| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA GERALDA MARCIA RODRIGUES. |
1000179 |
01/02/2018 |
R$ 50,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. MÈS 01/2018. |
1000181 |
01/02/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEVIDA A AMM. MÊS 01/2018. |
1000182 |
01/02/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/02 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS MINEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/02 NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000188 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1000189 |
01/02/2018 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. |
1000193 |
01/02/2018 |
R$ 61.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000198 |
01/02/2018 |
R$ 5.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9977, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000199 |
01/02/2018 |
R$ 1.818,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25/01 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000200 |
05/02/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO. |
1000201 |
05/02/2018 |
R$ 139,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000202 |
02/02/2018 |
R$ 1.303,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO HIPERDIA, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1000206 |
02/02/2018 |
R$ 13,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO HIPERDIA, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1000207 |
02/02/2018 |
R$ 41,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000210 |
02/02/2018 |
R$ 159,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO HIPERDIA, EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1000211 |
02/02/2018 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000214 |
01/02/2018 |
R$ 5.153,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELEFONE PARA POLÍCIA MILITAR. |
1000215 |
07/02/2018 |
R$ 6,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1000216 |
01/02/2018 |
R$ 26.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM |
1000249 |
07/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. |
1000252 |
01/02/2018 |
R$ 38.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000253 |
01/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDAR MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO. |
1000254 |
01/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1000255 |
01/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000256 |
01/02/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA CLEUZA APARECIDA DE ALMEIDA. |
1000257 |
08/02/2018 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PEDIATRA REALIZADA NO DIA 24/01 PARA O FILHO DA SR. CLEUZA APARECIDA. |
1000258 |
08/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, E A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E DJ PARA O CARNAVAL 2018. |
1000259 |
08/02/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, E A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E DJ PARA O CARNAVAL 2018. |
1000283 |
09/02/2018 |
R$ 14.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNÍCIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000284 |
01/02/2018 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000286 |
02/02/2018 |
R$ 1.475,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000287 |
05/02/2018 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SRª LUCIANA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000288 |
05/02/2018 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000289 |
15/02/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000290 |
15/02/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A FISIOTERAPIA E AO PSF. |
1000291 |
15/02/2018 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000292 |
15/02/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000293 |
15/02/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000294 |
15/02/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000295 |
15/02/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000296 |
15/02/2018 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRANSMISSÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SAÚDE, DO DIA 08/02 AO 12/08. |
1000297 |
08/02/2018 |
R$ 5.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRANSMISSÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, DO DIA 08/02 AO 12/08. |
1000298 |
08/02/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRANSMISSÃO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA UM MOTORISTA DA SAÚDE, DO DIA 08/02 AO 12/08. |
1000299 |
08/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1000300 |
15/02/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA ANTONIA DOS SANTOS. |
1000301 |
16/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 2886-90.2015.8.13.0718. |
1000302 |
16/02/2018 |
R$ 3.494,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13631-03.2013.8.13.0718. |
1000303 |
16/02/2018 |
R$ 2.262,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 1425-83.2015.8.13.0718. |
1000304 |
16/02/2018 |
R$ 2.632,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 22319-51.2013.8.13.0718. |
1000305 |
16/02/2018 |
R$ 3.684,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24834-25.2014.8.13.0718. |
1000306 |
16/02/2018 |
R$ 2.278,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24826-48.2014.8.13.0718. |
1000307 |
16/02/2018 |
R$ 2.033,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24826-48.2014.8.13.0718. |
1000308 |
16/02/2018 |
R$ 1.971,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 21889-65.2014.8.13.0718. |
1000309 |
16/02/2018 |
R$ 2.614,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24859-38.2014.8.13.0718. |
1000310 |
16/02/2018 |
R$ 2.811,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13656-16.2013.8.13.0718. |
1000311 |
16/02/2018 |
R$ 3.896,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13664-90.2013.8.13.0718. |
1000312 |
16/02/2018 |
R$ 2.820,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13656-16.2013.8.13.0718. |
1000313 |
16/02/2018 |
R$ 3.869,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13656-16.2013.8.13.0718. |
1000314 |
16/02/2018 |
R$ 4.514,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 28736-83.2014.8.13.0718. |
1000315 |
16/02/2018 |
R$ 1.971,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 17986-22.2014.8.13.0718. |
1000316 |
16/02/2018 |
R$ 2.196,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 22523-61.2014.8.13.0718. |
1000317 |
16/02/2018 |
R$ 2.554,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13656-16.2013.8.13.0718. |
1000318 |
16/02/2018 |
R$ 3.896,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24826-48.2014.8.13.0718. |
1000319 |
16/02/2018 |
R$ 1.971,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 1714-16.2015.8.13.0718. |
1000320 |
16/02/2018 |
R$ 1.879,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24859-38.2014.8.13.0718. |
1000321 |
16/02/2018 |
R$ 2.595,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 25393-79.2014.8.13.0718. |
1000322 |
16/02/2018 |
R$ 2.239,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24826-48.2014.8.13.0718. |
1000323 |
16/02/2018 |
R$ 2.033,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13664-90.2013.8.13.0718. |
1000324 |
16/02/2018 |
R$ 2.748,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
1000325 |
08/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1000327 |
19/02/2018 |
R$ 155,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR. |
1000331 |
05/02/2018 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 13631-03.2013.8.13.0718. |
1000332 |
16/02/2018 |
R$ 2.335,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1000336 |
19/02/2018 |
R$ 26,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1000337 |
19/02/2018 |
R$ 27,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE CONSUMO, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1000338 |
19/02/2018 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1000339 |
19/02/2018 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000340 |
19/02/2018 |
R$ 83,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000341 |
19/02/2018 |
R$ 50,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000342 |
19/02/2018 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000343 |
19/02/2018 |
R$ 39,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000344 |
19/02/2018 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000345 |
19/02/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000346 |
19/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000347 |
19/02/2018 |
R$ 135,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000348 |
19/02/2018 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000349 |
20/02/2018 |
R$ 180,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000350 |
20/02/2018 |
R$ 263,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000351 |
20/02/2018 |
R$ 171,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000352 |
20/02/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000353 |
20/02/2018 |
R$ 42,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000354 |
20/02/2018 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
1000355 |
20/02/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. |
1000356 |
20/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO QUE O MUNICÍPIO FEZ COM A UNDIME - MINAS GERAIS QUE TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ESPECIAL OFERECENDO SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO |
1000357 |
21/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 24800-50.2014.8.13.0718. |
1000358 |
16/02/2018 |
R$ 2.836,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000359 |
20/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000360 |
02/02/2018 |
R$ 983,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000361 |
05/02/2018 |
R$ 1.123,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000362 |
06/02/2018 |
R$ 297,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000363 |
06/02/2018 |
R$ 749,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000364 |
06/02/2018 |
R$ 329,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000365 |
07/02/2018 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000366 |
07/02/2018 |
R$ 887,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000367 |
08/02/2018 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000368 |
12/02/2018 |
R$ 380,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000369 |
02/02/2018 |
R$ 740,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA OS POLÍCIAIS, REFORÇO E SEGURANÇAS DO CARNAVAL/2018. |
1000370 |
08/02/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000371 |
01/02/2018 |
R$ 747,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000372 |
01/02/2018 |
R$ 863,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000373 |
01/02/2018 |
R$ 154,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000374 |
01/02/2018 |
R$ 552,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000375 |
01/02/2018 |
R$ 1.550,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000376 |
01/02/2018 |
R$ 1.062,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000377 |
01/02/2018 |
R$ 1.472,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000378 |
01/02/2018 |
R$ 1.174,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000379 |
02/02/2018 |
R$ 1.335,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000380 |
02/02/2018 |
R$ 611,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000381 |
02/02/2018 |
R$ 861,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000382 |
02/02/2018 |
R$ 501,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000383 |
03/02/2018 |
R$ 1.131,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000384 |
03/02/2018 |
R$ 911,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000385 |
06/02/2018 |
R$ 561,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000386 |
07/02/2018 |
R$ 92,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000387 |
08/02/2018 |
R$ 314,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE OCT PARA A SRº RAIMUNDO DA CUNHA MENEZES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000388 |
22/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1000390 |
19/02/2018 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000391 |
21/02/2018 |
R$ 872,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000392 |
21/02/2018 |
R$ 1.888,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000393 |
21/02/2018 |
R$ 456,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000394 |
22/02/2018 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000395 |
22/02/2018 |
R$ 266,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000396 |
22/02/2018 |
R$ 452,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000397 |
22/02/2018 |
R$ 82,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000398 |
22/02/2018 |
R$ 149,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000399 |
22/02/2018 |
R$ 463,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000400 |
22/02/2018 |
R$ 217,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000401 |
22/02/2018 |
R$ 326,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000402 |
22/02/2018 |
R$ 583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000403 |
22/02/2018 |
R$ 430,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000404 |
22/02/2018 |
R$ 144,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000405 |
22/02/2018 |
R$ 120,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000406 |
22/02/2018 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO DIA 08/02 AO 12/08. |
1000408 |
07/02/2018 |
R$ 278,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO DIA 08/02 AO 12/08. |
1000409 |
07/02/2018 |
R$ 114,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO DIA 08/02 AO 12/08. |
1000410 |
07/02/2018 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO ESPORTE. |
1000413 |
15/02/2018 |
R$ 45,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO ESPORTE. |
1000416 |
15/02/2018 |
R$ 52,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. |
1000417 |
23/02/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000418 |
16/02/2018 |
R$ 363,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000419 |
16/02/2018 |
R$ 60,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000420 |
23/02/2018 |
R$ 236,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. |
1000421 |
23/02/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE UM PLANTÃO NO CARNAVAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000423 |
09/02/2018 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA SEBASTIANA SEVERO DO CARMO SOUZA. |
1000424 |
26/02/2018 |
R$ 77,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS COM A PAUTA: PISO MINEIRO. |
1000505 |
26/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/02 CONDUZIR VEÍCULO E LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS COM A PAUTA: PISO MINEIRO. |
1000506 |
26/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS COM A PAUTA: PISO MINEIRO. |
1000507 |
26/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000508 |
23/02/2018 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000509 |
23/02/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000510 |
23/02/2018 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000511 |
23/02/2018 |
R$ 2.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000512 |
23/02/2018 |
R$ 5.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000513 |
23/02/2018 |
R$ 4.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000514 |
23/02/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000515 |
23/02/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000516 |
23/02/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000517 |
23/02/2018 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000518 |
23/02/2018 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000519 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000520 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000521 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000522 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000523 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000524 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000526 |
23/02/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000527 |
15/02/2018 |
R$ 3.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000528 |
20/02/2018 |
R$ 4.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000529 |
23/02/2018 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000530 |
23/02/2018 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000531 |
19/02/2018 |
R$ 12.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000532 |
20/02/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA, BENEFICIADA DURCILENE RIBEIRO DA SILVA. |
1000533 |
27/02/2018 |
R$ 103,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 20144-16.2015.8.13.0718. |
1000535 |
28/02/2018 |
R$ 2.045,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.15.001.457-6. |
1000536 |
28/02/2018 |
R$ 2.195,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2018. |
1000537 |
28/02/2018 |
R$ 27,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A SÃO JOÃO EVANGELISTA DO DIA 01/02 AO 06/02 COM MAIS DOIS MOTORISTAS PARA FAZEREM CURSO DO TRANSPORTE |
1000538 |
28/02/2018 |
R$ 281,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FEZ A IPATINGA/MG NO DIA 14/02 E 16/02 LEVAR ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO. |
1000539 |
28/02/2018 |
R$ 128,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000540 |
28/02/2018 |
R$ 500,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000541 |
28/02/2018 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000542 |
28/02/2018 |
R$ 609,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000543 |
28/02/2018 |
R$ 706,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000544 |
28/02/2018 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000545 |
28/02/2018 |
R$ 740,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000546 |
28/02/2018 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000547 |
28/02/2018 |
R$ 516,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 02/2018. |
1000552 |
28/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1000553 |
02/02/2018 |
R$ 163,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000557 |
19/02/2018 |
R$ 33,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000559 |
12/02/2018 |
R$ 1.589,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1000560 |
05/02/2018 |
R$ 1.733,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, DEVIDO A PRECARIEDADE DO BANHEIRO ANTIGO. |
1000561 |
05/02/2018 |
R$ 1.662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000562 |
23/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000563 |
23/02/2018 |
R$ 144,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000564 |
23/02/2018 |
R$ 605,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO REALIZADO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO INÍCIO DO ANO LETIVO. |
1000565 |
15/02/2018 |
R$ 192,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000566 |
23/02/2018 |
R$ 87,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000567 |
23/02/2018 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000568 |
23/02/2018 |
R$ 97,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000569 |
26/02/2018 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000570 |
26/02/2018 |
R$ 939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000571 |
26/02/2018 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA. |
1000572 |
26/02/2018 |
R$ 694,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000573 |
26/02/2018 |
R$ 2.278,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000574 |
26/02/2018 |
R$ 1.158,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000575 |
26/02/2018 |
R$ 463,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000576 |
26/02/2018 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000577 |
28/02/2018 |
R$ 2.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000578 |
27/02/2018 |
R$ 188,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000579 |
27/02/2018 |
R$ 283,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000583 |
17/02/2018 |
R$ 717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000584 |
17/02/2018 |
R$ 164,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000585 |
20/02/2018 |
R$ 1.700,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, PARA A MANUTENÇÃO DO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000586 |
26/02/2018 |
R$ 545,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000587 |
26/02/2018 |
R$ 509,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000596 |
16/02/2018 |
R$ 1.051,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000597 |
16/02/2018 |
R$ 1.208,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000598 |
16/02/2018 |
R$ 1.040,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000599 |
16/02/2018 |
R$ 1.345,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000600 |
16/02/2018 |
R$ 1.175,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000601 |
16/02/2018 |
R$ 1.323,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000602 |
16/02/2018 |
R$ 938,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000603 |
17/02/2018 |
R$ 1.306,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000604 |
18/02/2018 |
R$ 544,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000605 |
19/02/2018 |
R$ 314,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000606 |
19/02/2018 |
R$ 294,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000607 |
20/02/2018 |
R$ 880,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000608 |
21/02/2018 |
R$ 483,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000609 |
21/02/2018 |
R$ 358,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000610 |
22/02/2018 |
R$ 80,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000611 |
22/02/2018 |
R$ 217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000612 |
16/02/2018 |
R$ 1.224,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA RETROESCADEIRA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000613 |
16/02/2018 |
R$ 1.012,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000614 |
17/02/2018 |
R$ 2.463,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000615 |
17/02/2018 |
R$ 1.531,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000616 |
19/02/2018 |
R$ 1.227,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000617 |
19/02/2018 |
R$ 1.394,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000618 |
19/02/2018 |
R$ 348,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000619 |
19/02/2018 |
R$ 727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000620 |
19/02/2018 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DA PACIENTE ANA SOPHIA XAVIER DE SETE ANOS DE IDADE, INTERNADA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000621 |
26/02/2018 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE MESAS PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1000622 |
12/02/2018 |
R$ 1.193,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000624 |
28/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000625 |
28/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000626 |
28/02/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000627 |
28/02/2018 |
R$ 5.145,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000628 |
28/02/2018 |
R$ 7.570,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000629 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000630 |
28/02/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000631 |
28/02/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000632 |
28/02/2018 |
R$ 3.005,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000633 |
28/02/2018 |
R$ 30.906,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000634 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000635 |
28/02/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000636 |
28/02/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000637 |
28/02/2018 |
R$ 6.348,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000638 |
28/02/2018 |
R$ 28.303,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000639 |
28/02/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000640 |
28/02/2018 |
R$ 5.982,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000641 |
28/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000642 |
28/02/2018 |
R$ 26.018,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000643 |
28/02/2018 |
R$ 5.249,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000644 |
28/02/2018 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000645 |
28/02/2018 |
R$ 1.926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000646 |
28/02/2018 |
R$ 2.130,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000647 |
28/02/2018 |
R$ 11.679,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000648 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000649 |
28/02/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000650 |
28/02/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000651 |
28/02/2018 |
R$ 6.923,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000652 |
28/02/2018 |
R$ 12.798,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000653 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000654 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000655 |
28/02/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000656 |
28/02/2018 |
R$ 3.943,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000657 |
28/02/2018 |
R$ 3.206,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000658 |
28/02/2018 |
R$ 69.753,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000659 |
28/02/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000660 |
28/02/2018 |
R$ 33.558,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000661 |
28/02/2018 |
R$ 7.965,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000662 |
28/02/2018 |
R$ 15.649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000663 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000664 |
28/02/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000665 |
28/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000666 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000667 |
28/02/2018 |
R$ 11.709,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000668 |
28/02/2018 |
R$ 16.138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000669 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000670 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000671 |
28/02/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000672 |
28/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000673 |
28/02/2018 |
R$ 15.882,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000674 |
28/02/2018 |
R$ 1.453,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000675 |
28/02/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000676 |
28/02/2018 |
R$ 2.527,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000677 |
28/02/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000678 |
28/02/2018 |
R$ 303,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000679 |
28/02/2018 |
R$ 7.011,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000680 |
28/02/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000681 |
28/02/2018 |
R$ 7.219,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000682 |
28/02/2018 |
R$ 1.518,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000683 |
28/02/2018 |
R$ 5.742,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000684 |
28/02/2018 |
R$ 704,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000685 |
28/02/2018 |
R$ 266,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000686 |
28/02/2018 |
R$ 213,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000687 |
28/02/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000688 |
28/02/2018 |
R$ 2.596,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000689 |
28/02/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000690 |
28/02/2018 |
R$ 4.658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000691 |
28/02/2018 |
R$ 885,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000692 |
28/02/2018 |
R$ 15.256,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000693 |
28/02/2018 |
R$ 6.760,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000694 |
28/02/2018 |
R$ 5.372,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000695 |
28/02/2018 |
R$ 5.603,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000696 |
28/02/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000697 |
28/02/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000698 |
28/02/2018 |
R$ 3.963,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000700 |
28/02/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000701 |
28/02/2018 |
R$ 2.866,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000702 |
28/02/2018 |
R$ 1.084,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000703 |
28/02/2018 |
R$ 96,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000704 |
28/02/2018 |
R$ 234,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000705 |
28/02/2018 |
R$ 226,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NO CARÁTER DE EMERGÊNCIA SENDO ESSA AUTORIZADA E ENCAMINHADA PELOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO, PARA O PACIENTE NILSON SEVERINO DA ROCHA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE |
1000706 |
19/02/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REFORMA DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000726 |
26/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|