| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 09/2017. |
1003330 |
01/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 10/2017. |
1003331 |
01/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS 11/2017. |
1003332 |
01/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003333 |
04/12/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003336 |
01/12/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003340 |
01/12/2017 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1003341 |
04/12/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1003342 |
04/12/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1003343 |
04/12/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000759-2. |
1003344 |
06/12/2017 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003361 |
04/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO MÚSICO INSTRUMENTISTA AMADOR GONÇALVES PARA O ENTRETENIMENTO NA INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS NO DIA 09/12 NA PRAÇA. |
1003375 |
06/12/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1003467 |
01/12/2017 |
R$ 35,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O FORTALECIMENTO DA MULHER E O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREI |
1003468 |
08/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O FORTALECIMENTO DA MULHER E O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREI |
1003469 |
08/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O FORTALECIMENTO DA MULHER E O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREI |
1003470 |
08/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 13/12 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR E SUAS INTERFACES NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRE |
1003471 |
08/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 13/12 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR E SUAS INTERFACES NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRE |
1003472 |
08/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 13/12 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR E SUAS INTERFACES NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRE |
1003473 |
08/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO QUE FEZ VIAGEM NO DIA 04/12. |
1003474 |
08/12/2017 |
R$ 26,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO PARA REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS. |
1003475 |
04/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/11 E 05/12 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁ |
1003476 |
08/12/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, 05/12. |
1003477 |
08/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SÁUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTUR |
1003478 |
08/12/2017 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES, CRACHÁS E APOSTILAS PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003479 |
08/12/2017 |
R$ 194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA ANTONIA DOS SANTOS. |
1003480 |
08/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTO QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1003481 |
08/12/2017 |
R$ 15,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1003482 |
08/12/2017 |
R$ 139,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003483 |
05/12/2017 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003490 |
04/12/2017 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003491 |
01/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003492 |
01/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003493 |
01/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003494 |
01/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003495 |
04/12/2017 |
R$ 357,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/12 À PEDIDO DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SUA ADMINISTRAÇÃO. |
1003507 |
08/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA UBS, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003512 |
07/12/2017 |
R$ 1.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PSF. |
1003513 |
07/12/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES CARMO DE BRITO. |
1003515 |
11/12/2017 |
R$ 63,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FOI EM GUANHÃES/MG NO DIA 07/12 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. |
1003516 |
12/12/2017 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JOSIMAR WILLIAN (BIDU) PARA A DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS. |
1003517 |
07/12/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO ÚLTIMO DIA DE AULA, EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003518 |
08/12/2017 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM NO DIA 11/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003521 |
12/12/2017 |
R$ 26,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 11/2017. |
1003522 |
12/12/2017 |
R$ 590,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPÓLIS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 08/11, 30/11 E 06/12 LEV |
1003525 |
12/12/2017 |
R$ 134,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 13/12 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR E SUAS INTERFA |
1003526 |
12/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL. |
1003527 |
08/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEZEMBRO/2017. |
1003528 |
06/12/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA, BENEFICIADA ANDRÉIA SOARES DE ANDRADE. |
1003529 |
13/12/2017 |
R$ 161,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1003530 |
13/12/2017 |
R$ 267,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA SOLANGE JORGE DA SILVA |
1003531 |
15/12/2017 |
R$ 170,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 10/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003532 |
13/12/2017 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS/MG RESOLVER ASSUNTOS |
1003533 |
13/12/2017 |
R$ 178,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 14/12 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ SENDO RENOVADO. |
1003535 |
13/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. |
1003537 |
12/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003538 |
07/12/2017 |
R$ 1.472,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1003539 |
07/12/2017 |
R$ 2.310,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003540 |
01/12/2017 |
R$ 1.881,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM, EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003541 |
04/12/2017 |
R$ 1.366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003542 |
04/12/2017 |
R$ 222,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003543 |
04/12/2017 |
R$ 47,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003544 |
05/12/2017 |
R$ 66,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO DO PACTO EM DEZEMBRO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003545 |
04/12/2017 |
R$ 46,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1003546 |
12/12/2017 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA. |
1003547 |
12/12/2017 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003548 |
12/12/2017 |
R$ 463,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003549 |
12/12/2017 |
R$ 694,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1003550 |
12/12/2017 |
R$ 2.046,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003551 |
12/12/2017 |
R$ 694,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003552 |
12/12/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003553 |
12/12/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003554 |
12/12/2017 |
R$ 1.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÕES PARA AS CRIANÇAS TREINAREM NO CAMPO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1003558 |
07/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO, COM INGREDIENTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATAL |
1003559 |
06/12/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003560 |
12/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003561 |
12/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003562 |
12/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003563 |
12/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003564 |
14/12/2017 |
R$ 2.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003565 |
14/12/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003566 |
14/12/2017 |
R$ 633,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003567 |
04/12/2017 |
R$ 292,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COMEÇO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003568 |
06/12/2017 |
R$ 7.366,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003569 |
06/12/2017 |
R$ 1.336,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1003570 |
06/12/2017 |
R$ 2.837,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003571 |
04/12/2017 |
R$ 3.165,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PZH-2255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003572 |
14/12/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PVH-6275, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003573 |
14/12/2017 |
R$ 1.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE HMH-9978, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003574 |
14/12/2017 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE PWH-5671, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003575 |
14/12/2017 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FEIRINHA DE NATAL. |
1003576 |
14/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003579 |
04/12/2017 |
R$ 389,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS TIPO LED DE 100 W, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERDAS RUAS E BAIRROS DO MUNICÍPIO. |
1003583 |
19/12/2017 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003584 |
01/12/2017 |
R$ 493,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003585 |
04/12/2017 |
R$ 581,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003586 |
01/12/2017 |
R$ 1.120,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003587 |
01/12/2017 |
R$ 1.663,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003588 |
04/12/2017 |
R$ 456,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003589 |
01/12/2017 |
R$ 1.440,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003590 |
01/12/2017 |
R$ 1.261,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003591 |
01/12/2017 |
R$ 1.898,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003592 |
01/12/2017 |
R$ 1.548,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003593 |
01/12/2017 |
R$ 557,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003594 |
01/12/2017 |
R$ 1.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003595 |
06/12/2017 |
R$ 92,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003596 |
01/12/2017 |
R$ 1.070,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003597 |
01/12/2017 |
R$ 1.597,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003598 |
01/12/2017 |
R$ 837,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003599 |
13/12/2017 |
R$ 172,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003600 |
11/12/2017 |
R$ 454,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003601 |
08/12/2017 |
R$ 685,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003602 |
07/12/2017 |
R$ 204,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003604 |
14/12/2017 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003605 |
13/12/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003606 |
13/12/2017 |
R$ 851,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003607 |
13/12/2017 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003608 |
13/12/2017 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003609 |
13/12/2017 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003610 |
13/12/2017 |
R$ 273,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003611 |
14/12/2017 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. |
1003612 |
06/12/2017 |
R$ 599,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE PRECISOU IR A VIRGINÓPOLIS/MG NO DIA 18/12 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1003613 |
20/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/12 ENCONTRAR COM O PRESIDENTRE DA SEDESE PARA SABER OS BENEFÍCI |
1003614 |
20/12/2017 |
R$ 143,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA SEBASTIANA SEVERO DO CARMO SOUZA. |
1003615 |
20/12/2017 |
R$ 188,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, BENEFICIADA LUCIANA MARIA DOS SANTOS. |
1003616 |
20/12/2017 |
R$ 34,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1003617 |
20/12/2017 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM NO DIA 18/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003618 |
21/12/2017 |
R$ 26,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003620 |
18/12/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003621 |
18/12/2017 |
R$ 5.528,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003622 |
18/12/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003623 |
18/12/2017 |
R$ 965,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003624 |
18/12/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003625 |
18/12/2017 |
R$ 2.248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003626 |
18/12/2017 |
R$ 1.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003627 |
18/12/2017 |
R$ 878,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003628 |
18/12/2017 |
R$ 13.508,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003629 |
18/12/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003630 |
18/12/2017 |
R$ 618,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003631 |
18/12/2017 |
R$ 2.578,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003632 |
18/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003633 |
18/12/2017 |
R$ 13.812,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003634 |
18/12/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003635 |
18/12/2017 |
R$ 3.701,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003636 |
18/12/2017 |
R$ 507,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003637 |
18/12/2017 |
R$ 11.622,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003638 |
18/12/2017 |
R$ 1.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003639 |
18/12/2017 |
R$ 2.641,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003640 |
18/12/2017 |
R$ 351,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003641 |
18/12/2017 |
R$ 743,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003642 |
18/12/2017 |
R$ 929,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003643 |
18/12/2017 |
R$ 2.930,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003644 |
18/12/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003645 |
18/12/2017 |
R$ 312,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003646 |
18/12/2017 |
R$ 2.108,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003647 |
18/12/2017 |
R$ 2.154,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003648 |
18/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003649 |
18/12/2017 |
R$ 7.027,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003650 |
18/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003654 |
18/12/2017 |
R$ 5.535,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003655 |
18/12/2017 |
R$ 191,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003656 |
18/12/2017 |
R$ 500,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003657 |
18/12/2017 |
R$ 312,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003658 |
18/12/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003659 |
18/12/2017 |
R$ 2.166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003660 |
18/12/2017 |
R$ 35.326,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003661 |
18/12/2017 |
R$ 14.814,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003662 |
18/12/2017 |
R$ 3.257,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003663 |
18/12/2017 |
R$ 6.523,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003664 |
18/12/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003665 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003666 |
18/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003667 |
18/12/2017 |
R$ 7.366,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003668 |
18/12/2017 |
R$ 8.167,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003669 |
18/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003670 |
18/12/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003671 |
18/12/2017 |
R$ 8.575,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003672 |
18/12/2017 |
R$ 429,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003673 |
18/12/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003674 |
18/12/2017 |
R$ 472,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003675 |
18/12/2017 |
R$ 488,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003676 |
18/12/2017 |
R$ 526,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003678 |
18/12/2017 |
R$ 9.294,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003679 |
18/12/2017 |
R$ 1.735,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003680 |
18/12/2017 |
R$ 5.867,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003681 |
18/12/2017 |
R$ 4.969,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003682 |
18/12/2017 |
R$ 1.122,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003683 |
18/12/2017 |
R$ 465,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003684 |
18/12/2017 |
R$ 394,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003685 |
18/12/2017 |
R$ 1.648,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003686 |
18/12/2017 |
R$ 895,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003688 |
18/12/2017 |
R$ 873,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003689 |
18/12/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003690 |
18/12/2017 |
R$ 8.958,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003691 |
18/12/2017 |
R$ 1.048,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003692 |
18/12/2017 |
R$ 13.062,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003693 |
18/12/2017 |
R$ 637,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003694 |
18/12/2017 |
R$ 6.680,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003696 |
18/12/2017 |
R$ 5.844,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003697 |
18/12/2017 |
R$ 743,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003698 |
18/12/2017 |
R$ 488,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003699 |
18/12/2017 |
R$ 4.026,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003700 |
04/12/2017 |
R$ 476,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003701 |
01/12/2017 |
R$ 1.480,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003702 |
01/12/2017 |
R$ 947,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003703 |
01/12/2017 |
R$ 570,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003704 |
01/12/2017 |
R$ 1.979,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003705 |
01/12/2017 |
R$ 1.676,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003706 |
04/12/2017 |
R$ 560,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003709 |
01/12/2017 |
R$ 4.984,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003710 |
14/12/2017 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIOLOGIA. |
1003711 |
14/12/2017 |
R$ 4.984,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003712 |
01/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003713 |
01/12/2017 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS LUZES NATALINAS. |
1003714 |
22/12/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003715 |
13/12/2017 |
R$ 343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003716 |
01/12/2017 |
R$ 319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003717 |
01/12/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003718 |
01/12/2017 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DA BARREIRA E DOS TITAS COM O VEÍCULO DE PLACA HFS-9053, DO CÓRREGO DO MANOEL E DA VASSOURINHA COM O VEÍCULO DE PLACA GMH-0218, REF. AO MÊS |
1003719 |
27/12/2017 |
R$ 13.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003720 |
18/12/2017 |
R$ 1.593,83 |
|
| VALORE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1003721 |
18/12/2017 |
R$ 5.565,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS, RELATIVO AO PERÍODO DO DIA 20 DE NOVEMBRO AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003722 |
20/12/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRÊS MESES DE ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA JOSÉ MORAES. |
1003723 |
22/12/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003724 |
21/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1003725 |
22/12/2017 |
R$ 223,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12 BUSCAR COMPUTADORES DEVIDO A NECESSIDADE E A DEMORA DA ENTREGA. |
1003726 |
19/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE LEVOU SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12 BUSCAR COMPUTADORES DEVIDO A NECESSIDADE E A DEMORA DA ENTREGA. |
1003727 |
19/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ NO DIA 15/12 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAMPEONATO SUB 20 NA PREFEITURA DA CIDADE. |
1003728 |
15/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ NO DIA 15/12 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAMPEONATO SUB 20 NA PREFEITURA DA CIDADE. |
1003729 |
15/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1003730 |
11/12/2017 |
R$ 263,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003731 |
14/12/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003732 |
18/12/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003733 |
22/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PIQUINIQUE, EM ATENDIMENTO DO CRAS. |
1003734 |
01/12/2017 |
R$ 200,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM, 4° TRIMESTRE DE 2017. |
1003735 |
26/12/2017 |
R$ 1.610,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM NO DIA 26/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003736 |
26/12/2017 |
R$ 26,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS, DO VEÍCULO DE PLACA AIC-9294, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1003737 |
22/12/2017 |
R$ 6.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOV-8795, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE. |
1003738 |
26/12/2017 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INÍCIO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA (CENTRO DE EVENTOS), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003739 |
18/12/2017 |
R$ 5.245,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003740 |
01/12/2017 |
R$ 361,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO TIME DE FUTEBOL INFANTIL, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESPORTE. |
1003741 |
01/12/2017 |
R$ 58,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA EM ATENDIMENTO DO PSF. |
1003742 |
01/12/2017 |
R$ 144,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA EM ATENDIMENTO DO PSF. |
1003743 |
01/12/2017 |
R$ 95,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003746 |
01/12/2017 |
R$ 52,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003747 |
01/12/2017 |
R$ 55,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003748 |
01/12/2017 |
R$ 77,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003749 |
01/12/2017 |
R$ 124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS ALUNOS, EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
1003751 |
01/12/2017 |
R$ 736,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO DIA 27/11 AO 01/12 DE 2017, EM ATENDIMENTO DO CRAS. |
1003752 |
01/12/2017 |
R$ 190,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO DIA 27/11 AO 01/12 DE 2017, EM ATENDIMENTO DO CRAS. |
1003753 |
01/12/2017 |
R$ 135,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO DIA 27/11 AO 09/12 DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003754 |
01/12/2017 |
R$ 268,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1003755 |
01/12/2017 |
R$ 367,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO DIA 30/11 AO 09/12 DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003756 |
01/12/2017 |
R$ 74,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA DA PARTE DA MANHÃ E DA TARDE, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1003757 |
04/12/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA DA PARTE DA MANHÃ E DA TARDE, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1003758 |
04/12/2017 |
R$ 108,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA DA PARTE DA MANHÃ E DA TARDE, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1003759 |
04/12/2017 |
R$ 43,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO ÚLTIMO DIA DE AULA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003760 |
06/12/2017 |
R$ 578,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO ÚLTIMO DIA DE AULA, EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003761 |
08/12/2017 |
R$ 597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFICINA DE CROCHÊ, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003762 |
11/12/2017 |
R$ 61,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFICINA DE CROCHÊ, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003763 |
11/12/2017 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFICINA DE CROCHÊ, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003764 |
11/12/2017 |
R$ 57,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS. |
1003765 |
12/12/2017 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003766 |
01/12/2017 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 15/12 E EM GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 16/12 E 22/12 RESOLVER ASSUNTOS PERTIN |
1003767 |
27/12/2017 |
R$ 39,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003768 |
22/12/2017 |
R$ 13.458,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003769 |
21/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O SR° LEOJAIME JUNIOR PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003770 |
01/12/2017 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OON-4974, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003771 |
26/12/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE CONFORME A ROTA 07, MOTOCICLETA DE PLACA HEP-5333, Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003772 |
22/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003773 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA ESCOLA DA LAGOA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003774 |
11/12/2017 |
R$ 1.070,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SRª. ROSILENE RODRIGUES DIS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003775 |
01/12/2017 |
R$ 960,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, DEVIDO A PRECARIEDADE DO BANHEIRO ANTIGO. |
1003776 |
14/12/2017 |
R$ 1.646,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FEIRINHA DE NATAL. |
1003777 |
22/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O RÉVEILLON 2018. |
1003778 |
27/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ESTACIONAMENTO E NA CALÇADA DA UBS, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003779 |
01/12/2017 |
R$ 1.115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003780 |
04/12/2017 |
R$ 2.276,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INÍCIO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA (CENTRO DE EVENTOS), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003781 |
14/12/2017 |
R$ 804,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTA EFIGÊNIA A BELO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA SAÚDE. |
1003782 |
14/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1003783 |
21/12/2017 |
R$ 676,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO CORRENTE. |
1003784 |
21/12/2017 |
R$ 174,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, DO FOJOS. |
1003785 |
21/12/2017 |
R$ 452,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003786 |
28/12/2017 |
R$ 2.816,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003787 |
28/12/2017 |
R$ 6.084,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003788 |
28/12/2017 |
R$ 2.613,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003789 |
28/12/2017 |
R$ 3.492,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003790 |
28/12/2017 |
R$ 27.131,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003791 |
28/12/2017 |
R$ 3.130,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003792 |
28/12/2017 |
R$ 3.442,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003793 |
28/12/2017 |
R$ 6.066,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003794 |
28/12/2017 |
R$ 3.094,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003795 |
28/12/2017 |
R$ 414,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003796 |
28/12/2017 |
R$ 107,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003797 |
28/12/2017 |
R$ 215,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003798 |
28/12/2017 |
R$ 1.990,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1003799 |
28/12/2017 |
R$ 835,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JOSIMAR WILLIAN + PROPAGANDA VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO E ENTRETENIMENTO DOS EVENTOS DE FIM DE ANO (FEIRINHAS), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE |
1003800 |
21/12/2017 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PINTURA DO CENTRO DOS IDOSOS, EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO. |
1003801 |
27/12/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE REUNIÕES DAS AÇÕES NO PAMC NOS SETORES DA SAÚDE. |
1003802 |
01/12/2017 |
R$ 67,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE REUNIÕES DAS AÇÕES NO PAMC NOS SETORES DA SAÚDE. |
1003803 |
01/12/2017 |
R$ 72,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003804 |
01/12/2017 |
R$ 202,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003805 |
04/12/2017 |
R$ 802,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS. |
1003806 |
06/12/2017 |
R$ 72,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRº DALMO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003807 |
01/12/2017 |
R$ 1.830,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O ENTRETENIMENTO DA BOATE NO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1003808 |
01/12/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA DO CORRENTE. |
1003809 |
22/12/2017 |
R$ 1.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1003810 |
22/12/2017 |
R$ 1.816,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, DO FOJOS. |
1003811 |
21/12/2017 |
R$ 894,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1003812 |
21/12/2017 |
R$ 837,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003813 |
22/12/2017 |
R$ 2.381,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FEIRINHA DE NATAL. |
1003814 |
28/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003815 |
01/12/2017 |
R$ 387,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS. |
1003816 |
01/12/2017 |
R$ 141,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003817 |
01/12/2017 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003818 |
01/12/2017 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1003819 |
01/12/2017 |
R$ 165,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO ÚLTIMO DIA DE AULA, EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003820 |
01/12/2017 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1003821 |
01/12/2017 |
R$ 373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003822 |
01/12/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO DO PACTO EM DEZEMBRO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003823 |
11/12/2017 |
R$ 208,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO DO PACTO EM DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003824 |
11/12/2017 |
R$ 138,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003825 |
15/12/2017 |
R$ 202,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003826 |
19/12/2017 |
R$ 139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003827 |
21/12/2017 |
R$ 183,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003828 |
01/12/2017 |
R$ 206,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003829 |
01/12/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003830 |
20/12/2017 |
R$ 135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1003831 |
01/12/2017 |
R$ 264,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003832 |
07/12/2017 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003833 |
20/12/2017 |
R$ 346,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS. |
1003834 |
06/12/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1003835 |
01/12/2017 |
R$ 2.057,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003836 |
01/12/2017 |
R$ 166,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DA REUNIÃO DO PACTO EM DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003837 |
07/12/2017 |
R$ 51,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003838 |
14/12/2017 |
R$ 2.680,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SRA. NADIVA LEONARDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003839 |
01/12/2017 |
R$ 1.065,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. |
1003840 |
01/12/2017 |
R$ 541,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2017. |
1003841 |
18/12/2017 |
R$ 663,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1003842 |
21/12/2017 |
R$ 3.747,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO CORRENTE. |
1003843 |
22/12/2017 |
R$ 1.508,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO CORRENTE. |
1003844 |
21/12/2017 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1003845 |
22/12/2017 |
R$ 2.208,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA FORRAR A QUADRA (PARA A FORMATURA DO PRÉ DE 5), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003846 |
04/12/2017 |
R$ 228,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE BARRO PARA O PSF. |
1003847 |
26/12/2017 |
R$ 125,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003848 |
04/12/2017 |
R$ 1.366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003849 |
04/12/2017 |
R$ 1.366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003850 |
04/12/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003851 |
01/12/2017 |
R$ 88,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003852 |
18/12/2017 |
R$ 987,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003853 |
14/12/2017 |
R$ 194,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003854 |
18/12/2017 |
R$ 235,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003855 |
01/12/2017 |
R$ 217,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA DESENTUPIR A REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003856 |
01/12/2017 |
R$ 295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003857 |
01/12/2017 |
R$ 373,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO. |
1003858 |
01/12/2017 |
R$ 1.713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SRA. NADIVA LEONARDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003859 |
04/12/2017 |
R$ 1.277,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003860 |
04/12/2017 |
R$ 204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, NO CÓRREGO DA PEDRA BRANCA. |
1003862 |
21/12/2017 |
R$ 6.789,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NO CÓRREGO DOS FOJOS. |
1003863 |
21/12/2017 |
R$ 4.723,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003864 |
26/12/2017 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003865 |
14/12/2017 |
R$ 2.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, CÓRREGO DA LAGOA. |
1003866 |
22/12/2017 |
R$ 1.858,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1003867 |
01/12/2017 |
R$ 2.016,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, DEVIDO A PRECARIEDADE DO BANHEIRO ANTIGO. |
1003868 |
04/12/2017 |
R$ 6.438,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003869 |
14/12/2017 |
R$ 524,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003872 |
26/12/2017 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003873 |
21/12/2017 |
R$ 97,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003874 |
19/12/2017 |
R$ 242,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003875 |
12/12/2017 |
R$ 6.400,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003876 |
26/12/2017 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003877 |
28/12/2017 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA CARLOS E MARCELL PARA A DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DA FESTIVIDADE DE RÉVEILLON NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA |
1003883 |
27/12/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "SE VIRA NO FORRÓ" NA FESTIVIDADE DE RÉVEILLON NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO. |
1003884 |
27/12/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RENATO OLIVEIRA (MARCAS DO FORRÓ) NO EVENTO DE FIM DE ANO (POPULAR FEIRINHA) DO DIA 30/12, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINIST |
1003885 |
28/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIRO (AMM) NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO. |
1003886 |
19/12/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003887 |
29/12/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003888 |
29/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003889 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003890 |
29/12/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003891 |
29/12/2017 |
R$ 3.991,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003892 |
29/12/2017 |
R$ 2.574,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003893 |
29/12/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003894 |
29/12/2017 |
R$ 5.091,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003895 |
29/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003896 |
29/12/2017 |
R$ 1.920,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003897 |
29/12/2017 |
R$ 29.393,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003898 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003899 |
29/12/2017 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003900 |
29/12/2017 |
R$ 8.016,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003901 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003902 |
29/12/2017 |
R$ 821,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003903 |
29/12/2017 |
R$ 29.942,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003904 |
29/12/2017 |
R$ 5.982,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003905 |
29/12/2017 |
R$ 25.810,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003906 |
29/12/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003907 |
29/12/2017 |
R$ 6.016,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003908 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003909 |
29/12/2017 |
R$ 5.461,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003910 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003911 |
29/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003912 |
29/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003913 |
29/12/2017 |
R$ 4.309,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003914 |
29/12/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003915 |
29/12/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003916 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003917 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003918 |
29/12/2017 |
R$ 12.855,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003919 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003920 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003921 |
29/12/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003922 |
29/12/2017 |
R$ 66.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003923 |
29/12/2017 |
R$ 32.389,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003924 |
29/12/2017 |
R$ 5.985,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003925 |
29/12/2017 |
R$ 13.247,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003926 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003927 |
29/12/2017 |
R$ 4.849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003928 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003929 |
29/12/2017 |
R$ 5.762,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003930 |
29/12/2017 |
R$ 17.334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003931 |
29/12/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003932 |
29/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003933 |
29/12/2017 |
R$ 17.473,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003934 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003935 |
29/12/2017 |
R$ 2.839,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003936 |
29/12/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003937 |
29/12/2017 |
R$ 4.311,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003938 |
29/12/2017 |
R$ 740,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003939 |
29/12/2017 |
R$ 1.273,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003940 |
29/12/2017 |
R$ 6.697,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003941 |
29/12/2017 |
R$ 1.441,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003942 |
29/12/2017 |
R$ 5.327,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003943 |
29/12/2017 |
R$ 1.529,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003944 |
29/12/2017 |
R$ 5.012,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003945 |
29/12/2017 |
R$ 709,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003946 |
29/12/2017 |
R$ 1.149,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003947 |
29/12/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003948 |
29/12/2017 |
R$ 1.802,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003949 |
29/12/2017 |
R$ 995,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003950 |
29/12/2017 |
R$ 841,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003951 |
29/12/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003952 |
29/12/2017 |
R$ 8.197,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003953 |
29/12/2017 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003954 |
29/12/2017 |
R$ 676,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003955 |
29/12/2017 |
R$ 13.687,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003956 |
29/12/2017 |
R$ 6.687,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003958 |
29/12/2017 |
R$ 4.995,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003959 |
29/12/2017 |
R$ 1.391,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003960 |
29/12/2017 |
R$ 3.777,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. |
1003961 |
29/12/2017 |
R$ 398,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/12 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003962 |
29/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 28/12 PARA VIABILIZAR ORÇAMENTO DE CIRURGIAS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE MU |
1003963 |
29/12/2017 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003964 |
04/12/2017 |
R$ 758,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003965 |
04/12/2017 |
R$ 479,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO, COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, PARA REGISTRO DE IMAGENS DA FESTIVIDADE DE RÉVEILLON DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1003966 |
28/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003967 |
18/12/2017 |
R$ 604,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003968 |
15/12/2017 |
R$ 734,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003969 |
18/12/2017 |
R$ 1.909,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003970 |
18/12/2017 |
R$ 405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003971 |
18/12/2017 |
R$ 552,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003972 |
20/12/2017 |
R$ 421,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003973 |
18/12/2017 |
R$ 1.935,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003974 |
27/12/2017 |
R$ 344,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003975 |
18/12/2017 |
R$ 695,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003976 |
18/12/2017 |
R$ 620,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003977 |
18/12/2017 |
R$ 1.378,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DO LOCUTOR FERNANDO KENER NO EVENTO DA FEIRINHA DO DIA 30/12 E NO EVENTO DO RÉVEILLON NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003978 |
28/12/2017 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DJ BUCHEXA PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DAS FEIRINHAS DE FIM DE ANO, E DO EVENTO DE RÉVEILLON DO MUNICÍPIO. |
1003979 |
28/12/2017 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003980 |
18/12/2017 |
R$ 543,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003981 |
15/12/2017 |
R$ 762,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003982 |
18/12/2017 |
R$ 360,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003983 |
15/12/2017 |
R$ 1.107,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003984 |
18/12/2017 |
R$ 514,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003985 |
15/12/2017 |
R$ 873,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003986 |
15/12/2017 |
R$ 1.155,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003987 |
15/12/2017 |
R$ 52,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003988 |
15/12/2017 |
R$ 1.083,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003989 |
18/12/2017 |
R$ 591,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003990 |
15/12/2017 |
R$ 919,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003991 |
18/12/2017 |
R$ 30,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1003992 |
15/12/2017 |
R$ 925,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003993 |
15/12/2017 |
R$ 810,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003994 |
21/12/2017 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O EVENTO DO RÉVEILLON, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DA CULTURA. |
1003995 |
28/12/2017 |
R$ 4.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO PLANEJADO, PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003996 |
19/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÍMOVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003997 |
29/12/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 12/2017. |
1003998 |
29/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2017. |
1003999 |
29/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 12/2017. |
1004000 |
29/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1004001 |
29/12/2017 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTÃO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004003 |
29/12/2017 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA GUARDAR CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO. |
1004004 |
29/12/2017 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004005 |
29/12/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004006 |
01/12/2017 |
R$ 5.298,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004007 |
04/12/2017 |
R$ 2.299,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004008 |
14/12/2017 |
R$ 1.847,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004009 |
27/12/2017 |
R$ 1.608,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA OS EVENTOS DE FIM DE ANO: FEIRINHA DO DIA 30/12/2017 E DO RÉVEILLON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004010 |
28/12/2017 |
R$ 2.160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2017. |
1004011 |
29/12/2017 |
R$ 365,00 |
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