| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.15.001.547-6. |
1000548 |
05/03/2018 |
R$ 219,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000549 |
05/03/2018 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.02/2018. |
1000550 |
05/03/2018 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS ATRASADAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA KELLY ITAMARA DOS SANTOS. |
1000551 |
06/03/2018 |
R$ 107,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM BORRACHARIA EM VIAGEM QUE FEZ A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/02 LEVAR ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO. |
1000554 |
06/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000555 |
05/03/2018 |
R$ 67.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000556 |
02/03/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000558 |
02/03/2018 |
R$ 537,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000580 |
02/03/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000582 |
02/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, GUANHÃES E VIRGINIPÓLIS NOS DIAS 06/02, 09/02, 20/02 E 06/03 RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMÍLIA |
1000588 |
08/03/2018 |
R$ 142,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETOS DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO NO DIA 08/03, FORAM SEIS CÓPIAS NO FORMATO A1. |
1000589 |
08/03/2018 |
R$ 41,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES/MG, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000590 |
05/03/2018 |
R$ 2.208,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A |
1000591 |
08/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03 COM RETORNO DIA 15/03 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC TURMAS 1° O 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000592 |
09/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA MARLENE PEREIRA DA COSTA. |
1000593 |
09/03/2018 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/03 COM RETORNO DIA 22/03 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1000594 |
09/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA NOELZA RODRIGUES MOREIRA. |
1000595 |
09/03/2018 |
R$ 86,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA AUTOCLAVE E NEBULIZADOR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000623 |
06/03/2018 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A 8ª MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS PADRÃO FNDE DE 06 SALAS. |
1000699 |
07/03/2018 |
R$ 55.997,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000707 |
12/03/2018 |
R$ 14.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1000708 |
14/03/2018 |
R$ 161,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. |
1000709 |
14/03/2018 |
R$ 54,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000710 |
01/03/2018 |
R$ 8.660,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000711 |
05/03/2018 |
R$ 2.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000712 |
05/03/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000713 |
05/03/2018 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000714 |
05/03/2018 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000715 |
05/03/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 09/03 BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS. |
1000716 |
08/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE TRANSPORTE QUE FEZ VIAGEM A IPATINGA/MG NO DIA 16/02 BUSCAR CARRO QUE ESTAVA NO CONSERTO. |
1000717 |
16/03/2018 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 10/03 BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA EM HORÁRIO NOTURNO NO HOSPITAL |
1000718 |
16/03/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.15.001.196-0. |
1000719 |
14/03/2018 |
R$ 2.873,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.14.002.254-9. |
1000720 |
14/03/2018 |
R$ 3.734,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000721 |
01/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. |
1000722 |
09/03/2018 |
R$ 4.275,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 12/2017. |
1000723 |
12/03/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVÊNIO 502/2010 - SES - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE. |
1000724 |
16/03/2018 |
R$ 706,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000725 |
19/03/2018 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A FISIOTERAPIA. |
1000727 |
12/03/2018 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAÚDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000728 |
07/03/2018 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO PLACA HMM3923 EXERCÍCIO 2018. |
1000729 |
19/03/2018 |
R$ 389,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O 7º CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1000730 |
19/03/2018 |
R$ 5.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000731 |
05/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000732 |
12/03/2018 |
R$ 570,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000733 |
12/03/2018 |
R$ 1.710,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000734 |
12/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA GOV-8795 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CÓRREGO DO CORRENTE E DO CÓRREGO DA VASSOURINHA. |
1000735 |
12/03/2018 |
R$ 68.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS. |
1000736 |
12/03/2018 |
R$ 67.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA QNT-0055 VW/GOL DA SAÚDE. |
1000737 |
21/03/2018 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000738 |
19/03/2018 |
R$ 108.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOVO TANQUINHO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1000739 |
01/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVAGELISTA/MG NO DIA 22/03 LEVAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1000740 |
21/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRÊS MESES DE ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA JOSÉ MORAES. |
1000741 |
21/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E GUANHÃES NOS DIAS 07/03, 08/03 E 12/03 ACOMPANHAR MENOR NO IML E PACIENTE NO INSS. |
1000742 |
21/03/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DO CANTOR MATIELE FABRETTI PARA O ENTRETENIMENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PÁSCOA/QUEIMA DE JUDAS A REALIZAR-SE NO DIA 01/04, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CULTURA. |
1000743 |
21/03/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HFS-9053 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CÓRREGO DA BARREIRA E DOS TITAS. |
1000744 |
12/03/2018 |
R$ 47.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 02/2018. |
1000745 |
09/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. MÊS 02/2018. |
1000746 |
09/03/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000747 |
15/03/2018 |
R$ 9.033,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000748 |
14/03/2018 |
R$ 503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000749 |
14/03/2018 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000750 |
15/03/2018 |
R$ 2.647,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000751 |
15/03/2018 |
R$ 195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000752 |
15/03/2018 |
R$ 390,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000753 |
19/03/2018 |
R$ 649,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000754 |
05/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000755 |
20/03/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000756 |
15/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O DIA ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000757 |
15/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000758 |
20/03/2018 |
R$ 519,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000759 |
15/03/2018 |
R$ 29,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000760 |
15/03/2018 |
R$ 28,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000761 |
20/03/2018 |
R$ 344,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000762 |
15/03/2018 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000763 |
15/03/2018 |
R$ 4,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000764 |
15/03/2018 |
R$ 2.522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000765 |
15/03/2018 |
R$ 8.517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1000766 |
01/03/2018 |
R$ 1.101,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1000768 |
01/03/2018 |
R$ 1.506,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, E A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E DJ PARA O CARNAVAL 2018. |
1000771 |
01/03/2018 |
R$ 7.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000772 |
05/03/2018 |
R$ 1.344,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA GARAGEM ONDE FICA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. |
1000773 |
12/03/2018 |
R$ 1.033,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO SE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000774 |
19/03/2018 |
R$ 617,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO SE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000775 |
19/03/2018 |
R$ 730,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000776 |
19/03/2018 |
R$ 1.429,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1000777 |
05/03/2018 |
R$ 2.385,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000779 |
19/03/2018 |
R$ 107,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000780 |
19/03/2018 |
R$ 19,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000781 |
19/03/2018 |
R$ 416,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000782 |
19/03/2018 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1000783 |
15/03/2018 |
R$ 172,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1000784 |
05/03/2018 |
R$ 6.734,12 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2005 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PLACA GMM3211. |
1000786 |
22/03/2018 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2005 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PLACA GMM3211. |
1000787 |
22/03/2018 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2012 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA NXX0222. |
1000788 |
22/03/2018 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000789 |
01/03/2018 |
R$ 1.004,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000790 |
01/03/2018 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000791 |
02/03/2018 |
R$ 1.251,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000792 |
02/03/2018 |
R$ 876,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000793 |
03/03/2018 |
R$ 1.654,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000794 |
03/03/2018 |
R$ 1.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000795 |
03/03/2018 |
R$ 2.686,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000796 |
06/03/2018 |
R$ 555,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000797 |
07/03/2018 |
R$ 420,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NA SÁUDE - |
1000798 |
26/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ I, DA PEDRA BRANCA. |
1000799 |
01/03/2018 |
R$ 4.671,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA COMEÇO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1000800 |
01/03/2018 |
R$ 4.330,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA ELPIDÍO ALVES. |
1000801 |
05/03/2018 |
R$ 2.766,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000802 |
02/03/2018 |
R$ 440,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000803 |
02/03/2018 |
R$ 703,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000804 |
02/03/2018 |
R$ 606,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000805 |
05/03/2018 |
R$ 366,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
1000806 |
23/03/2018 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000807 |
02/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000808 |
02/03/2018 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000809 |
22/03/2018 |
R$ 373,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000810 |
22/03/2018 |
R$ 531,02 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PLACA PVH6280.. |
1000811 |
26/03/2018 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA PVH6275. INFRATOR EMANUEL BORGEM BONFIM QUE ABANDONOU O |
1000812 |
26/03/2018 |
R$ 202,64 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA PVH6275. |
1000813 |
26/03/2018 |
R$ 200,28 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA PVH6275. |
1000814 |
26/03/2018 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PUA9661. |
1000815 |
26/03/2018 |
R$ 200,28 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PUA9661. |
1000816 |
26/03/2018 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ 7800. |
1000817 |
26/03/2018 |
R$ 133,53 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ 7800. |
1000818 |
26/03/2018 |
R$ 343,92 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ 7800. |
1000819 |
26/03/2018 |
R$ 171,96 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ 7800. |
1000820 |
26/03/2018 |
R$ 257,94 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA OPO 6313. |
1000821 |
26/03/2018 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA GMH-0218 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CÓRREGO DO MANOEL. |
1000822 |
05/03/2018 |
R$ 74.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03 BUSCAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO PRONAF. |
1000823 |
26/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA OPO6313. |
1000824 |
26/03/2018 |
R$ 208,26 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA OPO6313. |
1000825 |
26/03/2018 |
R$ 136,96 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA OPO6313. |
1000826 |
26/03/2018 |
R$ 302,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000827 |
22/03/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000828 |
22/03/2018 |
R$ 140,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2018. |
1000829 |
26/03/2018 |
R$ 26,84 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ7801. |
1000830 |
27/03/2018 |
R$ 171,96 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ7800. |
1000831 |
27/03/2018 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OPO6313, EXERCÍCIO 2018. |
1000832 |
27/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA O ATERRAMENTO NA RUA PROVIDÊNCIA PARA A PASSAGEM DOS MORADORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000833 |
26/03/2018 |
R$ 2.892,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA O ATERRAMENTO NA ESTRADA DA BARREIRA DE BAIXO. |
1000834 |
26/03/2018 |
R$ 1.157,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000835 |
22/03/2018 |
R$ 261,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000836 |
22/03/2018 |
R$ 45,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000839 |
22/03/2018 |
R$ 185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000840 |
22/03/2018 |
R$ 24,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
1000841 |
15/03/2018 |
R$ 14.236,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA PVH6280, EXERCÍCIO 2018. |
1000842 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMH9978, EXERCÍCIO 2018. |
1000843 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HNJ5411, EXERCÍCIO 2018. |
1000844 |
28/03/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMUBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA NXX0222, EXERCÍCIO 2018. |
1000845 |
28/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA OPQ8932, EXERCÍCIO 2018. |
1000846 |
28/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PUA9661, EXERCÍCIO 2018. |
1000847 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PVW8609, EXERCÍCIO 2018. |
1000848 |
28/03/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PWH5671, EXERCÍCIO 2018. |
1000849 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PXZ7801, EXERCÍCIO 2018. |
1000850 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PXZ7800, EXERCÍCIO 2018. |
1000851 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PZG2255, EXERCÍCIO 2017. |
1000852 |
28/03/2018 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PZG2255, EXERCÍCIO 2018. |
1000853 |
28/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PZH5522, EXERCÍCIO 2017. |
1000854 |
28/03/2018 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PZH5522, EXERCÍCIO 2018. |
1000855 |
28/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QNT0055, EXERCÍCIO 2018. |
1000856 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA OPE0249, EXERCÍCIO 2018. |
1000857 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA PVH6275, EXERCÍCIO 2018. |
1000858 |
28/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000859 |
28/03/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS, DIA 1º DE ABRIL. |
1000860 |
27/03/2018 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVAGELISTA/MG NO DIA 29/03 LEVAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1000861 |
28/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000862 |
28/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/04 E 03/04 LEVAR SECRETÁRIO DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINEIRO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. |
1000863 |
28/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000866 |
01/03/2018 |
R$ 776,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000867 |
23/03/2018 |
R$ 7.175,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000868 |
26/03/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000869 |
26/03/2018 |
R$ 4.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000870 |
26/03/2018 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000871 |
26/03/2018 |
R$ 1.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000872 |
26/03/2018 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000873 |
26/03/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000874 |
26/03/2018 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000875 |
26/03/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000876 |
26/03/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000877 |
26/03/2018 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1000878 |
26/03/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1000881 |
02/03/2018 |
R$ 7.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000882 |
01/03/2018 |
R$ 110,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000883 |
02/03/2018 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000884 |
26/03/2018 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000885 |
26/03/2018 |
R$ 469,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000886 |
22/03/2018 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000887 |
22/03/2018 |
R$ 380,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000894 |
05/03/2018 |
R$ 11.929,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000895 |
26/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000896 |
26/03/2018 |
R$ 479,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000897 |
26/03/2018 |
R$ 64,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000899 |
27/03/2018 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000901 |
22/03/2018 |
R$ 185,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000902 |
22/03/2018 |
R$ 4,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000903 |
22/03/2018 |
R$ 65,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000904 |
22/03/2018 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000905 |
26/03/2018 |
R$ 378,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1000909 |
26/03/2018 |
R$ 98,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000910 |
26/03/2018 |
R$ 45,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000913 |
01/03/2018 |
R$ 525,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000914 |
01/03/2018 |
R$ 799,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000915 |
01/03/2018 |
R$ 162,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000916 |
01/03/2018 |
R$ 349,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000917 |
01/03/2018 |
R$ 1.991,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000918 |
01/03/2018 |
R$ 2.158,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000919 |
02/03/2018 |
R$ 1.362,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000920 |
02/03/2018 |
R$ 447,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000921 |
02/03/2018 |
R$ 1.563,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000922 |
02/03/2018 |
R$ 1.250,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000923 |
02/03/2018 |
R$ 1.146,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000924 |
02/03/2018 |
R$ 1.050,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000925 |
03/03/2018 |
R$ 128,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000926 |
03/03/2018 |
R$ 472,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000927 |
06/03/2018 |
R$ 1.150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000928 |
06/03/2018 |
R$ 102,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000929 |
14/03/2018 |
R$ 180,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A SRª MARIA GERALDA COSTA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000930 |
20/03/2018 |
R$ 655,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000931 |
16/03/2018 |
R$ 1.715,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000932 |
19/03/2018 |
R$ 1.581,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000933 |
20/03/2018 |
R$ 1.340,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000934 |
21/03/2018 |
R$ 685,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000935 |
21/03/2018 |
R$ 732,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERQUIMICA ARLA PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000936 |
16/03/2018 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS NA FESTA DO JUDAS. |
1000937 |
28/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000938 |
28/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. |
1000939 |
28/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM SORTEADOS NO DIA DAS MÃES DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. |
1000940 |
02/03/2018 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000941 |
21/03/2018 |
R$ 683,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000942 |
16/03/2018 |
R$ 5.738,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000943 |
17/03/2018 |
R$ 777,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000944 |
19/03/2018 |
R$ 2.190,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000945 |
22/03/2018 |
R$ 1.501,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000946 |
19/03/2018 |
R$ 871,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA A RETROESCAVADEIRA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000947 |
26/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 03/2018. |
1000948 |
29/03/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000949 |
01/03/2018 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM A INSTALAÇÃO DE POSTES NA RUA LINO PEREIRA COM EXTENÇÃO A RUA PROVIDÊNCIA. |
1000950 |
26/03/2018 |
R$ 88.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000952 |
30/03/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000953 |
30/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000954 |
30/03/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000955 |
30/03/2018 |
R$ 6.143,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000956 |
30/03/2018 |
R$ 8.680,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000957 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000958 |
30/03/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000959 |
30/03/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000960 |
30/03/2018 |
R$ 1.256,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000961 |
30/03/2018 |
R$ 3.461,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000962 |
30/03/2018 |
R$ 32.637,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000963 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000964 |
30/03/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000965 |
30/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000966 |
30/03/2018 |
R$ 5.479,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000967 |
30/03/2018 |
R$ 5.640,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000968 |
30/03/2018 |
R$ 28.641,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000969 |
30/03/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000970 |
30/03/2018 |
R$ 2.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000971 |
30/03/2018 |
R$ 6.672,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000972 |
30/03/2018 |
R$ 25.701,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000973 |
30/03/2018 |
R$ 5.916,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000974 |
30/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000975 |
30/03/2018 |
R$ 1.663,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000976 |
30/03/2018 |
R$ 1.926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000977 |
30/03/2018 |
R$ 3.447,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000978 |
30/03/2018 |
R$ 12.880,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000979 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000980 |
30/03/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000981 |
30/03/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000982 |
30/03/2018 |
R$ 343,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000983 |
30/03/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000984 |
30/03/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000985 |
30/03/2018 |
R$ 19.137,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000986 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000987 |
30/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000988 |
30/03/2018 |
R$ 3.243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000989 |
30/03/2018 |
R$ 6.373,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000990 |
30/03/2018 |
R$ 67.845,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000991 |
30/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000992 |
30/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000993 |
30/03/2018 |
R$ 32.699,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000994 |
30/03/2018 |
R$ 13.872,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000995 |
30/03/2018 |
R$ 7.158,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000996 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000997 |
30/03/2018 |
R$ 8.661,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000998 |
30/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1000999 |
30/03/2018 |
R$ 13.076,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001000 |
30/03/2018 |
R$ 15.314,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001001 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001002 |
30/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001003 |
30/03/2018 |
R$ 2.695,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001004 |
30/03/2018 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001005 |
30/03/2018 |
R$ 16.937,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001006 |
30/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001007 |
30/03/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001008 |
30/03/2018 |
R$ 2.702,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001009 |
30/03/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001010 |
30/03/2018 |
R$ 511,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001011 |
30/03/2018 |
R$ 7.175,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001012 |
30/03/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001013 |
30/03/2018 |
R$ 8.060,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001014 |
30/03/2018 |
R$ 2.017,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001015 |
30/03/2018 |
R$ 5.281,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001016 |
30/03/2018 |
R$ 704,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001017 |
30/03/2018 |
R$ 241,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001018 |
30/03/2018 |
R$ 415,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001019 |
30/03/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001020 |
30/03/2018 |
R$ 2.818,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001021 |
30/03/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001022 |
30/03/2018 |
R$ 281,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001023 |
30/03/2018 |
R$ 4.523,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001024 |
30/03/2018 |
R$ 885,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001025 |
30/03/2018 |
R$ 15.937,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001026 |
30/03/2018 |
R$ 7.155,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001027 |
30/03/2018 |
R$ 5.790,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001028 |
30/03/2018 |
R$ 5.825,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001029 |
30/03/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001030 |
30/03/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001031 |
30/03/2018 |
R$ 4.405,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001037 |
01/03/2018 |
R$ 5.022,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001041 |
26/03/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001042 |
26/03/2018 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 25/03, 13/05 E 20/05 DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001043 |
23/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001044 |
30/03/2018 |
R$ 427,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001045 |
30/03/2018 |
R$ 38,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001049 |
04/03/2018 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. |
1001052 |
30/03/2018 |
R$ 1.353,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001053 |
26/03/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001064 |
22/03/2018 |
R$ 357,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001065 |
21/03/2018 |
R$ 627,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001078 |
20/03/2018 |
R$ 669,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001079 |
16/03/2018 |
R$ 612,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001080 |
20/03/2018 |
R$ 230,00 |
|