| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO |
1001202 |
02/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05 COM RETORNO NO DIA 10/05 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1001205 |
02/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR, NO DIA 5 E 6 DE MAIO. |
1001287 |
02/05/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001294 |
03/05/2018 |
R$ 1.504,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14/04 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001309 |
04/05/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/04 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001310 |
04/05/2018 |
R$ 24,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA |
1001311 |
08/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/05 COM RETORNO DIA 17/05 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC TURMAS 1° O 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001312 |
08/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 02/05 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E LEVOU COM |
1001318 |
08/05/2018 |
R$ 194,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETOS DAS CASAS POPULARES (FUNASA) E PARTE DO CALÇAMENTO DO BARREIRO, FORAM TRINTA CÓPIAS NO FORMATO A1. |
1001319 |
08/05/2018 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSISTENTE SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 03/05 LEVAR PACIENTE NO INSS. |
1001320 |
09/05/2018 |
R$ 69,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. |
1001374 |
10/05/2018 |
R$ 6.978,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM, BENEFICIADA TATIELE APARECIDA DA SILVA. |
1001375 |
10/05/2018 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001378 |
14/05/2018 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001379 |
02/05/2018 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MÊS MARÇO E ABRIL 2018. |
1001380 |
14/05/2018 |
R$ 6,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001381 |
14/05/2018 |
R$ 123,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001383 |
14/05/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001384 |
02/05/2018 |
R$ 139,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FISIOTERAPIA. |
1001386 |
09/05/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FISIOTERAPIA. |
1001387 |
09/05/2018 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FISIOTERAPIA. |
1001388 |
09/05/2018 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FISIOTERAPIA. |
1001389 |
09/05/2018 |
R$ 5.211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001390 |
04/05/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIEMENTO AO PSF. |
1001391 |
04/05/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001392 |
04/05/2018 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001393 |
02/05/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001394 |
02/05/2018 |
R$ 96,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001395 |
02/05/2018 |
R$ 18,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001396 |
02/05/2018 |
R$ 52,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001397 |
02/05/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001398 |
02/05/2018 |
R$ 121,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001621-2. |
1001399 |
15/05/2018 |
R$ 3.830,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002872-8. |
1001400 |
15/05/2018 |
R$ 2.016,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.002050-3. |
1001401 |
15/05/2018 |
R$ 3.672,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.000170-6. |
1001402 |
15/05/2018 |
R$ 1.856,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001622-0. |
1001403 |
15/05/2018 |
R$ 1.046,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.002011-0. |
1001404 |
15/05/2018 |
R$ 2.503,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.002.010-2. |
1001405 |
15/05/2018 |
R$ 3.282,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.16.000.275-1. |
1001406 |
15/05/2018 |
R$ 3.842,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.000172-2. |
1001407 |
15/05/2018 |
R$ 2.019,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002870-2. |
1001408 |
15/05/2018 |
R$ 2.524,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001160-9. |
1001409 |
15/05/2018 |
R$ 1.897,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001622-0. |
1001410 |
15/05/2018 |
R$ 1.094,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001796-0. |
1001411 |
15/05/2018 |
R$ 3.142,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001797-8. |
1001412 |
15/05/2018 |
R$ 2.878,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002674-8. |
1001413 |
15/05/2018 |
R$ 2.218,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002251-5. |
1001414 |
15/05/2018 |
R$ 2.119,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002484-2. |
1001415 |
15/05/2018 |
R$ 1.780,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.001320-6. |
1001416 |
15/05/2018 |
R$ 3.797,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001811-9. |
1001417 |
15/05/2018 |
R$ 2.108,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.000170-6. |
1001418 |
15/05/2018 |
R$ 1.856,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.0014041-1. |
1001419 |
15/05/2018 |
R$ 1.999,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.002049-5. |
1001420 |
15/05/2018 |
R$ 1.909,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002484-2. |
1001421 |
15/05/2018 |
R$ 1.836,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001622-0. |
1001422 |
15/05/2018 |
R$ 1.046,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002538-5. |
1001423 |
15/05/2018 |
R$ 3.351,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002592-2. |
1001424 |
15/05/2018 |
R$ 1.955,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002109-5. |
1001425 |
15/05/2018 |
R$ 1.701,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.002012-8. |
1001426 |
15/05/2018 |
R$ 2.537,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002481-8. |
1001427 |
15/05/2018 |
R$ 2.174,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002484-2. |
1001428 |
15/05/2018 |
R$ 1.999,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002592-5. |
1001429 |
15/05/2018 |
R$ 2.311,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.000172.2. |
1001430 |
15/05/2018 |
R$ 2.019,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.000172-2. |
1001431 |
15/05/2018 |
R$ 2.019,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001795-2. |
1001432 |
15/05/2018 |
R$ 2.511,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.002011-0. |
1001433 |
15/05/2018 |
R$ 2.995,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.002051-1. |
1001434 |
15/05/2018 |
R$ 785,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001795-2. |
1001435 |
15/05/2018 |
R$ 2.036,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001618-8. |
1001436 |
15/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001796-0. |
1001437 |
15/05/2018 |
R$ 2.810,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002479-2. |
1001438 |
15/05/2018 |
R$ 2.012,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.001795-2. |
1001439 |
15/05/2018 |
R$ 2.220,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.14.002479-2. |
1001440 |
15/05/2018 |
R$ 2.077,49 |
|
| PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.15.002.010-2. |
1001441 |
15/05/2018 |
R$ 328,20 |
|
| PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.16.000.275-1. |
1001442 |
15/05/2018 |
R$ 384,25 |
|
| PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DE DIVERSOS PROCESSOS CONFORME ANEXO. |
1001443 |
15/05/2018 |
R$ 8.897,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.07.000499-6. |
1001444 |
15/05/2018 |
R$ 3.278,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 11/2017. |
1001445 |
15/05/2018 |
R$ 82,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 01/2018. |
1001446 |
15/05/2018 |
R$ 71,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2018. |
1001447 |
15/05/2018 |
R$ 67,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2018. |
1001448 |
15/05/2018 |
R$ 61,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2018. |
1001449 |
15/05/2018 |
R$ 63,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO CONGELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001450 |
10/05/2018 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001451 |
02/05/2018 |
R$ 2.374,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA LÍDIA QUE FOI ACOMPANHAR MARLENE QUE ESTAVA INTERNADA NO DIA 26/03 EM BELO HORIZONTE/MG NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. |
1001467 |
18/05/2018 |
R$ 97,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/05 LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001468 |
18/05/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 18/04 E 19/04 ACOMPANHAR MENOR NO IML E CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1001469 |
18/05/2018 |
R$ 32,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 19/04 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO EFICAZ. |
1001470 |
18/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/04 ACOMPANHAR MENOR NO IML. |
1001471 |
18/05/2018 |
R$ 25,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA HMG-7396, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001472 |
21/05/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001473 |
16/05/2018 |
R$ 1.753,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001474 |
16/05/2018 |
R$ 738,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001475 |
16/05/2018 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001476 |
16/05/2018 |
R$ 134,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001477 |
16/05/2018 |
R$ 342,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001478 |
16/05/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001479 |
16/05/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA POLÍCIA MILITAR A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1001480 |
23/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÕES NO MÊS DE MAIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001481 |
03/05/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGURANÇAS E POLÍCIAIS DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001484 |
03/05/2018 |
R$ 1.398,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FANTASIAS A SEREM USADAS PELAS CRINÇAS DO CRAS NA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001485 |
08/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001486 |
04/05/2018 |
R$ 1.555,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001487 |
02/05/2018 |
R$ 1.239,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001488 |
08/05/2018 |
R$ 883,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1001489 |
23/05/2018 |
R$ 142,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA KELLY IATAMARA DOS SANTOS. |
1001490 |
23/05/2018 |
R$ 45,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE OCT PARA A SRª BENEDITA RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001491 |
17/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 16/05 LEVAR PACIENTE QUE ESTÁ COM RAIO X E CONSULTA MARCADA. |
1001492 |
15/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001493 |
11/05/2018 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001494 |
09/05/2018 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001495 |
14/05/2018 |
R$ 60,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A FESTA JUNINA DO NASF. |
1001496 |
14/05/2018 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001497 |
08/05/2018 |
R$ 2.333,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001498 |
14/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001499 |
14/05/2018 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 04/2018. |
1001501 |
02/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001502 |
11/05/2018 |
R$ 1.116,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001503 |
04/05/2018 |
R$ 1.727,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUMPARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001504 |
02/05/2018 |
R$ 1.245,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001505 |
03/05/2018 |
R$ 1.710,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA A RETROESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001506 |
08/05/2018 |
R$ 1.525,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001507 |
08/05/2018 |
R$ 1.538,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001508 |
08/05/2018 |
R$ 587,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUME ÓLEO S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001509 |
03/05/2018 |
R$ 4.987,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001510 |
08/05/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA MARLENE DA ROCHA. |
1001511 |
24/05/2018 |
R$ 267,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADO EFIGÊNIO RODRIGUES PRIMO. |
1001512 |
24/05/2018 |
R$ 210,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1001513 |
24/05/2018 |
R$ 175,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE LUZ, BENEFICIADA LUCIANA MARIA DOS SANTOS. |
1001514 |
24/05/2018 |
R$ 117,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001515 |
24/05/2018 |
R$ 80,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/05 E 18/05 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001516 |
25/05/2018 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/04 E 20/05 LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL NO DOMINGO. |
1001517 |
25/05/2018 |
R$ 47,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001521 |
28/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA ANTES E DURANTE O EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR, COM CONFECÇÃO DE QUITANDAS, PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ E DO ALMOÇO. |
1001522 |
04/05/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001523 |
21/05/2018 |
R$ 29,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A PREFEITURA. |
1001527 |
03/05/2018 |
R$ 179,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001533 |
02/05/2018 |
R$ 2.379,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001535 |
16/05/2018 |
R$ 635,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001540 |
14/05/2018 |
R$ 55,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1001543 |
25/05/2018 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001544 |
02/05/2018 |
R$ 2.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DEDETIZAÇÃO DOS SETORES DA SAÚDE. |
1001545 |
02/05/2018 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001546 |
02/05/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001547 |
17/05/2018 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001548 |
21/05/2018 |
R$ 610,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001549 |
21/05/2018 |
R$ 437,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001550 |
21/05/2018 |
R$ 9,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001551 |
21/05/2018 |
R$ 774,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001552 |
02/05/2018 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A FESTA JUNINA DO NASF. |
1001553 |
14/05/2018 |
R$ 153,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001554 |
21/05/2018 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001555 |
28/05/2018 |
R$ 200,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001556 |
17/05/2018 |
R$ 269,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001557 |
21/05/2018 |
R$ 705,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001558 |
21/05/2018 |
R$ 1.096,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001559 |
14/05/2018 |
R$ 71,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A FESTA JUNINA DO NASF. |
1001560 |
14/05/2018 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001561 |
17/05/2018 |
R$ 94,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001562 |
21/05/2018 |
R$ 218,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001563 |
28/05/2018 |
R$ 122,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001564 |
28/05/2018 |
R$ 57,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001565 |
21/05/2018 |
R$ 1.517,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FESTA JUNINA NO NASF. |
1001566 |
14/05/2018 |
R$ 37,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001567 |
21/05/2018 |
R$ 367,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001568 |
21/05/2018 |
R$ 106,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001569 |
28/05/2018 |
R$ 48,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001570 |
28/05/2018 |
R$ 49,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001571 |
23/05/2018 |
R$ 20.242,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001572 |
21/05/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001573 |
21/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001574 |
21/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001575 |
21/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001576 |
21/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001577 |
21/05/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001578 |
21/05/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001579 |
21/05/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001580 |
14/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001581 |
17/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LESSANDRA MARIA SIQUEIRA PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001582 |
15/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARLENE LEONARDA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001583 |
24/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001584 |
24/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª GEISIMARA LOPES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001585 |
24/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001586 |
28/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001587 |
28/05/2018 |
R$ 27,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001588 |
28/05/2018 |
R$ 90,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001589 |
21/05/2018 |
R$ 60,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001590 |
21/05/2018 |
R$ 362,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001591 |
14/05/2018 |
R$ 20,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A FESTA JUNINA DO NASF. |
1001592 |
14/05/2018 |
R$ 128,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001593 |
17/05/2018 |
R$ 48,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001594 |
21/05/2018 |
R$ 985,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001595 |
21/05/2018 |
R$ 612,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001596 |
21/05/2018 |
R$ 24,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001597 |
21/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001598 |
28/05/2018 |
R$ 64,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001599 |
28/05/2018 |
R$ 121,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001600 |
28/05/2018 |
R$ 34,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001601 |
28/05/2018 |
R$ 13,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001602 |
14/05/2018 |
R$ 14,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A FESTA JUNINA DO NASF. |
1001603 |
14/05/2018 |
R$ 128,40 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001604 |
14/05/2018 |
R$ 52,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001605 |
14/05/2018 |
R$ 46,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001606 |
14/05/2018 |
R$ 168,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001607 |
17/05/2018 |
R$ 14,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001608 |
21/05/2018 |
R$ 1.797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001609 |
21/05/2018 |
R$ 46,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001610 |
21/05/2018 |
R$ 40,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001611 |
28/05/2018 |
R$ 45,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001612 |
28/05/2018 |
R$ 24,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001613 |
28/05/2018 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1001619 |
08/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001621 |
02/05/2018 |
R$ 8.878,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA O VII CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
1001622 |
18/05/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001629 |
14/05/2018 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR DE 2018. |
1001630 |
02/05/2018 |
R$ 7.573,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001632 |
23/05/2018 |
R$ 402,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001633 |
23/05/2018 |
R$ 325,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001634 |
16/05/2018 |
R$ 247,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001635 |
23/05/2018 |
R$ 1.149,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001636 |
24/05/2018 |
R$ 421,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001637 |
17/05/2018 |
R$ 400,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001638 |
21/05/2018 |
R$ 789,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001639 |
16/05/2018 |
R$ 495,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001640 |
23/05/2018 |
R$ 921,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001641 |
16/05/2018 |
R$ 514,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001642 |
25/05/2018 |
R$ 621,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001643 |
16/05/2018 |
R$ 813,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001644 |
22/05/2018 |
R$ 527,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001645 |
22/05/2018 |
R$ 4.089,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001646 |
24/05/2018 |
R$ 817,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001647 |
19/05/2018 |
R$ 632,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001649 |
21/05/2018 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001650 |
16/05/2018 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001669 |
07/05/2018 |
R$ 427,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001670 |
02/05/2018 |
R$ 1.324,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001671 |
02/05/2018 |
R$ 1.497,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001672 |
02/05/2018 |
R$ 147,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001673 |
02/05/2018 |
R$ 1.016,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001674 |
02/05/2018 |
R$ 899,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001675 |
11/05/2018 |
R$ 333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001676 |
08/05/2018 |
R$ 46,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001677 |
02/05/2018 |
R$ 1.819,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001678 |
02/05/2018 |
R$ 1.866,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001679 |
07/05/2018 |
R$ 1.026,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001680 |
04/05/2018 |
R$ 900,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001682 |
04/05/2018 |
R$ 769,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001683 |
02/05/2018 |
R$ 956,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001684 |
03/05/2018 |
R$ 1.424,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001685 |
02/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001686 |
28/05/2018 |
R$ 15.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001687 |
31/05/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001688 |
31/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001689 |
31/05/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001690 |
31/05/2018 |
R$ 4.445,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001691 |
31/05/2018 |
R$ 8.737,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001692 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001693 |
31/05/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001694 |
31/05/2018 |
R$ 1.740,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001695 |
31/05/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001696 |
31/05/2018 |
R$ 3.405,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001697 |
31/05/2018 |
R$ 31.032,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001698 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001699 |
31/05/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001700 |
31/05/2018 |
R$ 4.995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001701 |
31/05/2018 |
R$ 7.243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001702 |
31/05/2018 |
R$ 29.759,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001703 |
31/05/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001704 |
31/05/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001705 |
31/05/2018 |
R$ 7.199,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001706 |
31/05/2018 |
R$ 26.971,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001707 |
31/05/2018 |
R$ 3.993,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001708 |
31/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001709 |
31/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001710 |
31/05/2018 |
R$ 1.926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001711 |
31/05/2018 |
R$ 2.328,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001712 |
31/05/2018 |
R$ 12.157,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001713 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001714 |
31/05/2018 |
R$ 6.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001715 |
31/05/2018 |
R$ 286,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001716 |
31/05/2018 |
R$ 4.557,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001717 |
31/05/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001718 |
31/05/2018 |
R$ 7.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001719 |
31/05/2018 |
R$ 53.713,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001720 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001721 |
31/05/2018 |
R$ 1.221,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001722 |
31/05/2018 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001723 |
31/05/2018 |
R$ 67.758,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001724 |
31/05/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001725 |
31/05/2018 |
R$ 15.644,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001726 |
31/05/2018 |
R$ 5.567,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001727 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001728 |
31/05/2018 |
R$ 6.037,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001729 |
31/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001730 |
31/05/2018 |
R$ 16.479,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001731 |
31/05/2018 |
R$ 16.306,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001732 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001733 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001734 |
31/05/2018 |
R$ 7.975,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001735 |
31/05/2018 |
R$ 20.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001736 |
31/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001737 |
31/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001738 |
31/05/2018 |
R$ 3.057,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001739 |
31/05/2018 |
R$ 2.976,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001740 |
31/05/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001741 |
31/05/2018 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001742 |
31/05/2018 |
R$ 7.174,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001743 |
31/05/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001744 |
31/05/2018 |
R$ 8.087,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001745 |
31/05/2018 |
R$ 2.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001746 |
31/05/2018 |
R$ 5.282,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001747 |
31/05/2018 |
R$ 704,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001748 |
31/05/2018 |
R$ 241,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001749 |
31/05/2018 |
R$ 415,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001750 |
31/05/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001751 |
31/05/2018 |
R$ 2.838,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001752 |
31/05/2018 |
R$ 1.207,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001753 |
31/05/2018 |
R$ 60,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001754 |
31/05/2018 |
R$ 898,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001755 |
31/05/2018 |
R$ 12.762,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001756 |
31/05/2018 |
R$ 16.388,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001757 |
31/05/2018 |
R$ 5.190,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001758 |
31/05/2018 |
R$ 6.601,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001759 |
31/05/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001760 |
31/05/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018. |
1001761 |
31/05/2018 |
R$ 5.751,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001765 |
02/05/2018 |
R$ 4.843,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001772 |
21/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001773 |
21/05/2018 |
R$ 284,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTÉTICOS PARA O CURSO DE MANICURE/PEDICURE A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1001775 |
25/05/2018 |
R$ 1.779,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001796 |
02/05/2018 |
R$ 2.588,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001798 |
14/05/2018 |
R$ 597,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001820 |
24/05/2018 |
R$ 171,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001821 |
17/05/2018 |
R$ 181,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001822 |
21/05/2018 |
R$ 573,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001823 |
16/05/2018 |
R$ 357,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001824 |
21/05/2018 |
R$ 523,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001825 |
18/05/2018 |
R$ 32,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001826 |
23/05/2018 |
R$ 100,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001827 |
17/05/2018 |
R$ 445,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001828 |
21/05/2018 |
R$ 970,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001829 |
16/05/2018 |
R$ 443,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001830 |
22/05/2018 |
R$ 76,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001831 |
17/05/2018 |
R$ 503,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001832 |
22/05/2018 |
R$ 792,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001833 |
16/05/2018 |
R$ 708,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001834 |
21/05/2018 |
R$ 880,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001835 |
16/05/2018 |
R$ 526,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001836 |
21/05/2018 |
R$ 913,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001837 |
16/05/2018 |
R$ 802,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001838 |
21/05/2018 |
R$ 1.351,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001839 |
17/05/2018 |
R$ 583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001840 |
22/05/2018 |
R$ 1.102,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001841 |
22/05/2018 |
R$ 684,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001842 |
23/05/2018 |
R$ 224,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001843 |
18/05/2018 |
R$ 188,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001844 |
23/05/2018 |
R$ 254,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001845 |
17/05/2018 |
R$ 207,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001846 |
21/05/2018 |
R$ 420,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001847 |
15/05/2018 |
R$ 197,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001848 |
15/05/2018 |
R$ 34,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001849 |
15/05/2018 |
R$ 82,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001850 |
15/05/2018 |
R$ 158,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001851 |
21/05/2018 |
R$ 1.065,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001858 |
14/05/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001859 |
14/05/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001860 |
14/05/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001861 |
14/05/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001862 |
14/05/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001871 |
18/05/2018 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADADRES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001872 |
18/05/2018 |
R$ 2.913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001909 |
02/05/2018 |
R$ 1.713,64 |
|