REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL |
1001538 |
03/07/2017 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA |
1001567 |
03/07/2017 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA QUE IRÁ A IPATINGA/MG LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, DIA 06/07 |
1001569 |
05/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CRAS |
1001576 |
04/07/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA |
1001582 |
10/07/2017 |
R$ 90,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA |
1001583 |
10/07/2017 |
R$ 47,86 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 06/2017 |
1001587 |
11/07/2017 |
R$ 661,46 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTÃO MÉDICO, MÊS 06/2017 |
1001588 |
05/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF, MÊS 06/2017 |
1001589 |
05/07/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1001590 |
05/07/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DE UMA ADVERGÊNCIA DO MÊS 03/2017 |
1001591 |
11/07/2017 |
R$ 524,24 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE ZUMBA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001594 |
10/07/2017 |
R$ 327,04 |
|
REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE ROZANIA ALVES DE MESQUITA |
1001596 |
08/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE GLASSONI PINTO ARAUJO |
1001597 |
08/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - APARELHOS PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL E NEBOLISADOR. |
1001598 |
12/07/2017 |
R$ 275,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001701 |
04/07/2017 |
R$ 35.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001709 |
04/07/2017 |
R$ 179,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO HMG-7417, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001711 |
07/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO GMM-3211, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001712 |
07/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA |
1001713 |
06/07/2017 |
R$ 2.362,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA. |
1001714 |
07/07/2017 |
R$ 2.197,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS 06/2017 |
1001715 |
08/07/2017 |
R$ 4.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1001716 |
12/07/2017 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001717 |
12/07/2017 |
R$ 263,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A POLÍCIA MILITAR. |
1001718 |
12/07/2017 |
R$ 846,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA HMH9978, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1001719 |
14/07/2017 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA HMH9978, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1001720 |
14/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE LUZ ATRASADAS DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017 |
1001721 |
10/07/2017 |
R$ 227,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE LUZ E ÁGUA ATRASADAS DO MÊS MAIO DE 2017 |
1001722 |
14/07/2017 |
R$ 70,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALOR REPASSADO PARA O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME PORTARIA N°30/2014. |
1001724 |
14/07/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES |
1001728 |
14/07/2017 |
R$ 176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 06/07 E 07/07 |
1001729 |
14/07/2017 |
R$ 60,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/06 NA SUPERITENDÊNCIOA REGIONAL DE SAÚDE VERIFICAR SOBRE DATA DA CONFERÊNCIA |
1001730 |
14/07/2017 |
R$ 20,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 29/06 E 04/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NO |
1001731 |
14/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA. |
1001735 |
10/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPEDAGEM DE PESSOAL (MINISTRADORES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO). |
1001736 |
10/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA CM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARE/MG, NOS DIAS 06/07 E 07/07 |
1001737 |
17/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001738 |
10/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO GLC-2710, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001739 |
07/07/2017 |
R$ 3.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO OPF-4817, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001740 |
07/07/2017 |
R$ 4.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO OQK-9468, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001741 |
17/07/2017 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1001742 |
18/07/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NOS DIAS 14/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1001743 |
18/07/2017 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/07 CONDUZIR PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL RE |
1001744 |
18/07/2017 |
R$ 17,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS |
1001745 |
18/07/2017 |
R$ 8.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA. |
1001746 |
11/07/2017 |
R$ 41,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM VIÇOSA/MG NO DIA 18/07 BUSCAR BUSCAR PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA OS PROFESSORES |
1001748 |
17/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE LEVAR O SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO NO DIA 20/07 PARA BUSCAR MÁQUINA NA RANDON |
1001749 |
19/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 20/07 PARA BUSCAR MÁQUINA NA RANDON E RESOLVER ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA D |
1001750 |
19/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REPAROS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1001751 |
18/07/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001752 |
11/07/2017 |
R$ 41,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA NXX-0222, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001753 |
03/07/2017 |
R$ 795,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DO CELTA OPE-0249, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001754 |
04/07/2017 |
R$ 707,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PALIO PUA-9661, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001755 |
01/07/2017 |
R$ 704,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA PZH-5522, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001756 |
01/07/2017 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR OPQ-9523. |
1001757 |
03/07/2017 |
R$ 309,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O POLO OPO-6313, DO GABINETE DO PREFEITO |
1001758 |
05/07/2017 |
R$ 314,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA GOL PVH-6275 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001759 |
04/07/2017 |
R$ 1.351,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH-9978, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001760 |
03/07/2017 |
R$ 652,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULÂNCIA OPQ-8932, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001761 |
01/07/2017 |
R$ 606,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PVH-6280, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001762 |
01/07/2017 |
R$ 1.542,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O PALIO PXZ-7800, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001763 |
01/07/2017 |
R$ 1.574,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PXZ-7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001764 |
01/07/2017 |
R$ 1.363,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA PVW-8609, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001765 |
04/07/2017 |
R$ 50,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PWH-5671, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001766 |
03/07/2017 |
R$ 1.283,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA HNJ-5411, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001767 |
05/07/2017 |
R$ 74,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM VIÇOSA/MG NO DIA 20/07 LEVAR PALESTRANTE QUE MINISTROU PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA OS PROFESSORES, SAÍDA ÀS 14:00 COM PERNOITE |
1001768 |
17/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLÍNICA |
1001769 |
20/07/2017 |
R$ 15,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG AO DCAA VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES DE PACIENTES E IR NA CISDOCE |
1001770 |
21/07/2017 |
R$ 17,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO NASF |
1001771 |
25/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO GLC 2710, TRANSPORTE ESCOLAR |
1001772 |
01/07/2017 |
R$ 759,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO OQM 8740, TRANSPORTE ESCOLAR |
1001773 |
01/07/2017 |
R$ 956,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O GIRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001774 |
01/07/2017 |
R$ 465,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS HMG 7396, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM GV |
1001775 |
01/07/2017 |
R$ 407,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HMG 7417, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001776 |
01/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEÍCULO PXZ 7800, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001777 |
10/07/2017 |
R$ 143,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O DIA DA VACINAÇÃO (13/05/2017) |
1001778 |
03/07/2017 |
R$ 14,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001779 |
03/07/2017 |
R$ 121,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001780 |
03/07/2017 |
R$ 16,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA EVENTO DE GRUPO DE GESTANTE PARA O DIA 26/05, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001781 |
03/07/2017 |
R$ 43,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR |
1001782 |
03/07/2017 |
R$ 145,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001783 |
03/07/2017 |
R$ 44,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. |
1001784 |
03/07/2017 |
R$ 194,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. |
1001785 |
03/07/2017 |
R$ 71,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001786 |
04/07/2017 |
R$ 41,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001787 |
18/07/2017 |
R$ 624,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001788 |
18/07/2017 |
R$ 170,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001789 |
18/07/2017 |
R$ 4.899,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001790 |
18/07/2017 |
R$ 4.829,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACERTO DO CALÇAMENTO E SARJETA DA RUA PRINCIPAL |
1001791 |
17/07/2017 |
R$ 3.537,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM COMPRAS E LICITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARES NOS D |
1001792 |
25/07/2017 |
R$ 60,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG CONDUZIR PACIENTE EM URGÊNCIA AO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 21/07, VEÍCULO PLA |
1001793 |
25/07/2017 |
R$ 39,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA QUE PRECISOU IR EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO EM VIRGINOPÓLIS/MG NOS DIAS 21/07 E 24/07 |
1001794 |
25/07/2017 |
R$ 197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPÓLIS E GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA |
1001795 |
25/07/2017 |
R$ 125,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHO NA LIMPEZA URBANA |
1001796 |
13/07/2017 |
R$ 359,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001797 |
03/07/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO PZH 2255, TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001798 |
03/07/2017 |
R$ 907,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO OPF 4817, TRANSPORTE ESCOLAR |
1001799 |
03/07/2017 |
R$ 1.250,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORAS E URBANISMO |
1001800 |
03/07/2017 |
R$ 936,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PUD 8941, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO |
1001801 |
03/07/2017 |
R$ 501,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GMM 3211, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1001802 |
03/07/2017 |
R$ 854,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS À GOVERNADOR VALADARES/MG QUE FAZEM TRATAMENTOS TODOS OS DIAS |
1001803 |
24/07/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001804 |
24/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DE SABINOS. |
1001805 |
24/07/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS CÓRREGO DA BARREIRA, TITAS, MANOEL E CÓRREGO DA VASSOURINHA. |
1001806 |
24/07/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001807 |
17/07/2017 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PASSA GADO NO CÓRREGO DA BARREIRA. |
1001808 |
11/07/2017 |
R$ 1.790,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/07 VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES DOS PACIENTES. |
1001809 |
27/07/2017 |
R$ 12,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SÁUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. |
1001810 |
27/07/2017 |
R$ 6,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 27/07 LEVAR A SENHORA IVANILDES PARA VISITAR SER IRMÃO QUE ESTÁ INTERNADO EM ESTADO GRAVE APÓS ACIDENTE DE AU |
1001811 |
27/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA NOVA ESCOLA |
1001812 |
05/07/2017 |
R$ 925,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1001813 |
05/07/2017 |
R$ 427,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSA GADO NO CÓRREGO DA BARREIRA. |
1001814 |
06/07/2017 |
R$ 1.648,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001815 |
06/07/2017 |
R$ 510,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001816 |
06/07/2017 |
R$ 153,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001817 |
07/07/2017 |
R$ 344,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 31/07, SAÍDA 30/07 ÀS 22:00 COM PERNOITE |
1001818 |
28/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO COMPRESSOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, PRESSOSTATO, BIELA E JOGO DE JUNTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001820 |
27/07/2017 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM, MÊS 01/2017 E 03/2017 Á 06/2017 |
1001821 |
28/07/2017 |
R$ 1.342,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO JOSÉ DO JACURI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 28/07 SAÍDA AS 15H00MIN |
1001822 |
28/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO JOSÉ DO JACURI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 28/07 SAÍDA AS 15H00MIN |
1001823 |
28/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO JOSÉ DO JACURI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 28/07 SAÍDA AS 15H00MIN |
1001824 |
28/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001826 |
18/07/2017 |
R$ 590,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA COLOCAR NAS RUAS DA CIDADE. |
1001827 |
18/07/2017 |
R$ 1.928,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001828 |
18/07/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACIENTE: HARISON JOSÉ ARAUJO |
1001829 |
25/07/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO. |
1001830 |
18/07/2017 |
R$ 876,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001831 |
18/07/2017 |
R$ 435,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001832 |
18/07/2017 |
R$ 989,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001833 |
06/07/2017 |
R$ 688,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1001834 |
03/07/2017 |
R$ 348,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001835 |
18/07/2017 |
R$ 1.074,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001836 |
25/07/2017 |
R$ 665,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001837 |
25/07/2017 |
R$ 299,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001838 |
25/07/2017 |
R$ 2.484,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001839 |
25/07/2017 |
R$ 750,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA. |
1001840 |
25/07/2017 |
R$ 49,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001841 |
19/07/2017 |
R$ 116,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/07 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM HORÁRIO NOTURNO |
1001842 |
31/07/2017 |
R$ 14,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DO CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001843 |
28/07/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE. |
1001844 |
17/07/2017 |
R$ 545,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001845 |
25/07/2017 |
R$ 164,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001846 |
03/07/2017 |
R$ 145,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. |
1001847 |
03/07/2017 |
R$ 14,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. |
1001848 |
06/07/2017 |
R$ 91,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001849 |
25/07/2017 |
R$ 559,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 07/2017. |
1001850 |
31/07/2017 |
R$ 963,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
1001853 |
31/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA. |
1001854 |
25/07/2017 |
R$ 608,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PXZ 7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE |
1001855 |
14/07/2017 |
R$ 504,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO NXX 0222, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001856 |
14/07/2017 |
R$ 195,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PXZ 7801, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001857 |
14/07/2017 |
R$ 717,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PWH 5671, EM ATENDEIMNETO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001858 |
14/07/2017 |
R$ 644,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA A VIATURA OPQ 9523, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR |
1001860 |
14/07/2017 |
R$ 181,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PLACA PUA 9661, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001861 |
14/07/2017 |
R$ 618,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH 9978, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001862 |
14/07/2017 |
R$ 299,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA PVH 6275, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001863 |
17/07/2017 |
R$ 203,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPQ 8932, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001864 |
17/07/2017 |
R$ 193,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVW 8609, EM ATENDMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001865 |
17/07/2017 |
R$ 44,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZG 2255, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001866 |
17/07/2017 |
R$ 216,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZH 5522, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001867 |
17/07/2017 |
R$ 338,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO DO GABINETE PLACA OPO 6313, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001868 |
17/07/2017 |
R$ 284,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HNJ 5411, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001869 |
17/07/2017 |
R$ 32,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPE 0249, EM ATENDENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001870 |
17/07/2017 |
R$ 313,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVH 6280, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001872 |
14/07/2017 |
R$ 729,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACA PUA 9661 |
1001873 |
28/07/2017 |
R$ 590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, EM ATEMDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULO PLACA NXX 0222. |
1001874 |
28/07/2017 |
R$ 1.207,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZH 5522, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001875 |
21/07/2017 |
R$ 578,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVH 6275, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001876 |
21/07/2017 |
R$ 721,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPO 6313, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001877 |
21/07/2017 |
R$ 202,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVH 6280, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001878 |
21/07/2017 |
R$ 1.173,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HNJ 5411, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001879 |
21/07/2017 |
R$ 40,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, PLACA OPQ 9523 |
1001880 |
21/07/2017 |
R$ 277,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPQ 8932, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001881 |
21/07/2017 |
R$ 320,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO NXX 0222, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001882 |
21/07/2017 |
R$ 620,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PWH 5671, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001883 |
21/07/2017 |
R$ 579,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PUA 9661, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001885 |
21/07/2017 |
R$ 1.070,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PZG 2255, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001886 |
21/07/2017 |
R$ 245,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULO PXZ 7801, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001887 |
21/07/2017 |
R$ 616,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PVW 8609, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001888 |
21/07/2017 |
R$ 51,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA PXZ 7800, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001889 |
21/07/2017 |
R$ 807,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO OPE 0249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001890 |
21/07/2017 |
R$ 424,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NXX 0222, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001892 |
28/07/2017 |
R$ 11,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACA OPQ 8932 |
1001893 |
28/07/2017 |
R$ 616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO OPQ 8932. |
1001894 |
28/07/2017 |
R$ 2.139,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO PLACA OPO 6313 |
1001895 |
28/07/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM 40% DE DESCONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001898 |
31/07/2017 |
R$ 2.501,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001913 |
05/07/2017 |
R$ 645,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVEXO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001914 |
05/07/2017 |
R$ 509,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001915 |
05/07/2017 |
R$ 1.089,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA PZH 2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001916 |
05/07/2017 |
R$ 1.978,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001921 |
03/07/2017 |
R$ 72.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001927 |
14/07/2017 |
R$ 2.031,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO OPF 4817, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001928 |
14/07/2017 |
R$ 634,07 |
|
VALOR QUE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO PUD 8941, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001929 |
14/07/2017 |
R$ 1.556,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO OQM 8740, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001930 |
14/07/2017 |
R$ 1.043,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA O VEÍCULO PZH 2255, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001931 |
14/07/2017 |
R$ 690,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001933 |
31/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001934 |
31/07/2017 |
R$ 5.528,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001935 |
31/07/2017 |
R$ 2.576,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001936 |
31/07/2017 |
R$ 965,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001937 |
31/07/2017 |
R$ 3.727,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001938 |
31/07/2017 |
R$ 1.012,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001939 |
31/07/2017 |
R$ 878,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001940 |
31/07/2017 |
R$ 13.133,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001941 |
31/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001942 |
31/07/2017 |
R$ 618,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001943 |
31/07/2017 |
R$ 2.925,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001944 |
31/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001945 |
31/07/2017 |
R$ 14.362,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001946 |
31/07/2017 |
R$ 676,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001947 |
31/07/2017 |
R$ 4.208,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001948 |
31/07/2017 |
R$ 507,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001949 |
31/07/2017 |
R$ 11.847,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001950 |
31/07/2017 |
R$ 1.666,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001951 |
31/07/2017 |
R$ 2.641,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001952 |
31/07/2017 |
R$ 351,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001953 |
31/07/2017 |
R$ 743,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001954 |
31/07/2017 |
R$ 1.394,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001955 |
31/07/2017 |
R$ 2.062,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001956 |
31/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001957 |
31/07/2017 |
R$ 2.108,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001958 |
31/07/2017 |
R$ 2.154,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001959 |
31/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001960 |
31/07/2017 |
R$ 7.027,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001961 |
31/07/2017 |
R$ 351,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001962 |
31/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001963 |
31/07/2017 |
R$ 5.459,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001964 |
31/07/2017 |
R$ 500,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001965 |
31/07/2017 |
R$ 312,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001966 |
31/07/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001967 |
31/07/2017 |
R$ 833,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001968 |
31/07/2017 |
R$ 26.031,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001969 |
31/07/2017 |
R$ 16.803,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001970 |
31/07/2017 |
R$ 2.867,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001971 |
31/07/2017 |
R$ 6.430,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001972 |
31/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001973 |
31/07/2017 |
R$ 3.946,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001974 |
31/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001975 |
31/07/2017 |
R$ 6.859,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001976 |
31/07/2017 |
R$ 8.386,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001977 |
31/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001978 |
31/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001979 |
31/07/2017 |
R$ 8.575,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001980 |
31/07/2017 |
R$ 429,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001981 |
31/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,1ª PARCELA 1/3º SALARIO. |
1001982 |
31/07/2017 |
R$ 472,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001983 |
31/07/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001984 |
31/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001985 |
31/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001986 |
31/07/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001987 |
31/07/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001988 |
31/07/2017 |
R$ 1.931,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001989 |
31/07/2017 |
R$ 7.822,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001990 |
31/07/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001991 |
31/07/2017 |
R$ 2.014,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001992 |
31/07/2017 |
R$ 28.764,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001993 |
31/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001994 |
31/07/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001995 |
31/07/2017 |
R$ 3.180,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001996 |
31/07/2017 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001997 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001998 |
31/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1001999 |
31/07/2017 |
R$ 29.396,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002000 |
31/07/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002001 |
31/07/2017 |
R$ 9.227,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002002 |
31/07/2017 |
R$ 23.778,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002003 |
31/07/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002004 |
31/07/2017 |
R$ 5.411,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002005 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002006 |
31/07/2017 |
R$ 1.622,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002007 |
31/07/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002008 |
31/07/2017 |
R$ 4.499,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002009 |
31/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002010 |
31/07/2017 |
R$ 4.997,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002011 |
31/07/2017 |
R$ 4.976,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002012 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002013 |
31/07/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002014 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002015 |
31/07/2017 |
R$ 2.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002016 |
31/07/2017 |
R$ 10.978,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002017 |
31/07/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002018 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002019 |
31/07/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002020 |
31/07/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002021 |
31/07/2017 |
R$ 67.784,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002022 |
31/07/2017 |
R$ 32.884,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002023 |
31/07/2017 |
R$ 7.127,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002024 |
31/07/2017 |
R$ 13.703,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002025 |
31/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002026 |
31/07/2017 |
R$ 8.236,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002027 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002028 |
31/07/2017 |
R$ 17.887,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002029 |
31/07/2017 |
R$ 17.740,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002030 |
31/07/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002031 |
31/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002032 |
31/07/2017 |
R$ 18.236,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002033 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002034 |
31/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002035 |
31/07/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002036 |
31/07/2017 |
R$ 4.301,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002037 |
31/07/2017 |
R$ 272,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002038 |
31/07/2017 |
R$ 1.975,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002039 |
31/07/2017 |
R$ 6.476,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002040 |
31/07/2017 |
R$ 1.395,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002041 |
31/07/2017 |
R$ 5.553,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002042 |
31/07/2017 |
R$ 2.642,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002043 |
31/07/2017 |
R$ 5.149,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002044 |
31/07/2017 |
R$ 707,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002045 |
31/07/2017 |
R$ 1.146,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002046 |
31/07/2017 |
R$ 413,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002047 |
31/07/2017 |
R$ 644,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002048 |
31/07/2017 |
R$ 1.361,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002049 |
31/07/2017 |
R$ 992,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002050 |
31/07/2017 |
R$ 839,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002051 |
31/07/2017 |
R$ 198,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002052 |
31/07/2017 |
R$ 3.341,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002053 |
31/07/2017 |
R$ 198,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002054 |
31/07/2017 |
R$ 198,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002055 |
31/07/2017 |
R$ 913,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002056 |
31/07/2017 |
R$ 14.741,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002057 |
31/07/2017 |
R$ 7.187,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002058 |
31/07/2017 |
R$ 5.731,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002059 |
31/07/2017 |
R$ 7.300,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002060 |
31/07/2017 |
R$ 1.586,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002061 |
31/07/2017 |
R$ 3.936,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JULHO/2017. |
1002062 |
31/07/2017 |
R$ 397,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, VEÍCULO PLACA NXX 0222 |
1002065 |
28/07/2017 |
R$ 616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O GIRICO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1002066 |
14/07/2017 |
R$ 358,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GLC 2710, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002067 |
14/07/2017 |
R$ 1.031,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PLACA GMM 3211, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1002068 |
14/07/2017 |
R$ 283,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HMG 7417, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1002069 |
14/07/2017 |
R$ 385,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPQ 8932, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002070 |
24/07/2017 |
R$ 143,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO OPF 4817, EM ATENDIMNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002071 |
14/07/2017 |
R$ 343,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HMG 7396, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002072 |
14/07/2017 |
R$ 1.059,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO HMG 7396, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002074 |
14/07/2017 |
R$ 255,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GLC 2710, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002075 |
14/07/2017 |
R$ 343,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 8740, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002076 |
14/07/2017 |
R$ 333,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PZH 2255, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002081 |
14/07/2017 |
R$ 598,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A TORRE DE TELEVISÃO, COM REPRODUÇÃO DOS CANAIS DE TV ABERTOS |
1002082 |
25/07/2017 |
R$ 6.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1002087 |
21/07/2017 |
R$ 15.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1002088 |
25/07/2017 |
R$ 11.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA 7396 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE |
1002089 |
21/07/2017 |
R$ 24.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO HMH 9978, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002106 |
21/07/2017 |
R$ 582,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR |
1002121 |
31/07/2017 |
R$ 536,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1002122 |
31/07/2017 |
R$ 356,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002123 |
31/07/2017 |
R$ 2.016,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002124 |
31/07/2017 |
R$ 1.039,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002125 |
31/07/2017 |
R$ 136,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002126 |
31/07/2017 |
R$ 238,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002128 |
31/07/2017 |
R$ 1.907,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002130 |
31/07/2017 |
R$ 1.486,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002131 |
31/07/2017 |
R$ 1.776,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002132 |
31/07/2017 |
R$ 1.419,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002134 |
31/07/2017 |
R$ 1.251,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002135 |
31/07/2017 |
R$ 831,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002141 |
03/07/2017 |
R$ 790,50 |
|
VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA BANCADA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1002143 |
10/07/2017 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002144 |
31/07/2017 |
R$ 668,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002145 |
31/07/2017 |
R$ 1.259,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002146 |
31/07/2017 |
R$ 921,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002147 |
31/07/2017 |
R$ 897,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002148 |
31/07/2017 |
R$ 571,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002149 |
31/07/2017 |
R$ 1.156,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002151 |
31/07/2017 |
R$ 1.308,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002152 |
31/07/2017 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002153 |
31/07/2017 |
R$ 864,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002154 |
31/07/2017 |
R$ 1.240,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002155 |
31/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002159 |
13/07/2017 |
R$ 497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002161 |
13/07/2017 |
R$ 260,00 |
|