Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. 1002322 01/08/2018 R$ 78.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. 1002323 01/08/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ARACI TEIXEIRA DIAS. 1002324 06/08/2018 R$ 92,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/07 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1002329 06/08/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/07 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1002330 06/08/2018 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM RÁDIO E ELABORAÇÃO DE VINHETAS. 1002331 02/08/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO PARA ARQUIVAMENTO DE PASTAS NO PSF, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002466 06/08/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/08 AO DIA 10/08 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 1002467 07/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 06/08 LEVAR USUÁRIO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DE SUA FILHA MENOR DE IDADE. 1002468 07/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 03/08 E 07/08 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1002469 07/08/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A UBS, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002594 06/08/2018 R$ 222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MESAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA. 1002602 06/08/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO N° 19645/2013 PAR-FNDE. 1002619 13/08/2018 R$ 208,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1002620 14/08/2018 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. 1002622 14/08/2018 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/08 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1002623 14/08/2018 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/08 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES, DEPUTADO ESTADUAL 1002624 14/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 06/08 E 07/08 LEVAR USUÁRIO NO INSS. 1002625 14/08/2018 R$ 47,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. 1002626 14/08/2018 R$ 200,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2018. 1002627 14/08/2018 R$ 18,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2018. 1002628 14/08/2018 R$ 52,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 08/2018. 1002629 14/08/2018 R$ 79,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. 1002630 08/08/2018 R$ 2.641,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA NANA LUZIA DE OLIVEIRA. 1002631 15/08/2018 R$ 165,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002632 07/08/2018 R$ 89,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1002634 02/08/2018 R$ 27,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002635 02/08/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. 1002636 15/08/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002637 07/08/2018 R$ 128,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002645 02/08/2018 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002646 15/08/2018 R$ 213,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002647 02/08/2018 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA VITÓRIA DO TIME CAMPEÃO E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1002648 02/08/2018 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. 1002649 02/08/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECICLAGEM. 1002650 13/08/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002651 02/08/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002652 08/08/2018 R$ 71,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002653 02/08/2018 R$ 51,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA VITÓRIA DO TIME CAMPEÃO E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1002654 02/08/2018 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002656 02/08/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. 1002658 13/08/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LESSANDRA MARIA SIQUEIRA PINTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002659 15/08/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FEZ A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 BUSCAR VEÍCULOS NA MECÂNICA INCA DISEL. 1002660 20/08/2018 R$ 61,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 PARA ENCONTRO COM OS PREFEITOS NA SEDE DA CISDOCE PARA TRATAREM ASSUNTOS 1002661 20/08/2018 R$ 61,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGIA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002662 13/08/2018 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/08 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO O GABINETE DO DEPUTADO JOÃO 1002663 14/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELEFONE PARA POLÍCIA MILITAR. 1002665 20/08/2018 R$ 12,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 22/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. 1002666 21/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 22/08 LEVAR PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. 1002667 21/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002669 02/08/2018 R$ 1.306,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARCERIA DA ASSISTÊNCIA COM CIRCO, PARA ESPETÁCULO PARA AS CRIANÇAS, EM MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ. 1002672 01/08/2018 R$ 141,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002673 01/08/2018 R$ 235,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO SETOR DE ESPORTE. 1002675 01/08/2018 R$ 199,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002678 02/08/2018 R$ 159,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002681 13/08/2018 R$ 150,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL N° 081040000024588208 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC 62/2009. 1002682 22/08/2018 R$ 46.950,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A BELO ORIENTE/MG NO DIA 22/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. 1002683 21/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002684 02/08/2018 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002685 01/08/2018 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF. 1002686 20/08/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002687 01/08/2018 R$ 964,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002688 02/08/2018 R$ 992,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002689 02/08/2018 R$ 907,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002690 03/08/2018 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002691 01/08/2018 R$ 2.588,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2018. 1002692 22/08/2018 R$ 90,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2018. 1002693 22/08/2018 R$ 32,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO COM VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. 1002694 22/08/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2018. 1002695 24/08/2018 R$ 38,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/08 LEVAR AS BARRACAS DA FEIRINHA PARA CONSERTAR E TRAZER AS DA EMATER QUE FORAM GANHADAS. 1002696 21/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR EDERJULIO E BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O ENTRETENIMENTO DO EVENTO DA 4ª CAVALGADA DO CÓRREGO DOS FOJOS NO DIA 02/09. 1002697 23/08/2018 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O ENTRETENIMENTO DE DIVERSÃO NO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO DIA 30/08. 1002698 23/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002699 01/08/2018 R$ 745,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002700 09/08/2018 R$ 365,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002701 09/08/2018 R$ 24,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002702 01/08/2018 R$ 882,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002703 03/08/2018 R$ 659,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002704 02/08/2018 R$ 444,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002705 02/08/2018 R$ 1.181,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002706 08/08/2018 R$ 501,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002707 01/08/2018 R$ 1.439,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002708 01/08/2018 R$ 1.985,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002709 01/08/2018 R$ 756,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002710 03/08/2018 R$ 1.071,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8972, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002711 06/08/2018 R$ 267,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002712 01/08/2018 R$ 451,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002713 02/08/2018 R$ 947,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1002714 06/08/2018 R$ 415,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1002715 03/08/2018 R$ 517,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002716 09/08/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002717 02/08/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002718 09/08/2018 R$ 18,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EMÍLIA MARIA DOS SANTOS. 1002719 27/08/2018 R$ 94,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. 1002720 27/08/2018 R$ 89,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. 1002721 27/08/2018 R$ 87,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002722 02/08/2018 R$ 1.569,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002723 02/08/2018 R$ 1.263,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002724 02/08/2018 R$ 1.393,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002725 03/08/2018 R$ 1.629,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002726 03/08/2018 R$ 1.374,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002727 03/08/2018 R$ 1.529,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA REFORMA DO PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002728 01/08/2018 R$ 3.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002729 01/08/2018 R$ 41,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002730 01/08/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. 1002731 01/08/2018 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA GERALDA DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002732 20/08/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARLENE LEONARDA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002733 24/08/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002734 24/08/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002735 07/08/2018 R$ 116,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCADA DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 1002736 01/08/2018 R$ 3.103,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002737 02/08/2018 R$ 365,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE NO CÓRREGO DOS FORGES. 1002738 20/08/2018 R$ 117,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. 1002739 28/08/2018 R$ 184,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARILSA RODRIGUES DE BRITO. 1002740 29/08/2018 R$ 103,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ILDA PEREIRA DE SOUZA. 1002741 29/08/2018 R$ 57,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 28/07 ACOMPANHAR MENOR NA DELEGACIA CIVIL. 1002742 29/08/2018 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. 1002743 02/08/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA 5 VIAGENS EM BELO HORIZONTE, 3 VIAGENS EM IPATINGA E 4 VIAGENS EM VIRGINÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO. 1002744 29/08/2018 R$ 6.254,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM, BENEFICIADO GLEIDSON SOARES PEREIRA QUE NECESSITA IR EM BELO HORIZONTE/MG PARA DAR BAIXA NA CARTEIRA 1002745 30/08/2018 R$ 198,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. 1002746 07/08/2018 R$ 5,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002747 21/08/2018 R$ 26,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002748 16/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. 1002749 07/08/2018 R$ 2,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002750 02/08/2018 R$ 109,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1002751 06/08/2018 R$ 819,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002752 06/08/2018 R$ 868,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002753 28/08/2018 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002754 20/08/2018 R$ 3.434,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. 1002755 01/08/2018 R$ 134,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA A LEMBRANCINHA DO DIA DOS PAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 1002756 06/08/2018 R$ 71,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002757 20/08/2018 R$ 972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002758 28/08/2018 R$ 178,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. 1002759 07/08/2018 R$ 35,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1002760 29/08/2018 R$ 31,21
VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ-7801. CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO 1002763 30/08/2018 R$ 156,18
VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXZ-7801. 1002764 30/08/2018 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002769 20/08/2018 R$ 736,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECD. 1002770 20/08/2018 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA. 1002771 28/08/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002772 20/08/2018 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002773 27/08/2018 R$ 112,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002774 27/08/2018 R$ 8,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002775 20/08/2018 R$ 133,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002776 20/08/2018 R$ 412,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002777 27/08/2018 R$ 27,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002778 29/08/2018 R$ 48,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002779 28/08/2018 R$ 2.713,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002780 29/08/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002781 20/08/2018 R$ 743,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002782 27/08/2018 R$ 6,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002783 28/08/2018 R$ 125,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE VIOLÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1002784 02/08/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE MANICURE E PEDICURE, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1002785 02/08/2018 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002788 06/08/2018 R$ 473,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002789 14/08/2018 R$ 1.000,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA PRIMEIRA MOLA FEIXE TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002791 02/08/2018 R$ 1.281,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002792 16/08/2018 R$ 443,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002793 02/08/2018 R$ 1.040,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002796 28/08/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002797 27/08/2018 R$ 12,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002798 27/08/2018 R$ 156,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O SR. RAIMUNDO GONÇALVES NETO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002799 02/08/2018 R$ 1.557,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A PINTURA DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO DA BARREIRA. 1002800 02/08/2018 R$ 112,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCADA DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 1002801 02/08/2018 R$ 2.430,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002803 01/08/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002804 01/08/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002805 01/08/2018 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002806 01/08/2018 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1002807 02/08/2018 R$ 922,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1002808 15/08/2018 R$ 1.346,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002809 17/08/2018 R$ 555,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002810 16/08/2018 R$ 1.000,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002811 21/08/2018 R$ 444,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002812 17/08/2018 R$ 1.078,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002813 16/08/2018 R$ 1.325,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002814 24/08/2018 R$ 868,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002815 16/08/2018 R$ 1.320,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2417, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002816 23/08/2018 R$ 294,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002817 16/08/2018 R$ 852,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002818 22/08/2018 R$ 1.182,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002819 20/08/2018 R$ 2.189,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002820 21/08/2018 R$ 1.701,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002821 21/08/2018 R$ 1.969,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002826 16/08/2018 R$ 1.053,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002827 22/08/2018 R$ 361,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002828 15/08/2018 R$ 982,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002829 20/08/2018 R$ 432,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002830 21/08/2018 R$ 485,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002831 28/08/2018 R$ 53,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002832 16/08/2018 R$ 1.480,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002833 18/08/2018 R$ 1.103,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002834 17/08/2018 R$ 1.095,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002835 17/08/2018 R$ 1.610,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002836 21/08/2018 R$ 634,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002837 17/08/2018 R$ 1.066,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002838 21/08/2018 R$ 541,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002839 15/08/2018 R$ 1.036,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002840 21/08/2018 R$ 573,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1002841 23/08/2018 R$ 154,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1002842 18/08/2018 R$ 609,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002843 23/08/2018 R$ 18,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002844 27/08/2018 R$ 954,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. 1002846 28/08/2018 R$ 5.943,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002847 20/08/2018 R$ 1.834,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002848 20/08/2018 R$ 168,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002850 31/08/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002851 31/08/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002852 31/08/2018 R$ 11.257,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002853 31/08/2018 R$ 4.445,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002854 31/08/2018 R$ 6.610,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002855 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002856 31/08/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002857 31/08/2018 R$ 2.320,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002858 31/08/2018 R$ 3.005,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002859 31/08/2018 R$ 28.123,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002860 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002861 31/08/2018 R$ 1.374,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002862 31/08/2018 R$ 1.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002863 31/08/2018 R$ 6.347,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002864 31/08/2018 R$ 5.425,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002865 31/08/2018 R$ 27.259,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002866 31/08/2018 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002867 31/08/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002868 31/08/2018 R$ 7.199,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002869 31/08/2018 R$ 4.216,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002870 31/08/2018 R$ 24.525,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002871 31/08/2018 R$ 5.999,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002872 31/08/2018 R$ 1.278,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002873 31/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002874 31/08/2018 R$ 2.130,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002875 31/08/2018 R$ 9.963,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002876 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002877 31/08/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002878 31/08/2018 R$ 4.208,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002879 31/08/2018 R$ 5.769,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002880 31/08/2018 R$ 12.879,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002881 31/08/2018 R$ 9.063,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002882 31/08/2018 R$ 52.116,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002883 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002884 31/08/2018 R$ 1.721,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002885 31/08/2018 R$ 11.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002886 31/08/2018 R$ 66.994,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002887 31/08/2018 R$ 2.111,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002888 31/08/2018 R$ 16.906,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002889 31/08/2018 R$ 7.129,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002890 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002891 31/08/2018 R$ 3.339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002892 31/08/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002893 31/08/2018 R$ 17.337,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002894 31/08/2018 R$ 1.354,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002895 31/08/2018 R$ 16.869,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002896 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002897 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002898 31/08/2018 R$ 7.146,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002899 31/08/2018 R$ 21.509,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002900 31/08/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002901 31/08/2018 R$ 1.345,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002902 31/08/2018 R$ 3.796,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002903 31/08/2018 R$ 2.527,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002904 31/08/2018 R$ 316,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002905 31/08/2018 R$ 563,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002906 31/08/2018 R$ 6.684,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002907 31/08/2018 R$ 201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002908 31/08/2018 R$ 7.773,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002909 31/08/2018 R$ 2.373,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002910 31/08/2018 R$ 6.157,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002911 31/08/2018 R$ 1.056,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002912 31/08/2018 R$ 269,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002913 31/08/2018 R$ 201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002914 31/08/2018 R$ 427,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002915 31/08/2018 R$ 2.351,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002916 31/08/2018 R$ 1.005,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002917 31/08/2018 R$ 845,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002918 31/08/2018 R$ 1.005,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002919 31/08/2018 R$ 12.920,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002920 31/08/2018 R$ 17.003,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002921 31/08/2018 R$ 5.004,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002922 31/08/2018 R$ 6.991,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002923 31/08/2018 R$ 485,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002924 31/08/2018 R$ 485,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002925 31/08/2018 R$ 5.888,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002926 31/08/2018 R$ 1.570,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. 1002927 31/08/2018 R$ 696,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. 1002928 31/08/2018 R$ 146,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. 1002929 31/08/2018 R$ 1.555,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. 1002930 31/08/2018 R$ 285,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. 1002931 31/08/2018 R$ 2.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. 1002932 31/08/2018 R$ 375,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. 1002933 31/08/2018 R$ 1.346,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018,RECISAO CONTRATUAL. 1002934 31/08/2018 R$ 201,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, RECISAO CONTRATUAL. 1002935 31/08/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 1002936 31/08/2018 R$ 4.057,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DO CÓRREGO BARREIRA. 1002938 02/08/2018 R$ 356,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002939 02/08/2018 R$ 233,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA A SEDE MUNICIPAL DO CRAS. 1002942 28/08/2018 R$ 429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. 1002944 15/08/2018 R$ 1.009,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. 1002945 15/08/2018 R$ 2.108,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002949 02/08/2018 R$ 7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002950 01/08/2018 R$ 266,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA. 1002951 01/08/2018 R$ 90,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002952 07/08/2018 R$ 140,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PSF. 1002953 08/08/2018 R$ 106,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO CENTRO DE IDOSOS. 1002954 08/08/2018 R$ 96,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002955 08/08/2018 R$ 12,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002956 13/08/2018 R$ 23,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. 1002957 14/08/2018 R$ 7,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002958 16/08/2018 R$ 108,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO SOM DA MOTO PARA PROPAGANDA VOLANTE. 1002959 16/08/2018 R$ 141,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE NO CÓRREGO DOS FORGES. 1002960 20/08/2018 R$ 432,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1002961 20/08/2018 R$ 7,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002962 20/08/2018 R$ 32,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002963 20/08/2018 R$ 1.750,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1002964 24/08/2018 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002965 20/08/2018 R$ 349,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002966 20/08/2018 R$ 148,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 21º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002967 27/08/2018 R$ 650,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002969 02/08/2018 R$ 976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002972 02/08/2018 R$ 234,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DO CÓRREGO BARREIRA. 1002973 02/08/2018 R$ 2.617,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PONTE DO CÓRREGO BARREIRA. 1002974 02/08/2018 R$ 945,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO E BANCADA DE DESPEJO DA UBS. 1002975 02/08/2018 R$ 2.882,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS RUAS NO MUNICÍPIO. 1002976 02/08/2018 R$ 66,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS RUAS NO MUNICÍPIO. 1002977 02/08/2018 R$ 314,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002984 27/08/2018 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1002985 29/08/2018 R$ 17,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002986 27/08/2018 R$ 148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002987 02/08/2018 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002997 27/08/2018 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002998 27/08/2018 R$ 491,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1003002 02/08/2018 R$ 1.199,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. 1003086 02/08/2018 R$ 297,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. 1003087 28/08/2018 R$ 291,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. 1003088 28/08/2018 R$ 132,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1003131 31/08/2018 R$ 94,51