| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002532 |
03/10/2017 |
R$ 1.802,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2016. |
1002554 |
04/10/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE AIMORÉS/MG NO DIA 05/10 PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE GOVERNO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS FERNAN |
1002555 |
04/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A CIDADE DE AIMORÉS/MG NO DIA 05/10 PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE GOVERNO COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS FERNANDO PIMENTEL. |
1002556 |
04/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DIA 02/10. |
1002557 |
05/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 02/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
1002558 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TÊM NA FÁRMACIA DE MINAS, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002559 |
05/10/2017 |
R$ 86,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO COM ASSESSORIA EM COMPRAS E LICITAÇÕES, MÊS 09/2017. |
1002561 |
02/10/2017 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002562 |
03/10/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1002563 |
03/10/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETOS DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO NO DIA 04/10, FORAM CINCO CÓPIAS NO FORMATO A1. |
1002564 |
05/10/2017 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE OCT PARA A SRA. MARIA DAS DORES DOS REIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002565 |
04/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 09/2017. |
1002669 |
10/10/2017 |
R$ 1.121,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002685 |
02/10/2017 |
R$ 1.777,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002686 |
02/10/2017 |
R$ 726,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO NASF PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL. |
1002687 |
02/10/2017 |
R$ 668,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002688 |
04/10/2017 |
R$ 1.435,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002689 |
02/10/2017 |
R$ 262,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1002690 |
02/10/2017 |
R$ 912,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1002691 |
04/10/2017 |
R$ 2.364,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002692 |
02/10/2017 |
R$ 890,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002693 |
05/10/2017 |
R$ 375,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002694 |
06/10/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002695 |
06/10/2017 |
R$ 4.796,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1002696 |
04/10/2017 |
R$ 5.287,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA UBS. |
1002697 |
04/10/2017 |
R$ 3.646,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO DO PSF. |
1002699 |
02/10/2017 |
R$ 1.183,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002700 |
04/10/2017 |
R$ 237,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002701 |
03/10/2017 |
R$ 1.851,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002702 |
10/10/2017 |
R$ 9.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 09/2017. |
1002704 |
10/10/2017 |
R$ 624,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1002785 |
04/10/2017 |
R$ 1.502,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002786 |
05/10/2017 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002787 |
10/10/2017 |
R$ 4.699,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1002788 |
02/10/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002789 |
11/10/2017 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DIA 13/10. |
1002792 |
17/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM PARA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO QUE FOI EM DIVINOLÂNDIA/MG EM REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 03/10. |
1002793 |
17/10/2017 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002794 |
02/10/2017 |
R$ 4.147,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002795 |
04/10/2017 |
R$ 201,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002796 |
10/10/2017 |
R$ 31,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002797 |
10/10/2017 |
R$ 86,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002798 |
10/10/2017 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002799 |
11/10/2017 |
R$ 72,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1002800 |
11/10/2017 |
R$ 24,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1002801 |
11/10/2017 |
R$ 55,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO ESPORTE NA ESCOLA, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002802 |
11/10/2017 |
R$ 44,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002803 |
11/10/2017 |
R$ 185,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA FANTASIA DO CRAS. |
1002804 |
11/10/2017 |
R$ 46,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A FESTA FANTASIA DO CRAS. |
1002805 |
11/10/2017 |
R$ 1,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002806 |
11/10/2017 |
R$ 282,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002807 |
11/10/2017 |
R$ 411,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002808 |
16/10/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002809 |
11/10/2017 |
R$ 636,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002810 |
11/10/2017 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE |
1002812 |
18/10/2017 |
R$ 764,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE |
1002813 |
18/10/2017 |
R$ 440,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE |
1002814 |
18/10/2017 |
R$ 1.052,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE |
1002815 |
18/10/2017 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE |
1002818 |
18/10/2017 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE |
1002819 |
18/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002820 |
02/10/2017 |
R$ 5.000,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002821 |
11/10/2017 |
R$ 94,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002822 |
02/10/2017 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 09/2017. |
1002823 |
19/10/2017 |
R$ 52,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002825 |
02/10/2017 |
R$ 375,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002829 |
02/10/2017 |
R$ 679,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002830 |
02/10/2017 |
R$ 74,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002832 |
02/10/2017 |
R$ 488,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002833 |
02/10/2017 |
R$ 1.421,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002834 |
02/10/2017 |
R$ 95,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002835 |
02/10/2017 |
R$ 1.382,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002836 |
02/10/2017 |
R$ 1.230,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002837 |
02/10/2017 |
R$ 1.271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002838 |
02/10/2017 |
R$ 1.215,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002839 |
16/10/2017 |
R$ 31,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG E DIVINOLÂNDIA/MG NOS DIAS 27/09 E 03/10 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO BOLSA FAMÍLIA E FA |
1002840 |
19/10/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 06/10,11/10 E 18/10 PARA REUNIÃO NO GABINETE DA VIGILÂNCIA E REUNIÃO |
1002841 |
19/10/2017 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINOPÓLIS NOS DIAS 26/09, 07/10, 10/10 E 18/10 LEVAR PACIENTES EM H |
1002842 |
19/10/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002843 |
03/10/2017 |
R$ 250,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002844 |
03/10/2017 |
R$ 1.611,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1002845 |
18/10/2017 |
R$ 791,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TÊM NA FÁRMACIA DE MINAS, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002846 |
20/10/2017 |
R$ 105,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1002847 |
20/10/2017 |
R$ 117,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002848 |
18/10/2017 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002849 |
02/10/2017 |
R$ 1.613,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002850 |
02/10/2017 |
R$ 654,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002851 |
02/10/2017 |
R$ 978,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002852 |
02/10/2017 |
R$ 901,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002853 |
02/10/2017 |
R$ 396,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002854 |
02/10/2017 |
R$ 372,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002855 |
02/10/2017 |
R$ 872,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002856 |
02/10/2017 |
R$ 991,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002857 |
02/10/2017 |
R$ 880,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002858 |
02/10/2017 |
R$ 1.690,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA B2 20L, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002859 |
02/10/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002860 |
02/10/2017 |
R$ 2.314,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA, PARA A SRA. DURCILENE RIBEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002861 |
20/10/2017 |
R$ 69,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2017. |
1002862 |
23/10/2017 |
R$ 116,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002863 |
02/10/2017 |
R$ 1.152,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002864 |
03/10/2017 |
R$ 346,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002865 |
11/10/2017 |
R$ 175,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002866 |
16/10/2017 |
R$ 476,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VICE DIRETORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002867 |
24/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VICE DIRETORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002868 |
24/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10 LEVAR AS VICE DIRETORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ |
1002869 |
24/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL CONHECIDO NO MUNICÍPIO E REGIÃO PARA ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO |
1002870 |
06/10/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. |
1002871 |
20/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPARAÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002872 |
25/10/2017 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3. |
1002873 |
25/10/2017 |
R$ 46,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002874 |
19/10/2017 |
R$ 4.309,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 0014584-93.2015.8.13.0718. |
1002875 |
25/10/2017 |
R$ 2.443,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CELEBRADO NO PROCESSO N° 0002777-42.2016.8.13.0718. |
1002876 |
25/10/2017 |
R$ 2.017,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL EM |
1002877 |
25/10/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 09/10 E 19/10 LEVAR PEÇAS DO GIRICO NO TORNEIRO. |
1002878 |
25/10/2017 |
R$ 100,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002879 |
23/10/2017 |
R$ 705,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1002880 |
23/10/2017 |
R$ 111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002881 |
16/10/2017 |
R$ 25,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002882 |
16/10/2017 |
R$ 167,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002883 |
20/10/2017 |
R$ 701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002884 |
20/10/2017 |
R$ 1.776,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002885 |
23/10/2017 |
R$ 96,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002886 |
23/10/2017 |
R$ 55,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002887 |
23/10/2017 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002888 |
23/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002889 |
23/10/2017 |
R$ 95,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002890 |
23/10/2017 |
R$ 72,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002892 |
23/10/2017 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002893 |
04/10/2017 |
R$ 2.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002894 |
04/10/2017 |
R$ 2.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002895 |
04/10/2017 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONER, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002896 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002897 |
23/10/2017 |
R$ 236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002898 |
23/10/2017 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1002900 |
02/10/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002901 |
02/10/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002902 |
02/10/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SERVIDORA TÉCNICA DO BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 06/11 A 10/11 FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG |
1002903 |
27/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 26/10 PROTOCOLAR OFÍCIO JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO. |
1002904 |
27/10/2017 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VAI LEVAR O PREFEITO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/10 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A EMATER. |
1002905 |
27/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A SÃO PEDRO DO SUAÇUI NO DIA 31/10 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE ESPORTE. |
1002906 |
30/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO A SÃO PEDRO DO SUAÇUI NO DIA 31/10 LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTA |
1002907 |
30/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SÃO PEDRO DO SUAÇUI NO DIA 31/10 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE ESPORTE. |
1002908 |
30/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002909 |
02/10/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA FEITAS DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 28/09 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002910 |
30/10/2017 |
R$ 339,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS, DO VEÍCULO DE PLACA AIC-9294, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
1002911 |
20/10/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002914 |
03/10/2017 |
R$ 1.715,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002915 |
24/10/2017 |
R$ 57,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002916 |
25/10/2017 |
R$ 112,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. |
1002917 |
23/10/2017 |
R$ 37,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW REGIONAL CONHECIDO NO MUNICÍPIO E REGIÃO PARA ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1002918 |
19/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 10/2017. |
1002919 |
31/10/2017 |
R$ 862,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DA BARREIRA E DOS TITAS COM O VEÍCULO DE PLACA HFS-9053, DO CÓRREGO DO MANOEL E DA VASSOURINHA COM O VEÍCULO DE PLACA GMH-0218, REF. AO MÊS |
1002920 |
23/10/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002921 |
25/10/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002922 |
18/10/2017 |
R$ 274,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002923 |
20/10/2017 |
R$ 5.803,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002924 |
24/10/2017 |
R$ 8.707,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002925 |
11/10/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002926 |
11/10/2017 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002927 |
11/10/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002928 |
11/10/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002929 |
11/10/2017 |
R$ 1.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE AUTOCLAVES COM TROCA DE TERMOSTATO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORTA FUSÍVEL E PASTA TÉRMICA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE |
1002930 |
23/10/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002932 |
26/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002933 |
27/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002934 |
30/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OON-4974, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002935 |
30/10/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE CONFORME A ROTA 07, MOTOCICLETA DE PLACA HEP-5333, Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1002936 |
30/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOV-8795, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DO CORRENTE. |
1002937 |
30/10/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR. |
1002941 |
02/10/2017 |
R$ 839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002942 |
02/10/2017 |
R$ 310,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM GOVERNADOR VALADARES/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002943 |
17/10/2017 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002947 |
31/10/2017 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002949 |
18/10/2017 |
R$ 1.118,85 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002950 |
23/10/2017 |
R$ 3.631,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002951 |
31/10/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002952 |
23/10/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002953 |
23/10/2017 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002954 |
23/10/2017 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002955 |
23/10/2017 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002956 |
23/10/2017 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002957 |
23/10/2017 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002965 |
30/10/2017 |
R$ 113,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002967 |
31/10/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002968 |
31/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002969 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002970 |
31/10/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002971 |
31/10/2017 |
R$ 4.098,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002972 |
31/10/2017 |
R$ 1.931,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002973 |
31/10/2017 |
R$ 6.697,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002974 |
31/10/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002975 |
31/10/2017 |
R$ 2.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002976 |
31/10/2017 |
R$ 28.186,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002977 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002978 |
31/10/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002979 |
31/10/2017 |
R$ 4.385,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002980 |
31/10/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002981 |
31/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002982 |
31/10/2017 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002983 |
31/10/2017 |
R$ 28.237,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002984 |
31/10/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002985 |
31/10/2017 |
R$ 7.199,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002986 |
31/10/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002987 |
31/10/2017 |
R$ 23.532,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002988 |
31/10/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002989 |
31/10/2017 |
R$ 5.817,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002990 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002991 |
31/10/2017 |
R$ 1.622,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002992 |
31/10/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002993 |
31/10/2017 |
R$ 5.461,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002994 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002995 |
31/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002996 |
31/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002997 |
31/10/2017 |
R$ 4.309,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002998 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1002999 |
31/10/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003000 |
31/10/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003001 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003002 |
31/10/2017 |
R$ 46.650,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003003 |
31/10/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003004 |
31/10/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003005 |
31/10/2017 |
R$ 66.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003006 |
31/10/2017 |
R$ 8.041,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003007 |
31/10/2017 |
R$ 13.062,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003008 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003009 |
31/10/2017 |
R$ 7.264,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003010 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003011 |
31/10/2017 |
R$ 18.699,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003012 |
31/10/2017 |
R$ 16.959,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003013 |
31/10/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003014 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003015 |
31/10/2017 |
R$ 18.664,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003016 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003017 |
31/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003018 |
31/10/2017 |
R$ 1.430,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003019 |
31/10/2017 |
R$ 4.311,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003020 |
31/10/2017 |
R$ 273,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003021 |
31/10/2017 |
R$ 1.741,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003022 |
31/10/2017 |
R$ 6.724,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003023 |
31/10/2017 |
R$ 1.441,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003024 |
31/10/2017 |
R$ 5.320,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003025 |
31/10/2017 |
R$ 2.390,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003026 |
31/10/2017 |
R$ 4.946,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003027 |
31/10/2017 |
R$ 709,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003028 |
31/10/2017 |
R$ 1.149,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003029 |
31/10/2017 |
R$ 414,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003030 |
31/10/2017 |
R$ 646,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003031 |
31/10/2017 |
R$ 1.802,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003032 |
31/10/2017 |
R$ 995,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003033 |
31/10/2017 |
R$ 841,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003034 |
31/10/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003035 |
31/10/2017 |
R$ 17.613,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003036 |
31/10/2017 |
R$ 15.020,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003038 |
31/10/2017 |
R$ 7.383,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003039 |
31/10/2017 |
R$ 1.590,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003040 |
31/10/2017 |
R$ 3.948,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003041 |
31/10/2017 |
R$ 398,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003042 |
31/10/2017 |
R$ 1.486,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003043 |
31/10/2017 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003045 |
31/10/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003046 |
31/10/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003047 |
31/10/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003049 |
16/10/2017 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003054 |
23/10/2017 |
R$ 394,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003055 |
23/10/2017 |
R$ 56,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003056 |
31/10/2017 |
R$ 5.228,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003057 |
31/10/2017 |
R$ 5.848,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA UBS. |
1003062 |
23/10/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A FESTIVIDADE DO HALLOWEEN EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003063 |
26/10/2017 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003068 |
23/10/2017 |
R$ 250,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003069 |
13/10/2017 |
R$ 2.311,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003070 |
13/10/2017 |
R$ 515,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003071 |
13/10/2017 |
R$ 161,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003072 |
18/10/2017 |
R$ 1.366,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003073 |
13/10/2017 |
R$ 650,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003074 |
13/10/2017 |
R$ 1.931,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003075 |
23/10/2017 |
R$ 53,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003076 |
13/10/2017 |
R$ 1.181,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003077 |
13/10/2017 |
R$ 1.384,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003078 |
16/10/2017 |
R$ 785,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003079 |
13/10/2017 |
R$ 924,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003080 |
13/10/2017 |
R$ 424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003081 |
16/10/2017 |
R$ 539,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1003082 |
13/10/2017 |
R$ 619,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O SR. SIMÃO SIRINEU DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003083 |
10/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1003084 |
03/10/2017 |
R$ 111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1003085 |
23/10/2017 |
R$ 567,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003086 |
02/10/2017 |
R$ 1.014,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003087 |
03/10/2017 |
R$ 344,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1003088 |
02/10/2017 |
R$ 146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMATURA DA TURMA DE BISCUIT, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003089 |
12/10/2017 |
R$ 139,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003090 |
12/10/2017 |
R$ 167,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003091 |
12/10/2017 |
R$ 73,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003092 |
05/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. |
1003093 |
02/10/2017 |
R$ 192,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA. |
1003094 |
02/10/2017 |
R$ 177,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003095 |
16/10/2017 |
R$ 22,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003097 |
16/10/2017 |
R$ 780,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003098 |
24/10/2017 |
R$ 699,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003099 |
16/10/2017 |
R$ 359,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003100 |
24/10/2017 |
R$ 293,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003101 |
18/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003102 |
30/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003103 |
30/10/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003104 |
26/10/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRAULICOS E ESTOPA, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003105 |
30/10/2017 |
R$ 526,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E ARLA B2 20L, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003106 |
30/10/2017 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR E ARLA B2 20L, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003107 |
30/10/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003108 |
30/10/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003109 |
30/10/2017 |
R$ 343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003110 |
30/10/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003111 |
30/10/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA DE OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003112 |
30/10/2017 |
R$ 343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003113 |
16/10/2017 |
R$ 937,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003114 |
16/10/2017 |
R$ 623,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003115 |
16/10/2017 |
R$ 506,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003116 |
16/10/2017 |
R$ 222,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003117 |
16/10/2017 |
R$ 1.038,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003118 |
24/10/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA LOURDES ALVES GOLDIM. |
1003119 |
10/10/2017 |
R$ 1.311,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003120 |
20/10/2017 |
R$ 2.066,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER O MURO DA ESCOLA. |
1003122 |
20/10/2017 |
R$ 840,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003123 |
20/10/2017 |
R$ 51,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA ESCOLA DA PEDRA BRANCA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003124 |
05/10/2017 |
R$ 3.245,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS PONTES DOS FORJOS. |
1003126 |
02/10/2017 |
R$ 2.139,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SISTEMA DE DRENAGEM NO CAMPO LOCALIZADO NA ESCOLA DA BARREIRA. |
1003127 |
02/10/2017 |
R$ 2.220,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003129 |
20/10/2017 |
R$ 158,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA DA FISIOTERAPIA. |
1003130 |
02/10/2017 |
R$ 413,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DAS VIAS PÚBLICAS A SEREM EFETUADAS NA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1003131 |
02/10/2017 |
R$ 495,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003132 |
10/10/2017 |
R$ 5,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003134 |
20/10/2017 |
R$ 69,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003144 |
18/10/2017 |
R$ 141,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003145 |
26/10/2017 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA FAZER O ALMOÇO DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1003146 |
27/10/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIADAS PELO CRAS PARA A FESTIVIDADE DO HALLOWEEN, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIS |
1003148 |
27/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003150 |
24/10/2017 |
R$ 679,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003152 |
24/10/2017 |
R$ 354,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003153 |
24/10/2017 |
R$ 762,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003154 |
24/10/2017 |
R$ 195,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003155 |
16/10/2017 |
R$ 994,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003156 |
24/10/2017 |
R$ 375,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003157 |
16/10/2017 |
R$ 801,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
1003160 |
30/10/2017 |
R$ 228,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003161 |
19/10/2017 |
R$ 550,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003162 |
19/10/2017 |
R$ 143,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003163 |
23/10/2017 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003164 |
23/10/2017 |
R$ 226,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003165 |
23/10/2017 |
R$ 397,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003166 |
23/10/2017 |
R$ 1.620,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003173 |
19/10/2017 |
R$ 141,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003174 |
02/10/2017 |
R$ 529,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA DA FISIOTERAPIA. |
1003175 |
02/10/2017 |
R$ 1.052,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA DA FARMÁCIA. |
1003176 |
02/10/2017 |
R$ 644,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS PONTES DOS FORJOS. |
1003177 |
02/10/2017 |
R$ 2.507,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO ÀOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA OUTUBRO/2017. |
1003179 |
31/10/2017 |
R$ 5.085,40 |
|