| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000001 |
03/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000002 |
03/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000003 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000004 |
03/01/2018 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000005 |
03/01/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000006 |
03/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000007 |
03/01/2018 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000008 |
03/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000009 |
03/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000010 |
03/01/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000011 |
03/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000012 |
03/01/2018 |
R$ 79.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000013 |
03/01/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000014 |
03/01/2018 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000016 |
03/01/2018 |
R$ 56.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE |
1000017 |
03/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE |
1000018 |
03/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA PREFEITO |
1000019 |
03/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA PREFEITO COM DESTINO A |
1000020 |
03/01/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE |
1000021 |
03/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000022 |
03/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000023 |
03/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A |
1000024 |
03/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO |
1000025 |
03/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A |
1000026 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000027 |
03/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A |
1000028 |
03/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO |
1000029 |
03/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO COM DESTINO A |
1000030 |
03/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000031 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000032 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000033 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000034 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000035 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000036 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONVÊNIO QUE O MUNICÍPIO FEZ COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. |
1000037 |
03/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000038 |
03/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME PORTARIA N°30/2014. |
1000039 |
03/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.000.557-0. |
1000040 |
03/01/2018 |
R$ 23.171,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.17.000.557-0. |
1000041 |
03/01/2018 |
R$ 2.317,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001.620-4. |
1000042 |
03/01/2018 |
R$ 3.824,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0718.08.001.844-0. |
1000043 |
03/01/2018 |
R$ 746,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.003.296-1. |
1000044 |
03/01/2018 |
R$ 4.162,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.13.001.620-4. |
1000045 |
03/01/2018 |
R$ 382,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0014584-93.2015.8.13.0718. |
1000046 |
03/01/2018 |
R$ 1.315,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0002777-42.2016.8.13.0718. |
1000047 |
03/01/2018 |
R$ 1.086,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. |
1000048 |
10/01/2018 |
R$ 7.776,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000049 |
05/01/2018 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000050 |
10/01/2018 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000051 |
10/01/2018 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000052 |
15/01/2018 |
R$ 5.000,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW GOL ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE EM FAMILIA. |
1000053 |
15/01/2018 |
R$ 42.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000054 |
17/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA INÍCIO DAS AULAS, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000056 |
04/01/2018 |
R$ 6.602,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO PSF. |
1000057 |
10/01/2018 |
R$ 748,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 50,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 1.409,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E OUTDOOR PARA SINALIZAÇÃO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000060 |
12/01/2018 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000061 |
04/01/2018 |
R$ 734,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000062 |
11/01/2018 |
R$ 554,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000063 |
03/01/2018 |
R$ 347,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000064 |
09/01/2018 |
R$ 338,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 480,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000066 |
08/01/2018 |
R$ 646,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000067 |
04/01/2018 |
R$ 230,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000068 |
05/01/2018 |
R$ 2.227,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000069 |
18/01/2018 |
R$ 197,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000070 |
19/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 12/2017. |
1000071 |
19/01/2018 |
R$ 57,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/01 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000072 |
19/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA + TURBINECTOMIA PARA O PACIENTE FILIPE MARTINS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000073 |
19/01/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000074 |
03/01/2018 |
R$ 186,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000075 |
03/01/2018 |
R$ 695,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000076 |
05/01/2018 |
R$ 979,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 68,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000078 |
04/01/2018 |
R$ 87,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000079 |
10/01/2018 |
R$ 295,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 703,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000081 |
04/01/2018 |
R$ 1.160,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000082 |
04/01/2018 |
R$ 572,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 104,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 919,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000085 |
04/01/2018 |
R$ 215,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 959,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000087 |
11/01/2018 |
R$ 60,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000088 |
05/01/2018 |
R$ 681,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000089 |
03/01/2018 |
R$ 1.232,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000090 |
02/01/2018 |
R$ 1.523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000091 |
10/01/2018 |
R$ 313,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000092 |
03/01/2018 |
R$ 728,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000093 |
05/01/2018 |
R$ 525,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000094 |
03/01/2018 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1000095 |
02/01/2018 |
R$ 405,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA DA PEDRA BRANCA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000096 |
18/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000097 |
15/01/2018 |
R$ 246,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000098 |
17/01/2018 |
R$ 5.571,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000099 |
17/01/2018 |
R$ 1.293,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS 40% DE DESCONTO, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000100 |
17/01/2018 |
R$ 3.259,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000101 |
11/01/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000102 |
15/01/2018 |
R$ 3.263,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000103 |
02/01/2018 |
R$ 1.665,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000104 |
17/01/2018 |
R$ 1.840,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM |
1000105 |
22/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 105/2009 SEDESE - ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000106 |
22/01/2018 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1000107 |
22/01/2018 |
R$ 138,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA ROGRIGUES DOS SANTOS. |
1000108 |
22/01/2018 |
R$ 114,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES/MG, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000109 |
02/01/2018 |
R$ 1.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1000110 |
23/01/2018 |
R$ 49,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. |
1000111 |
23/01/2018 |
R$ 163,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARCI LEONARDA NUNES JÚNIOR. |
1000112 |
23/01/2018 |
R$ 107,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA GMM3211, EXERCÍCIO 2017. |
1000113 |
23/01/2018 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA GMM3211, EXERCÍCIO 2018. |
1000114 |
23/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA HMG7417, EXERCÍCIO 2018. |
1000115 |
23/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA PUD8941, EXERCÍCIO 2018. |
1000116 |
23/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA PZH2255, EXERCÍCIO 2018. |
1000117 |
23/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HMG7396, EXERCÍCIO 2018. |
1000118 |
23/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA GLC2710, EXERCÍCIO 2018. |
1000119 |
23/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OPF4817, EXERCÍCIO 2018. |
1000120 |
23/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OQM8740, EXERCÍCIO 2018. |
1000121 |
23/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000123 |
08/01/2018 |
R$ 2.468,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000125 |
22/01/2018 |
R$ 234,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000126 |
02/01/2018 |
R$ 1.954,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA. |
1000127 |
22/01/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000128 |
22/01/2018 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000129 |
22/01/2018 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000130 |
22/01/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000131 |
23/01/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000132 |
23/01/2018 |
R$ 228,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000133 |
02/01/2018 |
R$ 987,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000134 |
08/01/2018 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1000135 |
19/01/2018 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS CURSOS DE ARTESANATO COM SEMENTES, DE MACRAMÊ E DE CASCO EQUÍDEO, QUE SERÃO REALIZADOS NO CRAS. |
1000136 |
04/01/2018 |
R$ 111,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000137 |
05/01/2018 |
R$ 1.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000138 |
05/01/2018 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000139 |
17/01/2018 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA ÁREA DA SAÚDE. |
1000140 |
10/01/2018 |
R$ 1.210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000141 |
24/01/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS CURSOS DE ARTESANATO COM SEMENTES, DE MACRAMÊ E DE CASCO EQUÍDEO, QUE SERÃO REALIZADOS NO CRAS. |
1000142 |
05/01/2018 |
R$ 421,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS ÁREAS DO SETOR DE SAÚDE. |
1000143 |
10/01/2018 |
R$ 1.845,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000144 |
15/01/2018 |
R$ 8.102,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 01/2018. |
1000146 |
25/01/2018 |
R$ 23,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000147 |
24/01/2018 |
R$ 2.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, MÊS 12/2017. |
1000148 |
25/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000149 |
26/01/2018 |
R$ 236,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000150 |
26/01/2018 |
R$ 728,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000151 |
26/01/2018 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000152 |
26/01/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000153 |
24/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000154 |
22/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA A MANUTENÇÃO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000155 |
26/01/2018 |
R$ 4.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000156 |
26/01/2018 |
R$ 144,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000157 |
26/01/2018 |
R$ 2.173,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ACOM SSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000158 |
11/01/2018 |
R$ 39,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000159 |
11/01/2018 |
R$ 60,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A IPATIGA/MG NO DIA 29/01 LEVAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO. |
1000160 |
29/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A IPATIGA/MG NO DIA 29/01 LEVAR COMPLEMENTO DO GIRICO PARA REFORMA. |
1000161 |
29/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ÁREA DA SAÚDE. |
1000162 |
10/01/2018 |
R$ 216,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS ÁREAS DO SETOR DA SAÚDE. |
1000163 |
10/01/2018 |
R$ 108,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000164 |
10/01/2018 |
R$ 2.117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000165 |
10/01/2018 |
R$ 388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000166 |
10/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000167 |
10/01/2018 |
R$ 658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000168 |
10/01/2018 |
R$ 266,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000169 |
10/01/2018 |
R$ 24,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000170 |
10/01/2018 |
R$ 149,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000171 |
11/01/2018 |
R$ 494,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000172 |
11/01/2018 |
R$ 210,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000173 |
11/01/2018 |
R$ 24,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O CURSO DE MACRAMÊ, QUE SERÁ REALIZADO NO CRAS. |
1000174 |
11/01/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BANHEIRO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000176 |
16/01/2018 |
R$ 794,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000177 |
16/01/2018 |
R$ 66,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000178 |
15/01/2018 |
R$ 2.006,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PASSA GADO NO PAU DALHO. |
1000180 |
15/01/2018 |
R$ 517,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000183 |
08/01/2018 |
R$ 5.017,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000185 |
29/01/2018 |
R$ 3.677,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000186 |
22/01/2018 |
R$ 143,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1000187 |
30/01/2018 |
R$ 112.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1000190 |
29/01/2018 |
R$ 838,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1000191 |
29/01/2018 |
R$ 2.388,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000192 |
15/01/2018 |
R$ 164,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000197 |
15/01/2018 |
R$ 308,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000203 |
15/01/2018 |
R$ 263,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000204 |
15/01/2018 |
R$ 665,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000205 |
29/01/2018 |
R$ 640,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000208 |
03/01/2018 |
R$ 1.330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES/MG, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000209 |
15/01/2018 |
R$ 2.208,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000217 |
29/01/2018 |
R$ 6.005,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000218 |
29/01/2018 |
R$ 12.141,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, QUE FOI CEDIDO PARA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO. |
1000219 |
16/01/2018 |
R$ 3.899,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000220 |
16/01/2018 |
R$ 1.489,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000221 |
16/01/2018 |
R$ 1.015,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000222 |
16/01/2018 |
R$ 1.368,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000223 |
16/01/2018 |
R$ 1.534,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA, PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000224 |
16/01/2018 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000225 |
17/01/2018 |
R$ 452,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000226 |
19/01/2018 |
R$ 731,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000227 |
24/01/2018 |
R$ 432,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000228 |
25/01/2018 |
R$ 307,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000229 |
16/01/2018 |
R$ 458,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000230 |
16/01/2018 |
R$ 1.719,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000231 |
16/01/2018 |
R$ 1.356,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000232 |
16/01/2018 |
R$ 1.145,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000233 |
16/01/2018 |
R$ 650,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000234 |
16/01/2018 |
R$ 1.849,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000235 |
16/01/2018 |
R$ 1.862,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000236 |
16/01/2018 |
R$ 1.101,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000237 |
16/01/2018 |
R$ 1.557,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000238 |
16/01/2018 |
R$ 1.251,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000239 |
17/01/2018 |
R$ 1.357,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000240 |
17/01/2018 |
R$ 792,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000241 |
18/01/2018 |
R$ 617,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000242 |
18/01/2018 |
R$ 605,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000243 |
19/01/2018 |
R$ 84,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000244 |
22/01/2018 |
R$ 117,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 01/2018. |
1000245 |
31/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000246 |
31/01/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000247 |
31/01/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000248 |
31/01/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000250 |
31/01/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000251 |
31/01/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000260 |
02/01/2018 |
R$ 7.241,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000261 |
11/01/2018 |
R$ 81,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000262 |
29/01/2018 |
R$ 132,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000263 |
29/01/2018 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000264 |
24/01/2018 |
R$ 3.113,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA CASA DA SRª JACIRA INACIO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000265 |
29/01/2018 |
R$ 3.324,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000266 |
29/01/2018 |
R$ 72,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000267 |
29/01/2018 |
R$ 18,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000268 |
29/01/2018 |
R$ 18,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000269 |
10/01/2018 |
R$ 940,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000270 |
29/01/2018 |
R$ 42,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000271 |
29/01/2018 |
R$ 93,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000272 |
11/01/2018 |
R$ 190,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000273 |
29/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000274 |
29/01/2018 |
R$ 41,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000275 |
29/01/2018 |
R$ 77,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1000277 |
03/01/2018 |
R$ 2.403,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000278 |
03/01/2018 |
R$ 1.621,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000280 |
11/01/2018 |
R$ 415,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000281 |
11/01/2018 |
R$ 324,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.MÊS 01/2018. |
1000285 |
03/01/2018 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000326 |
22/01/2018 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL: MIELOGRAMA + BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA, COM COLORAÇÃO ESPECIAL PARA A SRTA. LUZITANE BERTA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000328 |
05/01/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UBS. PERÍODO DO DIA 01/01 AO 15/01 DE 2018. |
1000329 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. PERÍODO DO DIA 01/01 AO 15/01 DE 2018. |
1000330 |
02/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA CASA DA SRª JACIRA INACIO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000333 |
29/01/2018 |
R$ 6.116,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CASCO EQUIDEO E MACRAMÊ, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000334 |
03/01/2018 |
R$ 84,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1000335 |
03/01/2018 |
R$ 2.067,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA CASA DA SRª JACIRA INACIO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000389 |
29/01/2018 |
R$ 2.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA OON-4974 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000407 |
31/01/2018 |
R$ 61.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE MACRAMÊ E PARA O CURSO DE CASCO EQUIDEO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000411 |
19/01/2018 |
R$ 368,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE MACRAMÊ E PARA O CURSO DE CASCO EQUIDEO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000412 |
19/01/2018 |
R$ 229,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000414 |
24/01/2018 |
R$ 78,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000415 |
24/01/2018 |
R$ 78,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE 2 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000422 |
02/01/2018 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. |
1000425 |
10/01/2018 |
R$ 12.536,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000426 |
31/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000427 |
31/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000428 |
31/01/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000429 |
31/01/2018 |
R$ 3.831,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000430 |
31/01/2018 |
R$ 6.955,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000431 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000432 |
31/01/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000433 |
31/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000434 |
31/01/2018 |
R$ 2.559,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000435 |
31/01/2018 |
R$ 29.870,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000436 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000437 |
31/01/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000438 |
31/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000439 |
31/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000440 |
31/01/2018 |
R$ 5.640,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000441 |
31/01/2018 |
R$ 27.687,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000442 |
31/01/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000443 |
31/01/2018 |
R$ 5.982,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000444 |
31/01/2018 |
R$ 27.856,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000445 |
31/01/2018 |
R$ 3.999,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000446 |
31/01/2018 |
R$ 1.270,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000447 |
31/01/2018 |
R$ 1.027,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000448 |
31/01/2018 |
R$ 1.081,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000449 |
31/01/2018 |
R$ 12.012,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000450 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000451 |
31/01/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000452 |
31/01/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000453 |
31/01/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000454 |
31/01/2018 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000455 |
31/01/2018 |
R$ 12.429,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000456 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000457 |
31/01/2018 |
R$ 651,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000458 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000459 |
31/01/2018 |
R$ 4.061,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000460 |
31/01/2018 |
R$ 87.345,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000461 |
31/01/2018 |
R$ 42.182,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000462 |
31/01/2018 |
R$ 7.127,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000463 |
31/01/2018 |
R$ 13.825,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000464 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000465 |
31/01/2018 |
R$ 5.109,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000466 |
31/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000467 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000468 |
31/01/2018 |
R$ 7.695,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000469 |
31/01/2018 |
R$ 16.237,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000470 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000471 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000472 |
31/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000473 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000474 |
31/01/2018 |
R$ 16.676,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000475 |
31/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000476 |
31/01/2018 |
R$ 3.823,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000477 |
31/01/2018 |
R$ 2.342,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000478 |
31/01/2018 |
R$ 318,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000479 |
31/01/2018 |
R$ 305,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000480 |
31/01/2018 |
R$ 6.941,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000481 |
31/01/2018 |
R$ 202,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000482 |
31/01/2018 |
R$ 7.214,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000483 |
31/01/2018 |
R$ 1.529,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000484 |
31/01/2018 |
R$ 5.319,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000485 |
31/01/2018 |
R$ 709,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000486 |
31/01/2018 |
R$ 269,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000487 |
31/01/2018 |
R$ 114,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000488 |
31/01/2018 |
R$ 229,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000489 |
31/01/2018 |
R$ 2.615,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000490 |
31/01/2018 |
R$ 1.013,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000491 |
31/01/2018 |
R$ 4.122,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000492 |
31/01/2018 |
R$ 891,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000493 |
31/01/2018 |
R$ 14.166,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000494 |
31/01/2018 |
R$ 6.890,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000495 |
31/01/2018 |
R$ 5.503,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000496 |
31/01/2018 |
R$ 5.194,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000497 |
31/01/2018 |
R$ 488,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000498 |
31/01/2018 |
R$ 488,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000499 |
31/01/2018 |
R$ 3.709,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000500 |
31/01/2018 |
R$ 3.361,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000501 |
31/01/2018 |
R$ 2.093,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000502 |
31/01/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RECISAO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000503 |
31/01/2018 |
R$ 506,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. |
1000504 |
31/01/2018 |
R$ 219,51 |
|