VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO QUE DURANTE VIAGEM A CAPITÃO ANDRADE/MG NO DIA 30/05 PRECISOIU FAZER REPARO NO CARRO DA SÁUDE PLACA PXZ 7800 |
1001193 |
01/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/05 |
1001194 |
01/06/2017 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14.001885-1 |
1001198 |
01/06/2017 |
R$ 153,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 05/2017 |
1001200 |
01/06/2017 |
R$ 1.233,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06 LEVAR PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO, COM PERNOITE |
1001201 |
01/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMNETO DE OBRAS E URBANISMO |
1001216 |
02/06/2017 |
R$ 768,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001217 |
02/06/2017 |
R$ 273,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001218 |
02/06/2017 |
R$ 346,50 |
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM A POLÍCIA MILITAR |
1001219 |
02/06/2017 |
R$ 721,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CORRÉGO DO CORRENTE |
1001220 |
01/06/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA JURÍDICA |
1001221 |
01/06/2017 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE |
1001223 |
02/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/06 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1001228 |
06/06/2017 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001229 |
02/06/2017 |
R$ 3.834,83 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001230 |
02/06/2017 |
R$ 2.550,38 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001231 |
02/06/2017 |
R$ 2.429,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001232 |
02/06/2017 |
R$ 2.318,09 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001233 |
02/06/2017 |
R$ 3.007,81 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001234 |
02/06/2017 |
R$ 2.086,09 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001235 |
02/06/2017 |
R$ 672,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO PLACA HMM3923 DO ANO 2014 A 2017 |
1001236 |
06/06/2017 |
R$ 1.847,61 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR |
1001240 |
05/06/2017 |
R$ 75,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM GOVERNADOR VALADARES EM HORÁRIO NOTURNO, DIA 28/05 |
1001259 |
07/06/2017 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/06 PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE NO DEPARTAM |
1001271 |
08/06/2017 |
R$ 22,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE PABX, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001273 |
07/06/2017 |
R$ 3.375,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1001275 |
01/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001279 |
05/06/2017 |
R$ 849,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001280 |
05/06/2017 |
R$ 369,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2017 |
1001282 |
09/06/2017 |
R$ 123,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE NO DIA 13/06 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER E NA FUNASA COM OS RESPECTIVOS GERENTES PARA TENTAR CONSEGUIR DOAÇÕES PARA O MUNIC |
1001283 |
09/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06 LEVAR DOCUMENTOS, COM PERNOITE |
1001284 |
09/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
1001285 |
05/06/2017 |
R$ 2.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 05/2017 |
1001286 |
12/06/2017 |
R$ 620,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROÔNIBUS (PZH-2255), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001288 |
09/06/2017 |
R$ 492,17 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001289 |
08/06/2017 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001290 |
09/06/2017 |
R$ 1.063,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM, 2° TRIMESTRE DE 2017 |
1001291 |
13/06/2017 |
R$ 1.618,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 05/2017 |
1001299 |
13/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS/MG PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO BO |
1001300 |
13/06/2017 |
R$ 101,02 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF, UBS E SECRETARIA DA SAÚDE |
1001301 |
05/06/2017 |
R$ 713,11 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001302 |
05/06/2017 |
R$ 1.932,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001303 |
06/06/2017 |
R$ 132,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO MICROONIBUS DA SAÚDE PLACA OQK9468, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001304 |
14/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SAÚDE PLACA HNJ5411, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1001305 |
14/06/2017 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SAÚDE PLACA HNJ5411, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001306 |
14/06/2017 |
R$ 184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PLACA HLF5100, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1001307 |
14/06/2017 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PLACA HLF5100, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001308 |
14/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA HMG7417, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1001309 |
14/06/2017 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA HMG7417, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001310 |
14/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO |
1001311 |
09/06/2017 |
R$ 8.050,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS |
1001312 |
06/06/2017 |
R$ 3.435,55 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001313 |
08/06/2017 |
R$ 2.549,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/06 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚ |
1001314 |
14/06/2017 |
R$ 86,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO |
1001315 |
09/06/2017 |
R$ 68,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IPATINGA/MG NA CASA DE PEÇAS LCM PARA BUSCAR PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR |
1001316 |
14/06/2017 |
R$ 148,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO MONLEVADE/MG PARA BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DIA 09/06 |
1001317 |
14/06/2017 |
R$ 168,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001318 |
12/06/2017 |
R$ 148,27 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001319 |
09/06/2017 |
R$ 943,33 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O PALIO (PXZ-7801), SECRETARIA DA SAÚDE |
1001320 |
12/06/2017 |
R$ 472,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O PALIO (PXZ-7800), SECRETARIA DA SAÚDE |
1001327 |
12/06/2017 |
R$ 472,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O PALIO (PUA-9661), SECRETARIA DA SAÚDE |
1001328 |
12/06/2017 |
R$ 472,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL |
1001329 |
08/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001330 |
12/06/2017 |
R$ 472,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001331 |
12/06/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001332 |
12/06/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O GOL (PVH-6280), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001333 |
12/06/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O GOL (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001334 |
12/06/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001335 |
12/06/2017 |
R$ 2.070,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS, E BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS (HMG-7396), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001336 |
12/06/2017 |
R$ 165,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS, E BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001337 |
12/06/2017 |
R$ 165,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001338 |
19/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA |
1001344 |
19/06/2017 |
R$ 89,06 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1001350 |
07/06/2017 |
R$ 1.597,18 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1001351 |
07/06/2017 |
R$ 883,44 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001352 |
13/06/2017 |
R$ 31,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS, E BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001353 |
12/06/2017 |
R$ 165,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O GOL (PVH-6275), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001354 |
12/06/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO ESCOLAR (PROERD) |
1001355 |
02/06/2017 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF, DIA 12/07 A 15/07 |
1001356 |
20/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE GILSIMAR LEANDRO PEREIRA |
1001357 |
05/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA QUE BUSCOU CAIXA DE MACHA PARA O MICROÔNIBUS NO DIA 20/06 |
1001358 |
20/06/2017 |
R$ 120,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLC2710, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1001359 |
20/06/2017 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLC2710, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001360 |
20/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA |
1001362 |
06/06/2017 |
R$ 115,25 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA |
1001365 |
12/06/2017 |
R$ 1.014,71 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA |
1001366 |
12/06/2017 |
R$ 267,98 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA |
1001368 |
14/06/2017 |
R$ 2.619,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DIA 13/06 |
1001371 |
21/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001372 |
05/06/2017 |
R$ 395,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO |
1001376 |
05/06/2017 |
R$ 529,85 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6280, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001377 |
03/06/2017 |
R$ 1.465,78 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PXZ-7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001378 |
02/06/2017 |
R$ 1.060,12 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001379 |
01/06/2017 |
R$ 673,84 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PWH-5671, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001380 |
01/06/2017 |
R$ 1.350,07 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PXZ-7800, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001381 |
02/06/2017 |
R$ 1.224,96 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA PVW-8609, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001382 |
14/06/2017 |
R$ 53,02 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PUA-9661, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001383 |
03/06/2017 |
R$ 764,53 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA PZH-5522, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001384 |
02/06/2017 |
R$ 797,99 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH-9978, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001385 |
03/06/2017 |
R$ 906,35 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA OPQ-8932, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001386 |
01/06/2017 |
R$ 798,10 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001387 |
01/06/2017 |
R$ 890,12 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL (PVH-6275), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001388 |
02/06/2017 |
R$ 530,37 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR/MG |
1001389 |
05/06/2017 |
R$ 287,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, MÊS 09/2016 |
1001390 |
21/06/2017 |
R$ 932,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 09/2016 |
1001391 |
21/06/2017 |
R$ 615,78 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR ALUNOS DO CORRÉGO DOS MANOEL, BARREIRA E VASSOURINHA |
1001474 |
21/06/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CORRÉGO DO CORRENTE |
1001475 |
21/06/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO CORRÉGO DOS SABINOS |
1001476 |
21/06/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1001477 |
02/06/2017 |
R$ 887,67 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE |
1001478 |
05/06/2017 |
R$ 233,28 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLÍCIA MILITAR |
1001479 |
05/06/2017 |
R$ 37,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001480 |
13/06/2017 |
R$ 217,40 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES, E MOTOCILETA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO |
1001481 |
21/06/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA, NA ATENÇÃO BÁSICA |
1001482 |
13/06/2017 |
R$ 15,13 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HIPERDIA, NA ATENÇÃO BÁSICA |
1001483 |
13/06/2017 |
R$ 10,29 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA O EVENTO DO PROERD, ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001484 |
12/06/2017 |
R$ 39,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE ODONTOLÓGICA |
1001485 |
14/06/2017 |
R$ 89,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001486 |
14/06/2017 |
R$ 1.829,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001487 |
14/06/2017 |
R$ 4.419,19 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001488 |
14/06/2017 |
R$ 3.782,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001489 |
14/06/2017 |
R$ 6.996,55 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA |
1001490 |
22/06/2017 |
R$ 462,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS |
1001491 |
14/06/2017 |
R$ 2.872,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO |
1001492 |
14/06/2017 |
R$ 2.273,82 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001493 |
14/06/2017 |
R$ 2.219,09 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUNTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL |
1001494 |
01/06/2017 |
R$ 11,99 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001495 |
14/06/2017 |
R$ 2.179,92 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001496 |
14/06/2017 |
R$ 730,32 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001498 |
01/06/2017 |
R$ 94,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE |
1001499 |
14/06/2017 |
R$ 125,36 |
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MAQUINISTA , MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001503 |
19/06/2017 |
R$ 780,00 |
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM A POLÍCIA MILITAR |
1001504 |
19/06/2017 |
R$ 1.283,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O GOL (PWH-5671) , DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001505 |
07/06/2017 |
R$ 98,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA ÔNIBUS (PZH-2255), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001506 |
07/06/2017 |
R$ 718,28 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001507 |
07/06/2017 |
R$ 255,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO (HMG-7417), DE OBRAS E URBANISMO |
1001508 |
14/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA PATROL, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001509 |
01/06/2017 |
R$ 2.936,39 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O GIRICO, MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001510 |
08/06/2017 |
R$ 208,67 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001511 |
06/06/2017 |
R$ 1.035,31 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O CAMINHÃO (PUD-8941), DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001512 |
07/06/2017 |
R$ 754,08 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001513 |
02/06/2017 |
R$ 603,84 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (HMG-7396), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001514 |
14/06/2017 |
R$ 234,02 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA CAMINHÃO (GMM-3211), DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001515 |
14/06/2017 |
R$ 320,00 |
|
RREFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (GLC-2710), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001516 |
03/06/2017 |
R$ 906,84 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGREM PARA SUPRIR PLANTÃO DO DIA 16/05/2017 AO DIA 17/06/2017 |
1001517 |
19/06/2017 |
R$ 1.666,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ EM IPATINGA/MG NO DIA 26/06 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DENOMINADA COMO O 1º FÓRUM DE PREFEITOS DO LESTE DE MG, COM O TEMA IMPLANTAÇÃO |
1001518 |
26/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/06 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SA |
1001519 |
26/06/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/06 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA CEMIG |
1001520 |
26/06/2017 |
R$ 151,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/06 BUSCAR MOTOR PARA AMBULÂNCIA |
1001521 |
26/06/2017 |
R$ 50,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PREFEITO QUE FOI EM VIRGINOPÓLIS/MG NOS DIAS 09/06 E 20/06 RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL |
1001522 |
26/06/2017 |
R$ 105,72 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO |
1001523 |
14/06/2017 |
R$ 4.630,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AOS CURSOS DO CRAS |
1001524 |
14/06/2017 |
R$ 3.867,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EVENTO PROERD QUE ACONTECEU NO DIA 27/06 NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1001525 |
28/06/2017 |
R$ 108,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA |
1001526 |
01/06/2017 |
R$ 1.386,97 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL |
1001527 |
01/06/2017 |
R$ 125,36 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001528 |
05/06/2017 |
R$ 976,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001529 |
07/06/2017 |
R$ 229,32 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE |
1001530 |
20/06/2017 |
R$ 200,84 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS |
1001531 |
26/06/2017 |
R$ 54,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1001532 |
26/06/2017 |
R$ 188,01 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (PUD-8926), DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001533 |
01/06/2017 |
R$ 928,33 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001534 |
01/06/2017 |
R$ 1.867,57 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA |
1001535 |
22/06/2017 |
R$ 557,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO, COM SAÍDA NO DIA 11/07, |
1001536 |
30/06/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NÍVEL NACIONAL DA DUPLA ALAN E ALEX PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DO AMENDOIM |
1001537 |
25/06/2017 |
R$ 45.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUAÇÃO NA CONTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA |
1001539 |
12/06/2017 |
R$ 852,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUAÇÃO NA CONTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA |
1001540 |
01/06/2017 |
R$ 142,48 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001541 |
01/06/2017 |
R$ 170,93 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001543 |
05/06/2017 |
R$ 2.087,36 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUAÇÃO NA CONTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA |
1001544 |
06/06/2017 |
R$ 218,43 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS |
1001545 |
08/06/2017 |
R$ 150,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO |
1001546 |
08/06/2017 |
R$ 117,11 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA O SETOR DA RECICLAGEM |
1001547 |
06/06/2017 |
R$ 67,05 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CRAS |
1001548 |
21/06/2017 |
R$ 43,02 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001549 |
27/06/2017 |
R$ 153,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001550 |
20/06/2017 |
R$ 217,12 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001552 |
20/06/2017 |
R$ 413,32 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA A MERENDA ESCOLAR |
1001553 |
22/06/2017 |
R$ 624,85 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PXZ-7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001554 |
07/06/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1001555 |
22/06/2017 |
R$ 1.824,25 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1001556 |
22/06/2017 |
R$ 6.449,72 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA A MERENDA ESCOLAR |
1001557 |
22/06/2017 |
R$ 1.555,73 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001561 |
27/06/2017 |
R$ 66,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE DE SAÚDE |
1001562 |
27/06/2017 |
R$ 264,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA |
1001563 |
27/06/2017 |
R$ 264,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001565 |
26/06/2017 |
R$ 1.043,70 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA |
1001566 |
26/06/2017 |
R$ 1.031,16 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001571 |
12/06/2017 |
R$ 43,68 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PALIO PXZ-7800, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001572 |
27/06/2017 |
R$ 921,54 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO |
1001573 |
26/06/2017 |
R$ 22,75 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
1001574 |
06/06/2017 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001575 |
20/06/2017 |
R$ 105,88 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001577 |
26/06/2017 |
R$ 83,75 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001578 |
26/06/2017 |
R$ 111,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA |
1001579 |
22/06/2017 |
R$ 233,28 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR |
1001580 |
22/06/2017 |
R$ 132,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR |
1001581 |
22/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE. DOAÇÃO FEITA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001584 |
03/06/2017 |
R$ 191,36 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA |
1001585 |
01/06/2017 |
R$ 543,96 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001586 |
26/06/2017 |
R$ 2.681,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 504,70CM QUADRADOS LOCALIZADO NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS LINO PEREIRA COM RUA VEREADOR JORGE MARTINS FIGUEIREDO (PONTE DO BR |
1001592 |
26/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA NAS RUAS E ZONA RURAL |
1001593 |
28/06/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COM AULAS DE FAZER BISCUITS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001595 |
10/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA OPQ 8932, SECRETARIA DA SAÚDE |
1001599 |
15/06/2017 |
R$ 985,61 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PLACA PZG 2255, SECRETARIA DA SAÚDE |
1001600 |
16/06/2017 |
R$ 372,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PLACA PXZ 7800, SECRETARIA DA SAÚDE |
1001601 |
16/06/2017 |
R$ 1.556,77 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO O GOL PWH-5671, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001602 |
16/06/2017 |
R$ 1.265,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001603 |
19/06/2017 |
R$ 1.144,93 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6275, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001604 |
20/06/2017 |
R$ 927,55 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PUA-9661, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001605 |
16/06/2017 |
R$ 1.090,46 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA PZH-5522, DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1001606 |
16/06/2017 |
R$ 1.255,45 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH-9978, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001607 |
16/06/2017 |
R$ 884,49 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO |
1001608 |
19/06/2017 |
R$ 250,32 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA OPQ-9523, DA POLÍCIA MILITAR |
1001609 |
17/06/2017 |
R$ 216,55 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001610 |
27/06/2017 |
R$ 176,69 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT OPQ-9523, DA POLÍCIA MILITAR |
1001611 |
27/06/2017 |
R$ 83,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA PXZ 7801, SECRETARIA DA SAÚDE |
1001612 |
16/06/2017 |
R$ 1.464,87 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6280, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001613 |
16/06/2017 |
R$ 1.229,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001614 |
30/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001615 |
30/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001616 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001617 |
30/06/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001618 |
30/06/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001619 |
30/06/2017 |
R$ 1.931,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001620 |
30/06/2017 |
R$ 7.822,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001621 |
30/06/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001622 |
30/06/2017 |
R$ 2.014,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001623 |
30/06/2017 |
R$ 26.173,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001624 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001625 |
30/06/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001626 |
30/06/2017 |
R$ 6.803,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001627 |
30/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001628 |
30/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001629 |
30/06/2017 |
R$ 29.565,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001630 |
30/06/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001631 |
30/06/2017 |
R$ 9.193,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001632 |
30/06/2017 |
R$ 845,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001633 |
30/06/2017 |
R$ 23.360,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001634 |
30/06/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001635 |
30/06/2017 |
R$ 5.780,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001636 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001637 |
30/06/2017 |
R$ 304,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001638 |
30/06/2017 |
R$ 1.622,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001639 |
30/06/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001640 |
30/06/2017 |
R$ 4.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001641 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001642 |
30/06/2017 |
R$ 4.716,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001643 |
30/06/2017 |
R$ 4.309,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001644 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001645 |
30/06/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001646 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001647 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001648 |
30/06/2017 |
R$ 11.806,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001649 |
30/06/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001650 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001651 |
30/06/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001652 |
30/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001653 |
30/06/2017 |
R$ 57.683,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001654 |
30/06/2017 |
R$ 32.982,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001655 |
30/06/2017 |
R$ 7.022,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001656 |
30/06/2017 |
R$ 12.860,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001657 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001658 |
30/06/2017 |
R$ 8.573,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001659 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001660 |
30/06/2017 |
R$ 17.819,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001661 |
30/06/2017 |
R$ 17.771,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001662 |
30/06/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001663 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001664 |
30/06/2017 |
R$ 18.758,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001665 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001666 |
30/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001667 |
30/06/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001668 |
30/06/2017 |
R$ 4.301,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001669 |
30/06/2017 |
R$ 272,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001670 |
30/06/2017 |
R$ 1.975,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001671 |
30/06/2017 |
R$ 6.311,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001672 |
30/06/2017 |
R$ 1.438,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001673 |
30/06/2017 |
R$ 5.548,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001674 |
30/06/2017 |
R$ 2.642,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001675 |
30/06/2017 |
R$ 5.148,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001676 |
30/06/2017 |
R$ 707,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001677 |
30/06/2017 |
R$ 1.145,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001678 |
30/06/2017 |
R$ 413,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001679 |
30/06/2017 |
R$ 644,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001680 |
30/06/2017 |
R$ 1.361,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001681 |
30/06/2017 |
R$ 999,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001682 |
30/06/2017 |
R$ 839,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001683 |
30/06/2017 |
R$ 198,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001684 |
30/06/2017 |
R$ 3.041,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001685 |
30/06/2017 |
R$ 198,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001686 |
30/06/2017 |
R$ 198,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001687 |
30/06/2017 |
R$ 913,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001688 |
30/06/2017 |
R$ 12.529,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001689 |
30/06/2017 |
R$ 7.187,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001690 |
30/06/2017 |
R$ 5.689,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001691 |
30/06/2017 |
R$ 7.206,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001692 |
30/06/2017 |
R$ 1.785,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001693 |
30/06/2017 |
R$ 4.134,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 |
1001694 |
30/06/2017 |
R$ 397,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
1001695 |
30/06/2017 |
R$ 4.852,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ESTAGIARIO. |
1001696 |
30/06/2017 |
R$ 299,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ESTAGIARIO. |
1001697 |
30/06/2017 |
R$ 3.889,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1001698 |
30/06/2017 |
R$ 2.571,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1001699 |
30/06/2017 |
R$ 1.752,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1001700 |
30/06/2017 |
R$ 1.752,31 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO GMM-3211, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001702 |
21/06/2017 |
R$ 650,22 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GIRICO, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001703 |
21/06/2017 |
R$ 503,74 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO PUD-8941, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001704 |
27/06/2017 |
R$ 1.331,64 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE |
1001708 |
20/06/2017 |
R$ 5,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PVH-6275, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001710 |
07/06/2017 |
R$ 4.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO OPE-0249, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001723 |
16/06/2017 |
R$ 1.097,91 |
|
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS OQM-8740, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001725 |
19/06/2017 |
R$ 1.260,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS OPF-4817, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001726 |
26/06/2017 |
R$ 649,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS GLC-2710, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001727 |
19/06/2017 |
R$ 1.031,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS HMG-7396, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001732 |
18/06/2017 |
R$ 766,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS PZH-2255, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001733 |
22/06/2017 |
R$ 916,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL), MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001734 |
24/06/2017 |
R$ 1.116,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR |
1001747 |
21/06/2017 |
R$ 531,69 |
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