| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA CLEUZA SOARES DA SILVA. |
1001614 |
05/06/2018 |
R$ 176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FEZ A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/05 E 17/05 LEVAR VEÍCULOS NA MECÂNICA INCA DISEL. |
1001615 |
05/06/2018 |
R$ 94,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2018. |
1001616 |
07/06/2018 |
R$ 29,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2018. |
1001617 |
07/06/2018 |
R$ 68,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06 AO DIA 15/06 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FELIZ - GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. |
1001618 |
07/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06 AO DIA 15/06 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FELIZ - GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. |
1001620 |
07/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001623 |
04/06/2018 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001624 |
04/06/2018 |
R$ 171,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO DIA 27 DE JUNHO. |
1001625 |
04/06/2018 |
R$ 9,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001626 |
04/06/2018 |
R$ 705,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001627 |
04/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001628 |
04/06/2018 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 05/2018. |
1001631 |
04/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/06 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM DIA DE DOMINGO. |
1001648 |
08/06/2018 |
R$ 29,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001651 |
05/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1001652 |
04/06/2018 |
R$ 9.231,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1001653 |
04/06/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1001654 |
04/06/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001655 |
04/06/2018 |
R$ 197,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001656 |
04/06/2018 |
R$ 283,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE, NO DIA 28 DE JUNHO, COM OS TÉCNICOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001657 |
08/06/2018 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001658 |
04/06/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1001659 |
04/06/2018 |
R$ 5.195,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1001660 |
04/06/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1001661 |
04/06/2018 |
R$ 25.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001662 |
04/06/2018 |
R$ 60,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001663 |
04/06/2018 |
R$ 46,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001664 |
04/06/2018 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001665 |
04/06/2018 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CASAMENTO COMINITÁRIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001666 |
04/06/2018 |
R$ 634,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001668 |
04/06/2018 |
R$ 881,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001766 |
04/06/2018 |
R$ 1.714,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001767 |
04/06/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001768 |
04/06/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001769 |
04/06/2018 |
R$ 605,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO PLACA HLF5100, EXERCÍCIO 2018. |
1001770 |
13/06/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA SUPERVIDORA ESCOLAR QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/06 E 07/06 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001771 |
13/06/2018 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS OU DESGASTADAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001774 |
12/06/2018 |
R$ 3.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06 LEVAR FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA CAPACITAÇÃO. |
1001776 |
11/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 13/06 LEVAR USUÁRIO DO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA. |
1001777 |
13/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06 BUSCAR FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ESTAVAM FAZENDO CAPACITAÇÃO. |
1001778 |
15/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001779 |
15/06/2018 |
R$ 43.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001780 |
15/06/2018 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA MARLENE QUE ESTAVA COM UMA COLETA DE AMOSTRA AGENDADA NO DIA 16/05 E UMA TRANSFUSÃO MARCADA NO DIA 17/05 NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1001781 |
18/06/2018 |
R$ 100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001782 |
11/06/2018 |
R$ 6.004,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001783 |
11/06/2018 |
R$ 258,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001784 |
11/06/2018 |
R$ 11.714,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO PARÁ, DIA 24/06 A 28/06. |
1001785 |
18/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001786 |
11/06/2018 |
R$ 8.030,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 19/06 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE VAI BUSCAR DOIS CARROS QUE FORAM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001787 |
19/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 19/06 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE VAI BUSCAR DOIS CARROS QUE FORAM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001788 |
19/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001364-9. |
1001789 |
20/06/2018 |
R$ 2.271,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001364-9. |
1001790 |
20/06/2018 |
R$ 2.759,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.13.001364-9. |
1001791 |
20/06/2018 |
R$ 2.498,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.0001195-2. |
1001792 |
20/06/2018 |
R$ 1.946,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.15.001195-2. |
1001793 |
20/06/2018 |
R$ 1.885,80 |
|
| PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DE DIVERSOS PROCESSOS CONFORME ANEXO. |
1001794 |
20/06/2018 |
R$ 1.136,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETOS DO CALÇAMENTO DA RUA DENERVAL FARIAS NO 20/06, FORAM 3 CÓPIAS NO FORMATO A1 COLORIDA. |
1001795 |
20/06/2018 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001797 |
06/06/2018 |
R$ 2.412,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001799 |
04/06/2018 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001800 |
08/06/2018 |
R$ 401,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001801 |
14/06/2018 |
R$ 467,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001802 |
12/06/2018 |
R$ 935,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001803 |
08/06/2018 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001804 |
13/06/2018 |
R$ 458,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001805 |
08/06/2018 |
R$ 321,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001806 |
12/06/2018 |
R$ 797,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001807 |
08/06/2018 |
R$ 492,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001808 |
11/06/2018 |
R$ 638,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001809 |
11/06/2018 |
R$ 903,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001810 |
11/06/2018 |
R$ 1.203,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001811 |
08/06/2018 |
R$ 898,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001812 |
13/06/2018 |
R$ 719,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001813 |
08/06/2018 |
R$ 319,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001814 |
11/06/2018 |
R$ 771,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001815 |
07/06/2018 |
R$ 2.066,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001816 |
12/06/2018 |
R$ 2.608,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO COM O CONSEP CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 01/2018 PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PERÍCIA INTEGRADAS (INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML). |
1001817 |
21/06/2018 |
R$ 5.984,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O RECURSO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS. |
1001818 |
15/06/2018 |
R$ 25.233,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001852 |
11/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001853 |
11/06/2018 |
R$ 2.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001854 |
11/06/2018 |
R$ 1.157,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001855 |
11/06/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE OCT PARA O SR HAIRSON JOSE DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001856 |
14/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. |
1001857 |
22/06/2018 |
R$ 123,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 06/06 E 08/06 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL DA BALÉIA. |
1001863 |
22/06/2018 |
R$ 181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 06/06 E 08/06 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL DA BALÉIA. |
1001864 |
22/06/2018 |
R$ 89,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001865 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001866 |
08/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMENDO NOS PNEUS DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001867 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001868 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001869 |
08/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001870 |
15/06/2018 |
R$ 6.635,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001873 |
13/06/2018 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA, (COM ITENS NECESSÁRIOS FORNECIDOS PELO PRESTADOR) PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO DO DIA 23/06/2018. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001874 |
14/06/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR WILLIAN COSTA DURANTE A FESTA DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001875 |
14/06/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001876 |
01/06/2018 |
R$ 268,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001877 |
07/06/2018 |
R$ 286,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001878 |
01/06/2018 |
R$ 245,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001879 |
06/06/2018 |
R$ 944,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001880 |
06/06/2018 |
R$ 534,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001881 |
13/06/2018 |
R$ 31,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001882 |
01/06/2018 |
R$ 227,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001883 |
05/06/2018 |
R$ 1.211,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001884 |
01/06/2018 |
R$ 319,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001885 |
06/06/2018 |
R$ 1.029,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001886 |
01/06/2018 |
R$ 19,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001887 |
11/06/2018 |
R$ 57,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001888 |
01/06/2018 |
R$ 237,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001889 |
05/06/2018 |
R$ 1.556,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001890 |
01/06/2018 |
R$ 254,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001891 |
06/06/2018 |
R$ 443,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001892 |
01/06/2018 |
R$ 290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001893 |
05/06/2018 |
R$ 1.247,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001894 |
04/06/2018 |
R$ 198,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001895 |
05/06/2018 |
R$ 1.455,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001896 |
01/06/2018 |
R$ 410,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001897 |
06/06/2018 |
R$ 1.041,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001898 |
05/06/2018 |
R$ 508,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001899 |
01/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001900 |
05/06/2018 |
R$ 657,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001901 |
01/06/2018 |
R$ 237,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001902 |
05/06/2018 |
R$ 1.420,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001903 |
01/06/2018 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001904 |
06/06/2018 |
R$ 454,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº035/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/EMPRESAS. |
1001905 |
04/06/2018 |
R$ 285,64 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA PUA 9661. |
1001906 |
27/06/2018 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE JANELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA. |
1001907 |
04/06/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DO PORTÃO GARAGEM DA PREFEITURA. |
1001908 |
04/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 06/2018. |
1001910 |
28/06/2018 |
R$ 35,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001911 |
13/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SÃO GERALDO DA PIEDADE NO DIA 08/06 LEVAR CRIANÇA PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA E NOS DIA 23/05 E 11/06 VIAGEM A VIRGINOPÓLIS REPRESENTAR |
1001912 |
28/06/2018 |
R$ 33,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 28/06 LEVAR O CARRO FIAT/STRADA HARD WORKING (NOVO VEÍCULO ADQUIRIDO PARA SAÚDE) PARA COLOCAR VIDRO ELÉTRICO. |
1001913 |
27/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/05 ACOMPANHAR MENOR PARA FAZER ULTRASSOM E NO DIA 11/06 VIAGEM A VIRGINOPÓLIS REPRESENTAR CASOS DE |
1001916 |
28/06/2018 |
R$ 41,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 06/2018. |
1001917 |
28/06/2018 |
R$ 16,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001918 |
26/06/2018 |
R$ 1.772,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1001919 |
26/06/2018 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001920 |
26/06/2018 |
R$ 1.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001921 |
26/06/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001922 |
26/06/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001923 |
18/06/2018 |
R$ 1.909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001924 |
18/06/2018 |
R$ 1.203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001925 |
18/06/2018 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001926 |
18/06/2018 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001927 |
18/06/2018 |
R$ 581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001928 |
18/06/2018 |
R$ 913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1001929 |
26/06/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001930 |
26/06/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001931 |
28/06/2018 |
R$ 16.408,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001933 |
06/06/2018 |
R$ 31,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001934 |
06/06/2018 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001935 |
06/06/2018 |
R$ 12,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS E IDOSOS. |
1001936 |
14/06/2018 |
R$ 36,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS E IDOSOS. |
1001937 |
14/06/2018 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS E IDOSOS. |
1001938 |
14/06/2018 |
R$ 181,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS E IDOSOS. |
1001939 |
14/06/2018 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS E IDOSOS. |
1001940 |
14/06/2018 |
R$ 20,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001941 |
04/06/2018 |
R$ 3.493,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001942 |
20/06/2018 |
R$ 581,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001943 |
20/06/2018 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001944 |
20/06/2018 |
R$ 385,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001945 |
20/06/2018 |
R$ 716,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001946 |
20/06/2018 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FÁRMACIA BÁSICA. |
1001947 |
22/06/2018 |
R$ 64,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001948 |
22/06/2018 |
R$ 29,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001949 |
22/06/2018 |
R$ 84,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001950 |
22/06/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001953 |
22/06/2018 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001954 |
25/06/2018 |
R$ 158,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001955 |
25/06/2018 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001956 |
25/06/2018 |
R$ 133,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001957 |
25/06/2018 |
R$ 60,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001958 |
25/06/2018 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001959 |
25/06/2018 |
R$ 8,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001960 |
25/06/2018 |
R$ 623,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001961 |
18/06/2018 |
R$ 85,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001962 |
26/06/2018 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª ROMILDA COSTA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001963 |
25/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAÚJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001964 |
25/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001965 |
25/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001966 |
25/06/2018 |
R$ 2.296,71 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA PVH6280. |
1001967 |
29/06/2018 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA PVH6280. |
1001968 |
29/06/2018 |
R$ 198,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2018. |
1001969 |
29/06/2018 |
R$ 26,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1001970 |
28/06/2018 |
R$ 12.792,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0718.07.000033-3. |
1001971 |
29/06/2018 |
R$ 3.772,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001972 |
25/06/2018 |
R$ 262,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E TRABALHO NO ATERRO SANITÁRIO. |
1001973 |
12/06/2018 |
R$ 22.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001974 |
14/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001982 |
25/06/2018 |
R$ 41,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001983 |
25/06/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001984 |
22/06/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SRª MARLENE LEONARDA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001985 |
22/06/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001986 |
26/06/2018 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001987 |
26/06/2018 |
R$ 1.203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001988 |
26/06/2018 |
R$ 581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9977, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001989 |
26/06/2018 |
R$ 398,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001992 |
28/06/2018 |
R$ 770,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001993 |
28/06/2018 |
R$ 644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA DE JESUS GUIMARÃES, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001994 |
25/06/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001998 |
04/06/2018 |
R$ 12,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 06/2018. |
1001999 |
29/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002000 |
18/06/2018 |
R$ 3.653,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002001 |
25/06/2018 |
R$ 179,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002002 |
25/06/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO. |
1002004 |
27/06/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002006 |
04/06/2018 |
R$ 10.803,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002007 |
22/06/2018 |
R$ 855,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002008 |
20/06/2018 |
R$ 1.521,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002009 |
18/06/2018 |
R$ 436,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002010 |
21/06/2018 |
R$ 695,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002011 |
18/06/2018 |
R$ 436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002012 |
22/06/2018 |
R$ 1.238,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002013 |
18/06/2018 |
R$ 255,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002014 |
27/06/2018 |
R$ 1.053,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002015 |
21/06/2018 |
R$ 1.363,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002016 |
18/06/2018 |
R$ 398,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002017 |
19/06/2018 |
R$ 1.687,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002019 |
21/06/2018 |
R$ 1.037,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002020 |
20/06/2018 |
R$ 294,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002021 |
20/06/2018 |
R$ 1.317,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002022 |
20/06/2018 |
R$ 4.384,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002027 |
18/06/2018 |
R$ 3.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002028 |
18/06/2018 |
R$ 2.107,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/06 PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO CALÇAMENTO DA RUA DENERVAL FARIAS |
1002029 |
19/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/06 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO CALÇAMENTO DA RUA DENERAL FARIAS E RUA SÃO PEDRO. |
1002030 |
19/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06 PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ENTREGAR ALGUNS DOCUMENTOS QUE FICARAM PENDENTES NO DIA 20/06 REFERENTE AO |
1002031 |
20/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06 PARA ENTREGAR ALGUNS DOCUMENTOS QUE FICARAM PENDENTES NO DIA 20/06 REFERENTE AO CALÇAMENTO DA RUA |
1002032 |
20/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002035 |
18/06/2018 |
R$ 1.029,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVH-6280, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002036 |
18/06/2018 |
R$ 1.163,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002037 |
18/06/2018 |
R$ 895,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002038 |
20/06/2018 |
R$ 93,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002039 |
15/06/2018 |
R$ 730,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002040 |
19/06/2018 |
R$ 861,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002041 |
18/06/2018 |
R$ 270,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002042 |
20/06/2018 |
R$ 85,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002043 |
15/06/2018 |
R$ 1.595,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002044 |
18/06/2018 |
R$ 1.020,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002045 |
15/06/2018 |
R$ 1.086,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002046 |
15/06/2018 |
R$ 2.024,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002047 |
18/06/2018 |
R$ 1.145,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002048 |
15/06/2018 |
R$ 1.515,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002050 |
18/06/2018 |
R$ 971,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002051 |
15/06/2018 |
R$ 771,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE SERIE 9BD5781FFJY235007, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002052 |
22/06/2018 |
R$ 362,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE SERIE 9BWAG45U00T155592, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002053 |
22/06/2018 |
R$ 616,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002057 |
29/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002058 |
29/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002059 |
29/06/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002060 |
29/06/2018 |
R$ 5.245,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002061 |
29/06/2018 |
R$ 8.810,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002062 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002063 |
29/06/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002064 |
29/06/2018 |
R$ 1.740,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002065 |
29/06/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002066 |
29/06/2018 |
R$ 3.606,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002067 |
29/06/2018 |
R$ 31.036,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002068 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002069 |
29/06/2018 |
R$ 1.832,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002070 |
29/06/2018 |
R$ 5.854,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002071 |
29/06/2018 |
R$ 6.645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002072 |
29/06/2018 |
R$ 29.309,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002073 |
29/06/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002074 |
29/06/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002075 |
29/06/2018 |
R$ 8.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002076 |
29/06/2018 |
R$ 26.483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002077 |
29/06/2018 |
R$ 2.592,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002078 |
29/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002079 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002080 |
29/06/2018 |
R$ 1.926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002081 |
29/06/2018 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002082 |
29/06/2018 |
R$ 9.665,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002083 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002084 |
29/06/2018 |
R$ 6.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002085 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002086 |
29/06/2018 |
R$ 5.313,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002087 |
29/06/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002088 |
29/06/2018 |
R$ 8.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002089 |
29/06/2018 |
R$ 53.542,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002090 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002091 |
29/06/2018 |
R$ 1.221,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002092 |
29/06/2018 |
R$ 9.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002093 |
29/06/2018 |
R$ 72.376,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002094 |
29/06/2018 |
R$ 2.111,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002095 |
29/06/2018 |
R$ 16.559,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002096 |
29/06/2018 |
R$ 5.980,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002097 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002098 |
29/06/2018 |
R$ 5.189,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002099 |
29/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002100 |
29/06/2018 |
R$ 16.797,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002101 |
29/06/2018 |
R$ 16.779,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002102 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002103 |
29/06/2018 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002104 |
29/06/2018 |
R$ 8.687,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002105 |
29/06/2018 |
R$ 20.796,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002106 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002107 |
29/06/2018 |
R$ 1.550,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002108 |
29/06/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002109 |
29/06/2018 |
R$ 2.991,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002110 |
29/06/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002111 |
29/06/2018 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002112 |
29/06/2018 |
R$ 7.149,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002113 |
29/06/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002114 |
29/06/2018 |
R$ 8.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002115 |
29/06/2018 |
R$ 2.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002116 |
29/06/2018 |
R$ 5.253,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002118 |
29/06/2018 |
R$ 241,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002119 |
29/06/2018 |
R$ 415,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002120 |
29/06/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002121 |
29/06/2018 |
R$ 2.545,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002122 |
29/06/2018 |
R$ 1.207,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002123 |
29/06/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002124 |
29/06/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002125 |
29/06/2018 |
R$ 12.917,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002126 |
29/06/2018 |
R$ 17.815,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002127 |
29/06/2018 |
R$ 5.030,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002128 |
29/06/2018 |
R$ 6.610,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002129 |
29/06/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002130 |
29/06/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002131 |
29/06/2018 |
R$ 5.756,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002132 |
18/06/2018 |
R$ 470,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1002133 |
04/06/2018 |
R$ 12.180,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002134 |
28/06/2018 |
R$ 220,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002135 |
28/06/2018 |
R$ 8.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002136 |
28/06/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002137 |
28/06/2018 |
R$ 5.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002138 |
28/06/2018 |
R$ 399,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002140 |
11/06/2018 |
R$ 607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002141 |
11/06/2018 |
R$ 278,02 |
|