| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. |
1001975 |
02/07/2018 |
R$ 192,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SÃO GERALDO DA PIEDADE NO DIA 08/06 LEVAR CRIANÇA PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA E NO DIA 11/06 VIAGEM A VIRGINOPÓLIS REPRESENTAR BOLETIM DE |
1001976 |
02/07/2018 |
R$ 34,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001977 |
02/07/2018 |
R$ 1.408,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1001978 |
03/07/2018 |
R$ 145,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA KELLY ITAMARA DOS SANTOS. |
1001979 |
03/07/2018 |
R$ 71,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE CAIXAS D'ÁGUA DOADAS PELO IDENE DO MUNICÍPIO DE IPATINGA AO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001980 |
02/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001981 |
03/07/2018 |
R$ 3.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADO MAIKON DOUGLAS. |
1001990 |
03/07/2018 |
R$ 175,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ARAÚJO QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BALÉIA EM BELO HORIZONTE/MG E REALIZOU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. |
1001991 |
03/07/2018 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 21/06 E 29/06 LEVAR PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAMES AGENDADOS. |
1001995 |
05/07/2018 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/06 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIMPLES NACIONAL NA EMPRESA TR ASSESSORIA. |
1001996 |
05/07/2018 |
R$ 103,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES EM TAMANHO A3, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO TAMANHO OFÍCIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001997 |
04/07/2018 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002003 |
02/07/2018 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O RECURSO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS. |
1002005 |
05/07/2018 |
R$ 2.427,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/07 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002018 |
10/07/2018 |
R$ 27,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002023 |
02/07/2018 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002024 |
02/07/2018 |
R$ 8.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA A FROTA DE CARROS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002033 |
02/07/2018 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM O LOGO DA PREFEITURA PARA A FROTA DE CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002034 |
02/07/2018 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002054 |
02/07/2018 |
R$ 9.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002055 |
02/07/2018 |
R$ 8.772,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002056 |
10/07/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002139 |
04/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002142 |
02/07/2018 |
R$ 556,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002143 |
02/07/2018 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARLENE LEONARDA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002144 |
06/07/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002145 |
09/07/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002146 |
09/07/2018 |
R$ 90,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002147 |
09/07/2018 |
R$ 186,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002148 |
09/07/2018 |
R$ 11,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002150 |
09/07/2018 |
R$ 20,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO DIA 26 DE JULHO. |
1002151 |
11/07/2018 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O RECURSO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS. |
1002153 |
05/07/2018 |
R$ 96,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADO HILDO FRANCISCO DE SALES. |
1002154 |
12/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/06 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002155 |
12/07/2018 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/06 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002156 |
12/07/2018 |
R$ 18,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 12/06 E 05/07 LEVAR USUÁRIO AO INSS. |
1002157 |
12/07/2018 |
R$ 52,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA QOO-8979 FIAT/STRADA E VEÍCULO PLACA QOO-8982 VW/GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002158 |
13/07/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO N/F 280606 MICRO ONIBUS/IVECO, ALTERAÇÃO DE DADOS DOS VEÍCULOS PLACA PZH-2255, OQM-8740, HGM-7396, OPF-4718 E 2ª VIA |
1002159 |
13/07/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2018. |
1002160 |
17/07/2018 |
R$ 72,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTOS E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002161 |
04/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL RAIMUNDÃO. |
1002162 |
02/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002163 |
10/07/2018 |
R$ 42,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO N° 2055/98 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 1523/2018. |
1002164 |
16/07/2018 |
R$ 1.511,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O NATIMORTO, NETO DO SR. WALDEMIRO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002165 |
12/07/2018 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO. |
1002166 |
18/07/2018 |
R$ 43,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA CLEUZA APARECIDA DE ALMEIDA. |
1002167 |
18/07/2018 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1002168 |
18/07/2018 |
R$ 133,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE FOI EM GOVERNADOR VALADARES/MG EM DIVERSOS DIAS FAZER CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. |
1002169 |
18/07/2018 |
R$ 193,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM RETORNO MARCADO NO DIA 02/07 EM BELO HORIZONTE/MG NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CLÍNICA DE |
1002170 |
18/07/2018 |
R$ 198,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 13/06 LEVAR PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAME AGENDADO NO IRAJ. |
1002171 |
18/07/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETOS DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO NO 16/07, FORAM 2 CÓPIAS NO FORMATO A1 COLORIDA. |
1002172 |
18/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. |
1002173 |
10/07/2018 |
R$ 5.798,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL N° 081040000024588208 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC 62/2009. |
1002174 |
19/07/2018 |
R$ 56.341,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA TEREZA BATISTA DA SILVA. |
1002175 |
19/07/2018 |
R$ 82,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002176 |
02/07/2018 |
R$ 1.561,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002177 |
04/07/2018 |
R$ 1.347,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002178 |
05/07/2018 |
R$ 1.094,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002179 |
09/07/2018 |
R$ 931,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002180 |
02/07/2018 |
R$ 922,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002181 |
03/07/2018 |
R$ 1.712,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002182 |
05/07/2018 |
R$ 756,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002183 |
02/07/2018 |
R$ 2.074,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002184 |
03/07/2018 |
R$ 1.199,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002185 |
03/07/2018 |
R$ 4.834,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002186 |
09/07/2018 |
R$ 59,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O RECURSO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS. |
1002187 |
02/07/2018 |
R$ 1.808,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.103.874, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002188 |
20/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002189 |
18/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002190 |
20/07/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002191 |
20/07/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002192 |
20/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002193 |
20/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002194 |
16/07/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002195 |
16/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002196 |
16/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002197 |
16/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR VANDERLEI SOARES. |
1002198 |
16/07/2018 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FABRICAÇÃO DE MEIO FIO E BLOCOS, E PARA CONSERTO NO CALÇAMENTO DA RUA JK. |
1002199 |
16/07/2018 |
R$ 4.694,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O BANHEIRO PÚBLICO. |
1002200 |
16/07/2018 |
R$ 4.931,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A PONTE PROXIMA A FAZENDA DO TIÃO. |
1002201 |
16/07/2018 |
R$ 5.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002202 |
18/07/2018 |
R$ 6.520,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRAÇA CIRILO MOREIRA, PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. |
1002203 |
18/07/2018 |
R$ 542,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR. |
1002204 |
20/07/2018 |
R$ 133,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CERCA DA ANTENA DE TV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002205 |
18/07/2018 |
R$ 275,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA A ROÇADEIRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002206 |
16/07/2018 |
R$ 88,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A PONTE PROXIMA A FAZENDA DO TIÃO. |
1002207 |
16/07/2018 |
R$ 908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002208 |
10/07/2018 |
R$ 30,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002209 |
11/07/2018 |
R$ 21,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002210 |
02/07/2018 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1002211 |
02/07/2018 |
R$ 444,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1002212 |
18/07/2018 |
R$ 543,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002213 |
23/07/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESTOPA PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002214 |
02/07/2018 |
R$ 361,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002215 |
10/07/2018 |
R$ 340,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002216 |
02/07/2018 |
R$ 308,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002217 |
09/07/2018 |
R$ 581,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002218 |
09/07/2018 |
R$ 77,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002219 |
02/07/2018 |
R$ 513,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002220 |
09/07/2018 |
R$ 830,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002221 |
02/07/2018 |
R$ 558,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002222 |
09/07/2018 |
R$ 831,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002223 |
04/07/2018 |
R$ 63,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002224 |
11/07/2018 |
R$ 41,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002226 |
09/07/2018 |
R$ 759,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002227 |
11/07/2018 |
R$ 70,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8972, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CUSTEIO DO RECURSO DE INCREMENTO DO PAB, EMENDA PARLAMENTAR. |
1002228 |
09/07/2018 |
R$ 236,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002229 |
04/07/2018 |
R$ 149,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002230 |
09/07/2018 |
R$ 399,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002231 |
02/07/2018 |
R$ 474,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002232 |
09/07/2018 |
R$ 557,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002233 |
02/07/2018 |
R$ 721,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002234 |
09/07/2018 |
R$ 533,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002235 |
02/07/2018 |
R$ 768,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002236 |
09/07/2018 |
R$ 437,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002237 |
02/07/2018 |
R$ 748,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002238 |
09/07/2018 |
R$ 1.023,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002239 |
02/07/2018 |
R$ 465,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002240 |
09/07/2018 |
R$ 739,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002241 |
02/07/2018 |
R$ 516,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002242 |
09/07/2018 |
R$ 474,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002243 |
02/07/2018 |
R$ 245,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002244 |
09/07/2018 |
R$ 357,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002245 |
04/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002246 |
16/07/2018 |
R$ 185,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002247 |
16/07/2018 |
R$ 312,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002248 |
16/07/2018 |
R$ 343,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002249 |
16/07/2018 |
R$ 312,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002250 |
16/07/2018 |
R$ 123,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002251 |
16/07/2018 |
R$ 216,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A RIO CLARO/SP PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE PARTICIPA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA PENEIRA |
1002252 |
27/07/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A PONTE PROXIMA A FAZENDA DO TIÃO. |
1002253 |
16/07/2018 |
R$ 496,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR VANDERLEI SOARES. |
1002254 |
16/07/2018 |
R$ 1.784,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FABRICAÇÃO DE MEIO FIO. |
1002255 |
16/07/2018 |
R$ 2.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CERCA DA ANTENA DE TV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002256 |
18/07/2018 |
R$ 228,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO CENTRO DE EVENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1002257 |
18/07/2018 |
R$ 1.299,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. |
1002258 |
18/07/2018 |
R$ 518,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR. |
1002259 |
20/07/2018 |
R$ 227,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002260 |
02/07/2018 |
R$ 100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002261 |
02/07/2018 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002262 |
02/07/2018 |
R$ 135,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002263 |
23/07/2018 |
R$ 62,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002264 |
23/07/2018 |
R$ 608,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO DIA 26 DE JULHO. |
1002265 |
11/07/2018 |
R$ 6,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO DIA 26 DE JULHO. |
1002266 |
11/07/2018 |
R$ 10,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002267 |
23/07/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002268 |
23/07/2018 |
R$ 120,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002269 |
23/07/2018 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002270 |
02/07/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002271 |
02/07/2018 |
R$ 200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O SR. ALEXANDRE RODRIGUES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002272 |
26/07/2018 |
R$ 2.071,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O SR. ALEXANDRE RODRIGUES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002273 |
26/07/2018 |
R$ 1.066,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O SR. RAIMUNDO GONÇALVES NETO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002274 |
27/07/2018 |
R$ 2.383,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002275 |
10/07/2018 |
R$ 44,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002276 |
02/07/2018 |
R$ 13,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002277 |
02/07/2018 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A SRª CLEONICE ALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002278 |
26/07/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002279 |
02/07/2018 |
R$ 755,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002280 |
02/07/2018 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002281 |
02/07/2018 |
R$ 1.240,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002282 |
02/07/2018 |
R$ 605,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002283 |
02/07/2018 |
R$ 676,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002284 |
02/07/2018 |
R$ 738,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002285 |
02/07/2018 |
R$ 1.059,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A SRª EDYMARA CAETANO DIAS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002286 |
23/07/2018 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002287 |
23/07/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002288 |
23/07/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002291 |
23/07/2018 |
R$ 1.900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002292 |
27/07/2018 |
R$ 8.429,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002293 |
11/07/2018 |
R$ 325,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002294 |
25/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002295 |
23/07/2018 |
R$ 729,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002296 |
23/07/2018 |
R$ 32,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002297 |
23/07/2018 |
R$ 21,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA. |
1002298 |
23/07/2018 |
R$ 84,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002301 |
23/07/2018 |
R$ 29,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002302 |
23/07/2018 |
R$ 434,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002303 |
23/07/2018 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002304 |
23/07/2018 |
R$ 33,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002305 |
23/07/2018 |
R$ 1.342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO DIA 26 DE JULHO. |
1002306 |
11/07/2018 |
R$ 2,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002307 |
23/07/2018 |
R$ 1.863,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002308 |
23/07/2018 |
R$ 1.796,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002309 |
23/07/2018 |
R$ 689,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES CAPACHOS PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1002310 |
30/07/2018 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE BLOQUETE E MEIO FIO PARA O CALÇAMENTO DA RUA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002311 |
23/07/2018 |
R$ 41.531,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROZANIA ALVES MESQUITA. |
1002313 |
30/07/2018 |
R$ 215,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. |
1002314 |
30/07/2018 |
R$ 118,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1002315 |
30/07/2018 |
R$ 178,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 12/07 NA POLÍCIA CIVIL REPRESENTAR DOCUMENTAÇÃO E NO DIA 23/07 VIAGEM A VIRGINOPÓLIS NO FÓRUM PARA AUDIÊNCIA COM |
1002316 |
31/07/2018 |
R$ 73,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE FOI EM GUANHÃES/MG NO DIA 11/06 LEVAR BENEFICIÁRIO EM PERÍCIA MÉDICA. |
1002317 |
18/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002318 |
10/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 27/07 E 31/07 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO |
1002319 |
31/07/2018 |
R$ 164,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002320 |
30/07/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002321 |
30/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002325 |
31/07/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002326 |
31/07/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002327 |
31/07/2018 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002328 |
31/07/2018 |
R$ 3.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002332 |
16/07/2018 |
R$ 1.615,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002333 |
31/07/2018 |
R$ 153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002334 |
17/07/2018 |
R$ 1.397,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002335 |
18/07/2018 |
R$ 1.861,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002336 |
20/07/2018 |
R$ 1.218,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002337 |
11/07/2018 |
R$ 2.474,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002338 |
19/07/2018 |
R$ 608,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002339 |
16/07/2018 |
R$ 2.292,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002340 |
16/07/2018 |
R$ 1.884,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002341 |
17/07/2018 |
R$ 3.765,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002342 |
18/07/2018 |
R$ 5.628,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002343 |
18/07/2018 |
R$ 2.103,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002344 |
18/07/2018 |
R$ 4.038,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002345 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002346 |
18/07/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002347 |
18/07/2018 |
R$ 870,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002348 |
18/07/2018 |
R$ 654,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002349 |
18/07/2018 |
R$ 1.423,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002350 |
18/07/2018 |
R$ 14.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002351 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002352 |
18/07/2018 |
R$ 687,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002353 |
18/07/2018 |
R$ 2.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002354 |
18/07/2018 |
R$ 2.100,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002355 |
18/07/2018 |
R$ 14.247,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002356 |
18/07/2018 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002357 |
18/07/2018 |
R$ 1.647,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002358 |
18/07/2018 |
R$ 3.447,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002359 |
18/07/2018 |
R$ 12.396,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002360 |
18/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002361 |
18/07/2018 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002362 |
18/07/2018 |
R$ 397,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002363 |
18/07/2018 |
R$ 811,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002364 |
18/07/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002365 |
18/07/2018 |
R$ 5.405,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002366 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002367 |
18/07/2018 |
R$ 2.742,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002368 |
18/07/2018 |
R$ 278,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002369 |
18/07/2018 |
R$ 1.788,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002370 |
18/07/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002371 |
18/07/2018 |
R$ 3.696,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002372 |
18/07/2018 |
R$ 25.932,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002373 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002374 |
18/07/2018 |
R$ 610,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002375 |
18/07/2018 |
R$ 3.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002376 |
18/07/2018 |
R$ 34.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002377 |
18/07/2018 |
R$ 922,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002378 |
18/07/2018 |
R$ 6.598,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002379 |
18/07/2018 |
R$ 2.783,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002380 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002381 |
18/07/2018 |
R$ 2.517,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002382 |
18/07/2018 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002383 |
18/07/2018 |
R$ 7.603,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002384 |
18/07/2018 |
R$ 7.822,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002385 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002386 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002387 |
18/07/2018 |
R$ 3.331,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002388 |
18/07/2018 |
R$ 9.042,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002389 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1002390 |
18/07/2018 |
R$ 524,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002391 |
31/07/2018 |
R$ 2.911,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018, RECISAO CONTRATUAL. |
1002392 |
31/07/2018 |
R$ 1.172,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018 RECISAO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002393 |
31/07/2018 |
R$ 185,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018 RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002394 |
31/07/2018 |
R$ 1.827,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002395 |
31/07/2018 |
R$ 271,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001.617-0. |
1002396 |
31/07/2018 |
R$ 3.677,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.13.001.617-0. |
1002397 |
31/07/2018 |
R$ 367,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002472 |
10/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002473 |
18/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002474 |
25/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002475 |
16/07/2018 |
R$ 11.253,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002476 |
31/07/2018 |
R$ 105,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002477 |
31/07/2018 |
R$ 86,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002478 |
31/07/2018 |
R$ 19,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002479 |
16/07/2018 |
R$ 10.470,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002480 |
02/07/2018 |
R$ 2.913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002481 |
02/07/2018 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002483 |
30/07/2018 |
R$ 313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002484 |
30/07/2018 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002485 |
18/07/2018 |
R$ 698,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002486 |
31/07/2018 |
R$ 3.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002487 |
31/07/2018 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002488 |
31/07/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002489 |
31/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002490 |
31/07/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002491 |
31/07/2018 |
R$ 4.445,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002492 |
31/07/2018 |
R$ 8.810,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002493 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002494 |
31/07/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002495 |
31/07/2018 |
R$ 1.740,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002496 |
31/07/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002497 |
31/07/2018 |
R$ 3.606,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002498 |
31/07/2018 |
R$ 30.877,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002499 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002500 |
31/07/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002501 |
31/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002502 |
31/07/2018 |
R$ 7.094,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002503 |
31/07/2018 |
R$ 5.685,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002504 |
31/07/2018 |
R$ 29.194,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002505 |
31/07/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002506 |
31/07/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002507 |
31/07/2018 |
R$ 7.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002508 |
31/07/2018 |
R$ 662,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002510 |
31/07/2018 |
R$ 25.221,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002511 |
31/07/2018 |
R$ 5.922,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002512 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002513 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002514 |
31/07/2018 |
R$ 2.126,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002515 |
31/07/2018 |
R$ 9.771,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002516 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002517 |
31/07/2018 |
R$ 6.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002518 |
31/07/2018 |
R$ 2.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002519 |
31/07/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002520 |
31/07/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002521 |
31/07/2018 |
R$ 8.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002522 |
31/07/2018 |
R$ 53.232,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002523 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002525 |
31/07/2018 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002526 |
31/07/2018 |
R$ 9.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002527 |
31/07/2018 |
R$ 71.297,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002528 |
31/07/2018 |
R$ 2.111,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002529 |
31/07/2018 |
R$ 16.493,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002530 |
31/07/2018 |
R$ 6.521,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002531 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002532 |
31/07/2018 |
R$ 5.189,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002533 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002534 |
31/07/2018 |
R$ 17.210,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002535 |
31/07/2018 |
R$ 1.296,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002536 |
31/07/2018 |
R$ 16.480,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002537 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002538 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002539 |
31/07/2018 |
R$ 7.774,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002540 |
31/07/2018 |
R$ 19.189,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002541 |
31/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002542 |
31/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002543 |
31/07/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002544 |
31/07/2018 |
R$ 2.991,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002545 |
31/07/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002546 |
31/07/2018 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002547 |
31/07/2018 |
R$ 7.219,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002548 |
31/07/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002549 |
31/07/2018 |
R$ 8.279,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002550 |
31/07/2018 |
R$ 2.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002551 |
31/07/2018 |
R$ 5.894,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002552 |
31/07/2018 |
R$ 1.044,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002553 |
31/07/2018 |
R$ 241,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002554 |
31/07/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002555 |
31/07/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002556 |
31/07/2018 |
R$ 2.334,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002557 |
31/07/2018 |
R$ 1.207,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002558 |
31/07/2018 |
R$ 590,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002559 |
31/07/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002560 |
31/07/2018 |
R$ 12.873,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002561 |
31/07/2018 |
R$ 167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002562 |
31/07/2018 |
R$ 17.603,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002563 |
31/07/2018 |
R$ 5.185,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002564 |
31/07/2018 |
R$ 6.963,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002565 |
31/07/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002566 |
31/07/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002567 |
31/07/2018 |
R$ 5.437,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002568 |
31/07/2018 |
R$ 1.721,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002569 |
02/07/2018 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1002570 |
23/07/2018 |
R$ 577,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002571 |
23/07/2018 |
R$ 632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002572 |
23/07/2018 |
R$ 551,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002573 |
17/07/2018 |
R$ 754,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002574 |
20/07/2018 |
R$ 530,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002575 |
20/07/2018 |
R$ 65,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002577 |
17/07/2018 |
R$ 920,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002578 |
16/07/2018 |
R$ 506,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002579 |
18/07/2018 |
R$ 92,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002580 |
16/07/2018 |
R$ 1.856,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002581 |
16/07/2018 |
R$ 1.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002582 |
17/07/2018 |
R$ 1.495,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002583 |
16/07/2018 |
R$ 1.285,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002584 |
16/07/2018 |
R$ 1.065,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002585 |
16/07/2018 |
R$ 1.572,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8972, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002586 |
16/07/2018 |
R$ 494,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002587 |
20/07/2018 |
R$ 250,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002588 |
20/07/2018 |
R$ 292,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002590 |
16/07/2018 |
R$ 657,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6280, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002591 |
26/07/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002592 |
16/07/2018 |
R$ 1.237,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002593 |
16/07/2018 |
R$ 791,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002595 |
02/07/2018 |
R$ 8.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 07/2018. |
1002596 |
31/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1002598 |
31/07/2018 |
R$ 3,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002599 |
31/07/2018 |
R$ 160,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1002600 |
31/07/2018 |
R$ 130,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1002601 |
31/07/2018 |
R$ 8,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002603 |
31/07/2018 |
R$ 39,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE BLOQUETE E MEIO FIO PARA O CALÇAMENTO DA RUA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002604 |
23/07/2018 |
R$ 21.510,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002605 |
23/07/2018 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002606 |
23/07/2018 |
R$ 197,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002607 |
31/07/2018 |
R$ 12,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002608 |
31/07/2018 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1002609 |
31/07/2018 |
R$ 136,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1002610 |
31/07/2018 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1002611 |
31/07/2018 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1002612 |
31/07/2018 |
R$ 12,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1002613 |
31/07/2018 |
R$ 13,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002614 |
31/07/2018 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002615 |
31/07/2018 |
R$ 104,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002616 |
31/07/2018 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FELIZ. |
1002617 |
31/07/2018 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002618 |
31/07/2018 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG N°5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002621 |
05/07/2018 |
R$ 7.153,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1002633 |
31/07/2018 |
R$ 256,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002638 |
30/07/2018 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCADA DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. |
1002639 |
15/07/2018 |
R$ 1.675,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002640 |
27/07/2018 |
R$ 344,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002641 |
31/07/2018 |
R$ 764,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002642 |
30/07/2018 |
R$ 456,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002643 |
30/07/2018 |
R$ 374,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUNTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002644 |
16/07/2018 |
R$ 700,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002655 |
02/07/2018 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA OS SETORES DA SAÚDE. |
1002657 |
02/07/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JULHO 2018. |
1002664 |
31/07/2018 |
R$ 1.982,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002668 |
02/07/2018 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002670 |
02/07/2018 |
R$ 286,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA SAÚDE. |
1002676 |
18/07/2018 |
R$ 85,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1002677 |
25/07/2018 |
R$ 222,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE, NO DIA 28 DE JUNHO, COM OS TÉCNICOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002679 |
11/07/2018 |
R$ 278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1002680 |
02/07/2018 |
R$ 101,48 |
|