| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25/08 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002761 |
03/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS/MG NO DIA 27/08 LEVAR DOCUMENTAÇÃO NO FÓRUM. |
1002762 |
03/09/2018 |
R$ 60,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DANIELE ESTEVAM DA COSTA. |
1002767 |
03/09/2018 |
R$ 178,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS. |
1002768 |
04/09/2018 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002786 |
05/09/2018 |
R$ 1.408,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002787 |
03/09/2018 |
R$ 623,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002790 |
03/09/2018 |
R$ 360,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIA DE 14 CHAVES PARA A NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1002794 |
06/09/2018 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1002795 |
10/09/2018 |
R$ 474,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 08/2018. |
1002802 |
03/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM FEITA A VIRGINÓPOLIS NO DIA 27/08 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES NO FÓRUM E EM GUANHÃES NO DIA 09/08 LEVAR CONSELHEIRA NA POLÍCIA CIVIL. |
1002822 |
10/09/2018 |
R$ 44,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA CARREGAR PACIENTES PARA IR AO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES E VIRGINOPÓLIS. |
1002823 |
10/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ARACI TEIXEIRA DIAS DOS SANTOS. |
1002824 |
11/09/2018 |
R$ 56,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA GERALDA MARCIA RODRIGUES. |
1002825 |
11/09/2018 |
R$ 130,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002849 |
03/09/2018 |
R$ 9.264,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2018. |
1002937 |
12/09/2018 |
R$ 126,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O DESLOCAMENTE DE PACIENTE ESPECIAL PARA FAZER SESSÕES DE FISIOTERAPIA. |
1002940 |
13/09/2018 |
R$ 50,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. |
1002941 |
12/09/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª EDILAINE MARGELIS ROCHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002946 |
10/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002947 |
03/09/2018 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002948 |
03/09/2018 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-NATAL REDE CEGONHA, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002968 |
14/09/2018 |
R$ 2.068,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002970 |
03/09/2018 |
R$ 9,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002971 |
03/09/2018 |
R$ 30,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002978 |
03/09/2018 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA. |
1002979 |
12/09/2018 |
R$ 16,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002980 |
13/09/2018 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GRUPO HIPERDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002981 |
13/09/2018 |
R$ 14,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002982 |
13/09/2018 |
R$ 19,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002983 |
13/09/2018 |
R$ 44,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1002988 |
05/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CROCHÊ NO CRAS. |
1002989 |
03/09/2018 |
R$ 7,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002990 |
14/09/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002991 |
03/09/2018 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002992 |
03/09/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002993 |
13/09/2018 |
R$ 82,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002994 |
03/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002995 |
03/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002996 |
14/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002999 |
06/09/2018 |
R$ 42,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003000 |
04/09/2018 |
R$ 1.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CROCHÊ NO CRAS. |
1003001 |
10/09/2018 |
R$ 65,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2018. |
1003003 |
17/09/2018 |
R$ 78,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 08/2018. |
1003004 |
17/09/2018 |
R$ 18,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA AS BARRACAS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003005 |
11/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA AS BARRACAS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003006 |
11/09/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS NO DIA 11/09 PARA REUNIÃO COM O PROMOTOR. |
1003007 |
18/09/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/09 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003008 |
18/09/2018 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003009 |
14/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1003010 |
03/09/2018 |
R$ 188,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1003011 |
03/09/2018 |
R$ 146,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 11/09 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1003012 |
19/09/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.214, DE 31 DE AGOSTO DE 2017. |
1003013 |
18/09/2018 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1003014 |
03/09/2018 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A COBERTURA DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. |
1003015 |
03/09/2018 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003016 |
17/09/2018 |
R$ 63,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1003017 |
19/09/2018 |
R$ 523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA VISITAR O FILHO EM SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
1003018 |
20/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/09 PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA TR ASSESSORIA. |
1003019 |
20/09/2018 |
R$ 102,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FRALDAS, BENEFICIADO JOSÉ CARLOS DE ANDRADE. |
1003020 |
20/09/2018 |
R$ 109,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA RECECA GONÇALVES. |
1003021 |
20/09/2018 |
R$ 165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA CLEONICE ALVES DA SILVA. |
1003022 |
20/09/2018 |
R$ 190,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QOO-8979, EXERCÍCIO 2018. |
1003023 |
20/09/2018 |
R$ 29,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QOO-8982, EXERCÍCIO 2018. |
1003024 |
20/09/2018 |
R$ 28,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QOT-2416, EXERCÍCIO 2018. |
1003025 |
20/09/2018 |
R$ 62,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA LEVAR A SUA MÃE AO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003026 |
20/09/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O DESLOCAMENTE DE PACIENTE ESPECIAL PARA FAZER SESSÕES DE FISIOTERAPIA. |
1003027 |
20/09/2018 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA PVH6280. |
1003028 |
17/09/2018 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003029 |
04/09/2018 |
R$ 1.047,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003030 |
03/09/2018 |
R$ 785,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003031 |
03/09/2018 |
R$ 622,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003032 |
03/09/2018 |
R$ 500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003033 |
04/09/2018 |
R$ 1.423,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003034 |
04/09/2018 |
R$ 1.086,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003035 |
03/09/2018 |
R$ 2.288,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003036 |
04/09/2018 |
R$ 370,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003037 |
03/09/2018 |
R$ 830,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003038 |
06/09/2018 |
R$ 994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003039 |
05/09/2018 |
R$ 1.410,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003040 |
03/09/2018 |
R$ 2.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003041 |
06/09/2018 |
R$ 619,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A VIRGINÓPOLIS/MG NO DIA 20/09 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROMOTORIA. |
1003042 |
25/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE IDENTIDADE), BENEFICIADO ANÍSIO CALDEIRA DE OLIVEIRA. |
1003043 |
25/09/2018 |
R$ 32,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1003044 |
24/09/2018 |
R$ 5.996,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003045 |
24/09/2018 |
R$ 8.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003046 |
24/09/2018 |
R$ 17.484,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1003047 |
24/09/2018 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003048 |
24/09/2018 |
R$ 7.712,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 29/06 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM AGRICULTOR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1003049 |
25/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 09/2018. |
1003050 |
26/09/2018 |
R$ 44,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROZANIA ALVES MESQUITA. |
1003051 |
26/09/2018 |
R$ 225,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 11/09 LEVAR PACIENTES NO INSS. |
1003052 |
26/09/2018 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL. |
1003053 |
03/09/2018 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003054 |
03/09/2018 |
R$ 12.090,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O FALECIDO EDIMAR PERPETUO PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003055 |
24/09/2018 |
R$ 1.377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003056 |
20/09/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003057 |
20/09/2018 |
R$ 1.037,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003058 |
17/09/2018 |
R$ 14,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O BANHEIRO PÚBLICO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003059 |
18/09/2018 |
R$ 143,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003060 |
18/09/2018 |
R$ 84,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O BANHEIRO PÚBLICO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003061 |
18/09/2018 |
R$ 13,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003062 |
18/09/2018 |
R$ 36,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003063 |
17/09/2018 |
R$ 56,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003064 |
17/09/2018 |
R$ 49,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003065 |
20/09/2018 |
R$ 111,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003066 |
17/09/2018 |
R$ 107,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003067 |
17/09/2018 |
R$ 2,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003068 |
17/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003069 |
20/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA O SR. MÁRCIO ÂNTONIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003070 |
19/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª EDLENE SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003071 |
25/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
1003072 |
06/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE FOI EM GUANHÃES/MG NO DIA 10/09 BUSCAR DOCUMENTAÇÃO. |
1003073 |
27/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003074 |
17/09/2018 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003075 |
18/09/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003076 |
24/09/2018 |
R$ 642,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003077 |
24/09/2018 |
R$ 2.066,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003078 |
27/09/2018 |
R$ 953,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1003079 |
03/09/2018 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003080 |
24/09/2018 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003081 |
24/09/2018 |
R$ 2.344,50 |
|
| GNEHRGJDVFMDOAV |
1003082 |
28/09/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PINTURA DO CENTRO DOS IDOSOS. |
1003083 |
24/09/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003084 |
26/09/2018 |
R$ 4.064,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O SRº JOSÉ MIGUEL DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003089 |
03/09/2018 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003090 |
03/09/2018 |
R$ 867,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003091 |
13/09/2018 |
R$ 214,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA STHIL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003092 |
03/09/2018 |
R$ 197,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA STHIL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003093 |
12/09/2018 |
R$ 83,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003094 |
05/09/2018 |
R$ 128,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003095 |
13/09/2018 |
R$ 148,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003096 |
03/09/2018 |
R$ 351,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO PARA FREIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003097 |
05/09/2018 |
R$ 75,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003098 |
04/09/2018 |
R$ 356,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003099 |
13/09/2018 |
R$ 39,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003100 |
03/09/2018 |
R$ 767,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003101 |
06/09/2018 |
R$ 160,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003102 |
12/09/2018 |
R$ 168,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003103 |
04/09/2018 |
R$ 35,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003104 |
13/09/2018 |
R$ 45,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003105 |
03/09/2018 |
R$ 1.164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003106 |
12/09/2018 |
R$ 370,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003107 |
03/09/2018 |
R$ 783,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003108 |
12/09/2018 |
R$ 261,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003109 |
03/09/2018 |
R$ 802,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003110 |
12/09/2018 |
R$ 405,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003111 |
03/09/2018 |
R$ 1.216,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003112 |
12/09/2018 |
R$ 371,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003113 |
03/09/2018 |
R$ 698,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003114 |
12/09/2018 |
R$ 249,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003115 |
04/09/2018 |
R$ 611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003116 |
06/09/2018 |
R$ 147,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003117 |
05/09/2018 |
R$ 661,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003118 |
04/09/2018 |
R$ 398,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003119 |
12/09/2018 |
R$ 260,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003120 |
12/09/2018 |
R$ 270,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003121 |
12/09/2018 |
R$ 486,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003122 |
13/09/2018 |
R$ 242,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1003128 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003130 |
03/09/2018 |
R$ 433,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003132 |
03/09/2018 |
R$ 224,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003133 |
03/09/2018 |
R$ 107,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003134 |
03/09/2018 |
R$ 149,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003135 |
03/09/2018 |
R$ 256,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003139 |
17/09/2018 |
R$ 42,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEREMDA ESCOLAR. |
1003140 |
20/09/2018 |
R$ 1.373,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003141 |
13/09/2018 |
R$ 180,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE MANICURE NO CRAS. |
1003142 |
10/09/2018 |
R$ 91,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003143 |
28/09/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003144 |
24/09/2018 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003145 |
20/09/2018 |
R$ 659,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003146 |
20/09/2018 |
R$ 205,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003147 |
24/09/2018 |
R$ 298,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003148 |
28/09/2018 |
R$ 90,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ANTIRRÁBICA NO PSF E NA ZONA RURAL. |
1003150 |
03/09/2018 |
R$ 609,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003152 |
25/09/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003153 |
24/09/2018 |
R$ 368,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003154 |
27/09/2018 |
R$ 1.192,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003155 |
27/09/2018 |
R$ 579,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003156 |
17/09/2018 |
R$ 1.495,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003157 |
25/09/2018 |
R$ 883,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003158 |
19/09/2018 |
R$ 1.001,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003159 |
19/09/2018 |
R$ 1.022,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003160 |
17/09/2018 |
R$ 1.724,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003161 |
17/09/2018 |
R$ 1.473,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003162 |
17/09/2018 |
R$ 544,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003163 |
18/09/2018 |
R$ 1.927,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003164 |
18/09/2018 |
R$ 1.691,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003165 |
28/09/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003166 |
28/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003167 |
28/09/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003168 |
28/09/2018 |
R$ 5.790,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003169 |
28/09/2018 |
R$ 6.782,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003170 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003171 |
28/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003172 |
28/09/2018 |
R$ 1.740,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003173 |
28/09/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003174 |
28/09/2018 |
R$ 3.606,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003175 |
28/09/2018 |
R$ 28.694,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003176 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003177 |
28/09/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003178 |
28/09/2018 |
R$ 1.029,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003179 |
28/09/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003180 |
28/09/2018 |
R$ 6.299,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003181 |
28/09/2018 |
R$ 5.366,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003182 |
28/09/2018 |
R$ 26.330,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003183 |
28/09/2018 |
R$ 6.803,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003184 |
28/09/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003185 |
28/09/2018 |
R$ 7.199,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003186 |
28/09/2018 |
R$ 150,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003187 |
28/09/2018 |
R$ 4.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003188 |
28/09/2018 |
R$ 24.396,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003189 |
28/09/2018 |
R$ 6.619,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003190 |
28/09/2018 |
R$ 1.270,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003191 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003192 |
28/09/2018 |
R$ 2.830,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003193 |
28/09/2018 |
R$ 8.348,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003194 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003195 |
28/09/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003196 |
28/09/2018 |
R$ 4.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003197 |
28/09/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003198 |
28/09/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003199 |
28/09/2018 |
R$ 9.363,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003200 |
28/09/2018 |
R$ 53.132,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003201 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003202 |
28/09/2018 |
R$ 1.812,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003203 |
28/09/2018 |
R$ 11.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003204 |
28/09/2018 |
R$ 66.260,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003205 |
28/09/2018 |
R$ 2.111,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003206 |
28/09/2018 |
R$ 16.262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003207 |
28/09/2018 |
R$ 5.567,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003208 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003209 |
28/09/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003210 |
28/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003211 |
28/09/2018 |
R$ 17.751,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003212 |
28/09/2018 |
R$ 1.354,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003213 |
28/09/2018 |
R$ 16.440,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003214 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003215 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003216 |
28/09/2018 |
R$ 5.967,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003217 |
28/09/2018 |
R$ 21.755,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003218 |
28/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003219 |
28/09/2018 |
R$ 1.345,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003220 |
28/09/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003221 |
28/09/2018 |
R$ 2.540,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003222 |
28/09/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003223 |
28/09/2018 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003224 |
28/09/2018 |
R$ 6.620,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003225 |
28/09/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003226 |
28/09/2018 |
R$ 7.736,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003227 |
28/09/2018 |
R$ 2.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003228 |
28/09/2018 |
R$ 6.005,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003229 |
28/09/2018 |
R$ 1.080,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003230 |
28/09/2018 |
R$ 267,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003231 |
28/09/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003232 |
28/09/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003233 |
28/09/2018 |
R$ 2.424,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003234 |
28/09/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003235 |
28/09/2018 |
R$ 845,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003236 |
28/09/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003237 |
28/09/2018 |
R$ 12.875,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003238 |
28/09/2018 |
R$ 16.839,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003239 |
28/09/2018 |
R$ 4.897,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003240 |
28/09/2018 |
R$ 7.001,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003241 |
28/09/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003242 |
28/09/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018. |
1003243 |
28/09/2018 |
R$ 5.682,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.RECISAO CONTRATUAL. |
1003244 |
28/09/2018 |
R$ 887,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2018.RECISAO CONTRATUAL. |
1003245 |
28/09/2018 |
R$ 150,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003249 |
24/09/2018 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003250 |
24/09/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003251 |
24/09/2018 |
R$ 384,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. |
1003252 |
14/09/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003256 |
04/09/2018 |
R$ 15.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1003258 |
20/09/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003259 |
17/09/2018 |
R$ 216,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1003261 |
20/09/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003262 |
20/09/2018 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003263 |
20/09/2018 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003264 |
20/09/2018 |
R$ 503,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003265 |
28/09/2018 |
R$ 85,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003266 |
24/09/2018 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003267 |
24/09/2018 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003268 |
24/09/2018 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA O SR. ANÍSIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003270 |
28/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO E SALGADOS COM ITENS NECESSÁRIOS FORNECIDOS PELO CONTRATADO, NO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS REALIZADO NO DIA 30/08. |
1003284 |
19/09/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003285 |
14/09/2018 |
R$ 1.300,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003286 |
17/09/2018 |
R$ 552,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003287 |
24/09/2018 |
R$ 36,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003288 |
24/09/2018 |
R$ 736,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003289 |
17/09/2018 |
R$ 1.111,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003290 |
17/09/2018 |
R$ 686,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003291 |
26/09/2018 |
R$ 67,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003292 |
17/09/2018 |
R$ 905,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003293 |
17/09/2018 |
R$ 1.037,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003294 |
17/09/2018 |
R$ 1.247,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003295 |
14/09/2018 |
R$ 1.859,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003296 |
17/09/2018 |
R$ 1.019,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003297 |
18/09/2018 |
R$ 541,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003298 |
14/09/2018 |
R$ 603,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003299 |
14/09/2018 |
R$ 1.855,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA STHIL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003300 |
25/09/2018 |
R$ 160,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003301 |
24/09/2018 |
R$ 323,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003302 |
17/09/2018 |
R$ 1.192,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003303 |
17/09/2018 |
R$ 900,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA DE SÉRIE 9BD2651JHK9115337, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003304 |
20/09/2018 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003305 |
03/09/2018 |
R$ 1.125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003314 |
24/09/2018 |
R$ 482,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PONTE DO CÓRREGO DOS FORJOS. |
1003315 |
26/09/2018 |
R$ 26,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003316 |
24/09/2018 |
R$ 19,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003319 |
24/09/2018 |
R$ 589,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003320 |
24/09/2018 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003321 |
28/09/2018 |
R$ 3.473,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003324 |
03/09/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003328 |
04/09/2018 |
R$ 9.661,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003329 |
19/09/2018 |
R$ 172,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003330 |
20/09/2018 |
R$ 538,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003331 |
20/09/2018 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003332 |
03/09/2018 |
R$ 174,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003333 |
24/09/2018 |
R$ 983,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003334 |
26/09/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003335 |
26/09/2018 |
R$ 46,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003336 |
28/09/2018 |
R$ 28,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1003342 |
24/09/2018 |
R$ 2.180,00 |
|