| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/04 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1000867 |
03/05/2017 |
R$ 15,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 24/04 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1000868 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/04 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1000869 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000870 |
03/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000839-2 |
1000871 |
03/05/2017 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA ADVOGADO QUE FOI EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/05 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO MARCELO ÁLVARO ACERCA DA POSSÍVEL DOAÇÃO AO INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1000873 |
03/05/2017 |
R$ 170,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CARRO DA SAÚDE PLACA PWH5671, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000886 |
05/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA PLACA OPQ8932, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000887 |
05/05/2017 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA PLACA OPQ8932, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000888 |
05/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO GABINETE QUE IRÁ LEVAR O PREFEITO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/05 ENCONTRAR COM O DEPUTADO MARCELO ÁLVARO PARA TRATAR A RESPEITO DA ESCOLA MUNICI |
1000889 |
05/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO CORREGO DA PEDRA BRANCA |
1000890 |
02/05/2017 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO CORREGO DA PEDRA BRANCA |
1000891 |
02/05/2017 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CORRÉGO DO GERALDO PINTO |
1000892 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ANÚNICIO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR NA RÁDIO HORIZONTE FM DE GOVERNADOR VALADARES, DA 17ª FESTA DE CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000893 |
02/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DA MOTO HONDA BROS DA ADMINISTRAÇÃO |
1000894 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, MÊS 04/2017 |
1000895 |
02/05/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/05 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1000897 |
08/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÃO BÁSICO MÉDICO NO PSF, MÊS 04/2017 |
1000901 |
02/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESPESA DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG ATENDER SOLICITAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTE NO DIA 26/03 |
1000924 |
09/05/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADRES/MG NO DIA 05/05 TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1000925 |
09/05/2017 |
R$ 39,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 04/2017 |
1000926 |
09/05/2017 |
R$ 1.035,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFÔNICA, JUROS E MULTAS DE 11/2011 |
1000927 |
09/05/2017 |
R$ 4,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CARRO DA SAÚDE PLACA PUA9661, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000928 |
10/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO |
1000929 |
10/05/2017 |
R$ 132,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 04/2017 |
1000932 |
10/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM GRADUAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG |
1000940 |
02/05/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000941 |
03/05/2017 |
R$ 700,54 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCUÇÃO DE EVENTOS PARA A 17 FESTA DE CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000948 |
02/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO CÓRREGO DO NARCIZO, EM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
1000951 |
02/05/2017 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE FEZ VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05-09-11 DO MÊS MAIO COMPRAR PNEUS PARA ATENDER OS VEÍCU |
1000955 |
12/05/2017 |
R$ 215,61 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS DO JUDAS E CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000956 |
11/05/2017 |
R$ 23.388,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO CAPOEIRÃO |
1000957 |
10/05/2017 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO CAPOEIRÃO |
1000959 |
10/05/2017 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. |
1000960 |
02/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL |
1000961 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ÔNIBUS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA OQM8740, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000962 |
12/05/2017 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ÔNIBUS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA OQM8740, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000963 |
12/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CARRO SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA PVH6275, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000964 |
12/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ÔNIBUS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA OPF4817, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000965 |
12/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CARRO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA PVH6280, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000966 |
12/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE IRÁ CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA COM ONCOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/05 COM PERNOITE |
1000967 |
12/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADRES/MG REUNIÃO DO BOLSA FAMÍLIA E VIRGINOPÓLIS/MG REUNIÃO NO FÓRUM NOS DIAS 05/05 E 11/05 |
1000968 |
12/05/2017 |
R$ 105,29 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000971 |
10/05/2017 |
R$ 261,65 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O DIA DA VACINAÇÃO (13/05/2017) |
1000975 |
08/05/2017 |
R$ 21,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CAMINHÃO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA PUD8941, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000981 |
15/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO (PVH-6275), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000982 |
09/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DO ASSOALHO DO VEÍCULO (PVH-6280), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000983 |
09/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DO ASSOALHO DO VEÍCULO (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000984 |
09/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ASSOALHO DO VEÍCULO (PXZ-7800), DA SCRETARIA DA SÁUDE |
1000985 |
09/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
1000986 |
03/05/2017 |
R$ 14,36 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1000989 |
04/05/2017 |
R$ 5.547,86 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1000991 |
04/05/2017 |
R$ 2.695,48 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
1000993 |
03/05/2017 |
R$ 453,40 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE FAIXAS E CORRIMÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000995 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE LEVAR O SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO NO DIA 16/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
1000996 |
15/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 16/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
1000997 |
15/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2017 |
1000999 |
16/05/2017 |
R$ 123,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA FRANCISMEIRE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/05 PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE POIS O MESMO SÓ É MARCADO PESSSO |
1001000 |
16/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA OPE0249, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1001001 |
16/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA OPE0249, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001002 |
16/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEEMBOLSO PARA PACIENTE QUE FEZ VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 10/05 PARA UM CONSULTA COM BUCO-MAXILO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS |
1001003 |
18/05/2017 |
R$ 188,70 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS AUTOCLAVES E DO NEBULIZADOR DO PSF E UBS |
1001004 |
15/05/2017 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO E VALORES INDEVIDAMENTE NA CONTA DO COMVÊNIO N° 502/2010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS |
1001006 |
23/05/2017 |
R$ 576,16 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF |
1001055 |
12/05/2017 |
R$ 66,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - PRÉDIO DA PREFEITURA |
1001056 |
12/05/2017 |
R$ 66,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE - ANÚNCIO DE VACINAÇÃO DA FEBRE AMARELA |
1001060 |
10/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001061 |
02/05/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001062 |
03/05/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO (PVH-6280), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001063 |
03/05/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA PAGAMENTO |
1001065 |
23/05/2017 |
R$ 3.695,51 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6280), TRANSPORTE ESCOLAR |
1001066 |
01/05/2017 |
R$ 1.167,12 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO PVW-8609, SECRETARIA DA SAÚDE |
1001067 |
04/05/2017 |
R$ 89,57 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR |
1001068 |
02/05/2017 |
R$ 407,88 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001069 |
03/05/2017 |
R$ 1.245,61 |
|
| REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-5388), TRANSPORTE ESCOLAR |
1001070 |
02/05/2017 |
R$ 913,02 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001071 |
03/05/2017 |
R$ 808,64 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (EAZ-8388), MANUNTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001072 |
11/05/2017 |
R$ 256,90 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001073 |
01/05/2017 |
R$ 993,70 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5099), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001074 |
03/05/2017 |
R$ 786,26 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001075 |
03/05/2017 |
R$ 582,52 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9978), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001076 |
02/05/2017 |
R$ 822,07 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001077 |
02/05/2017 |
R$ 905,15 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPO-6313), DO GABINETE DO PREFEITO |
1001078 |
01/05/2017 |
R$ 743,24 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-8407), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001079 |
02/05/2017 |
R$ 846,82 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001080 |
03/05/2017 |
R$ 634,31 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUA-9661), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001081 |
04/05/2017 |
R$ 452,91 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001082 |
04/05/2017 |
R$ 624,69 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001083 |
02/05/2017 |
R$ 664,46 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PZG-2255), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001084 |
02/05/2017 |
R$ 232,68 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HCH-0028), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001085 |
02/05/2017 |
R$ 465,86 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001086 |
03/05/2017 |
R$ 1.429,36 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO (PVH-6280), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001087 |
03/05/2017 |
R$ 3.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFÔNICA, JUROS E MULTAS DE 05/2012 |
1001088 |
23/05/2017 |
R$ 2,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA |
1001089 |
23/05/2017 |
R$ 52,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 04/2017 |
1001090 |
23/05/2017 |
R$ 681,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/05 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1001091 |
23/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A CAPITÃO ANDRADE/MG PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUS DIA 30/05 |
1001092 |
23/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA O LIXÃO, PARA A MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001093 |
18/05/2017 |
R$ 17,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ZONA RURAL DA PEDRA BRANCA, FORJOS, E NA RUA VER VANDERLEI SOARES, R Mª PEREIRA DE ARAÚJO) |
1001094 |
17/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA PULA E ALGODÃO DOCE PARA O DIA 13 DE MAIO 2017 |
1001095 |
08/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOV. VALADARES/MG PARA ATENDER NECESSIDADES DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS URGENTES NO SETOR DE |
1001096 |
24/05/2017 |
R$ 90,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE FOI EM GOV. VALADARES NOS DIAS 18/05 E 23/05 JUNTO COM O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CALÇAMENTO |
1001103 |
24/05/2017 |
R$ 222,67 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES, ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001104 |
05/05/2017 |
R$ 1.239,76 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001106 |
22/05/2017 |
R$ 368,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001107 |
22/05/2017 |
R$ 616,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001110 |
22/05/2017 |
R$ 472,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001111 |
22/05/2017 |
R$ 616,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001113 |
22/05/2017 |
R$ 472,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF |
1001115 |
18/05/2017 |
R$ 283,96 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF |
1001117 |
18/05/2017 |
R$ 2.205,07 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO BAIRRO TEOTÔNIA. |
1001139 |
08/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001140 |
23/05/2017 |
R$ 23,45 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SECECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001142 |
22/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO PARA CAMPANHA NA ZONA RURAL SOBRE EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001144 |
23/05/2017 |
R$ 24,70 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADIMINISTRAÇÃO |
1001145 |
24/05/2017 |
R$ 48,08 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA FESTA JUNINA, ORGANIZADA PELO NASF. |
1001146 |
24/05/2017 |
R$ 159,38 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA FESTA JUNINA, ORGANIZADA PELO NASF. |
1001147 |
24/05/2017 |
R$ 34,30 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA. |
1001148 |
18/05/2017 |
R$ 181,53 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1001151 |
17/05/2017 |
R$ 3.471,54 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1001152 |
17/05/2017 |
R$ 301,24 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1001153 |
17/05/2017 |
R$ 7,56 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1001154 |
17/05/2017 |
R$ 316,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
1001155 |
17/05/2017 |
R$ 22,70 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, E JURÍDICA |
1001156 |
23/05/2017 |
R$ 35,15 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA |
1001157 |
23/05/2017 |
R$ 350,70 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA FESTA JUNINA, ORGANIZADA PELO NASF |
1001158 |
24/05/2017 |
R$ 23,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05 BUSCAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA |
1001160 |
29/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÂO DE MATERIAL PARA A FESTA JUNINA, ORGANIZADO PELO O NASF |
1001161 |
18/05/2017 |
R$ 1.251,48 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA (PUD-8941), DE OBRAS E URBANISMO |
1001162 |
02/05/2017 |
R$ 961,69 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL PARA O CAMINHÃO (GTO-2304), DE OBRAS E URBANISMO |
1001163 |
01/05/2017 |
R$ 1.315,64 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS (PZH-2255), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001164 |
03/05/2017 |
R$ 949,55 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PATROL, DE OBRAS E URBANISMO |
1001165 |
02/05/2017 |
R$ 3.539,60 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO (GMM-3211), DE OBRAS E URBANISMO |
1001166 |
03/05/2017 |
R$ 1.906,32 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS (GLC-2710), DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001167 |
01/05/2017 |
R$ 1.118,14 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS (OPF-4817), DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001168 |
02/05/2017 |
R$ 1.362,87 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OO GIRICO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001169 |
02/05/2017 |
R$ 417,60 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO (HLF-5100), DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001170 |
03/05/2017 |
R$ 1.764,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O PALIO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001173 |
09/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (GLC-2710), DO TRANSPORTE ESCOLAR. AS EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO NÃO FORNECIAM ESSE TIPO DE SERVIÇO |
1001174 |
12/05/2017 |
R$ 1.089,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A GOL (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001175 |
05/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O GOL (PVH6280),DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001176 |
04/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O GOL (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001177 |
09/05/2017 |
R$ 123,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A KOMBI (OQW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001178 |
03/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS (HMG-7396), DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001179 |
01/05/2017 |
R$ 1.353,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (OQM-8740), DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001180 |
25/05/2017 |
R$ 407,97 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (OQM-8740), DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001181 |
25/05/2017 |
R$ 1.317,98 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (OQM-8740), DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001182 |
25/05/2017 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 24/05 E 26/05 PARA BUSCAR TAMPAS DE CAIXA D'ÁGUA PARA SAÚDE |
1001183 |
31/05/2017 |
R$ 103,59 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA |
1001184 |
17/05/2017 |
R$ 634,08 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA |
1001185 |
17/05/2017 |
R$ 434,70 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA |
1001186 |
29/05/2017 |
R$ 8.451,79 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORRÉGO DA BARREIRA, MANOEL, E VASSOURINHA, REFERENTE ABRIL/2017 |
1001187 |
29/05/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE ABRIL/2017 |
1001189 |
29/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE |
1001191 |
30/05/2017 |
R$ 3.925,81 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
1001192 |
22/05/2017 |
R$ 216,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE ABRIL/2017 |
1001195 |
22/05/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORRÉGO DE SABINOS, REFERENTE ABRIL/2017 |
1001196 |
29/05/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO FEIXE DIANTEIRO E DO SUPORTE E DO AMORTECEDOR, PARA O VEÍCULO (GLC-2710) |
1001197 |
15/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO MONOBLOCO DO VEÍCULO (GLC-2710) |
1001199 |
15/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MELHORIAS DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEDE |
1001202 |
15/05/2017 |
R$ 1.426,40 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA URBANA |
1001203 |
17/05/2017 |
R$ 337,58 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA RECICLAGEM, VISANDO A SAÚDE E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
1001204 |
18/05/2017 |
R$ 498,03 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O NASF |
1001205 |
23/05/2017 |
R$ 24,06 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS |
1001206 |
09/05/2017 |
R$ 6.642,71 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS |
1001207 |
15/05/2017 |
R$ 2.759,95 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTER A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL |
1001208 |
24/05/2017 |
R$ 103,95 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DOS FUNCIONÁRIOS DO LIXÃO |
1001209 |
29/05/2017 |
R$ 79,12 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA LIMPEZA DAS RUAS |
1001210 |
29/05/2017 |
R$ 1.863,30 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA |
1001211 |
29/05/2017 |
R$ 2.417,11 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001212 |
30/05/2017 |
R$ 23,59 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A ESCOLA |
1001213 |
31/05/2017 |
R$ 396,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE |
1001214 |
02/05/2017 |
R$ 570,12 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001215 |
24/05/2017 |
R$ 3.119,93 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1001222 |
30/05/2017 |
R$ 4.740,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS |
1001225 |
25/05/2017 |
R$ 89,00 |
|
| REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, MÊS DE MAIO/2017 |
1001226 |
29/05/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÃO MÉDICO NO PSF, MÊS MAIO/2017 |
1001227 |
29/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DAS RUAS |
1001237 |
30/05/2017 |
R$ 226,80 |
|
| REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSA GADO NA SERRA DE SANTA EFIGÊNIA PARA O LONTRA |
1001239 |
17/05/2017 |
R$ 2.090,55 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADIMISTRAÇÃO |
1001241 |
24/05/2017 |
R$ 1.660,62 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GOL (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001242 |
25/05/2017 |
R$ 573,69 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PALIO (PUA-9661), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001243 |
18/05/2017 |
R$ 949,48 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9978), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001244 |
17/05/2017 |
R$ 929,08 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PALIO FIRE (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001245 |
17/05/2017 |
R$ 1.200,92 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001246 |
17/05/2017 |
R$ 447,41 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A KOMBI (OQW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001247 |
16/05/2017 |
R$ 473,73 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PALIO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001248 |
16/05/2017 |
R$ 1.829,57 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DOBLO AMBULÂNCIA (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001249 |
16/05/2017 |
R$ 998,82 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA (PVW-8609), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001250 |
31/05/2017 |
R$ 50,97 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULÂNCIA (PZG-2255), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001251 |
16/05/2017 |
R$ 538,78 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHONETE (EAZ-8388), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001252 |
16/05/2017 |
R$ 1.163,70 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O POLO (OPO-6313), DO GABINETE DO PREFEITO |
1001253 |
17/05/2017 |
R$ 789,69 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GOL (PVH-6280), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001254 |
16/05/2017 |
R$ 1.173,69 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT (HCH-0028), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001255 |
20/05/2017 |
R$ 274,65 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA POLÍCUA MILITAR (OPQ-9523) |
1001256 |
16/05/2017 |
R$ 470,53 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001257 |
16/05/2017 |
R$ 1.177,15 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001258 |
17/05/2017 |
R$ 1.123,54 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA O CÓRREGO DA VASSOURINHA |
1001260 |
09/05/2017 |
R$ 4.435,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA PARA CONSERTO NOS DEPARTAMENTOS DA SÁUDE |
1001261 |
09/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO |
1001262 |
15/05/2017 |
R$ 4.307,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001264 |
17/05/2017 |
R$ 811,95 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001265 |
17/05/2017 |
R$ 149,94 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA |
1001266 |
23/05/2017 |
R$ 29,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (HMG-7417), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001267 |
10/05/2017 |
R$ 28.040,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA PONTE RUA JK, QUE DESCEU UMA PARTE POR CAUSA DAS CHUVAS |
1001268 |
02/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL, COMO CALÇADAS, ARQUIBANCADAS. VISLUMBRANDO O MELHOR PARA O PÚBLICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL |
1001269 |
02/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS ALUNOS E EVITANDO RISCOS DE ACIDENTES COM AS CRIANÇAS |
1001270 |
02/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO DO PROERD PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001274 |
15/05/2017 |
R$ 910,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001276 |
17/05/2017 |
R$ 1.156,10 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA |
1001277 |
23/05/2017 |
R$ 769,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS |
1001278 |
24/05/2017 |
R$ 107,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE |
1001281 |
05/05/2017 |
R$ 1.548,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001287 |
02/05/2017 |
R$ 3.756,59 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA CAMINHÃO PIPA (GMM-3211), MANUNTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001292 |
29/05/2017 |
R$ 576,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA CAMINHÃO (GTO-2304), MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001293 |
17/05/2017 |
R$ 142,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA CAMINHÃO PIPA (PUD-8941), MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001294 |
16/05/2017 |
R$ 1.260,45 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MOTIVELADORA, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001295 |
19/05/2017 |
R$ 255,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MOTIVELADORA, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001296 |
16/05/2017 |
R$ 2.502,11 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GIRICO, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001298 |
25/05/2017 |
R$ 281,03 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001321 |
16/05/2017 |
R$ 371,69 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ÔNIBUS (GLC-2710), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001322 |
18/05/2017 |
R$ 1.371,22 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (PZH-2255), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001323 |
19/05/2017 |
R$ 1.199,18 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001325 |
18/05/2017 |
R$ 569,01 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O GIRICO, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001326 |
31/05/2017 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
1001339 |
01/05/2017 |
R$ 1.196,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE |
1001340 |
03/05/2017 |
R$ 1.338,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
1001341 |
22/05/2017 |
R$ 2.869,30 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
1001342 |
22/05/2017 |
R$ 87,96 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLOGICA |
1001343 |
22/05/2017 |
R$ 322,66 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001345 |
22/05/2017 |
R$ 405,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA |
1001346 |
22/05/2017 |
R$ 38,76 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001347 |
22/05/2017 |
R$ 2.266,03 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001348 |
22/05/2017 |
R$ 1.926,92 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001349 |
22/05/2017 |
R$ 63,55 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE. DOAÇÃO FEITA PELA SECRETARARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001361 |
31/05/2017 |
R$ 896,81 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O ÔNIBUS (HMG-7396), MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001364 |
17/05/2017 |
R$ 644,61 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA |
1001367 |
12/05/2017 |
R$ 1.478,94 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL |
1001369 |
31/05/2017 |
R$ 701,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA FÁRMACIA BÁSICA |
1001370 |
22/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS CAVALEIROS NA CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1001373 |
02/05/2017 |
R$ 898,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS CAVALEIROS DA CAVALGADA |
1001374 |
12/05/2017 |
R$ 192,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO EM ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR |
1001375 |
12/05/2017 |
R$ 710,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001392 |
31/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001393 |
31/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001394 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001395 |
31/05/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001396 |
31/05/2017 |
R$ 4.909,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001397 |
31/05/2017 |
R$ 2.868,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001398 |
31/05/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001399 |
31/05/2017 |
R$ 7.222,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001400 |
31/05/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001401 |
31/05/2017 |
R$ 3.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001402 |
31/05/2017 |
R$ 29.274,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001403 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001404 |
31/05/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001405 |
31/05/2017 |
R$ 6.803,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001406 |
31/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001407 |
31/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001408 |
31/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001409 |
31/05/2017 |
R$ 28.905,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001410 |
31/05/2017 |
R$ 2.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001411 |
31/05/2017 |
R$ 8.416,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001412 |
31/05/2017 |
R$ 20.373,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001413 |
31/05/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001414 |
31/05/2017 |
R$ 4.105,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001415 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001416 |
31/05/2017 |
R$ 1.446,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001417 |
31/05/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001418 |
31/05/2017 |
R$ 2.624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001419 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001420 |
31/05/2017 |
R$ 4.466,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001421 |
31/05/2017 |
R$ 4.309,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001422 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001423 |
31/05/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001424 |
31/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001425 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001426 |
31/05/2017 |
R$ 12.702,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001427 |
31/05/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001428 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001429 |
31/05/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001430 |
31/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001431 |
31/05/2017 |
R$ 56.648,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001432 |
31/05/2017 |
R$ 36.229,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001433 |
31/05/2017 |
R$ 8.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001434 |
31/05/2017 |
R$ 15.109,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001435 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001436 |
31/05/2017 |
R$ 8.798,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001437 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001438 |
31/05/2017 |
R$ 17.178,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001439 |
31/05/2017 |
R$ 19.021,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001440 |
31/05/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001441 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001442 |
31/05/2017 |
R$ 15.790,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001443 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001444 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001445 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017(RECISAO CONTRATUAL). |
1001446 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017(RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO) |
1001447 |
31/05/2017 |
R$ 754,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017(RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO) |
1001448 |
31/05/2017 |
R$ 728,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001449 |
31/05/2017 |
R$ 7.365,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001450 |
31/05/2017 |
R$ 1.438,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001451 |
31/05/2017 |
R$ 5.449,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001452 |
31/05/2017 |
R$ 2.678,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001453 |
31/05/2017 |
R$ 4.515,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001454 |
31/05/2017 |
R$ 707,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001455 |
31/05/2017 |
R$ 869,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001456 |
31/05/2017 |
R$ 413,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001457 |
31/05/2017 |
R$ 644,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017(RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO) |
1001458 |
31/05/2017 |
R$ 4.285,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001462 |
31/05/2017 |
R$ 3.899,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001463 |
31/05/2017 |
R$ 198,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001466 |
31/05/2017 |
R$ 7.945,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 |
1001473 |
31/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO |
1001497 |
24/05/2017 |
R$ 165,95 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA FESTA JUNINA, ORGANIZADA PELO NASF |
1001500 |
24/05/2017 |
R$ 35,33 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001501 |
17/05/2017 |
R$ 266,10 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001502 |
17/05/2017 |
R$ 966,60 |
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