| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE IRÁ CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM IPATINGA/MG NO DIA 07/08/2017, SAINDO AS 04HMIN |
1001851 |
01/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 06/2017. |
1001852 |
01/08/2017 |
R$ 1.115,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDORA REGIANE XAVIER DA COSTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADUN |
1001871 |
02/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE BETIM/MG A SANTA EFIGÊNIA DE MINAS/MG, QUE ESTAVA EM REVISÃO NA RANDOM |
1001891 |
03/08/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR COM DESCONTO DE 40%, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001896 |
01/08/2017 |
R$ 233,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM DESCONTO DE 40%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001897 |
01/08/2017 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM 40% DE DESCONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001899 |
02/08/2017 |
R$ 5.976,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM 40% DE DESCONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001900 |
02/08/2017 |
R$ 3.841,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM 40% DE DESCONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001901 |
02/08/2017 |
R$ 16.150,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/08 CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRG |
1001902 |
04/08/2017 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE FEZ VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA E ORÇAMENTO DE PLANTAS PARA ENTRADA DA CIDAD |
1001903 |
04/08/2017 |
R$ 179,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS. ROSIMAR PEREIRA SOFRE CRISES EPILÉTICAS CONSTANTES E O USO DA MEDICAÇÃO É DE EXTREMA NECESSI |
1001904 |
04/08/2017 |
R$ 170,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2017 |
1001905 |
08/08/2017 |
R$ 87,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2017 |
1001906 |
08/08/2017 |
R$ 99,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MÊS 07/2017. |
1001907 |
03/08/2017 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 07/2017. |
1001908 |
03/08/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE PABX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001909 |
03/08/2017 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE PABX PARA ATENTER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
1001910 |
03/08/2017 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA ATRASADAS DO MÊS ABRIL E MAIO DE 2017 |
1001911 |
08/08/2017 |
R$ 222,64 |
|
| REFERENTE A CONTATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO FORRO BOYS PARA ENTRETENIMENTO NO FESTIVAL DO AMENDOIN A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDU |
1001912 |
07/08/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TROCA DE CAIXAS D' ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001917 |
03/08/2017 |
R$ 2.057,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL |
1001918 |
04/08/2017 |
R$ 2.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL |
1001919 |
04/08/2017 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001920 |
07/08/2017 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA GUARDAR CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO |
1001922 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 02/08 E 03/08 VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES NA CISDOCE, DCAA, POLICLÍNICA MUNICIPAL E |
1001923 |
08/08/2017 |
R$ 119,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1001924 |
04/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001925 |
08/08/2017 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNÍCIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001932 |
01/08/2017 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, MÊS JULHO/2017. |
1002063 |
01/08/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO NA UBS, MÊS JULHO/2017 |
1002064 |
01/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002077 |
03/08/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002078 |
03/08/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002079 |
03/08/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002080 |
03/08/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE BISCUIT EM ATENDIMNETO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002083 |
10/08/2017 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002084 |
10/08/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002085 |
10/08/2017 |
R$ 5.272,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 09/08 SAÍDA AS 16H30MIN |
1002090 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 09/08 SAÍDA AS 16H30MIN |
1002091 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE FARÁ VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTES, DIA 09/08 SAÍDA AS 16H30MIN |
1002092 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1002093 |
04/08/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1002094 |
07/08/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1002095 |
09/08/2017 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002096 |
04/08/2017 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-9473, PARA ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR |
1002097 |
04/08/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002098 |
04/08/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS A RESPEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002099 |
11/08/2017 |
R$ 7.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002100 |
08/08/2017 |
R$ 1.048,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2017. |
1002101 |
15/08/2017 |
R$ 593,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM NOTURNA A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05/08 E 12/08 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS |
1002102 |
15/08/2017 |
R$ 39,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/08 VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DCAA E HOS |
1002103 |
15/08/2017 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM NOTURNA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/08 LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL. |
1002104 |
15/08/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/07 E 04/08 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLI |
1002105 |
15/08/2017 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08 PARA UMA REUNIÃO DA BANCADA MINEIRA DE DEPUTADOS FEDERAIS, COM PERNOITE |
1002107 |
16/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002108 |
16/08/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 115° SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, NOS DIAS 24/08 E 25/08 COM PERNOITE |
1002109 |
17/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E ORNAMENTAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ RODRIGUES SOARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002110 |
06/08/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A IPATINGA/MG NO DIA 07/08 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PRECISOU ABASTECER O VEÍC |
1002111 |
17/08/2017 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002112 |
04/08/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG COM O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 115° SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, NOS DIAS 24/08 E 25/08 COM PERNOITE |
1002113 |
17/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/08 LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002114 |
17/08/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/08 LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO |
1002115 |
17/08/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA OI TELECOMUNICAÇÕES DE PERÍODO RETROATIVO EM ABERTO DE LINHAS FIXAS, 1ª PARCELA. |
1002116 |
17/08/2017 |
R$ 3.205,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTO E SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O SENHOR PEDRO SEVERO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002117 |
03/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1002118 |
14/08/2017 |
R$ 100,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1002119 |
15/08/2017 |
R$ 712,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002120 |
15/08/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002129 |
01/08/2017 |
R$ 91,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002133 |
01/08/2017 |
R$ 667,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002136 |
01/08/2017 |
R$ 571,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, MÊS MAIO E JULHO DE 2017. |
1002137 |
18/08/2017 |
R$ 143,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS |
1002138 |
09/08/2017 |
R$ 61,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002139 |
09/08/2017 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 21/08 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO PRÉ TRANSPLANTE RENAL |
1002140 |
18/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DA DRENAGEM NA RUA PRINCIPAL |
1002142 |
04/08/2017 |
R$ 3.664,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002150 |
02/08/2017 |
R$ 1.245,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA DANIELE CRISTINA PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002156 |
22/08/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DA SAÚDE |
1002157 |
09/08/2017 |
R$ 749,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002158 |
21/08/2017 |
R$ 35,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002160 |
02/08/2017 |
R$ 285,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002163 |
16/08/2017 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002164 |
08/08/2017 |
R$ 321,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS JULHO/2017. |
1002165 |
03/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS JUNHO/2017. |
1002166 |
02/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS, MÊS JULHO/2017. |
1002167 |
23/08/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA ATIVA DE RECEITAS DIVERSAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS |
1002168 |
24/08/2017 |
R$ 355,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA ATIVA DE RECEITAS DIVERSAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS |
1002169 |
24/08/2017 |
R$ 202,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002170 |
17/08/2017 |
R$ 2.576,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002171 |
17/08/2017 |
R$ 1.957,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR 40% DE DESCONTO PARA ATENDER A SAÚDE |
1002172 |
15/08/2017 |
R$ 356,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO 40% DE DESCONTO PARA ATENDER A SAÚDE |
1002173 |
15/08/2017 |
R$ 300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002174 |
16/08/2017 |
R$ 4.168,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002175 |
18/08/2017 |
R$ 66,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002176 |
18/08/2017 |
R$ 479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002177 |
22/08/2017 |
R$ 538,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002178 |
01/08/2017 |
R$ 83,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA. |
1002179 |
21/08/2017 |
R$ 69,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002180 |
23/08/2017 |
R$ 14,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002181 |
01/08/2017 |
R$ 475,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002182 |
01/08/2017 |
R$ 133,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA |
1002183 |
01/08/2017 |
R$ 178,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002184 |
01/08/2017 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA JUNINA ORGANIZADA PELO NASF |
1002185 |
01/08/2017 |
R$ 17,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002186 |
01/08/2017 |
R$ 894,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS. |
1002187 |
01/08/2017 |
R$ 45,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002188 |
01/08/2017 |
R$ 266,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002189 |
01/08/2017 |
R$ 25,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002190 |
01/08/2017 |
R$ 215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002191 |
01/08/2017 |
R$ 1.184,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002192 |
01/08/2017 |
R$ 189,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA. |
1002193 |
01/08/2017 |
R$ 11,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO PARA ESCOLA. |
1002194 |
01/08/2017 |
R$ 125,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002195 |
01/08/2017 |
R$ 125,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002196 |
23/08/2017 |
R$ 6.049,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A ESCOLA NOVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002197 |
23/08/2017 |
R$ 2.928,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A ESCOLA DO CORRENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002198 |
23/08/2017 |
R$ 4.734,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002199 |
17/08/2017 |
R$ 895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PAULO. |
1002200 |
17/08/2017 |
R$ 49.682,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002202 |
18/08/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA PACIENTE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/08 PARA FAZER CONTROLE ANUAL NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA MARIA AMÉLIA LINS |
1002203 |
28/08/2017 |
R$ 98,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/08 CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL. |
1002204 |
28/08/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 16/08 E 23/08 VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES E CONSULTAS DO |
1002205 |
28/08/2017 |
R$ 73,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 06/2017. |
1002206 |
28/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 07/2017. |
1002207 |
28/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 08/2017. |
1002208 |
28/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002209 |
01/08/2017 |
R$ 169,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1002210 |
01/08/2017 |
R$ 44,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002211 |
01/08/2017 |
R$ 100,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002212 |
16/08/2017 |
R$ 100,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002213 |
25/08/2017 |
R$ 105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002214 |
25/08/2017 |
R$ 115,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002215 |
25/08/2017 |
R$ 72,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002216 |
25/08/2017 |
R$ 130,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO CÓRREGO DO CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002217 |
28/08/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL. |
1002218 |
17/08/2017 |
R$ 181,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL. |
1002219 |
17/08/2017 |
R$ 12,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NO PROCESSO N° 0718.08.001.844-0. |
1002220 |
28/08/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NO PROCESSO N° 0718.13.003.296-1. |
1002221 |
28/08/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002222 |
21/08/2017 |
R$ 94,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1002223 |
24/08/2017 |
R$ 332,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1002224 |
24/08/2017 |
R$ 497,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1002225 |
24/08/2017 |
R$ 64,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA TR ASSESSORIA EM GOVERNADOR VALADARE/MG, NOS DIAS 23/08 Á 25/08 |
1002226 |
29/08/2017 |
R$ 296,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/08,15/08 E 25/08 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA-FAMÍLIA. |
1002227 |
29/08/2017 |
R$ 102,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002228 |
08/08/2017 |
R$ 806,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002229 |
16/08/2017 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002230 |
21/08/2017 |
R$ 471,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.. |
1002231 |
21/08/2017 |
R$ 3.186,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE FZ VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 23/08 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO |
1002232 |
29/08/2017 |
R$ 64,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. |
1002233 |
29/08/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. |
1002234 |
29/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 08/2017. |
1002235 |
29/08/2017 |
R$ 1.121,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA OI TELECOMUNICAÇÕES DE PERÍODO RETROATIVO EM ABERTO DE LINHAS FIXAS, 2ª PARCELA. |
1002236 |
29/08/2017 |
R$ 3.205,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002237 |
28/08/2017 |
R$ 1.010,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002238 |
28/08/2017 |
R$ 327,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002239 |
29/08/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUD-8926 ATENDENDO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002240 |
16/08/2017 |
R$ 751,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002241 |
28/08/2017 |
R$ 312,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 03/08,08/08 E 25/08 |
1002242 |
29/08/2017 |
R$ 180,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/08 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM DIA DE DOMING |
1002243 |
30/08/2017 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002244 |
18/08/2017 |
R$ 2.082,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002245 |
17/08/2017 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002246 |
17/08/2017 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002247 |
17/08/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002248 |
28/08/2017 |
R$ 528,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002249 |
17/08/2017 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002250 |
17/08/2017 |
R$ 3.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.00013903-1 |
1002251 |
30/08/2017 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.00013904-9. |
1002252 |
30/08/2017 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A ESCOLA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1002253 |
28/08/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002254 |
23/08/2017 |
R$ 61,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS CÓRREGO DA BARREIRA, DOS TITAS, DO MANOEL E CÓRREGO DA VASSOURINHA. |
1002257 |
24/08/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002258 |
17/08/2017 |
R$ 1.772,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002259 |
28/08/2017 |
R$ 2.342,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002260 |
18/08/2017 |
R$ 89,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002261 |
18/08/2017 |
R$ 3.586,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO DO CRAS. |
1002262 |
23/08/2017 |
R$ 1.111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS |
1002263 |
31/08/2017 |
R$ 184,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG NO, A VIAGEM FOI PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DA |
1002264 |
31/08/2017 |
R$ 188,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002265 |
25/08/2017 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002266 |
25/08/2017 |
R$ 428,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A CONFERÊNCIA DA SAÚDE. |
1002267 |
31/08/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002268 |
31/08/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002269 |
17/08/2017 |
R$ 9.174,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002270 |
17/08/2017 |
R$ 12,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002271 |
21/08/2017 |
R$ 28,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002272 |
18/08/2017 |
R$ 405,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002273 |
21/08/2017 |
R$ 4.750,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002292 |
21/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DOS FORJOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002293 |
23/08/2017 |
R$ 2.062,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROS DA ESTRADA DOS FORJOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002294 |
23/08/2017 |
R$ 5.785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002295 |
29/08/2017 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1002301 |
30/08/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002303 |
22/08/2017 |
R$ 72,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002304 |
29/08/2017 |
R$ 747,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002306 |
28/08/2017 |
R$ 954,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002308 |
31/08/2017 |
R$ 234,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. |
1002312 |
31/08/2017 |
R$ 503,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002313 |
25/08/2017 |
R$ 179,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002314 |
18/08/2017 |
R$ 2.016,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002315 |
23/08/2017 |
R$ 26,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002316 |
23/08/2017 |
R$ 200,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA DE RUA E TUBOS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002317 |
18/08/2017 |
R$ 754,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002320 |
31/08/2017 |
R$ 266,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002321 |
31/08/2017 |
R$ 540,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002322 |
31/08/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002329 |
14/08/2017 |
R$ 2.572,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002330 |
14/08/2017 |
R$ 917,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002331 |
14/08/2017 |
R$ 751,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002332 |
14/08/2017 |
R$ 768,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002333 |
16/08/2017 |
R$ 342,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002334 |
14/08/2017 |
R$ 106,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002335 |
16/08/2017 |
R$ 450,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1002336 |
14/08/2017 |
R$ 728,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002337 |
14/08/2017 |
R$ 656,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002338 |
14/08/2017 |
R$ 2.320,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002339 |
21/08/2017 |
R$ 38,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002340 |
14/08/2017 |
R$ 1.450,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002341 |
14/08/2017 |
R$ 883,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002342 |
14/08/2017 |
R$ 1.491,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002343 |
14/08/2017 |
R$ 1.564,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002344 |
14/08/2017 |
R$ 1.731,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR 40% DE DESCONTO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002346 |
23/08/2017 |
R$ 339,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002349 |
30/08/2017 |
R$ 705,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO 40% DE DESCONTO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002357 |
23/08/2017 |
R$ 427,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002359 |
23/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR 40% DE DESCONTO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002360 |
23/08/2017 |
R$ 2.018,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002366 |
16/08/2017 |
R$ 911,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002369 |
14/08/2017 |
R$ 1.280,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002370 |
14/08/2017 |
R$ 1.444,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002371 |
16/08/2017 |
R$ 1.120,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002372 |
16/08/2017 |
R$ 1.042,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002373 |
14/08/2017 |
R$ 711,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002374 |
14/08/2017 |
R$ 2.583,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002375 |
14/08/2017 |
R$ 143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002376 |
14/08/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002377 |
22/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002378 |
14/08/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002379 |
14/08/2017 |
R$ 2.214,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002380 |
14/08/2017 |
R$ 2.321,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002381 |
14/08/2017 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002382 |
14/08/2017 |
R$ 1.152,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002383 |
16/08/2017 |
R$ 1.830,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA DA SAÚDE. |
1002386 |
07/08/2017 |
R$ 897,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA DA SAÚDE. |
1002387 |
07/08/2017 |
R$ 563,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA DA SAÚDE. |
1002388 |
07/08/2017 |
R$ 106,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E BOLO PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE. |
1002390 |
15/08/2017 |
R$ 98,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002401 |
18/08/2017 |
R$ 482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECEMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002402 |
18/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002403 |
18/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002405 |
15/08/2017 |
R$ 209,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002406 |
23/08/2017 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002408 |
22/08/2017 |
R$ 178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002419 |
25/08/2017 |
R$ 166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002420 |
31/08/2017 |
R$ 266,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002422 |
31/08/2017 |
R$ 332,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002453 |
28/08/2017 |
R$ 1.886,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002454 |
29/08/2017 |
R$ 734,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002455 |
28/08/2017 |
R$ 1.756,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002456 |
30/08/2017 |
R$ 1.252,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002457 |
28/08/2017 |
R$ 1.830,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002458 |
28/08/2017 |
R$ 1.191,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002459 |
28/08/2017 |
R$ 3.382,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002461 |
28/08/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002462 |
29/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002463 |
28/08/2017 |
R$ 789,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002465 |
29/08/2017 |
R$ 1.070,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002466 |
28/08/2017 |
R$ 926,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002467 |
28/08/2017 |
R$ 510,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002468 |
28/08/2017 |
R$ 1.902,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002469 |
28/08/2017 |
R$ 149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002470 |
28/08/2017 |
R$ 527,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002471 |
28/08/2017 |
R$ 397,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002472 |
28/08/2017 |
R$ 1.860,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002473 |
28/08/2017 |
R$ 138,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002474 |
28/08/2017 |
R$ 1.325,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002475 |
28/08/2017 |
R$ 1.008,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002476 |
29/08/2017 |
R$ 1.124,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002477 |
29/08/2017 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002478 |
28/08/2017 |
R$ 1.187,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002479 |
28/08/2017 |
R$ 867,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002480 |
30/08/2017 |
R$ 402,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002481 |
29/08/2017 |
R$ 443,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SR.ª MARIA GERALDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002511 |
07/08/2017 |
R$ 1.473,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2017.EMPREGADOS AVULSOS. |
1002513 |
10/08/2017 |
R$ 6.634,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002581 |
31/08/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002582 |
31/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002583 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002584 |
31/08/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002585 |
31/08/2017 |
R$ 4.129,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002586 |
31/08/2017 |
R$ 1.931,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002587 |
31/08/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002588 |
31/08/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002589 |
31/08/2017 |
R$ 2.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002590 |
31/08/2017 |
R$ 26.416,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002591 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002592 |
31/08/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002593 |
31/08/2017 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002594 |
31/08/2017 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002595 |
31/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002596 |
31/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002597 |
31/08/2017 |
R$ 31.291,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002598 |
31/08/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002599 |
31/08/2017 |
R$ 9.227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002600 |
31/08/2017 |
R$ 1.267,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002601 |
31/08/2017 |
R$ 24.297,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002602 |
31/08/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002603 |
31/08/2017 |
R$ 5.657,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002604 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002605 |
31/08/2017 |
R$ 1.622,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002606 |
31/08/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002607 |
31/08/2017 |
R$ 4.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002608 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002609 |
31/08/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002610 |
31/08/2017 |
R$ 4.309,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002611 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002612 |
31/08/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002613 |
31/08/2017 |
R$ 968,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002614 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002615 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002616 |
31/08/2017 |
R$ 11.248,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002617 |
31/08/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002618 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002619 |
31/08/2017 |
R$ 4.710,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002620 |
31/08/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002621 |
31/08/2017 |
R$ 67.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002622 |
31/08/2017 |
R$ 30.827,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002623 |
31/08/2017 |
R$ 105,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002624 |
31/08/2017 |
R$ 8.082,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002625 |
31/08/2017 |
R$ 12.937,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002626 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002627 |
31/08/2017 |
R$ 8.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002628 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002629 |
31/08/2017 |
R$ 19.421,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002630 |
31/08/2017 |
R$ 17.740,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002631 |
31/08/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002632 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002633 |
31/08/2017 |
R$ 18.019,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002634 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002635 |
31/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002636 |
31/08/2017 |
R$ 1.230,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002637 |
31/08/2017 |
R$ 8.636,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002638 |
31/08/2017 |
R$ 272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002639 |
31/08/2017 |
R$ 1.509,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002640 |
31/08/2017 |
R$ 6.362,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002641 |
31/08/2017 |
R$ 1.438,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002642 |
31/08/2017 |
R$ 5.530,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002643 |
31/08/2017 |
R$ 2.693,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002644 |
31/08/2017 |
R$ 5.148,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002645 |
31/08/2017 |
R$ 707,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002646 |
31/08/2017 |
R$ 1.119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002647 |
31/08/2017 |
R$ 413,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002648 |
31/08/2017 |
R$ 644,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002649 |
31/08/2017 |
R$ 1.361,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002650 |
31/08/2017 |
R$ 992,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002651 |
31/08/2017 |
R$ 839,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002652 |
31/08/2017 |
R$ 198,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002653 |
31/08/2017 |
R$ 3.369,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002654 |
31/08/2017 |
R$ 205,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002655 |
31/08/2017 |
R$ 198,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002656 |
31/08/2017 |
R$ 198,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002657 |
31/08/2017 |
R$ 913,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002658 |
31/08/2017 |
R$ 15.231,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002659 |
31/08/2017 |
R$ 6.929,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002660 |
31/08/2017 |
R$ 5.953,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002661 |
31/08/2017 |
R$ 7.582,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002662 |
31/08/2017 |
R$ 1.540,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002663 |
31/08/2017 |
R$ 3.948,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA AGOSTO/2017. |
1002664 |
31/08/2017 |
R$ 397,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO A RECISAO CONTRATUAL. |
1002665 |
31/08/2017 |
R$ 3.703,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO A RECISAO CONTRATUAL. |
1002666 |
31/08/2017 |
R$ 2.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO A RECISAO CONTRATUAL. |
1002667 |
31/08/2017 |
R$ 2.700,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO A RECISAO CONTRATUAL. |
1002668 |
31/08/2017 |
R$ 312,33 |
|