| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS OUTUBRO/2017. |
1002938 |
01/11/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1002939 |
01/11/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1002940 |
01/11/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS E LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002944 |
01/11/2017 |
R$ 35.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002958 |
06/11/2017 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002959 |
06/11/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002960 |
06/11/2017 |
R$ 1.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002961 |
06/11/2017 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002962 |
06/11/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002963 |
06/11/2017 |
R$ 694,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002964 |
06/11/2017 |
R$ 2.046,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002966 |
06/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| 2122 |
1003044 |
09/11/2017 |
R$ 1,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003050 |
08/11/2017 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003051 |
08/11/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003052 |
08/11/2017 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003053 |
08/11/2017 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003058 |
06/11/2017 |
R$ 211,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003059 |
06/11/2017 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003060 |
07/11/2017 |
R$ 148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003061 |
07/11/2017 |
R$ 477,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/11 EM HORÁRIO NOTURNO BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGI |
1003064 |
10/11/2017 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2017. PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 10/2017. |
1003065 |
10/11/2017 |
R$ 44,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. |
1003066 |
10/11/2017 |
R$ 54,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, BENEFICIADA ANA CRISTINA DA SILVA. |
1003067 |
10/11/2017 |
R$ 109,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003096 |
06/11/2017 |
R$ 695,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O SETORES (UBS, PSF, FISIOTERAPIA E FÁRMACIA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003128 |
08/11/2017 |
R$ 194,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003133 |
08/11/2017 |
R$ 241,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003135 |
01/11/2017 |
R$ 218,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003136 |
01/11/2017 |
R$ 1.752,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZX-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003137 |
01/11/2017 |
R$ 603,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003138 |
01/11/2017 |
R$ 1.070,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 10/2017. |
1003139 |
13/11/2017 |
R$ 551,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/11 BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS. |
1003140 |
13/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/11 BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS. |
1003141 |
13/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1003142 |
13/11/2017 |
R$ 129,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA ANTONIA DOS SANTOS. |
1003143 |
13/11/2017 |
R$ 86,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003147 |
01/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE COLETES PARA O CAMPEONATO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A DOAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ESPORT |
1003149 |
14/11/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG NOS DIAS 01/11 E 10/11 |
1003158 |
16/11/2017 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003167 |
09/11/2017 |
R$ 2.623,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO E CERCAMENTO DAS NASCENTES NO ENTORNO DA MATA DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMB |
1003168 |
13/11/2017 |
R$ 2.391,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003169 |
06/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003170 |
06/11/2017 |
R$ 7.000,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/11 LEVAR PACIENTE EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003171 |
17/11/2017 |
R$ 23,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE PRECISOU ABASTECER VEÍCULO DA SAÚDE EM OUTRA CIDADE NO DIA 31/10 POR MOTIVO DE FALTA DE ENERGIA ELÉ |
1003172 |
17/11/2017 |
R$ 126,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003178 |
17/11/2017 |
R$ 1.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOIDECTOMIA + AMIGDALA + TURBINECTOMIA DA PACIENTE NICOLE SOARES DA SILVA. |
1003180 |
17/11/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003181 |
01/11/2017 |
R$ 490,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003182 |
01/11/2017 |
R$ 1.917,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003183 |
01/11/2017 |
R$ 596,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003184 |
06/11/2017 |
R$ 65,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003185 |
01/11/2017 |
R$ 904,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003186 |
01/11/2017 |
R$ 236,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003187 |
01/11/2017 |
R$ 1.907,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003188 |
13/11/2017 |
R$ 43,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003189 |
01/11/2017 |
R$ 1.438,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003190 |
09/11/2017 |
R$ 465,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003191 |
01/11/2017 |
R$ 1.310,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003192 |
07/11/2017 |
R$ 582,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003193 |
01/11/2017 |
R$ 954,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003194 |
01/11/2017 |
R$ 537,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003195 |
01/11/2017 |
R$ 713,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003196 |
01/11/2017 |
R$ 373,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003197 |
21/11/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003198 |
21/11/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003199 |
03/11/2017 |
R$ 272,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003200 |
01/11/2017 |
R$ 916,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003201 |
06/11/2017 |
R$ 712,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003202 |
01/11/2017 |
R$ 1.102,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003203 |
06/11/2017 |
R$ 408,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003204 |
08/11/2017 |
R$ 398,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003205 |
01/11/2017 |
R$ 624,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003206 |
01/11/2017 |
R$ 517,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003207 |
01/11/2017 |
R$ 791,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003208 |
06/11/2017 |
R$ 641,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003209 |
01/11/2017 |
R$ 1.593,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA B2, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003210 |
08/11/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1003211 |
01/11/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PSF. |
1003212 |
21/11/2017 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA DA FISIOTERAPIA, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1003213 |
21/11/2017 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA EXTERNA DA UBS TEREZA JESUS GUIMARÃES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003214 |
21/11/2017 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ROCHA, PRÓXIMO À FAZENDA DO TIÃO DO AÇOUGUE NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DO BARRO BRANCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E U |
1003215 |
08/11/2017 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA DA FÁRMACIA, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003216 |
21/11/2017 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SETORES (PSF, UBS, FISIOTERAPIA, NASF). |
1003217 |
14/11/2017 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003218 |
01/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003219 |
06/11/2017 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1003220 |
06/11/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003221 |
07/11/2017 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003222 |
07/11/2017 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O GRUPO DE HIPERDIA, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1003223 |
01/11/2017 |
R$ 110,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003224 |
01/11/2017 |
R$ 258,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003225 |
01/11/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003226 |
01/11/2017 |
R$ 354,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA FANTASIA, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003227 |
01/11/2017 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003228 |
01/11/2017 |
R$ 299,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003229 |
01/11/2017 |
R$ 46,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003230 |
17/11/2017 |
R$ 22.117,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003231 |
15/11/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003232 |
15/11/2017 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003233 |
15/11/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003234 |
15/11/2017 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SETORES (PSF, UBS, FISIOTERAPIA, NASF). |
1003235 |
14/11/2017 |
R$ 144,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003236 |
06/11/2017 |
R$ 2.824,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
1003237 |
17/11/2017 |
R$ 83,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
1003238 |
17/11/2017 |
R$ 58,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003239 |
14/11/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA CLEUZA APARECIDA DE ALMEIDA. |
1003240 |
23/11/2017 |
R$ 62,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1003241 |
23/11/2017 |
R$ 88,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.15.000649-9. |
1003242 |
23/11/2017 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS, DO VEÍCULO DE PLACA AIC-9294, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1003243 |
20/11/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DA BARREIRA E DOS TITAS COM O VEÍCULO DE PLACA HFS-9053, DO CÓRREGO DO MANOEL E DA VASSOURINHA COM O VEÍCULO DE PLACA GMH-0218, REF. AO MÊS |
1003244 |
23/11/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/11 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTU |
1003245 |
23/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/11 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003246 |
24/11/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003247 |
01/11/2017 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1003248 |
13/11/2017 |
R$ 64,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1003249 |
13/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003251 |
20/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL COM DESTINO A CARATINGA/MG NO DIA 24/11 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO. |
1003252 |
24/11/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL COM DESTINO A CARATINGA/MG NO DIA 24/11 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO. |
1003253 |
24/11/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL COM DESTINO A CARATINGA/MG NO DIA 24/11 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO. |
1003254 |
24/11/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CARATINGA/MG NO DIA 24/11 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO. |
1003255 |
24/11/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS/MG RESOLVER ASSUNTOS |
1003256 |
24/11/2017 |
R$ 241,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003257 |
23/11/2017 |
R$ 143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1003258 |
13/11/2017 |
R$ 102,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA ATRASADAS DO MÊS JUNHO E JULHO DE 2017, BENEFICIADA CLEONICE ALVES DA SILVA. |
1003259 |
28/11/2017 |
R$ 321,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE 1000 LITROS PARA A SRª. ANDRESSA FRANCISCA DE SALES MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003260 |
13/11/2017 |
R$ 228,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SR° ANTONIO CARLOS DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003261 |
13/11/2017 |
R$ 922,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003262 |
23/11/2017 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SETORES (PSF, UBS, FISIOTERAPIA, NASF). |
1003263 |
14/11/2017 |
R$ 437,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003264 |
21/11/2017 |
R$ 1.611,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1003265 |
21/11/2017 |
R$ 2.325,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003266 |
21/11/2017 |
R$ 602,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. |
1003267 |
23/11/2017 |
R$ 40,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003268 |
28/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11 COM RETORNO DO DIA 02/12 LEVAR PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO. |
1003269 |
28/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOV-8795, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DO CORRENTE. |
1003270 |
27/11/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O XXI FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1003271 |
28/11/2017 |
R$ 15.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003272 |
21/11/2017 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ESCOLA DA BARREIRA COM A ESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003273 |
27/11/2017 |
R$ 19.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS 11/2017. |
1003274 |
28/11/2017 |
R$ 817,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OON-4974, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003275 |
27/11/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE CONFORME A ROTA 07, MOTOCICLETA DE PLACA HEP-5333 A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1003276 |
27/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003277 |
10/11/2017 |
R$ 265,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FIXAR AS LIXEIRAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
1003278 |
22/11/2017 |
R$ 184,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS CANALETAS DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003279 |
23/11/2017 |
R$ 339,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003280 |
23/11/2017 |
R$ 8.730,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS AO LADO DO PSF NA RUA DONA NAZINHA. |
1003281 |
23/11/2017 |
R$ 768,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA SANTO ANTÔNIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003282 |
22/11/2017 |
R$ 1.763,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1003283 |
23/11/2017 |
R$ 270,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A UBS. |
1003284 |
23/11/2017 |
R$ 190,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003285 |
13/11/2017 |
R$ 15,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003286 |
13/11/2017 |
R$ 332,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA DO NASF. |
1003287 |
01/11/2017 |
R$ 921,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003288 |
01/11/2017 |
R$ 88,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DAS LIXEIRAS LOCALIZADAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003289 |
15/11/2017 |
R$ 259,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA CASA DO PAPAI NOEL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003290 |
27/11/2017 |
R$ 281,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA CALÇADA DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003291 |
27/11/2017 |
R$ 1.093,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DRENAGEM DO CAMPO LOCALIZADO NA ESCOLA DA BARREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003292 |
27/11/2017 |
R$ 10.414,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESTRADAS DA LAGOA E DA BARREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003293 |
27/11/2017 |
R$ 3.857,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003294 |
27/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003295 |
24/11/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003296 |
20/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003297 |
10/11/2017 |
R$ 110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DAS ESTRELAS E DAS BOLAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003298 |
27/11/2017 |
R$ 490,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003299 |
01/11/2017 |
R$ 1.068,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003300 |
23/11/2017 |
R$ 41,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |
1003301 |
24/11/2017 |
R$ 228,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003302 |
29/11/2017 |
R$ 403,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000759-2. |
1003303 |
30/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000839-2. |
1003304 |
30/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003305 |
30/11/2017 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003306 |
06/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003307 |
21/11/2017 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003308 |
22/11/2017 |
R$ 1.501,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003309 |
22/11/2017 |
R$ 813,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003310 |
13/11/2017 |
R$ 1.259,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003311 |
13/11/2017 |
R$ 1.599,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003312 |
21/11/2017 |
R$ 9,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003313 |
21/11/2017 |
R$ 53,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMATURA DO PRÉ DE 5 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003314 |
22/11/2017 |
R$ 526,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003315 |
28/11/2017 |
R$ 323,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003316 |
27/11/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003317 |
27/11/2017 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003318 |
27/11/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003319 |
27/11/2017 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003320 |
27/11/2017 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003321 |
27/11/2017 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003322 |
27/11/2017 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SEECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003323 |
28/11/2017 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003324 |
28/11/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003325 |
28/11/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003326 |
29/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003327 |
29/11/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003328 |
29/11/2017 |
R$ 776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003329 |
29/11/2017 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003334 |
28/11/2017 |
R$ 1.128,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003335 |
27/11/2017 |
R$ 3.789,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003337 |
25/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM GOVERNADOR VALADARES/MG, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003338 |
01/11/2017 |
R$ 1.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003339 |
30/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003345 |
20/11/2017 |
R$ 284,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003346 |
16/11/2017 |
R$ 1.462,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003347 |
16/11/2017 |
R$ 1.117,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003348 |
17/11/2017 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003349 |
16/11/2017 |
R$ 1.105,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003350 |
16/11/2017 |
R$ 730,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003351 |
16/11/2017 |
R$ 2.015,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003352 |
16/11/2017 |
R$ 106,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003353 |
16/11/2017 |
R$ 1.553,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003354 |
16/11/2017 |
R$ 1.691,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003355 |
16/11/2017 |
R$ 1.330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003356 |
16/11/2017 |
R$ 585,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003357 |
16/11/2017 |
R$ 1.456,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003358 |
16/11/2017 |
R$ 1.133,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003359 |
16/11/2017 |
R$ 592,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003360 |
16/11/2017 |
R$ 469,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO COMPLETA PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003362 |
13/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003363 |
16/11/2017 |
R$ 962,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003364 |
16/11/2017 |
R$ 1.406,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003365 |
16/11/2017 |
R$ 1.439,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003366 |
16/11/2017 |
R$ 594,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA B2 20L, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003367 |
23/11/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003368 |
20/11/2017 |
R$ 1.199,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003369 |
16/11/2017 |
R$ 1.668,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003370 |
16/11/2017 |
R$ 1.255,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003371 |
16/11/2017 |
R$ 1.214,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003372 |
17/11/2017 |
R$ 1.850,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003373 |
16/11/2017 |
R$ 2.340,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003374 |
16/11/2017 |
R$ 2.858,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003376 |
30/11/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003377 |
30/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003378 |
30/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003379 |
30/11/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003380 |
30/11/2017 |
R$ 4.348,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003381 |
30/11/2017 |
R$ 1.931,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003382 |
30/11/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003383 |
30/11/2017 |
R$ 4.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003384 |
30/11/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003385 |
30/11/2017 |
R$ 2.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003386 |
30/11/2017 |
R$ 30.842,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003387 |
30/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003388 |
30/11/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003389 |
30/11/2017 |
R$ 4.853,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003390 |
30/11/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003391 |
30/11/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003392 |
30/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003393 |
30/11/2017 |
R$ 28.616,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003394 |
30/11/2017 |
R$ 2.228,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003395 |
30/11/2017 |
R$ 7.854,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003396 |
30/11/2017 |
R$ 2.228,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003397 |
30/11/2017 |
R$ 24.710,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003398 |
30/11/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003399 |
30/11/2017 |
R$ 5.405,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003400 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003401 |
30/11/2017 |
R$ 1.622,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003402 |
30/11/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003403 |
30/11/2017 |
R$ 5.461,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003404 |
30/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003405 |
30/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003406 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003407 |
30/11/2017 |
R$ 5.079,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003408 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003409 |
30/11/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003410 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003411 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003412 |
30/11/2017 |
R$ 153,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003413 |
30/11/2017 |
R$ 12.150,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003414 |
30/11/2017 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003415 |
30/11/2017 |
R$ 1.200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003416 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003417 |
30/11/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003418 |
30/11/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003419 |
30/11/2017 |
R$ 66.600,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003420 |
30/11/2017 |
R$ 31.480,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003421 |
30/11/2017 |
R$ 7.978,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003422 |
30/11/2017 |
R$ 13.047,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003423 |
30/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003424 |
30/11/2017 |
R$ 7.358,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003425 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003426 |
30/11/2017 |
R$ 18.331,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003427 |
30/11/2017 |
R$ 17.334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003428 |
30/11/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003429 |
30/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003430 |
30/11/2017 |
R$ 17.830,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003431 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003432 |
30/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003433 |
30/11/2017 |
R$ 1.630,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003434 |
30/11/2017 |
R$ 4.311,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003435 |
30/11/2017 |
R$ 740,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003436 |
30/11/2017 |
R$ 1.273,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003437 |
30/11/2017 |
R$ 6.714,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003439 |
30/11/2017 |
R$ 5.327,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003440 |
30/11/2017 |
R$ 2.390,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003441 |
30/11/2017 |
R$ 4.961,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003442 |
30/11/2017 |
R$ 709,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003443 |
30/11/2017 |
R$ 1.148,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003444 |
30/11/2017 |
R$ 414,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003445 |
30/11/2017 |
R$ 430,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003446 |
30/11/2017 |
R$ 1.802,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003447 |
30/11/2017 |
R$ 995,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003448 |
30/11/2017 |
R$ 841,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003449 |
30/11/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003450 |
30/11/2017 |
R$ 6.548,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003451 |
30/11/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003452 |
30/11/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003453 |
30/11/2017 |
R$ 915,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003454 |
30/11/2017 |
R$ 15.077,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003455 |
30/11/2017 |
R$ 6.746,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003457 |
30/11/2017 |
R$ 7.284,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003458 |
30/11/2017 |
R$ 1.590,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003459 |
30/11/2017 |
R$ 3.917,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003460 |
30/11/2017 |
R$ 398,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003461 |
30/11/2017 |
R$ 2.551,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003462 |
30/11/2017 |
R$ 394,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003463 |
13/11/2017 |
R$ 739,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003464 |
13/11/2017 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. |
1003465 |
23/11/2017 |
R$ 58,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003466 |
23/11/2017 |
R$ 72,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE ZULMIRA DE CARVALHO DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1003484 |
01/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003485 |
20/11/2017 |
R$ 10.520,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003486 |
20/11/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003487 |
06/11/2017 |
R$ 371,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003488 |
03/11/2017 |
R$ 114,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003489 |
20/11/2017 |
R$ 646,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003496 |
20/11/2017 |
R$ 97,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003497 |
20/11/2017 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS MULHERES NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003498 |
20/11/2017 |
R$ 243,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003499 |
20/11/2017 |
R$ 26,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003500 |
07/11/2017 |
R$ 168,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003501 |
07/11/2017 |
R$ 319,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003502 |
20/11/2017 |
R$ 26,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003503 |
23/11/2017 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1003504 |
28/11/2017 |
R$ 62,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS , COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. |
1003505 |
30/11/2017 |
R$ 6.172,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003506 |
20/11/2017 |
R$ 236,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SRA. NADIVA LEONARDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003508 |
01/11/2017 |
R$ 557,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SRA. NADIVA LEONARDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003509 |
08/11/2017 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SRA. NADIVA LEONARDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003510 |
01/11/2017 |
R$ 144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SRA. MARGARIDA ALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003511 |
09/11/2017 |
R$ 1.205,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS, RELATIVO AO PERÍODO DO DIA 20 DE OUTUBRO AO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003514 |
21/11/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003519 |
27/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003520 |
27/11/2017 |
R$ 81,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |
1003523 |
24/11/2017 |
R$ 46,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003524 |
30/11/2017 |
R$ 353,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E PALESTRA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003534 |
20/11/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003536 |
22/11/2017 |
R$ 7.761,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SRª. ROSILENE RODRIGUES DIS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003555 |
13/11/2017 |
R$ 2.522,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003556 |
27/11/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA O SENHOR JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003557 |
20/11/2017 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003577 |
09/11/2017 |
R$ 273,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003578 |
09/11/2017 |
R$ 297,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003580 |
09/11/2017 |
R$ 556,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003581 |
23/11/2017 |
R$ 365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003582 |
23/11/2017 |
R$ 1.236,24 |
|