| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/08 VERIFICAR PENDÊNCIAS DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIE |
1002274 |
01/09/2017 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 95.2014.8.13.0718. |
1002275 |
01/09/2017 |
R$ 2.461,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2014.8.13.0718. |
1002276 |
01/09/2017 |
R$ 2.819,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2014.8.13.0718. |
1002277 |
01/09/2017 |
R$ 2.911,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2014.8.13.0718. |
1002278 |
01/09/2017 |
R$ 4.267,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2014.8.13.0718. |
1002279 |
01/09/2017 |
R$ 4.267,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2014.8.13.0718. |
1002280 |
01/09/2017 |
R$ 2.737,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 80.2014.8.13.0718. |
1002281 |
01/09/2017 |
R$ 2.346,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 56.2014.8.13.0718. |
1002282 |
01/09/2017 |
R$ 3.133,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 28.2014.8.13.0718. |
1002283 |
01/09/2017 |
R$ 1.036,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2013.8.13.0718. |
1002284 |
01/09/2017 |
R$ 3.081,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2013.8.13.0718. |
1002285 |
01/09/2017 |
R$ 2.844,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2013.8.13.0718. |
1002286 |
01/09/2017 |
R$ 3.011,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 67.2013.8.13.0718. |
1002287 |
01/09/2017 |
R$ 2.691,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 88.2015.8.13.0718. |
1002288 |
01/09/2017 |
R$ 3.082,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 09.2015.8.13.0718. |
1002289 |
01/09/2017 |
R$ 2.334,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 38.2014.8.13.0718. |
1002290 |
01/09/2017 |
R$ 3.551,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 21.2014.8.13.0718. |
1002291 |
01/09/2017 |
R$ 3.556,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA C |
1002296 |
01/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA CO |
1002297 |
01/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA CONSELHO EFICAZ. |
1002298 |
01/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PSICÓLOGGA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA C |
1002299 |
01/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA CONSELHO EFICA |
1002300 |
01/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM REMÉDIOS, MEDICAÇÃO QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NA FÁRMACIA DO MUNICÍPIO. |
1002302 |
01/09/2017 |
R$ 198,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002305 |
01/09/2017 |
R$ 572,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1002307 |
01/09/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/09 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002309 |
05/09/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1002310 |
01/09/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, NO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1002318 |
01/09/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O SENHOR ELIO AIRES FERNANDES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002319 |
05/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002323 |
05/09/2017 |
R$ 42,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002324 |
05/09/2017 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1002325 |
04/09/2017 |
R$ 14,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍBEL E ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/09 PEGAR ORÇAMENTOS DE PLACAS DE TRANSITO NAS GR |
1002326 |
06/09/2017 |
R$ 87,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 05/09 BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA LCM PEÇAS. |
1002327 |
04/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002328 |
04/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO COM ASSESSORIA EM COMPRAS E LICITAÇÕES, MÊS 08/2017. |
1002345 |
11/09/2017 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002347 |
06/09/2017 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002348 |
06/09/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002350 |
01/09/2017 |
R$ 671,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002351 |
01/09/2017 |
R$ 820,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002352 |
01/09/2017 |
R$ 104,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002353 |
04/09/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002354 |
06/09/2017 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ BOYS, PARA ENTRETENIMENTO NO FESTIVAL DO AMENDOIM EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL |
1002355 |
06/09/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO PARA O XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002356 |
11/09/2017 |
R$ 25.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002358 |
04/09/2017 |
R$ 12,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002361 |
01/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002362 |
01/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002363 |
01/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002364 |
01/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 14/09 VERIFICAR MARCAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE ANTONIELA PINHEIRO NO TFD. |
1002365 |
12/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA PARA MOTORISTA DA SÁUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 13/09 CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO PRÉ TRANSPLANTE RENAL. |
1002384 |
12/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 19/09 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DE POSTECTOMIA. |
1002385 |
13/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHAMA PARA O ENTRETENIMENTO DO XX JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS JUNTO COM XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002389 |
12/09/2017 |
R$ 1.738,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 08/2017. |
1002391 |
13/09/2017 |
R$ 648,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09 PARA UMA REUNIÃO DE GESTÃO PÚBLICA COM O DEPUTADO FEDERAL, COM PERNOITE. |
1002392 |
13/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002393 |
13/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/09 PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE |
1002394 |
14/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/09 PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE |
1002395 |
14/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/09 LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE |
1002396 |
14/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002397 |
12/09/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09 ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002398 |
12/09/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002399 |
12/09/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/09 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002400 |
12/09/2017 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL PARA CONSULTA. |
1002404 |
15/09/2017 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002407 |
05/09/2017 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002409 |
04/09/2017 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002410 |
01/09/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/09 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTUR |
1002411 |
18/09/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2017. |
1002412 |
18/09/2017 |
R$ 93,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002413 |
18/09/2017 |
R$ 33.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA. |
1002414 |
15/09/2017 |
R$ 50,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002415 |
12/09/2017 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002416 |
04/09/2017 |
R$ 2.641,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002417 |
13/09/2017 |
R$ 6.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002418 |
11/09/2017 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002423 |
01/09/2017 |
R$ 2.079,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002424 |
01/09/2017 |
R$ 1.154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002425 |
11/09/2017 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002426 |
11/09/2017 |
R$ 357,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA A SAÚDE. |
1002427 |
11/09/2017 |
R$ 3.830,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002428 |
04/09/2017 |
R$ 608,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002429 |
04/09/2017 |
R$ 588,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002430 |
04/09/2017 |
R$ 136,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002431 |
12/09/2017 |
R$ 89,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002432 |
15/09/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002433 |
15/09/2017 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002434 |
15/09/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002435 |
15/09/2017 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002436 |
15/09/2017 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002437 |
15/09/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A GALILÉIA/MG NO DIA 06/09 BUSCAR DUAS CRIANÇAS POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM FUNÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER DE PATERNIDADE. |
1002438 |
19/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SÁUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 20/09 CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE RENAL. |
1002439 |
19/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A OURO PRETO/MG NO DIA 26/09 À 28/09 PARTICIPAR DO EVENTO DA CNM, INICIATIVA E BOAS PRÁTICAS PARA UMA GESTÃO DE QUALIDADE. |
1002440 |
19/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RE. A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A OURO PRETO/MG NO DIA 26/09 À 28/09 PARTICIPAR DO EVENTO DA CNM, INICIATIVA E BOAS PRÁTICAS PARA UMA GESTÃO DE QUALIDADE. |
1002441 |
19/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHAMA PARA O ENTRETENIMENTO DO XX JUBILEU DE SANTA EFIGÊNCIA DE MINAS JUNTO COM O XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002442 |
18/09/2017 |
R$ 4.056,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO XXI FESTIVAL DO AMENDOIM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002443 |
05/09/2017 |
R$ 663,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA PACIENTE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09 FAZER ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO COM HEMATOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE TELEANGI |
1002444 |
20/09/2017 |
R$ 98,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/09 PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002445 |
20/09/2017 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/09 PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS/CONFERÊNCIA REGIONAL. |
1002446 |
20/09/2017 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002447 |
20/09/2017 |
R$ 82,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1002448 |
20/09/2017 |
R$ 62,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 17/08, 28/08, 31/08, 13/09 E 14/09 LEVAR DOCUMENTOS DO BOLSA FAMÍLI |
1002449 |
20/09/2017 |
R$ 131,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/09 BUSCAR PEÇAS PARA O MICROONIBUS DA EDUCAÇÃO. |
1002450 |
20/09/2017 |
R$ 100,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA UMA REUNIÃO DE COSEMS E CIR. |
1002451 |
20/09/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002452 |
01/09/2017 |
R$ 1.029,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002460 |
11/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002464 |
01/09/2017 |
R$ 1.034,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000437-5. |
1002482 |
25/09/2017 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002483 |
19/09/2017 |
R$ 557,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002484 |
19/09/2017 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002485 |
19/09/2017 |
R$ 117,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002486 |
20/09/2017 |
R$ 285,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002487 |
19/09/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002488 |
19/09/2017 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQK-9468, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002489 |
19/09/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002490 |
18/09/2017 |
R$ 323,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002491 |
25/09/2017 |
R$ 22,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002492 |
19/09/2017 |
R$ 655,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002493 |
19/09/2017 |
R$ 1.587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002494 |
19/09/2017 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002495 |
18/09/2017 |
R$ 345,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS NO XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002496 |
18/09/2017 |
R$ 490,41 |
|
| VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/09 LEVAR FAMÍLIA CARENTE PARA VELÓRIO, SAÍDA AS 00:00. |
1002497 |
26/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DO CORRENTE. |
1002498 |
22/09/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 27/09 À 29/09 A TRABALHO DO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DO PLANO DECENAL DA EDUCAÇÃO. |
1002499 |
27/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM, 3° TRIMESTRE DE 2017. |
1002500 |
27/09/2017 |
R$ 1.610,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR QUE BUSCOU E LEVOU A GOVERNADOR VALADARES/MG CANTORA DANIELE CRISTINA QUE FEZ SHOW GOSPEL NO DIA 22/09 NO XXI FESTIV |
1002501 |
27/09/2017 |
R$ 154,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002502 |
11/09/2017 |
R$ 517,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 28/09 E 29/09, VIAGEM COM PERNOITE. |
1002503 |
27/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 28/09 E 29/09, VIAGEM COM PERNOI |
1002504 |
27/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 28/09 E 29/09, VIAGEM COM PERNOITE. |
1002505 |
27/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA CASA DO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME PORTARIA N°30/2014. |
1002506 |
27/09/2017 |
R$ 26,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS NO XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002507 |
19/09/2017 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. |
1002508 |
22/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES, MÊS AGOSTO/2017. |
1002509 |
22/09/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002510 |
19/09/2017 |
R$ 155,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002512 |
18/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.13.001918-2. |
1002514 |
29/09/2017 |
R$ 1.862,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VICE DIRETORA DA ESCOLA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 27/09 E 28/09 A TRABALHO DO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DO PLANO DECENAL DA EDUCAÇÃO. |
1002515 |
26/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS SETEMBRO/2017. |
1002516 |
25/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002517 |
12/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002518 |
20/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002519 |
22/09/2017 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR. |
1002520 |
12/09/2017 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002521 |
28/09/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1002522 |
28/09/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1002523 |
28/09/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS CÓRREGO DA BARREIRA, DOS TITAS, DO MANOEL E CÓRREGO DA VASSOURINHA. |
1002524 |
21/09/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS, MÊS DE SETEMBRO/2017. |
1002525 |
20/09/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002526 |
25/09/2017 |
R$ 583,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002527 |
01/09/2017 |
R$ 19,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002528 |
28/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002529 |
28/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002530 |
28/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002531 |
28/09/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM GOVERNADOR VALADARES/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002533 |
25/09/2017 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002534 |
29/09/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002535 |
26/09/2017 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1002537 |
28/09/2017 |
R$ 4.984,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002538 |
28/09/2017 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002539 |
28/09/2017 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, ARRANJOS E DEMAIS OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002540 |
01/09/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 27/09 E 28/09 A TRABALHO DO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DO PLANO DECENAL DA EDUCA |
1002541 |
26/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002542 |
01/09/2017 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002543 |
01/09/2017 |
R$ 199,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO DO CRAS. |
1002544 |
01/09/2017 |
R$ 4,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO DO NASF. |
1002545 |
01/09/2017 |
R$ 385,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002546 |
01/09/2017 |
R$ 13,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002547 |
01/09/2017 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002549 |
01/09/2017 |
R$ 551,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002550 |
05/09/2017 |
R$ 159,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002551 |
11/09/2017 |
R$ 523,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS NO XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002552 |
14/09/2017 |
R$ 210,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002553 |
18/09/2017 |
R$ 1.252,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002560 |
28/09/2017 |
R$ 7.476,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002566 |
25/09/2017 |
R$ 196,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002567 |
14/09/2017 |
R$ 1.969,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002568 |
18/09/2017 |
R$ 705,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002569 |
18/09/2017 |
R$ 682,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002570 |
18/09/2017 |
R$ 464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002571 |
14/09/2017 |
R$ 1.837,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002572 |
19/09/2017 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002573 |
13/09/2017 |
R$ 1.425,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002574 |
13/09/2017 |
R$ 923,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002575 |
13/09/2017 |
R$ 1.278,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002576 |
22/09/2017 |
R$ 259,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002577 |
18/09/2017 |
R$ 818,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002578 |
15/09/2017 |
R$ 487,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002579 |
15/09/2017 |
R$ 939,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1002580 |
14/09/2017 |
R$ 391,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002670 |
14/09/2017 |
R$ 1.033,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002671 |
14/09/2017 |
R$ 832,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002672 |
15/09/2017 |
R$ 1.548,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002673 |
18/09/2017 |
R$ 2.197,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002674 |
14/09/2017 |
R$ 849,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002675 |
22/09/2017 |
R$ 1.435,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002676 |
14/09/2017 |
R$ 1.428,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002677 |
18/09/2017 |
R$ 640,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002678 |
22/09/2017 |
R$ 755,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002679 |
14/09/2017 |
R$ 556,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002680 |
22/09/2017 |
R$ 2.417,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002681 |
27/09/2017 |
R$ 1.780,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002682 |
13/09/2017 |
R$ 570,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002684 |
01/09/2017 |
R$ 42,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002698 |
15/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A SRA. ZULMIRA DE CARVALHO SANTOS. |
1002703 |
04/09/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002705 |
29/09/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002706 |
29/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002707 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002708 |
29/09/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002709 |
29/09/2017 |
R$ 4.248,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002710 |
29/09/2017 |
R$ 1.931,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002711 |
29/09/2017 |
R$ 5.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002712 |
29/09/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002713 |
29/09/2017 |
R$ 2.089,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002714 |
29/09/2017 |
R$ 30.042,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002715 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002716 |
29/09/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002717 |
29/09/2017 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002718 |
29/09/2017 |
R$ 2.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002719 |
29/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002720 |
29/09/2017 |
R$ 31.189,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002721 |
29/09/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002722 |
29/09/2017 |
R$ 7.199,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002723 |
29/09/2017 |
R$ 2.109,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002724 |
29/09/2017 |
R$ 23.585,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002725 |
29/09/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002726 |
29/09/2017 |
R$ 5.405,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002727 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002728 |
29/09/2017 |
R$ 1.622,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002729 |
29/09/2017 |
R$ 3.673,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002730 |
29/09/2017 |
R$ 5.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002731 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002732 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002733 |
29/09/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002734 |
29/09/2017 |
R$ 4.309,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002735 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002736 |
29/09/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002737 |
29/09/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002738 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002739 |
29/09/2017 |
R$ 44.477,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002740 |
29/09/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002741 |
29/09/2017 |
R$ 5.296,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002742 |
29/09/2017 |
R$ 66.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002743 |
29/09/2017 |
R$ 8.046,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002744 |
29/09/2017 |
R$ 12.837,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002745 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002746 |
29/09/2017 |
R$ 7.111,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002747 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002748 |
29/09/2017 |
R$ 19.447,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002749 |
29/09/2017 |
R$ 16.959,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002750 |
29/09/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002751 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002752 |
29/09/2017 |
R$ 17.775,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002753 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002754 |
29/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002755 |
29/09/2017 |
R$ 1.330,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002756 |
29/09/2017 |
R$ 4.301,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002757 |
29/09/2017 |
R$ 272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002758 |
29/09/2017 |
R$ 1.457,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002759 |
29/09/2017 |
R$ 6.805,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002760 |
29/09/2017 |
R$ 1.438,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002761 |
29/09/2017 |
R$ 5.556,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002762 |
29/09/2017 |
R$ 2.402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002763 |
29/09/2017 |
R$ 4.950,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002764 |
29/09/2017 |
R$ 707,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002765 |
29/09/2017 |
R$ 1.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002766 |
29/09/2017 |
R$ 413,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002767 |
29/09/2017 |
R$ 644,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002768 |
29/09/2017 |
R$ 1.798,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002769 |
29/09/2017 |
R$ 992,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002770 |
29/09/2017 |
R$ 839,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002771 |
29/09/2017 |
R$ 198,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002772 |
29/09/2017 |
R$ 11.741,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002773 |
29/09/2017 |
R$ 14.979,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002774 |
29/09/2017 |
R$ 5.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002775 |
29/09/2017 |
R$ 7.550,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002776 |
29/09/2017 |
R$ 1.586,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002777 |
29/09/2017 |
R$ 3.951,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002778 |
29/09/2017 |
R$ 397,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RECISAO CONTRATUAL. |
1002779 |
29/09/2017 |
R$ 2.815,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002780 |
29/09/2017 |
R$ 4.507,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002781 |
29/09/2017 |
R$ 572,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002782 |
29/09/2017 |
R$ 180,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FUNCIONAL RELATIVO ÀOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1002783 |
29/09/2017 |
R$ 4.079,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES DO XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002784 |
20/09/2017 |
R$ 546,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A COMEMORAÇÃO DO XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002811 |
18/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002824 |
29/09/2017 |
R$ 676,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002826 |
29/09/2017 |
R$ 837,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002827 |
29/09/2017 |
R$ 379,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002828 |
29/09/2017 |
R$ 1.546,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002831 |
29/09/2017 |
R$ 141,75 |
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