Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO QUE DURANTE VIAGEM A CAPITÃO ANDRADE/MG NO DIA 30/05 PRECISOIU FAZER REPARO NO CARRO DA SÁUDE PLACA PXZ 7800 1001193 01/06/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/05 1001194 01/06/2017 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14.001885-1 1001198 01/06/2017 R$ 153,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 05/2017 1001200 01/06/2017 R$ 1.233,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06 LEVAR PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO, COM PERNOITE 1001201 01/06/2017 R$ 300,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMNETO DE OBRAS E URBANISMO 1001216 02/06/2017 R$ 768,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001217 02/06/2017 R$ 273,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001218 02/06/2017 R$ 346,50
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM A POLÍCIA MILITAR 1001219 02/06/2017 R$ 721,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CORRÉGO DO CORRENTE 1001220 01/06/2017 R$ 4.125,00
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA JURÍDICA 1001221 01/06/2017 R$ 310,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 1001223 02/06/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/06 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO 1001228 06/06/2017 R$ 25,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001229 02/06/2017 R$ 3.834,83
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001230 02/06/2017 R$ 2.550,38
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001231 02/06/2017 R$ 2.429,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001232 02/06/2017 R$ 2.318,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001233 02/06/2017 R$ 3.007,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001234 02/06/2017 R$ 2.086,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBUNLÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001235 02/06/2017 R$ 672,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO PLACA HMM3923 DO ANO 2014 A 2017 1001236 06/06/2017 R$ 1.847,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 1001240 05/06/2017 R$ 75,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM GOVERNADOR VALADARES EM HORÁRIO NOTURNO, DIA 28/05 1001259 07/06/2017 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/06 PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE NO DEPARTAM 1001271 08/06/2017 R$ 22,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE PABX, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001273 07/06/2017 R$ 3.375,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1001275 01/06/2017 R$ 200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1001279 05/06/2017 R$ 849,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1001280 05/06/2017 R$ 369,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2017 1001282 09/06/2017 R$ 123,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE NO DIA 13/06 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER E NA FUNASA COM OS RESPECTIVOS GERENTES PARA TENTAR CONSEGUIR DOAÇÕES PARA O MUNIC 1001283 09/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06 LEVAR DOCUMENTOS, COM PERNOITE 1001284 09/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1001285 05/06/2017 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 05/2017 1001286 12/06/2017 R$ 620,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROÔNIBUS (PZH-2255), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001288 09/06/2017 R$ 492,17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001289 08/06/2017 R$ 330,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001290 09/06/2017 R$ 1.063,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM, 2° TRIMESTRE DE 2017 1001291 13/06/2017 R$ 1.618,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 05/2017 1001299 13/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS/MG PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO BO 1001300 13/06/2017 R$ 101,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF, UBS E SECRETARIA DA SAÚDE 1001301 05/06/2017 R$ 713,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA 1001302 05/06/2017 R$ 1.932,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001303 06/06/2017 R$ 132,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO MICROONIBUS DA SAÚDE PLACA OQK9468, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1001304 14/06/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SAÚDE PLACA HNJ5411, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1001305 14/06/2017 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SAÚDE PLACA HNJ5411, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1001306 14/06/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PLACA HLF5100, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1001307 14/06/2017 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PLACA HLF5100, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1001308 14/06/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA HMG7417, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1001309 14/06/2017 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA HMG7417, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1001310 14/06/2017 R$ 70,81
REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 1001311 09/06/2017 R$ 8.050,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS 1001312 06/06/2017 R$ 3.435,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001313 08/06/2017 R$ 2.549,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/06 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚ 1001314 14/06/2017 R$ 86,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 1001315 09/06/2017 R$ 68,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IPATINGA/MG NA CASA DE PEÇAS LCM PARA BUSCAR PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR 1001316 14/06/2017 R$ 148,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO MONLEVADE/MG PARA BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DIA 09/06 1001317 14/06/2017 R$ 168,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001318 12/06/2017 R$ 148,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001319 09/06/2017 R$ 943,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O PALIO (PXZ-7801), SECRETARIA DA SAÚDE 1001320 12/06/2017 R$ 472,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O PALIO (PXZ-7800), SECRETARIA DA SAÚDE 1001327 12/06/2017 R$ 472,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O PALIO (PUA-9661), SECRETARIA DA SAÚDE 1001328 12/06/2017 R$ 472,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL 1001329 08/06/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001330 12/06/2017 R$ 472,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001331 12/06/2017 R$ 616,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001332 12/06/2017 R$ 616,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O GOL (PVH-6280), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001333 12/06/2017 R$ 616,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O GOL (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001334 12/06/2017 R$ 616,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001335 12/06/2017 R$ 2.070,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS, E BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS (HMG-7396), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001336 12/06/2017 R$ 165,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS, E BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001337 12/06/2017 R$ 165,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001338 19/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA 1001344 19/06/2017 R$ 89,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 1001350 07/06/2017 R$ 1.597,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 1001351 07/06/2017 R$ 883,44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA 1001352 13/06/2017 R$ 31,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS, E BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001353 12/06/2017 R$ 165,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O GOL (PVH-6275), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001354 12/06/2017 R$ 616,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO ESCOLAR (PROERD) 1001355 02/06/2017 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF, DIA 12/07 A 15/07 1001356 20/06/2017 R$ 350,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE GILSIMAR LEANDRO PEREIRA 1001357 05/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA QUE BUSCOU CAIXA DE MACHA PARA O MICROÔNIBUS NO DIA 20/06 1001358 20/06/2017 R$ 120,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLC2710, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1001359 20/06/2017 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLC2710, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1001360 20/06/2017 R$ 156,82
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA 1001362 06/06/2017 R$ 115,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA 1001365 12/06/2017 R$ 1.014,71
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA 1001366 12/06/2017 R$ 267,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA 1001368 14/06/2017 R$ 2.619,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DIA 13/06 1001371 21/06/2017 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001372 05/06/2017 R$ 395,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO 1001376 05/06/2017 R$ 529,85
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6280, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001377 03/06/2017 R$ 1.465,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PXZ-7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001378 02/06/2017 R$ 1.060,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001379 01/06/2017 R$ 673,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PWH-5671, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001380 01/06/2017 R$ 1.350,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PXZ-7800, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001381 02/06/2017 R$ 1.224,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA PVW-8609, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001382 14/06/2017 R$ 53,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PUA-9661, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001383 03/06/2017 R$ 764,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA PZH-5522, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001384 02/06/2017 R$ 797,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH-9978, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001385 03/06/2017 R$ 906,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA OPQ-8932, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001386 01/06/2017 R$ 798,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001387 01/06/2017 R$ 890,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL (PVH-6275), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001388 02/06/2017 R$ 530,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR/MG 1001389 05/06/2017 R$ 287,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, MÊS 09/2016 1001390 21/06/2017 R$ 932,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 09/2016 1001391 21/06/2017 R$ 615,78
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR ALUNOS DO CORRÉGO DOS MANOEL, BARREIRA E VASSOURINHA 1001474 21/06/2017 R$ 13.025,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CORRÉGO DO CORRENTE 1001475 21/06/2017 R$ 4.125,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO CORRÉGO DOS SABINOS 1001476 21/06/2017 R$ 6.037,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 1001477 02/06/2017 R$ 887,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE 1001478 05/06/2017 R$ 233,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLÍCIA MILITAR 1001479 05/06/2017 R$ 37,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001480 13/06/2017 R$ 217,40
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES, E MOTOCILETA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 1001481 21/06/2017 R$ 5.600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA, NA ATENÇÃO BÁSICA 1001482 13/06/2017 R$ 15,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HIPERDIA, NA ATENÇÃO BÁSICA 1001483 13/06/2017 R$ 10,29
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA O EVENTO DO PROERD, ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001484 12/06/2017 R$ 39,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE ODONTOLÓGICA 1001485 14/06/2017 R$ 89,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001486 14/06/2017 R$ 1.829,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001487 14/06/2017 R$ 4.419,19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001488 14/06/2017 R$ 3.782,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001489 14/06/2017 R$ 6.996,55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA 1001490 22/06/2017 R$ 462,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS 1001491 14/06/2017 R$ 2.872,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO 1001492 14/06/2017 R$ 2.273,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001493 14/06/2017 R$ 2.219,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUNTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 1001494 01/06/2017 R$ 11,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001495 14/06/2017 R$ 2.179,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001496 14/06/2017 R$ 730,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001498 01/06/2017 R$ 94,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 1001499 14/06/2017 R$ 125,36
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MAQUINISTA , MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001503 19/06/2017 R$ 780,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM A POLÍCIA MILITAR 1001504 19/06/2017 R$ 1.283,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O GOL (PWH-5671) , DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001505 07/06/2017 R$ 98,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA ÔNIBUS (PZH-2255), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001506 07/06/2017 R$ 718,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001507 07/06/2017 R$ 255,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO (HMG-7417), DE OBRAS E URBANISMO 1001508 14/06/2017 R$ 160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA PATROL, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001509 01/06/2017 R$ 2.936,39
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O GIRICO, MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001510 08/06/2017 R$ 208,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (OPF-4817), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001511 06/06/2017 R$ 1.035,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O CAMINHÃO (PUD-8941), DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001512 07/06/2017 R$ 754,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (OQM-8740), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001513 02/06/2017 R$ 603,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (HMG-7396), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001514 14/06/2017 R$ 234,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA CAMINHÃO (GMM-3211), DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001515 14/06/2017 R$ 320,00
RREFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ÔNIBUS (GLC-2710), MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001516 03/06/2017 R$ 906,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGREM PARA SUPRIR PLANTÃO DO DIA 16/05/2017 AO DIA 17/06/2017 1001517 19/06/2017 R$ 1.666,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ EM IPATINGA/MG NO DIA 26/06 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DENOMINADA COMO O 1º FÓRUM DE PREFEITOS DO LESTE DE MG, COM O TEMA IMPLANTAÇÃO 1001518 26/06/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/06 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SA 1001519 26/06/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/06 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA CEMIG 1001520 26/06/2017 R$ 151,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/06 BUSCAR MOTOR PARA AMBULÂNCIA 1001521 26/06/2017 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PREFEITO QUE FOI EM VIRGINOPÓLIS/MG NOS DIAS 09/06 E 20/06 RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL 1001522 26/06/2017 R$ 105,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO 1001523 14/06/2017 R$ 4.630,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AOS CURSOS DO CRAS 1001524 14/06/2017 R$ 3.867,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EVENTO PROERD QUE ACONTECEU NO DIA 27/06 NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA 1001525 28/06/2017 R$ 108,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA 1001526 01/06/2017 R$ 1.386,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL 1001527 01/06/2017 R$ 125,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1001528 05/06/2017 R$ 976,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001529 07/06/2017 R$ 229,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 1001530 20/06/2017 R$ 200,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS 1001531 26/06/2017 R$ 54,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1001532 26/06/2017 R$ 188,01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (PUD-8926), DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001533 01/06/2017 R$ 928,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001534 01/06/2017 R$ 1.867,57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA 1001535 22/06/2017 R$ 557,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO, COM SAÍDA NO DIA 11/07, 1001536 30/06/2017 R$ 1.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NÍVEL NACIONAL DA DUPLA ALAN E ALEX PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DO AMENDOIM 1001537 25/06/2017 R$ 45.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUAÇÃO NA CONTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA 1001539 12/06/2017 R$ 852,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUAÇÃO NA CONTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA 1001540 01/06/2017 R$ 142,48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA 1001541 01/06/2017 R$ 170,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001543 05/06/2017 R$ 2.087,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUAÇÃO NA CONTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA 1001544 06/06/2017 R$ 218,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS 1001545 08/06/2017 R$ 150,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 1001546 08/06/2017 R$ 117,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA O SETOR DA RECICLAGEM 1001547 06/06/2017 R$ 67,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CRAS 1001548 21/06/2017 R$ 43,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001549 27/06/2017 R$ 153,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001550 20/06/2017 R$ 217,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001552 20/06/2017 R$ 413,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA A MERENDA ESCOLAR 1001553 22/06/2017 R$ 624,85
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PXZ-7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001554 07/06/2017 R$ 3.150,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 1001555 22/06/2017 R$ 1.824,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 1001556 22/06/2017 R$ 6.449,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA A MERENDA ESCOLAR 1001557 22/06/2017 R$ 1.555,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001561 27/06/2017 R$ 66,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE DE SAÚDE 1001562 27/06/2017 R$ 264,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA 1001563 27/06/2017 R$ 264,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001565 26/06/2017 R$ 1.043,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA 1001566 26/06/2017 R$ 1.031,16
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001571 12/06/2017 R$ 43,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PALIO PXZ-7800, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001572 27/06/2017 R$ 921,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO 1001573 26/06/2017 R$ 22,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1001574 06/06/2017 R$ 90,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001575 20/06/2017 R$ 105,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE 1001577 26/06/2017 R$ 83,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 1001578 26/06/2017 R$ 111,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA 1001579 22/06/2017 R$ 233,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR 1001580 22/06/2017 R$ 132,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR 1001581 22/06/2017 R$ 70,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE. DOAÇÃO FEITA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001584 03/06/2017 R$ 191,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA 1001585 01/06/2017 R$ 543,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001586 26/06/2017 R$ 2.681,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 504,70CM QUADRADOS LOCALIZADO NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS LINO PEREIRA COM RUA VEREADOR JORGE MARTINS FIGUEIREDO (PONTE DO BR 1001592 26/06/2017 R$ 12.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA NAS RUAS E ZONA RURAL 1001593 28/06/2017 R$ 7.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COM AULAS DE FAZER BISCUITS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001595 10/06/2017 R$ 280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA OPQ 8932, SECRETARIA DA SAÚDE 1001599 15/06/2017 R$ 985,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PLACA PZG 2255, SECRETARIA DA SAÚDE 1001600 16/06/2017 R$ 372,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PLACA PXZ 7800, SECRETARIA DA SAÚDE 1001601 16/06/2017 R$ 1.556,77
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO O GOL PWH-5671, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001602 16/06/2017 R$ 1.265,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001603 19/06/2017 R$ 1.144,93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6275, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001604 20/06/2017 R$ 927,55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PUA-9661, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001605 16/06/2017 R$ 1.090,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA PZH-5522, DA SECRETARIA DA SAUDE. 1001606 16/06/2017 R$ 1.255,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH-9978, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001607 16/06/2017 R$ 884,49
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO 1001608 19/06/2017 R$ 250,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA OPQ-9523, DA POLÍCIA MILITAR 1001609 17/06/2017 R$ 216,55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO. 1001610 27/06/2017 R$ 176,69
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT OPQ-9523, DA POLÍCIA MILITAR 1001611 27/06/2017 R$ 83,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA PXZ 7801, SECRETARIA DA SAÚDE 1001612 16/06/2017 R$ 1.464,87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6280, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001613 16/06/2017 R$ 1.229,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001614 30/06/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001615 30/06/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001616 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001617 30/06/2017 R$ 11.056,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001618 30/06/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001619 30/06/2017 R$ 1.931,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001620 30/06/2017 R$ 7.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001621 30/06/2017 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001622 30/06/2017 R$ 2.014,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001623 30/06/2017 R$ 26.173,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001624 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001625 30/06/2017 R$ 1.350,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001626 30/06/2017 R$ 6.803,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001627 30/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001628 30/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001629 30/06/2017 R$ 29.565,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001630 30/06/2017 R$ 2.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001631 30/06/2017 R$ 9.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001632 30/06/2017 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001633 30/06/2017 R$ 23.360,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001634 30/06/2017 R$ 3.999,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001635 30/06/2017 R$ 5.780,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001636 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001637 30/06/2017 R$ 304,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001638 30/06/2017 R$ 1.622,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001639 30/06/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001640 30/06/2017 R$ 4.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001641 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001642 30/06/2017 R$ 4.716,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001643 30/06/2017 R$ 4.309,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001644 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001645 30/06/2017 R$ 14.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001646 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001647 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001648 30/06/2017 R$ 11.806,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001649 30/06/2017 R$ 1.200,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001650 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001651 30/06/2017 R$ 4.310,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001652 30/06/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001653 30/06/2017 R$ 57.683,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001654 30/06/2017 R$ 32.982,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001655 30/06/2017 R$ 7.022,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001656 30/06/2017 R$ 12.860,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001657 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001658 30/06/2017 R$ 8.573,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001659 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001660 30/06/2017 R$ 17.819,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001661 30/06/2017 R$ 17.771,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001662 30/06/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001663 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001664 30/06/2017 R$ 18.758,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001665 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001666 30/06/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001667 30/06/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001668 30/06/2017 R$ 4.301,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001669 30/06/2017 R$ 272,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001670 30/06/2017 R$ 1.975,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001671 30/06/2017 R$ 6.311,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001672 30/06/2017 R$ 1.438,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001673 30/06/2017 R$ 5.548,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001674 30/06/2017 R$ 2.642,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001675 30/06/2017 R$ 5.148,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001676 30/06/2017 R$ 707,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001677 30/06/2017 R$ 1.145,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001678 30/06/2017 R$ 413,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001679 30/06/2017 R$ 644,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001680 30/06/2017 R$ 1.361,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001681 30/06/2017 R$ 999,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001682 30/06/2017 R$ 839,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001683 30/06/2017 R$ 198,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001684 30/06/2017 R$ 3.041,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001685 30/06/2017 R$ 198,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001686 30/06/2017 R$ 198,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001687 30/06/2017 R$ 913,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001688 30/06/2017 R$ 12.529,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001689 30/06/2017 R$ 7.187,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001690 30/06/2017 R$ 5.689,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001691 30/06/2017 R$ 7.206,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001692 30/06/2017 R$ 1.785,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001693 30/06/2017 R$ 4.134,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 1001694 30/06/2017 R$ 397,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. 1001695 30/06/2017 R$ 4.852,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ESTAGIARIO. 1001696 30/06/2017 R$ 299,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ESTAGIARIO. 1001697 30/06/2017 R$ 3.889,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1001698 30/06/2017 R$ 2.571,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1001699 30/06/2017 R$ 1.752,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1001700 30/06/2017 R$ 1.752,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO GMM-3211, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001702 21/06/2017 R$ 650,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GIRICO, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001703 21/06/2017 R$ 503,74
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO PUD-8941, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001704 27/06/2017 R$ 1.331,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME A PORTARIA 030/14 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 1001708 20/06/2017 R$ 5,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PVH-6275, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001710 07/06/2017 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO OPE-0249, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001723 16/06/2017 R$ 1.097,91
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS OQM-8740, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001725 19/06/2017 R$ 1.260,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS OPF-4817, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001726 26/06/2017 R$ 649,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS GLC-2710, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001727 19/06/2017 R$ 1.031,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS HMG-7396, DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001732 18/06/2017 R$ 766,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS PZH-2255, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001733 22/06/2017 R$ 916,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL), MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001734 24/06/2017 R$ 1.116,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR 1001747 21/06/2017 R$ 531,69