VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. |
1002322 |
01/08/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. |
1002323 |
01/08/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ARACI TEIXEIRA DIAS. |
1002324 |
06/08/2018 |
R$ 92,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/07 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002329 |
06/08/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/07 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002330 |
06/08/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM RÁDIO E ELABORAÇÃO DE VINHETAS. |
1002331 |
02/08/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO PARA ARQUIVAMENTO DE PASTAS NO PSF, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002466 |
06/08/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/08 AO DIA 10/08 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA |
1002467 |
07/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 06/08 LEVAR USUÁRIO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DE SUA FILHA MENOR DE IDADE. |
1002468 |
07/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 03/08 E 07/08 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO |
1002469 |
07/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A UBS, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002594 |
06/08/2018 |
R$ 222,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MESAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA. |
1002602 |
06/08/2018 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO N° 19645/2013 PAR-FNDE. |
1002619 |
13/08/2018 |
R$ 208,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1002620 |
14/08/2018 |
R$ 505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. |
1002622 |
14/08/2018 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/08 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002623 |
14/08/2018 |
R$ 17,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/08 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES, DEPUTADO ESTADUAL |
1002624 |
14/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 06/08 E 07/08 LEVAR USUÁRIO NO INSS. |
1002625 |
14/08/2018 |
R$ 47,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1002626 |
14/08/2018 |
R$ 200,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2018. |
1002627 |
14/08/2018 |
R$ 18,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2018. |
1002628 |
14/08/2018 |
R$ 52,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 08/2018. |
1002629 |
14/08/2018 |
R$ 79,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002630 |
08/08/2018 |
R$ 2.641,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA NANA LUZIA DE OLIVEIRA. |
1002631 |
15/08/2018 |
R$ 165,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002632 |
07/08/2018 |
R$ 89,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002634 |
02/08/2018 |
R$ 27,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002635 |
02/08/2018 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. |
1002636 |
15/08/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002637 |
07/08/2018 |
R$ 128,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002645 |
02/08/2018 |
R$ 405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002646 |
15/08/2018 |
R$ 213,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002647 |
02/08/2018 |
R$ 243,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA VITÓRIA DO TIME CAMPEÃO E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002648 |
02/08/2018 |
R$ 1.245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002649 |
02/08/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECICLAGEM. |
1002650 |
13/08/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002651 |
02/08/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002652 |
08/08/2018 |
R$ 71,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002653 |
02/08/2018 |
R$ 51,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA VITÓRIA DO TIME CAMPEÃO E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002654 |
02/08/2018 |
R$ 355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002656 |
02/08/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1002658 |
13/08/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LESSANDRA MARIA SIQUEIRA PINTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002659 |
15/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FEZ A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 BUSCAR VEÍCULOS NA MECÂNICA INCA DISEL. |
1002660 |
20/08/2018 |
R$ 61,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 PARA ENCONTRO COM OS PREFEITOS NA SEDE DA CISDOCE PARA TRATAREM ASSUNTOS |
1002661 |
20/08/2018 |
R$ 61,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGIA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002662 |
13/08/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/08 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO O GABINETE DO DEPUTADO JOÃO |
1002663 |
14/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELEFONE PARA POLÍCIA MILITAR. |
1002665 |
20/08/2018 |
R$ 12,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 22/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. |
1002666 |
21/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 22/08 LEVAR PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. |
1002667 |
21/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002669 |
02/08/2018 |
R$ 1.306,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARCERIA DA ASSISTÊNCIA COM CIRCO, PARA ESPETÁCULO PARA AS CRIANÇAS, EM MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. |
1002672 |
01/08/2018 |
R$ 141,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002673 |
01/08/2018 |
R$ 235,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO SETOR DE ESPORTE. |
1002675 |
01/08/2018 |
R$ 199,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002678 |
02/08/2018 |
R$ 159,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002681 |
13/08/2018 |
R$ 150,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL N° 081040000024588208 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC 62/2009. |
1002682 |
22/08/2018 |
R$ 46.950,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 22/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. |
1002683 |
21/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002684 |
02/08/2018 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002685 |
01/08/2018 |
R$ 365,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF. |
1002686 |
20/08/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002687 |
01/08/2018 |
R$ 964,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002688 |
02/08/2018 |
R$ 992,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002689 |
02/08/2018 |
R$ 907,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002690 |
03/08/2018 |
R$ 1.192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002691 |
01/08/2018 |
R$ 2.588,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2018. |
1002692 |
22/08/2018 |
R$ 90,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2018. |
1002693 |
22/08/2018 |
R$ 32,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO COM VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1002694 |
22/08/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2018. |
1002695 |
24/08/2018 |
R$ 38,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/08 LEVAR AS BARRACAS DA FEIRINHA PARA CONSERTAR E TRAZER AS DA EMATER QUE FORAM GANHADAS. |
1002696 |
21/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR EDERJULIO E BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O ENTRETENIMENTO DO EVENTO DA 4ª CAVALGADA DO CÓRREGO DOS FOJOS NO DIA 02/09. |
1002697 |
23/08/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O ENTRETENIMENTO DE DIVERSÃO NO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO DIA 30/08. |
1002698 |
23/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002699 |
01/08/2018 |
R$ 745,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002700 |
09/08/2018 |
R$ 365,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002701 |
09/08/2018 |
R$ 24,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002702 |
01/08/2018 |
R$ 882,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002703 |
03/08/2018 |
R$ 659,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002704 |
02/08/2018 |
R$ 444,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002705 |
02/08/2018 |
R$ 1.181,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002706 |
08/08/2018 |
R$ 501,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002707 |
01/08/2018 |
R$ 1.439,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002708 |
01/08/2018 |
R$ 1.985,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002709 |
01/08/2018 |
R$ 756,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002710 |
03/08/2018 |
R$ 1.071,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8972, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002711 |
06/08/2018 |
R$ 267,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002712 |
01/08/2018 |
R$ 451,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002713 |
02/08/2018 |
R$ 947,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002714 |
06/08/2018 |
R$ 415,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002715 |
03/08/2018 |
R$ 517,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002716 |
09/08/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002717 |
02/08/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002718 |
09/08/2018 |
R$ 18,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EMÍLIA MARIA DOS SANTOS. |
1002719 |
27/08/2018 |
R$ 94,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1002720 |
27/08/2018 |
R$ 89,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. |
1002721 |
27/08/2018 |
R$ 87,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002722 |
02/08/2018 |
R$ 1.569,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002723 |
02/08/2018 |
R$ 1.263,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002724 |
02/08/2018 |
R$ 1.393,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002725 |
03/08/2018 |
R$ 1.629,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002726 |
03/08/2018 |
R$ 1.374,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002727 |
03/08/2018 |
R$ 1.529,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA REFORMA DO PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002728 |
01/08/2018 |
R$ 3.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002729 |
01/08/2018 |
R$ 41,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002730 |
01/08/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1002731 |
01/08/2018 |
R$ 195,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA GERALDA DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002732 |
20/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARLENE LEONARDA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002733 |
24/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002734 |
24/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002735 |
07/08/2018 |
R$ 116,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCADA DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. |
1002736 |
01/08/2018 |
R$ 3.103,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002737 |
02/08/2018 |
R$ 365,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE NO CÓRREGO DOS FORGES. |
1002738 |
20/08/2018 |
R$ 117,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1002739 |
28/08/2018 |
R$ 184,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARILSA RODRIGUES DE BRITO. |
1002740 |
29/08/2018 |
R$ 103,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ILDA PEREIRA DE SOUZA. |
1002741 |
29/08/2018 |
R$ 57,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 28/07 ACOMPANHAR MENOR NA DELEGACIA CIVIL. |
1002742 |
29/08/2018 |
R$ 42,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002743 |
02/08/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA 5 VIAGENS EM BELO HORIZONTE, 3 VIAGENS EM IPATINGA E 4 VIAGENS EM VIRGINÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO. |
1002744 |
29/08/2018 |
R$ 6.254,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM, BENEFICIADO GLEIDSON SOARES PEREIRA QUE NECESSITA IR EM BELO HORIZONTE/MG PARA DAR BAIXA NA CARTEIRA |
1002745 |
30/08/2018 |
R$ 198,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002746 |
07/08/2018 |
R$ 5,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002747 |
21/08/2018 |
R$ 26,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002748 |
16/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002749 |
07/08/2018 |
R$ 2,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002750 |
02/08/2018 |
R$ 109,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002751 |
06/08/2018 |
R$ 819,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002752 |
06/08/2018 |
R$ 868,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002753 |
28/08/2018 |
R$ 672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002754 |
20/08/2018 |
R$ 3.434,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1002755 |
01/08/2018 |
R$ 134,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA A LEMBRANCINHA DO DIA DOS PAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. |
1002756 |
06/08/2018 |
R$ 71,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002757 |
20/08/2018 |
R$ 972,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002758 |
28/08/2018 |
R$ 178,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1002759 |
07/08/2018 |
R$ 35,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002760 |
29/08/2018 |
R$ 31,21 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ-7801. CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO |
1002763 |
30/08/2018 |
R$ 156,18 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ-7801. |
1002764 |
30/08/2018 |
R$ 156,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002769 |
20/08/2018 |
R$ 736,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECD. |
1002770 |
20/08/2018 |
R$ 158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA. |
1002771 |
28/08/2018 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002772 |
20/08/2018 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002773 |
27/08/2018 |
R$ 112,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002774 |
27/08/2018 |
R$ 8,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002775 |
20/08/2018 |
R$ 133,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002776 |
20/08/2018 |
R$ 412,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002777 |
27/08/2018 |
R$ 27,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002778 |
29/08/2018 |
R$ 48,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002779 |
28/08/2018 |
R$ 2.713,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002780 |
29/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002781 |
20/08/2018 |
R$ 743,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002782 |
27/08/2018 |
R$ 6,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002783 |
28/08/2018 |
R$ 125,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE VIOLÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002784 |
02/08/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE MANICURE E PEDICURE, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002785 |
02/08/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002788 |
06/08/2018 |
R$ 473,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002789 |
14/08/2018 |
R$ 1.000,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA PRIMEIRA MOLA FEIXE TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002791 |
02/08/2018 |
R$ 1.281,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002792 |
16/08/2018 |
R$ 443,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002793 |
02/08/2018 |
R$ 1.040,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002796 |
28/08/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002797 |
27/08/2018 |
R$ 12,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002798 |
27/08/2018 |
R$ 156,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O SR. RAIMUNDO GONÇALVES NETO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002799 |
02/08/2018 |
R$ 1.557,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A PINTURA DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO DA BARREIRA. |
1002800 |
02/08/2018 |
R$ 112,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCADA DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. |
1002801 |
02/08/2018 |
R$ 2.430,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002803 |
01/08/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002804 |
01/08/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002805 |
01/08/2018 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002806 |
01/08/2018 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002807 |
02/08/2018 |
R$ 922,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002808 |
15/08/2018 |
R$ 1.346,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002809 |
17/08/2018 |
R$ 555,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002810 |
16/08/2018 |
R$ 1.000,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002811 |
21/08/2018 |
R$ 444,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002812 |
17/08/2018 |
R$ 1.078,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002813 |
16/08/2018 |
R$ 1.325,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002814 |
24/08/2018 |
R$ 868,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002815 |
16/08/2018 |
R$ 1.320,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2417, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002816 |
23/08/2018 |
R$ 294,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002817 |
16/08/2018 |
R$ 852,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002818 |
22/08/2018 |
R$ 1.182,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002819 |
20/08/2018 |
R$ 2.189,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002820 |
21/08/2018 |
R$ 1.701,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002821 |
21/08/2018 |
R$ 1.969,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002826 |
16/08/2018 |
R$ 1.053,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002827 |
22/08/2018 |
R$ 361,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002828 |
15/08/2018 |
R$ 982,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002829 |
20/08/2018 |
R$ 432,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002830 |
21/08/2018 |
R$ 485,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002831 |
28/08/2018 |
R$ 53,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002832 |
16/08/2018 |
R$ 1.480,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002833 |
18/08/2018 |
R$ 1.103,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002834 |
17/08/2018 |
R$ 1.095,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002835 |
17/08/2018 |
R$ 1.610,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002836 |
21/08/2018 |
R$ 634,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002837 |
17/08/2018 |
R$ 1.066,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002838 |
21/08/2018 |
R$ 541,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002839 |
15/08/2018 |
R$ 1.036,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002840 |
21/08/2018 |
R$ 573,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002841 |
23/08/2018 |
R$ 154,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1002842 |
18/08/2018 |
R$ 609,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002843 |
23/08/2018 |
R$ 18,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002844 |
27/08/2018 |
R$ 954,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002846 |
28/08/2018 |
R$ 5.943,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002847 |
20/08/2018 |
R$ 1.834,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002848 |
20/08/2018 |
R$ 168,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002850 |
31/08/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002851 |
31/08/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002852 |
31/08/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002853 |
31/08/2018 |
R$ 4.445,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002854 |
31/08/2018 |
R$ 6.610,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002855 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002856 |
31/08/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002857 |
31/08/2018 |
R$ 2.320,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002858 |
31/08/2018 |
R$ 3.005,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002859 |
31/08/2018 |
R$ 28.123,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002860 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002861 |
31/08/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002862 |
31/08/2018 |
R$ 1.029,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002863 |
31/08/2018 |
R$ 6.347,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002864 |
31/08/2018 |
R$ 5.425,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002865 |
31/08/2018 |
R$ 27.259,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002866 |
31/08/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002867 |
31/08/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002868 |
31/08/2018 |
R$ 7.199,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002869 |
31/08/2018 |
R$ 4.216,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002870 |
31/08/2018 |
R$ 24.525,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002871 |
31/08/2018 |
R$ 5.999,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002872 |
31/08/2018 |
R$ 1.278,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002873 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002874 |
31/08/2018 |
R$ 2.130,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002875 |
31/08/2018 |
R$ 9.963,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002876 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002877 |
31/08/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002878 |
31/08/2018 |
R$ 4.208,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002879 |
31/08/2018 |
R$ 5.769,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002880 |
31/08/2018 |
R$ 12.879,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002881 |
31/08/2018 |
R$ 9.063,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002882 |
31/08/2018 |
R$ 52.116,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002883 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002884 |
31/08/2018 |
R$ 1.721,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002885 |
31/08/2018 |
R$ 11.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002886 |
31/08/2018 |
R$ 66.994,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002887 |
31/08/2018 |
R$ 2.111,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002888 |
31/08/2018 |
R$ 16.906,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002889 |
31/08/2018 |
R$ 7.129,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002890 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002891 |
31/08/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002892 |
31/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002893 |
31/08/2018 |
R$ 17.337,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002894 |
31/08/2018 |
R$ 1.354,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002895 |
31/08/2018 |
R$ 16.869,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002896 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002897 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002898 |
31/08/2018 |
R$ 7.146,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002899 |
31/08/2018 |
R$ 21.509,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002900 |
31/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002901 |
31/08/2018 |
R$ 1.345,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002902 |
31/08/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002903 |
31/08/2018 |
R$ 2.527,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002904 |
31/08/2018 |
R$ 316,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002905 |
31/08/2018 |
R$ 563,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002906 |
31/08/2018 |
R$ 6.684,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002907 |
31/08/2018 |
R$ 201,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002908 |
31/08/2018 |
R$ 7.773,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002909 |
31/08/2018 |
R$ 2.373,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002910 |
31/08/2018 |
R$ 6.157,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002911 |
31/08/2018 |
R$ 1.056,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002912 |
31/08/2018 |
R$ 269,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002913 |
31/08/2018 |
R$ 201,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002914 |
31/08/2018 |
R$ 427,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002915 |
31/08/2018 |
R$ 2.351,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002916 |
31/08/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002917 |
31/08/2018 |
R$ 845,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002918 |
31/08/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002919 |
31/08/2018 |
R$ 12.920,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002920 |
31/08/2018 |
R$ 17.003,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002921 |
31/08/2018 |
R$ 5.004,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002922 |
31/08/2018 |
R$ 6.991,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002923 |
31/08/2018 |
R$ 485,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002924 |
31/08/2018 |
R$ 485,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002925 |
31/08/2018 |
R$ 5.888,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002926 |
31/08/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. |
1002927 |
31/08/2018 |
R$ 696,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. |
1002928 |
31/08/2018 |
R$ 146,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. |
1002929 |
31/08/2018 |
R$ 1.555,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. |
1002930 |
31/08/2018 |
R$ 285,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. |
1002931 |
31/08/2018 |
R$ 2.109,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. |
1002932 |
31/08/2018 |
R$ 375,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. |
1002933 |
31/08/2018 |
R$ 1.346,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. |
1002934 |
31/08/2018 |
R$ 201,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. |
1002935 |
31/08/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. |
1002936 |
31/08/2018 |
R$ 4.057,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DO CÓRREGO BARREIRA. |
1002938 |
02/08/2018 |
R$ 356,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002939 |
02/08/2018 |
R$ 233,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA A SEDE MUNICIPAL DO CRAS. |
1002942 |
28/08/2018 |
R$ 429,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002944 |
15/08/2018 |
R$ 1.009,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002945 |
15/08/2018 |
R$ 2.108,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002949 |
02/08/2018 |
R$ 7.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002950 |
01/08/2018 |
R$ 266,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA. |
1002951 |
01/08/2018 |
R$ 90,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002952 |
07/08/2018 |
R$ 140,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PSF. |
1002953 |
08/08/2018 |
R$ 106,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO CENTRO DE IDOSOS. |
1002954 |
08/08/2018 |
R$ 96,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002955 |
08/08/2018 |
R$ 12,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002956 |
13/08/2018 |
R$ 23,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
1002957 |
14/08/2018 |
R$ 7,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002958 |
16/08/2018 |
R$ 108,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO SOM DA MOTO PARA PROPAGANDA VOLANTE. |
1002959 |
16/08/2018 |
R$ 141,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE NO CÓRREGO DOS FORGES. |
1002960 |
20/08/2018 |
R$ 432,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002961 |
20/08/2018 |
R$ 7,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002962 |
20/08/2018 |
R$ 32,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002963 |
20/08/2018 |
R$ 1.750,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1002964 |
24/08/2018 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002965 |
20/08/2018 |
R$ 349,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002966 |
20/08/2018 |
R$ 148,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002967 |
27/08/2018 |
R$ 650,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002969 |
02/08/2018 |
R$ 976,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002972 |
02/08/2018 |
R$ 234,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DO CÓRREGO BARREIRA. |
1002973 |
02/08/2018 |
R$ 2.617,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DO CÓRREGO BARREIRA. |
1002974 |
02/08/2018 |
R$ 945,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO E BANCADA DE DESPEJO DA UBS. |
1002975 |
02/08/2018 |
R$ 2.882,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS RUAS NO MUNICÍPIO. |
1002976 |
02/08/2018 |
R$ 66,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS RUAS NO MUNICÍPIO. |
1002977 |
02/08/2018 |
R$ 314,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002984 |
27/08/2018 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002985 |
29/08/2018 |
R$ 17,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002986 |
27/08/2018 |
R$ 148,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002987 |
02/08/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002997 |
27/08/2018 |
R$ 1.596,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002998 |
27/08/2018 |
R$ 491,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003002 |
02/08/2018 |
R$ 1.199,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1003086 |
02/08/2018 |
R$ 297,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1003087 |
28/08/2018 |
R$ 291,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1003088 |
28/08/2018 |
R$ 132,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003131 |
31/08/2018 |
R$ 94,51 |
|