Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL 1001538 03/07/2017 R$ 310,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA 1001567 03/07/2017 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA QUE IRÁ A IPATINGA/MG LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, DIA 06/07 1001569 05/07/2017 R$ 80,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CRAS 1001576 04/07/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA 1001582 10/07/2017 R$ 90,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA 1001583 10/07/2017 R$ 47,86
VAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 06/2017 1001587 11/07/2017 R$ 661,46
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTÃO MÉDICO, MÊS 06/2017 1001588 05/07/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF, MÊS 06/2017 1001589 05/07/2017 R$ 15.000,00
REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE 1001590 05/07/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DE UMA ADVERGÊNCIA DO MÊS 03/2017 1001591 11/07/2017 R$ 524,24
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE ZUMBA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001594 10/07/2017 R$ 327,04
REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE ROZANIA ALVES DE MESQUITA 1001596 08/07/2017 R$ 600,00
REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE GLASSONI PINTO ARAUJO 1001597 08/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - APARELHOS PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL E NEBOLISADOR. 1001598 12/07/2017 R$ 275,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1001701 04/07/2017 R$ 35.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001709 04/07/2017 R$ 179,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO HMG-7417, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001711 07/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO GMM-3211, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001712 07/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA 1001713 06/07/2017 R$ 2.362,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA. 1001714 07/07/2017 R$ 2.197,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS 06/2017 1001715 08/07/2017 R$ 4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1001716 12/07/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001717 12/07/2017 R$ 263,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A POLÍCIA MILITAR. 1001718 12/07/2017 R$ 846,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA HMH9978, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1001719 14/07/2017 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA HMH9978, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1001720 14/07/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE LUZ ATRASADAS DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017 1001721 10/07/2017 R$ 227,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE LUZ E ÁGUA ATRASADAS DO MÊS MAIO DE 2017 1001722 14/07/2017 R$ 70,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALOR REPASSADO PARA O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME PORTARIA N°30/2014. 1001724 14/07/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES 1001728 14/07/2017 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 06/07 E 07/07 1001729 14/07/2017 R$ 60,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/06 NA SUPERITENDÊNCIOA REGIONAL DE SAÚDE VERIFICAR SOBRE DATA DA CONFERÊNCIA 1001730 14/07/2017 R$ 20,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 29/06 E 04/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NO 1001731 14/07/2017 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA. 1001735 10/07/2017 R$ 1.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPEDAGEM DE PESSOAL (MINISTRADORES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO). 1001736 10/07/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA CM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARE/MG, NOS DIAS 06/07 E 07/07 1001737 17/07/2017 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001738 10/07/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO GLC-2710, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001739 07/07/2017 R$ 3.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO OPF-4817, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001740 07/07/2017 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO OQK-9468, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001741 17/07/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO 1001742 18/07/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NOS DIAS 14/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO 1001743 18/07/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/07 CONDUZIR PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL RE 1001744 18/07/2017 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS 1001745 18/07/2017 R$ 8.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA. 1001746 11/07/2017 R$ 41,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM VIÇOSA/MG NO DIA 18/07 BUSCAR BUSCAR PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA OS PROFESSORES 1001748 17/07/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE LEVAR O SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO NO DIA 20/07 PARA BUSCAR MÁQUINA NA RANDON 1001749 19/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 20/07 PARA BUSCAR MÁQUINA NA RANDON E RESOLVER ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA D 1001750 19/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REPAROS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 1001751 18/07/2017 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001752 11/07/2017 R$ 41,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001753 03/07/2017 R$ 795,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DO CELTA OPE-0249, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001754 04/07/2017 R$ 707,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PALIO PUA-9661, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001755 01/07/2017 R$ 704,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA PZH-5522, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001756 01/07/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR OPQ-9523. 1001757 03/07/2017 R$ 309,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO 1001758 05/07/2017 R$ 314,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA GOL PVH-6275 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001759 04/07/2017 R$ 1.351,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH-9978, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001760 03/07/2017 R$ 652,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA OPQ-8932, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001761 01/07/2017 R$ 606,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6280, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001762 01/07/2017 R$ 1.542,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PXZ-7800, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001763 01/07/2017 R$ 1.574,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PXZ-7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001764 01/07/2017 R$ 1.363,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA PVW-8609, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001765 04/07/2017 R$ 50,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PWH-5671, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001766 03/07/2017 R$ 1.283,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA HNJ-5411, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001767 05/07/2017 R$ 74,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM VIÇOSA/MG NO DIA 20/07 LEVAR PALESTRANTE QUE MINISTROU PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA OS PROFESSORES, SAÍDA ÀS 14:00 COM PERNOITE 1001768 17/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLÍNICA 1001769 20/07/2017 R$ 15,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG AO DCAA VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES DE PACIENTES E IR NA CISDOCE 1001770 21/07/2017 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO NASF 1001771 25/07/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO GLC 2710, TRANSPORTE ESCOLAR 1001772 01/07/2017 R$ 759,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO OQM 8740, TRANSPORTE ESCOLAR 1001773 01/07/2017 R$ 956,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O GIRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001774 01/07/2017 R$ 465,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS HMG 7396, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM GV 1001775 01/07/2017 R$ 407,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HMG 7417, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001776 01/07/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEÍCULO PXZ 7800, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001777 10/07/2017 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O DIA DA VACINAÇÃO (13/05/2017) 1001778 03/07/2017 R$ 14,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001779 03/07/2017 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1001780 03/07/2017 R$ 16,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA EVENTO DE GRUPO DE GESTANTE PARA O DIA 26/05, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001781 03/07/2017 R$ 43,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR 1001782 03/07/2017 R$ 145,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001783 03/07/2017 R$ 44,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. 1001784 03/07/2017 R$ 194,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. 1001785 03/07/2017 R$ 71,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001786 04/07/2017 R$ 41,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1001787 18/07/2017 R$ 624,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1001788 18/07/2017 R$ 170,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1001789 18/07/2017 R$ 4.899,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1001790 18/07/2017 R$ 4.829,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACERTO DO CALÇAMENTO E SARJETA DA RUA PRINCIPAL 1001791 17/07/2017 R$ 3.537,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM COMPRAS E LICITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARES NOS D 1001792 25/07/2017 R$ 60,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG CONDUZIR PACIENTE EM URGÊNCIA AO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 21/07, VEÍCULO PLA 1001793 25/07/2017 R$ 39,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA QUE PRECISOU IR EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO EM VIRGINOPÓLIS/MG NOS DIAS 21/07 E 24/07 1001794 25/07/2017 R$ 197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPÓLIS E GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA 1001795 25/07/2017 R$ 125,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHO NA LIMPEZA URBANA 1001796 13/07/2017 R$ 359,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. 1001797 03/07/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO PZH 2255, TRANSPORTE ESCOLAR. 1001798 03/07/2017 R$ 907,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO OPF 4817, TRANSPORTE ESCOLAR 1001799 03/07/2017 R$ 1.250,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORAS E URBANISMO 1001800 03/07/2017 R$ 936,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PUD 8941, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO 1001801 03/07/2017 R$ 501,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GMM 3211, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 1001802 03/07/2017 R$ 854,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS À GOVERNADOR VALADARES/MG QUE FAZEM TRATAMENTOS TODOS OS DIAS 1001803 24/07/2017 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1001804 24/07/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DE SABINOS. 1001805 24/07/2017 R$ 6.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS CÓRREGO DA BARREIRA, TITAS, MANOEL E CÓRREGO DA VASSOURINHA. 1001806 24/07/2017 R$ 13.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001807 17/07/2017 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PASSA GADO NO CÓRREGO DA BARREIRA. 1001808 11/07/2017 R$ 1.790,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/07 VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES DOS PACIENTES. 1001809 27/07/2017 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SÁUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. 1001810 27/07/2017 R$ 6,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 27/07 LEVAR A SENHORA IVANILDES PARA VISITAR SER IRMÃO QUE ESTÁ INTERNADO EM ESTADO GRAVE APÓS ACIDENTE DE AU 1001811 27/07/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA NOVA ESCOLA 1001812 05/07/2017 R$ 925,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. 1001813 05/07/2017 R$ 427,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSA GADO NO CÓRREGO DA BARREIRA. 1001814 06/07/2017 R$ 1.648,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001815 06/07/2017 R$ 510,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001816 06/07/2017 R$ 153,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001817 07/07/2017 R$ 344,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 31/07, SAÍDA 30/07 ÀS 22:00 COM PERNOITE 1001818 28/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO COMPRESSOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, PRESSOSTATO, BIELA E JOGO DE JUNTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001820 27/07/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM, MÊS 01/2017 E 03/2017 Á 06/2017 1001821 28/07/2017 R$ 1.342,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO JOSÉ DO JACURI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 28/07 SAÍDA AS 15H00MIN 1001822 28/07/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO JOSÉ DO JACURI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 28/07 SAÍDA AS 15H00MIN 1001823 28/07/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO JOSÉ DO JACURI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 28/07 SAÍDA AS 15H00MIN 1001824 28/07/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001826 18/07/2017 R$ 590,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA COLOCAR NAS RUAS DA CIDADE. 1001827 18/07/2017 R$ 1.928,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001828 18/07/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACIENTE: HARISON JOSÉ ARAUJO 1001829 25/07/2017 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO. 1001830 18/07/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001831 18/07/2017 R$ 435,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001832 18/07/2017 R$ 989,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001833 06/07/2017 R$ 688,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. 1001834 03/07/2017 R$ 348,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001835 18/07/2017 R$ 1.074,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001836 25/07/2017 R$ 665,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001837 25/07/2017 R$ 299,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001838 25/07/2017 R$ 2.484,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001839 25/07/2017 R$ 750,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA. 1001840 25/07/2017 R$ 49,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1001841 19/07/2017 R$ 116,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO 1001842 31/07/2017 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DO CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 1001843 28/07/2017 R$ 4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE. 1001844 17/07/2017 R$ 545,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001845 25/07/2017 R$ 164,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001846 03/07/2017 R$ 145,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. 1001847 03/07/2017 R$ 14,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. 1001848 06/07/2017 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001849 25/07/2017 R$ 559,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 07/2017. 1001850 31/07/2017 R$ 963,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1001853 31/07/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA. 1001854 25/07/2017 R$ 608,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PXZ 7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE 1001855 14/07/2017 R$ 504,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO NXX 0222, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001856 14/07/2017 R$ 195,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PXZ 7801, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001857 14/07/2017 R$ 717,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PWH 5671, EM ATENDEIMNETO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001858 14/07/2017 R$ 644,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA A VIATURA OPQ 9523, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR 1001860 14/07/2017 R$ 181,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PLACA PUA 9661, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001861 14/07/2017 R$ 618,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH 9978, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001862 14/07/2017 R$ 299,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA PVH 6275, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001863 17/07/2017 R$ 203,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPQ 8932, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001864 17/07/2017 R$ 193,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVW 8609, EM ATENDMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001865 17/07/2017 R$ 44,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZG 2255, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001866 17/07/2017 R$ 216,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZH 5522, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001867 17/07/2017 R$ 338,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO DO GABINETE PLACA OPO 6313, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001868 17/07/2017 R$ 284,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HNJ 5411, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001869 17/07/2017 R$ 32,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPE 0249, EM ATENDENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001870 17/07/2017 R$ 313,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVH 6280, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001872 14/07/2017 R$ 729,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACA PUA 9661 1001873 28/07/2017 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, EM ATEMDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULO PLACA NXX 0222. 1001874 28/07/2017 R$ 1.207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZH 5522, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001875 21/07/2017 R$ 578,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVH 6275, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001876 21/07/2017 R$ 721,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPO 6313, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001877 21/07/2017 R$ 202,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVH 6280, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001878 21/07/2017 R$ 1.173,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HNJ 5411, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001879 21/07/2017 R$ 40,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, PLACA OPQ 9523 1001880 21/07/2017 R$ 277,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPQ 8932, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001881 21/07/2017 R$ 320,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO NXX 0222, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001882 21/07/2017 R$ 620,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PWH 5671, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001883 21/07/2017 R$ 579,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PUA 9661, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001885 21/07/2017 R$ 1.070,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZG 2255, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001886 21/07/2017 R$ 245,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULO PXZ 7801, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001887 21/07/2017 R$ 616,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVW 8609, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001888 21/07/2017 R$ 51,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA PXZ 7800, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001889 21/07/2017 R$ 807,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPE 0249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001890 21/07/2017 R$ 424,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NXX 0222, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001892 28/07/2017 R$ 11,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACA OPQ 8932 1001893 28/07/2017 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO OPQ 8932. 1001894 28/07/2017 R$ 2.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO PLACA OPO 6313 1001895 28/07/2017 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM 40% DE DESCONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001898 31/07/2017 R$ 2.501,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR 1001913 05/07/2017 R$ 645,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVEXO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR 1001914 05/07/2017 R$ 509,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR 1001915 05/07/2017 R$ 1.089,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA PZH 2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR 1001916 05/07/2017 R$ 1.978,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001921 03/07/2017 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001927 14/07/2017 R$ 2.031,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO OPF 4817, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001928 14/07/2017 R$ 634,07
VALOR QUE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO PUD 8941, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001929 14/07/2017 R$ 1.556,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO OQM 8740, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001930 14/07/2017 R$ 1.043,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO PZH 2255, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001931 14/07/2017 R$ 690,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001933 31/07/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001934 31/07/2017 R$ 5.528,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001935 31/07/2017 R$ 2.576,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001936 31/07/2017 R$ 965,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001937 31/07/2017 R$ 3.727,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001938 31/07/2017 R$ 1.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001939 31/07/2017 R$ 878,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001940 31/07/2017 R$ 13.133,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001941 31/07/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001942 31/07/2017 R$ 618,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001943 31/07/2017 R$ 2.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001944 31/07/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001945 31/07/2017 R$ 14.362,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001946 31/07/2017 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001947 31/07/2017 R$ 4.208,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001948 31/07/2017 R$ 507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001949 31/07/2017 R$ 11.847,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001950 31/07/2017 R$ 1.666,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001951 31/07/2017 R$ 2.641,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001952 31/07/2017 R$ 351,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001953 31/07/2017 R$ 743,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001954 31/07/2017 R$ 1.394,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001955 31/07/2017 R$ 2.062,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001956 31/07/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001957 31/07/2017 R$ 2.108,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001958 31/07/2017 R$ 2.154,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001959 31/07/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001960 31/07/2017 R$ 7.027,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001961 31/07/2017 R$ 351,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001962 31/07/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001963 31/07/2017 R$ 5.459,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001964 31/07/2017 R$ 500,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001965 31/07/2017 R$ 312,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001966 31/07/2017 R$ 2.155,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001967 31/07/2017 R$ 833,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001968 31/07/2017 R$ 26.031,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001969 31/07/2017 R$ 16.803,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001970 31/07/2017 R$ 2.867,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001971 31/07/2017 R$ 6.430,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001972 31/07/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001973 31/07/2017 R$ 3.946,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001974 31/07/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001975 31/07/2017 R$ 6.859,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001976 31/07/2017 R$ 8.386,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001977 31/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001978 31/07/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001979 31/07/2017 R$ 8.575,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001980 31/07/2017 R$ 429,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001981 31/07/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. 1001982 31/07/2017 R$ 472,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001983 31/07/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001984 31/07/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001985 31/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001986 31/07/2017 R$ 11.056,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001987 31/07/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001988 31/07/2017 R$ 1.931,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001989 31/07/2017 R$ 7.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001990 31/07/2017 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001991 31/07/2017 R$ 2.014,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001992 31/07/2017 R$ 28.764,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001993 31/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001994 31/07/2017 R$ 1.350,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001995 31/07/2017 R$ 3.180,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001996 31/07/2017 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001997 31/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001998 31/07/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1001999 31/07/2017 R$ 29.396,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002000 31/07/2017 R$ 2.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002001 31/07/2017 R$ 9.227,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002002 31/07/2017 R$ 23.778,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002003 31/07/2017 R$ 3.999,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002004 31/07/2017 R$ 5.411,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002005 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002006 31/07/2017 R$ 1.622,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002007 31/07/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002008 31/07/2017 R$ 4.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002009 31/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002010 31/07/2017 R$ 4.997,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002011 31/07/2017 R$ 4.976,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002012 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002013 31/07/2017 R$ 14.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002014 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002015 31/07/2017 R$ 2.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002016 31/07/2017 R$ 10.978,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002017 31/07/2017 R$ 1.200,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002018 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002019 31/07/2017 R$ 4.310,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002020 31/07/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002021 31/07/2017 R$ 67.784,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002022 31/07/2017 R$ 32.884,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002023 31/07/2017 R$ 7.127,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002024 31/07/2017 R$ 13.703,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002025 31/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002026 31/07/2017 R$ 8.236,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002027 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002028 31/07/2017 R$ 17.887,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002029 31/07/2017 R$ 17.740,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002030 31/07/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002031 31/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002032 31/07/2017 R$ 18.236,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002033 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002034 31/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002035 31/07/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002036 31/07/2017 R$ 4.301,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002037 31/07/2017 R$ 272,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002038 31/07/2017 R$ 1.975,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002039 31/07/2017 R$ 6.476,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1002040 31/07/2017 R$ 1.395,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002041 31/07/2017 R$ 5.553,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002042 31/07/2017 R$ 2.642,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002043 31/07/2017 R$ 5.149,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002044 31/07/2017 R$ 707,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002045 31/07/2017 R$ 1.146,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002046 31/07/2017 R$ 413,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002047 31/07/2017 R$ 644,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002048 31/07/2017 R$ 1.361,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002049 31/07/2017 R$ 992,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002050 31/07/2017 R$ 839,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002051 31/07/2017 R$ 198,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002052 31/07/2017 R$ 3.341,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002053 31/07/2017 R$ 198,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002054 31/07/2017 R$ 198,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002055 31/07/2017 R$ 913,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002056 31/07/2017 R$ 14.741,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002057 31/07/2017 R$ 7.187,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002058 31/07/2017 R$ 5.731,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002059 31/07/2017 R$ 7.300,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002060 31/07/2017 R$ 1.586,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. 1002061 31/07/2017 R$ 3.936,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. 1002062 31/07/2017 R$ 397,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, VEÍCULO PLACA NXX 0222 1002065 28/07/2017 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O GIRICO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1002066 14/07/2017 R$ 358,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GLC 2710, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002067 14/07/2017 R$ 1.031,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PLACA GMM 3211, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1002068 14/07/2017 R$ 283,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HMG 7417, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1002069 14/07/2017 R$ 385,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPQ 8932, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1002070 24/07/2017 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO OPF 4817, EM ATENDIMNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002071 14/07/2017 R$ 343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HMG 7396, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002072 14/07/2017 R$ 1.059,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO HMG 7396, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002074 14/07/2017 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GLC 2710, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002075 14/07/2017 R$ 343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002076 14/07/2017 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PZH 2255, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002081 14/07/2017 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A TORRE DE TELEVISÃO, COM REPRODUÇÃO DOS CANAIS DE TV ABERTOS 1002082 25/07/2017 R$ 6.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1002087 21/07/2017 R$ 15.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1002088 25/07/2017 R$ 11.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA 7396 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE 1002089 21/07/2017 R$ 24.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH 9978, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1002106 21/07/2017 R$ 582,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR 1002121 31/07/2017 R$ 536,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1002122 31/07/2017 R$ 356,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1002123 31/07/2017 R$ 2.016,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002124 31/07/2017 R$ 1.039,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002125 31/07/2017 R$ 136,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002126 31/07/2017 R$ 238,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002128 31/07/2017 R$ 1.907,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002130 31/07/2017 R$ 1.486,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002131 31/07/2017 R$ 1.776,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002132 31/07/2017 R$ 1.419,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002134 31/07/2017 R$ 1.251,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002135 31/07/2017 R$ 831,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002141 03/07/2017 R$ 790,50
VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA BANCADA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1002143 10/07/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002144 31/07/2017 R$ 668,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1002145 31/07/2017 R$ 1.259,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1002146 31/07/2017 R$ 921,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1002147 31/07/2017 R$ 897,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1002148 31/07/2017 R$ 571,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1002149 31/07/2017 R$ 1.156,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002151 31/07/2017 R$ 1.308,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002152 31/07/2017 R$ 1.438,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002153 31/07/2017 R$ 864,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002154 31/07/2017 R$ 1.240,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002155 31/07/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002159 13/07/2017 R$ 497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002161 13/07/2017 R$ 260,00