| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/03 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO E 27/03 |
1000864 |
02/04/2018 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CROCHÊ EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000865 |
02/04/2018 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.15.001.196-0. |
1000879 |
02/04/2018 |
R$ 287,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.14.002.254-9. |
1000880 |
02/04/2018 |
R$ 373,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000888 |
02/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/04 LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000889 |
02/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DA SILVA. |
1000890 |
04/04/2018 |
R$ 260,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1000891 |
04/04/2018 |
R$ 122,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO. |
1000892 |
04/04/2018 |
R$ 54,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000893 |
04/04/2018 |
R$ 1.207,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000898 |
02/04/2018 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000900 |
02/04/2018 |
R$ 77,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000906 |
02/04/2018 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000907 |
02/04/2018 |
R$ 232,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000908 |
02/04/2018 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000911 |
02/04/2018 |
R$ 232,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000912 |
02/04/2018 |
R$ 27,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.MÊS 03/2018. |
1000951 |
02/04/2018 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM CONTAS DE TELEFONE PARA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. |
1001032 |
10/04/2018 |
R$ 62,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/04 COM RETORNO NO DIA 18/04 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1001033 |
10/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/06 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SAMARITANO EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001034 |
10/04/2018 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE TRANSMISSORES DE SINAL UHF E VHF, PARA TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV LOCAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001035 |
03/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 03/2018. |
1001038 |
02/04/2018 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. MÊS 03/2018. |
1001039 |
02/04/2018 |
R$ 10.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTESANATO E MATERIAL RECICLAVEL, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1001040 |
05/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA GERALDA PINTO DE ARAÚJO. |
1001046 |
12/04/2018 |
R$ 104,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DEIZIANE AGUIAR DOS SANTOS. |
1001047 |
12/04/2018 |
R$ 78,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA CLEUZA APARECIDA DE ALMEIDA. |
1001048 |
12/04/2018 |
R$ 95,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1001050 |
12/04/2018 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA PZH-2255 E ÔNIBUS PLACA OPF-4817, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001051 |
13/04/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001054 |
09/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GIRICO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001055 |
11/04/2018 |
R$ 4.827,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01/04 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO E DIA 08/04 LEVAR PACIENTE |
1001056 |
16/04/2018 |
R$ 44,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DE MÁGICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, DURANTE OS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO NO DIA 16/04/2018, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001057 |
16/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 05 DE MAIO NA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS/MG. |
1001058 |
13/04/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 06 DE MAIO NA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS/MG. |
1001059 |
13/04/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001060 |
16/04/2018 |
R$ 2.599,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. |
1001061 |
16/04/2018 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. |
1001062 |
17/04/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA OQM-8740, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001063 |
17/04/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001066 |
02/04/2018 |
R$ 1.688,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001067 |
02/04/2018 |
R$ 77,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001068 |
02/04/2018 |
R$ 1.492,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001069 |
01/04/2018 |
R$ 471,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001070 |
02/04/2018 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001071 |
02/04/2018 |
R$ 1.988,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001072 |
02/04/2018 |
R$ 1.488,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001073 |
02/04/2018 |
R$ 1.696,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001074 |
02/04/2018 |
R$ 1.589,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001075 |
02/04/2018 |
R$ 170,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001076 |
02/04/2018 |
R$ 497,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001077 |
02/04/2018 |
R$ 1.484,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001081 |
09/04/2018 |
R$ 1.069,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001082 |
02/04/2018 |
R$ 1.793,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001083 |
02/04/2018 |
R$ 690,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001084 |
03/04/2018 |
R$ 1.373,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001085 |
03/04/2018 |
R$ 1.229,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001086 |
03/04/2018 |
R$ 1.392,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001087 |
03/04/2018 |
R$ 1.993,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04 AO DIA 27/04 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA FELIZ - GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. THAYNARA IRÁ TRABALHAR COMO VISITADOR |
1001088 |
19/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04 AO DIA 27/04 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA FELIZ - GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. MATHEUS IRÁ TRABALHAR COMO VISITADOR |
1001089 |
19/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/04 ACOMPANHAR MENOR NO FÓRUM. |
1001090 |
19/04/2018 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADO JOSÉ FELIZ DO NASCIMENTO. |
1001091 |
19/04/2018 |
R$ 259,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001092 |
04/04/2018 |
R$ 452,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001093 |
02/04/2018 |
R$ 1.516,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001094 |
11/04/2018 |
R$ 1.286,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001095 |
02/04/2018 |
R$ 1.714,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001096 |
02/04/2018 |
R$ 4.296,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001097 |
02/04/2018 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1001098 |
03/04/2018 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001099 |
02/04/2018 |
R$ 913,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001100 |
02/04/2018 |
R$ 2.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001101 |
11/04/2018 |
R$ 60,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001102 |
02/04/2018 |
R$ 840,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001103 |
02/04/2018 |
R$ 1.764,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001104 |
02/04/2018 |
R$ 600,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001105 |
02/04/2018 |
R$ 570,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001106 |
02/04/2018 |
R$ 1.015,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001107 |
03/04/2018 |
R$ 73,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 02/04 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI. |
1001108 |
23/04/2018 |
R$ 97,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001109 |
02/04/2018 |
R$ 94,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001110 |
02/04/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A ESTRADA DO CAPOEIRÃO. |
1001111 |
02/04/2018 |
R$ 1.542,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BANHEIRO PÚBLICO. |
1001112 |
02/04/2018 |
R$ 566,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CENTRO. |
1001113 |
02/04/2018 |
R$ 1.291,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PONTE DA RUA JK. |
1001115 |
02/04/2018 |
R$ 1.767,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001116 |
02/04/2018 |
R$ 285,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS. |
1001117 |
02/04/2018 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001118 |
02/04/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001119 |
09/04/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA REUNIÃO COM AS CRIANÇAS. |
1001120 |
02/04/2018 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1001121 |
02/04/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1001122 |
02/04/2018 |
R$ 123,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1001123 |
02/04/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001124 |
02/04/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001125 |
02/04/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001126 |
02/04/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001127 |
03/04/2018 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1001128 |
03/04/2018 |
R$ 95,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001129 |
11/04/2018 |
R$ 54,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001130 |
11/04/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001131 |
11/04/2018 |
R$ 102,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001132 |
16/04/2018 |
R$ 1.255,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001133 |
16/04/2018 |
R$ 291,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001136 |
16/04/2018 |
R$ 452,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001137 |
16/04/2018 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001138 |
16/04/2018 |
R$ 805,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001139 |
16/04/2018 |
R$ 90,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001140 |
16/04/2018 |
R$ 28,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª SEBASTIANA SEVERO DE CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001141 |
17/04/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA SÃO MARCOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001142 |
02/04/2018 |
R$ 1.928,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA PROVIDÊNCIA, BAIRRO TEOTONIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001143 |
02/04/2018 |
R$ 1.542,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CÓRREGO DO NACÍSIO. |
1001144 |
02/04/2018 |
R$ 1.157,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001145 |
02/04/2018 |
R$ 1.763,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CAPOEIRÃO PARA PASSAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001146 |
02/04/2018 |
R$ 1.928,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BANHEIRO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001147 |
02/04/2018 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CÓRREEGO DOS PRATAS. |
1001148 |
02/04/2018 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESTRADA DO CÓRREGO DA BARREIRA. |
1001149 |
02/04/2018 |
R$ 643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS DE URBANISMO. |
1001150 |
02/04/2018 |
R$ 1.409,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CARROCERIA DO CAMINHÃO FORD, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001151 |
02/04/2018 |
R$ 910,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CÓRREGO DOS SABINOS. |
1001152 |
02/04/2018 |
R$ 3.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CÓRREGO DO CAPOEIRÃO. |
1001153 |
02/04/2018 |
R$ 3.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA DA LAGOA. |
1001154 |
09/04/2018 |
R$ 1.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA DA PEDRA BRANCA. |
1001155 |
09/04/2018 |
R$ 1.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO CÓRREGO DO CORRENTE. |
1001156 |
09/04/2018 |
R$ 1.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001157 |
16/04/2018 |
R$ 160,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA ESCOLA NOVA MARIA EDWIRGENS. |
1001158 |
06/04/2018 |
R$ 7.033,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHAR O PREFEITO NO DIA 24/04 BUSCAR CAIXA DE ÁGUA DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO E APROVEITANDO PARA ENCONTRAR COM DEPUTADO. |
1001159 |
24/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04 AO DIA 27/04 LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CURSO "DE REPENTE... GESTOR". |
1001160 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1001161 |
25/04/2018 |
R$ 137,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO |
1001162 |
25/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 12/04 E 13/04 LEVAR PACIENTES NO INSS. |
1001163 |
25/04/2018 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO |
1001164 |
25/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PREFEITO NO DIA 24/04 BUSCAR CAIXA DE ÁGUA DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO E APROVEITANDO PARA ENCONTRAR COM DEPUTADO. |
1001165 |
24/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001166 |
04/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A SRª CLEUZA APARECIDA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001167 |
23/04/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001168 |
20/04/2018 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001169 |
20/04/2018 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001170 |
13/04/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001171 |
02/04/2018 |
R$ 6.593,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A SRª GLORIA MARIA BATISTA DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001172 |
23/04/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001173 |
02/04/2018 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO NASF, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001174 |
02/04/2018 |
R$ 8.142,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2018. |
1001175 |
26/04/2018 |
R$ 29,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS FEITO PELA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL NO CARTÓRIO PARA REGISTRAR O ESTATUTO ESCOLAR. |
1001176 |
26/04/2018 |
R$ 371,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001177 |
27/04/2018 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001178 |
27/04/2018 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001179 |
23/04/2018 |
R$ 322,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001180 |
02/04/2018 |
R$ 1.275,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001181 |
03/04/2018 |
R$ 610,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001182 |
02/04/2018 |
R$ 2.042,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001183 |
02/04/2018 |
R$ 66,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001184 |
02/04/2018 |
R$ 1.176,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001185 |
02/04/2018 |
R$ 817,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001186 |
04/04/2018 |
R$ 299,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001187 |
02/04/2018 |
R$ 2.018,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001188 |
02/04/2018 |
R$ 1.545,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001189 |
02/04/2018 |
R$ 1.710,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001190 |
02/04/2018 |
R$ 1.993,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001191 |
04/04/2018 |
R$ 1.024,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001192 |
02/04/2018 |
R$ 807,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001193 |
02/04/2018 |
R$ 1.986,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001194 |
02/04/2018 |
R$ 965,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001195 |
02/04/2018 |
R$ 670,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001196 |
02/04/2018 |
R$ 313,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001197 |
02/04/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001198 |
23/04/2018 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001199 |
23/04/2018 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001200 |
02/04/2018 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001201 |
23/04/2018 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001203 |
02/04/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGURANÇAS DA FESTA DO JUDAS. |
1001204 |
02/04/2018 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001206 |
30/04/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001207 |
30/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001208 |
30/04/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001209 |
30/04/2018 |
R$ 4.445,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001210 |
30/04/2018 |
R$ 7.592,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001211 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001212 |
30/04/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001213 |
30/04/2018 |
R$ 1.776,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001214 |
30/04/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001215 |
30/04/2018 |
R$ 3.806,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001216 |
30/04/2018 |
R$ 31.219,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001217 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001218 |
30/04/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001219 |
30/04/2018 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001220 |
30/04/2018 |
R$ 4.987,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001221 |
30/04/2018 |
R$ 5.843,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001222 |
30/04/2018 |
R$ 28.952,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001223 |
30/04/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001224 |
30/04/2018 |
R$ 4.968,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001225 |
30/04/2018 |
R$ 7.199,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001226 |
30/04/2018 |
R$ 26.050,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001227 |
30/04/2018 |
R$ 5.766,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001228 |
30/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001229 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001230 |
30/04/2018 |
R$ 1.926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001231 |
30/04/2018 |
R$ 2.547,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001232 |
30/04/2018 |
R$ 12.157,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001233 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001234 |
30/04/2018 |
R$ 6.010,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001235 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001236 |
30/04/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001237 |
30/04/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001238 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001239 |
30/04/2018 |
R$ 18.041,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001240 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001241 |
30/04/2018 |
R$ 1.221,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001242 |
30/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001243 |
30/04/2018 |
R$ 3.965,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001244 |
30/04/2018 |
R$ 7.076,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001245 |
30/04/2018 |
R$ 67.771,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001246 |
30/04/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001247 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001248 |
30/04/2018 |
R$ 33.032,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001249 |
30/04/2018 |
R$ 16.562,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001250 |
30/04/2018 |
R$ 5.567,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001251 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001252 |
30/04/2018 |
R$ 4.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001253 |
30/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001254 |
30/04/2018 |
R$ 16.765,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001255 |
30/04/2018 |
R$ 15.653,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001256 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001257 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001258 |
30/04/2018 |
R$ 8.057,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001259 |
30/04/2018 |
R$ 18.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001260 |
30/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001261 |
30/04/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001262 |
30/04/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001263 |
30/04/2018 |
R$ 2.527,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001264 |
30/04/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001265 |
30/04/2018 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001266 |
30/04/2018 |
R$ 7.183,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001267 |
30/04/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001268 |
30/04/2018 |
R$ 8.028,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001269 |
30/04/2018 |
R$ 2.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001270 |
30/04/2018 |
R$ 5.280,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001271 |
30/04/2018 |
R$ 704,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001272 |
30/04/2018 |
R$ 241,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001273 |
30/04/2018 |
R$ 415,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001274 |
30/04/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001275 |
30/04/2018 |
R$ 2.838,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001276 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001277 |
30/04/2018 |
R$ 402,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001278 |
30/04/2018 |
R$ 4.925,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001279 |
30/04/2018 |
R$ 885,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001280 |
30/04/2018 |
R$ 15.943,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001281 |
30/04/2018 |
R$ 7.169,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001282 |
30/04/2018 |
R$ 5.247,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001283 |
30/04/2018 |
R$ 6.600,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001284 |
30/04/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001285 |
30/04/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001286 |
30/04/2018 |
R$ 5.460,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO, PARA AS CRIANÇAS, PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE MÁGICA NA ESCOLA. |
1001288 |
16/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001289 |
23/04/2018 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001290 |
23/04/2018 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001291 |
23/04/2018 |
R$ 283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001292 |
23/04/2018 |
R$ 283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1001293 |
23/04/2018 |
R$ 283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001295 |
25/04/2018 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CRAS. |
1001296 |
27/04/2018 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001297 |
23/04/2018 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001298 |
25/04/2018 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A FARMÁCIA DE MINAS COM O RECURSO DO QUALIFARSUS. |
1001299 |
27/04/2018 |
R$ 7.476,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001300 |
27/04/2018 |
R$ 2.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001301 |
16/04/2018 |
R$ 383,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001302 |
25/04/2018 |
R$ 285,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001303 |
25/04/2018 |
R$ 534,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001304 |
25/04/2018 |
R$ 336,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001305 |
25/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001306 |
25/04/2018 |
R$ 124,30 |
|
| VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001307 |
27/04/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001308 |
25/04/2018 |
R$ 14,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001313 |
30/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
1001314 |
02/04/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001315 |
02/04/2018 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PLACA DE INAUGURAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001316 |
02/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CALÇAMENTO NA RUA DO CEMITÉRIO. |
1001317 |
02/04/2018 |
R$ 1.074,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNERAL PARA A SRA. JUCÉLIA MARIA DA ROCHA, ATENDENDO À REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001321 |
02/04/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001322 |
23/04/2018 |
R$ 934,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001323 |
23/04/2018 |
R$ 1.234,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001324 |
23/04/2018 |
R$ 215,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001325 |
23/04/2018 |
R$ 416,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001326 |
23/04/2018 |
R$ 210,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001327 |
23/04/2018 |
R$ 1.367,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001328 |
16/04/2018 |
R$ 4.823,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001329 |
23/04/2018 |
R$ 576,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001330 |
23/04/2018 |
R$ 807,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001331 |
23/04/2018 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001332 |
23/04/2018 |
R$ 879,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001333 |
30/04/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001334 |
30/04/2018 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001335 |
23/04/2018 |
R$ 1.014,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001336 |
23/04/2018 |
R$ 1.032,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BANHEIRO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001337 |
23/04/2018 |
R$ 60,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001338 |
23/04/2018 |
R$ 224,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 06 DE MAIO. |
1001339 |
23/04/2018 |
R$ 86,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A FISIOTERAPIA. |
1001340 |
23/04/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A FISIOTERAPIA. |
1001341 |
23/04/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001342 |
23/04/2018 |
R$ 119,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001343 |
25/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001344 |
25/04/2018 |
R$ 286,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DOS FORJOS. |
1001345 |
23/04/2018 |
R$ 3.116,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DOS FORJOS. |
1001346 |
23/04/2018 |
R$ 3.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001347 |
26/04/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS. |
1001348 |
02/04/2018 |
R$ 44,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO DA ESCOLA NOVA. |
1001349 |
02/04/2018 |
R$ 4.880,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DO CORRENTE. |
1001350 |
02/04/2018 |
R$ 152,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DA PEDRA BRANCA. |
1001351 |
02/04/2018 |
R$ 575,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001352 |
02/04/2018 |
R$ 349,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DA LAGOA. |
1001353 |
02/04/2018 |
R$ 1.824,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001355 |
02/04/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001356 |
16/04/2018 |
R$ 64,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CALÇAMENTO NA RUA LINO PEREIRA. |
1001357 |
02/04/2018 |
R$ 1.375,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CALÇAMENTO NA RUA TONÔ ALMEIDA. |
1001358 |
16/04/2018 |
R$ 1.620,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001359 |
30/04/2018 |
R$ 2.304,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001360 |
16/04/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001361 |
30/04/2018 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO INDICATIVO PARA O BANHEIRO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001363 |
24/04/2018 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001364 |
18/04/2018 |
R$ 1.041,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001365 |
23/04/2018 |
R$ 1.114,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001366 |
25/04/2018 |
R$ 1.638,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001367 |
18/04/2018 |
R$ 974,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001368 |
23/04/2018 |
R$ 879,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001369 |
17/04/2018 |
R$ 1.581,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001370 |
16/04/2018 |
R$ 1.842,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001371 |
16/04/2018 |
R$ 1.393,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO ARLA, PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001372 |
18/04/2018 |
R$ 2.342,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001373 |
20/04/2018 |
R$ 4.048,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001376 |
23/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DO BANHEIRO PÚBLICO. |
1001377 |
16/04/2018 |
R$ 284,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001382 |
02/04/2018 |
R$ 7.792,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001385 |
23/04/2018 |
R$ 60,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001452 |
24/04/2018 |
R$ 435,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001453 |
18/04/2018 |
R$ 722,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001454 |
18/04/2018 |
R$ 1.526,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001455 |
20/04/2018 |
R$ 102,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001456 |
16/04/2018 |
R$ 1.123,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001457 |
16/04/2018 |
R$ 1.020,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001458 |
20/04/2018 |
R$ 113,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001459 |
16/04/2018 |
R$ 1.852,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001460 |
16/04/2018 |
R$ 1.404,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001461 |
16/04/2018 |
R$ 872,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001462 |
16/04/2018 |
R$ 1.647,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001463 |
18/04/2018 |
R$ 468,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001464 |
17/04/2018 |
R$ 1.201,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001465 |
16/04/2018 |
R$ 1.336,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001466 |
17/04/2018 |
R$ 559,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001482 |
16/04/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001483 |
16/04/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001500 |
30/04/2018 |
R$ 22.306,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001518 |
16/04/2018 |
R$ 2.896,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001519 |
16/04/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001520 |
13/04/2018 |
R$ 1.774,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES. |
1001524 |
02/04/2018 |
R$ 439,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SABÁDO LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001525 |
06/04/2018 |
R$ 605,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1001526 |
13/04/2018 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO. |
1001528 |
02/04/2018 |
R$ 415,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O GRUPO HIPERDIA NO PSF. |
1001529 |
27/04/2018 |
R$ 212,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A REUNIÃO DA SAÚDE. |
1001530 |
13/04/2018 |
R$ 182,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001531 |
02/04/2018 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UM EVENTO NO CRAS PARA AS CRIANÇAS. |
1001532 |
06/04/2018 |
R$ 599,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA REUNIÃO DE PLANO DE CONTIGÊNCIA DA DENGUE. |
1001534 |
27/04/2018 |
R$ 238,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINA NOS DIAS 25, 26, 27 DE ABRIL E 12 DE MAIO. |
1001536 |
23/04/2018 |
R$ 477,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO CRAS. |
1001537 |
10/04/2018 |
R$ 135,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF. |
1001538 |
23/04/2018 |
R$ 188,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PLENÁRIA DA SAÚDE. |
1001539 |
09/04/2018 |
R$ 598,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001541 |
02/04/2018 |
R$ 114,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTOS EM MADEIRA, PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO À COLETA DO LIXO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001542 |
17/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001762 |
04/04/2018 |
R$ 4.049,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001763 |
02/04/2018 |
R$ 8.903,69 |
|