| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ALMBIENTAL PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. |
1003085 |
01/10/2018 |
R$ 162,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA BUSCAR MUDANÇDA EM BELO HORIZONTE. |
1003123 |
02/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1003124 |
01/10/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1003125 |
01/10/2018 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO. |
1003126 |
02/10/2018 |
R$ 105,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA MARILSA RODRIGUES DE BRITO. |
1003127 |
02/10/2018 |
R$ 32,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS NOS DIAS 11/09, 13/09 E 24/09 PARA IR A PROMOTORIA E NA POLÍCIA CIVIL. |
1003129 |
03/10/2018 |
R$ 121,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE Nº28177-8 CADASTRADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUE FOI CADASTRADA EM DUPLICIDADE. |
1003136 |
03/10/2018 |
R$ 52.073,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. |
1003137 |
01/10/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGENS A GUANHÃES E GOVERNADOR VALADARES LEVAR USUÁRIO NO INSS. |
1003138 |
03/10/2018 |
R$ 65,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCERRAMENO DE CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.C/C 18581-7. |
1003151 |
03/10/2018 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ARAÚJO QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BALÉIA EM BELO HORIZONTE/MG E JOÃO MARTINS DE FRANÇA QUE FOI PARA REALIZAR |
1003246 |
05/10/2018 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/10 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003247 |
05/10/2018 |
R$ 20,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/09 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003248 |
05/10/2018 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003253 |
05/10/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DA SILVA. |
1003254 |
05/10/2018 |
R$ 73,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 09/2018. |
1003255 |
01/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003260 |
04/10/2018 |
R$ 123,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003269 |
01/10/2018 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO DIA 08/10 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1003281 |
09/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 UNIFORMES PARA AS FUNCIONÁRIAS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003282 |
09/10/2018 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 09/2018. |
1003283 |
09/10/2018 |
R$ 129,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. |
1003306 |
10/10/2018 |
R$ 4.019,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. |
1003307 |
10/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. |
1003308 |
11/10/2018 |
R$ 3.313,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. |
1003309 |
11/10/2018 |
R$ 19,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. |
1003310 |
10/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003311 |
15/10/2018 |
R$ 749,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/10 BUSCAR BARRACAS QUE ESTAVAM NO CONCERTO E PEDRAS PARA COLOCAR NA FRENTE DA PREFEITURA. |
1003312 |
15/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO NASF. |
1003313 |
04/10/2018 |
R$ 29,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003317 |
01/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003318 |
08/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE REGULADOR MEDICINAL COM TROCA FLUXÔMETRO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR |
1003322 |
08/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003323 |
01/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. |
1003325 |
17/10/2018 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 20/10 LEVAR USUÁRIO NA PENITENCIÁRIA. |
1003326 |
17/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA LEVAR A SUA MÃE AO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003327 |
18/10/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA (ESCOLA DO CORRENTE). |
1003337 |
03/10/2018 |
R$ 28,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003338 |
04/10/2018 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003339 |
04/10/2018 |
R$ 66,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO NASF. |
1003340 |
04/10/2018 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE EVENTOS. |
1003341 |
05/10/2018 |
R$ 166,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003343 |
08/10/2018 |
R$ 148,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003344 |
08/10/2018 |
R$ 7,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003345 |
08/10/2018 |
R$ 100,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003346 |
08/10/2018 |
R$ 14,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003347 |
08/10/2018 |
R$ 225,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003348 |
10/10/2018 |
R$ 3.207,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003349 |
11/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003350 |
11/10/2018 |
R$ 8.396,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O FALECIDO JOSÉ CARLOS DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003351 |
01/10/2018 |
R$ 856,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003352 |
11/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003353 |
11/10/2018 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003354 |
11/10/2018 |
R$ 52,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003355 |
11/10/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003356 |
11/10/2018 |
R$ 112,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003357 |
15/10/2018 |
R$ 196,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003358 |
11/10/2018 |
R$ 603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS. |
1003359 |
15/10/2018 |
R$ 2,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS. |
1003360 |
15/10/2018 |
R$ 27,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS. |
1003361 |
15/10/2018 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS. |
1003362 |
15/10/2018 |
R$ 4,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS. |
1003363 |
15/10/2018 |
R$ 72,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003364 |
15/10/2018 |
R$ 19,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003365 |
15/10/2018 |
R$ 131,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003366 |
15/10/2018 |
R$ 53,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003367 |
15/10/2018 |
R$ 66,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM TORNO DA PRAÇA CIRILO MOREIRA. |
1003368 |
18/10/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003369 |
17/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003370 |
02/10/2018 |
R$ 620,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003371 |
01/10/2018 |
R$ 601,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003372 |
02/10/2018 |
R$ 740,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003373 |
01/10/2018 |
R$ 1.760,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003374 |
01/10/2018 |
R$ 1.640,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003375 |
01/10/2018 |
R$ 1.376,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003376 |
03/10/2018 |
R$ 1.344,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003377 |
01/10/2018 |
R$ 724,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003378 |
02/10/2018 |
R$ 1.494,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003379 |
02/10/2018 |
R$ 1.443,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003380 |
02/10/2018 |
R$ 1.539,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003381 |
03/10/2018 |
R$ 919,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003382 |
05/10/2018 |
R$ 344,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS 09/2018. |
1003383 |
10/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS 09/2018. |
1003384 |
10/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª MAURA APARECIDA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003385 |
18/10/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ANGELINA DE MELO QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 03/09 COM MÉDICO UROLOGISTA NA URS SAGRADA FAMÍLIA. |
1003386 |
22/10/2018 |
R$ 198,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA MARLENE QUE ESTAVA COM UMA CONSULTA MARCADA NO DIA 22/09 NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003387 |
22/10/2018 |
R$ 198,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1003388 |
22/10/2018 |
R$ 175,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. |
1003389 |
22/10/2018 |
R$ 67,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA MARIA DAS GRAÇAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 12/09 NO FHEMIG EM BELO HORIZONTE/MG. |
1003390 |
22/10/2018 |
R$ 198,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A DIAMANTINA/MG NO DIA 23/10 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AGÊNCIA DO INSS. |
1003391 |
22/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A DIAMANTINA/MG NO DIA 23/10 LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA AGÊNCIA DO INSS. |
1003392 |
22/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROSIMEIRE VANDERLEIA. |
1003393 |
22/10/2018 |
R$ 60,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA REGINA RODRIGUES. |
1003394 |
22/10/2018 |
R$ 87,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA NOELZA RODRIGUES. |
1003395 |
22/10/2018 |
R$ 153,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A DIAMANTINA/MG NO DIA 23/10 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AGÊNCIA DO INSS. |
1003396 |
22/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIA DE 7 CHAVES PARA A NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1003397 |
23/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS NA PRAÇA NO DIA 12 DE OUTUBRO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003398 |
09/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 10/2018. |
1003399 |
24/10/2018 |
R$ 28,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2017. |
1003400 |
24/10/2018 |
R$ 43,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAÚJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003401 |
23/10/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA O ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA PRAÇA, DURANTE O DIA DAS CRIANÇAS. |
1003402 |
09/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003403 |
22/10/2018 |
R$ 1.694,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003404 |
22/10/2018 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003405 |
22/10/2018 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003406 |
22/10/2018 |
R$ 590,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003407 |
15/10/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003408 |
15/10/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003409 |
15/10/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003410 |
15/10/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003411 |
15/10/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003412 |
15/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003413 |
15/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003414 |
15/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003415 |
15/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003416 |
15/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA, BENEFICIADO JOSÉ APARECIDO DA SILVA. |
1003417 |
25/10/2018 |
R$ 101,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2018. |
1003418 |
26/10/2018 |
R$ 16,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2018. |
1003419 |
26/10/2018 |
R$ 17,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 10/2018. |
1003420 |
26/10/2018 |
R$ 85,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003421 |
15/10/2018 |
R$ 456,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003422 |
15/10/2018 |
R$ 705,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003423 |
15/10/2018 |
R$ 1.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003424 |
15/10/2018 |
R$ 1.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003425 |
15/10/2018 |
R$ 1.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003426 |
19/10/2018 |
R$ 988,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003427 |
19/10/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003428 |
19/10/2018 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003429 |
22/10/2018 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003430 |
22/10/2018 |
R$ 9,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003431 |
19/10/2018 |
R$ 23,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003432 |
19/10/2018 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003433 |
19/10/2018 |
R$ 568,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003434 |
22/10/2018 |
R$ 5,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003435 |
01/10/2018 |
R$ 711,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA STHIL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003436 |
01/10/2018 |
R$ 348,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003437 |
05/10/2018 |
R$ 166,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003438 |
02/10/2018 |
R$ 930,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003439 |
04/10/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003440 |
03/10/2018 |
R$ 582,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBROFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003441 |
01/10/2018 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003442 |
02/10/2018 |
R$ 248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTOS DOS PÁTIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003443 |
25/10/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003444 |
04/10/2018 |
R$ 381,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003445 |
02/10/2018 |
R$ 62,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003446 |
01/10/2018 |
R$ 1.973,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003447 |
04/10/2018 |
R$ 645,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003448 |
03/10/2018 |
R$ 73,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003449 |
01/10/2018 |
R$ 1.278,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR. |
1003450 |
03/10/2018 |
R$ 499,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003451 |
02/10/2018 |
R$ 1.136,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003452 |
01/10/2018 |
R$ 1.576,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003453 |
01/10/2018 |
R$ 2.258,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003454 |
03/10/2018 |
R$ 1.247,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003455 |
02/10/2018 |
R$ 1.266,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003456 |
05/10/2018 |
R$ 480,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003457 |
02/10/2018 |
R$ 1.231,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO PARA CONSULTAS EM GOVERNADOR VALADARES/MG DURANTE UM MÊS. |
1003458 |
29/10/2018 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003459 |
15/10/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003460 |
01/10/2018 |
R$ 481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003461 |
01/10/2018 |
R$ 305,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003462 |
01/10/2018 |
R$ 1.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VICE PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/10 AO DIA 27/10 PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: ASPECTOS ESPECÍFICOS: LICITAÇÕES, OBRAS PÚBLICAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO. |
1003463 |
22/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DA LAGOA. |
1003464 |
01/10/2018 |
R$ 6.844,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MURO E REDE ESGOTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1003465 |
01/10/2018 |
R$ 2.295,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O RECURSO DO CUSTEIO, RESOLUÇÃO SES/MG Nº5309 DE JUNHO DE 2016. |
1003466 |
29/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. |
1003467 |
31/10/2018 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/10 E 14/10 E EM VIRGINOPÓLIS NO DIA 28/10 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL |
1003468 |
31/10/2018 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003471 |
08/10/2018 |
R$ 6,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003472 |
15/10/2018 |
R$ 13,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1003473 |
22/10/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003474 |
25/10/2018 |
R$ 55,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1003475 |
31/10/2018 |
R$ 8.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003477 |
19/10/2018 |
R$ 220,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003478 |
29/10/2018 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003480 |
25/10/2018 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003483 |
31/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003484 |
31/10/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003485 |
31/10/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003486 |
31/10/2018 |
R$ 5.781,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003487 |
31/10/2018 |
R$ 8.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003488 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003489 |
31/10/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003490 |
31/10/2018 |
R$ 1.740,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003491 |
31/10/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003492 |
31/10/2018 |
R$ 3.606,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003493 |
31/10/2018 |
R$ 28.883,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003494 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003495 |
31/10/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003496 |
31/10/2018 |
R$ 235,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003497 |
31/10/2018 |
R$ 7.149,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003498 |
31/10/2018 |
R$ 4.606,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003499 |
31/10/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003500 |
31/10/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003501 |
31/10/2018 |
R$ 7.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003502 |
31/10/2018 |
R$ 364,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003503 |
31/10/2018 |
R$ 4.241,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003504 |
31/10/2018 |
R$ 25.480,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003505 |
31/10/2018 |
R$ 5.935,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003506 |
31/10/2018 |
R$ 1.278,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003507 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003508 |
31/10/2018 |
R$ 2.130,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003509 |
31/10/2018 |
R$ 9.481,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003510 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003511 |
31/10/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003512 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003513 |
31/10/2018 |
R$ 5.270,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003514 |
31/10/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003515 |
31/10/2018 |
R$ 9.086,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003516 |
31/10/2018 |
R$ 51.813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003517 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003518 |
31/10/2018 |
R$ 1.721,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003519 |
31/10/2018 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003520 |
31/10/2018 |
R$ 70.301,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003521 |
31/10/2018 |
R$ 2.111,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003522 |
31/10/2018 |
R$ 16.504,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003523 |
31/10/2018 |
R$ 5.885,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003524 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003525 |
31/10/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003526 |
31/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003527 |
31/10/2018 |
R$ 16.383,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003528 |
31/10/2018 |
R$ 1.354,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003529 |
31/10/2018 |
R$ 15.507,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003530 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003531 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003532 |
31/10/2018 |
R$ 5.666,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003533 |
31/10/2018 |
R$ 21.089,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003534 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003535 |
31/10/2018 |
R$ 2.113,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003536 |
31/10/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003537 |
31/10/2018 |
R$ 3.011,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003538 |
31/10/2018 |
R$ 316,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003539 |
31/10/2018 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003540 |
31/10/2018 |
R$ 6.792,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003541 |
31/10/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003542 |
31/10/2018 |
R$ 7.811,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003543 |
31/10/2018 |
R$ 2.395,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003544 |
31/10/2018 |
R$ 6.236,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003545 |
31/10/2018 |
R$ 1.107,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003546 |
31/10/2018 |
R$ 269,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003547 |
31/10/2018 |
R$ 201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003548 |
31/10/2018 |
R$ 427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003549 |
31/10/2018 |
R$ 2.424,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003550 |
31/10/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003551 |
31/10/2018 |
R$ 402,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003552 |
31/10/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003553 |
31/10/2018 |
R$ 12.800,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003554 |
31/10/2018 |
R$ 17.356,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003555 |
31/10/2018 |
R$ 4.803,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003556 |
31/10/2018 |
R$ 6.670,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003557 |
31/10/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003558 |
31/10/2018 |
R$ 485,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003559 |
31/10/2018 |
R$ 5.361,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003560 |
08/10/2018 |
R$ 408,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003561 |
25/10/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003562 |
31/10/2018 |
R$ 26.636,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. |
1003563 |
31/10/2018 |
R$ 2.707,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003564 |
31/10/2018 |
R$ 3.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003565 |
31/10/2018 |
R$ 2.893,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003566 |
31/10/2018 |
R$ 1.417,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003567 |
31/10/2018 |
R$ 1.311,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003568 |
31/10/2018 |
R$ 575,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003569 |
31/10/2018 |
R$ 479,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003570 |
31/10/2018 |
R$ 117,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003571 |
31/10/2018 |
R$ 100,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.RECISAO |
1003572 |
31/10/2018 |
R$ 201,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 10/2018. |
1003574 |
31/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003575 |
25/10/2018 |
R$ 413,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003576 |
15/10/2018 |
R$ 668,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003577 |
18/10/2018 |
R$ 1.260,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003578 |
15/10/2018 |
R$ 1.955,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003579 |
15/10/2018 |
R$ 1.045,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003580 |
15/10/2018 |
R$ 608,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003581 |
15/10/2018 |
R$ 1.325,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003582 |
18/10/2018 |
R$ 482,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003583 |
16/10/2018 |
R$ 1.444,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003584 |
17/10/2018 |
R$ 2.222,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003585 |
17/10/2018 |
R$ 2.263,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003586 |
17/10/2018 |
R$ 903,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
1003589 |
01/10/2018 |
R$ 649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003590 |
29/10/2018 |
R$ 39,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS PROFESSORES NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO. |
1003606 |
15/10/2018 |
R$ 160,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
1003607 |
01/10/2018 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
1003608 |
01/10/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003609 |
15/10/2018 |
R$ 484,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1003610 |
29/10/2018 |
R$ 54,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003613 |
29/10/2018 |
R$ 2,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003619 |
19/10/2018 |
R$ 631,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003620 |
22/10/2018 |
R$ 1.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003621 |
19/10/2018 |
R$ 639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MURO E REDE ESGOTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1003622 |
01/10/2018 |
R$ 6.783,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003623 |
19/10/2018 |
R$ 1.445,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003624 |
19/10/2018 |
R$ 965,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003625 |
19/10/2018 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003627 |
25/10/2018 |
R$ 34,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003628 |
25/10/2018 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003629 |
25/10/2018 |
R$ 84,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003630 |
22/10/2018 |
R$ 8,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003631 |
22/10/2018 |
R$ 3,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MURO E REDE ESGOTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1003632 |
01/10/2018 |
R$ 1.518,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003633 |
15/10/2018 |
R$ 2.780,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003634 |
29/10/2018 |
R$ 34,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003635 |
29/10/2018 |
R$ 26,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003636 |
29/10/2018 |
R$ 84,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003645 |
29/10/2018 |
R$ 173,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003646 |
31/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003651 |
17/10/2018 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003652 |
17/10/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003653 |
17/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003654 |
17/10/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003655 |
17/10/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003660 |
25/10/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA STHIL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003680 |
23/10/2018 |
R$ 150,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003681 |
16/10/2018 |
R$ 1.331,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003682 |
16/10/2018 |
R$ 912,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003683 |
17/10/2018 |
R$ 615,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003684 |
24/10/2018 |
R$ 203,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003685 |
17/10/2018 |
R$ 68,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003686 |
17/10/2018 |
R$ 317,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003687 |
29/10/2018 |
R$ 270,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003688 |
31/10/2018 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE (PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). |
1003691 |
01/10/2018 |
R$ 230,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003692 |
08/10/2018 |
R$ 51,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO NASF. |
1003693 |
15/10/2018 |
R$ 339,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003694 |
22/10/2018 |
R$ 2.042,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. |
1003695 |
19/10/2018 |
R$ 848,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA LANCHE DA REUNIÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1003696 |
29/10/2018 |
R$ 201,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FÁRMACIA BÁSICA. |
1003697 |
26/10/2018 |
R$ 129,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003698 |
22/10/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003699 |
22/10/2018 |
R$ 2.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O LANCHE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO DIA 27/10/2018 NO PSF. |
1003700 |
24/10/2018 |
R$ 94,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA STHIL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003703 |
16/10/2018 |
R$ 418,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003704 |
19/10/2018 |
R$ 384,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1003705 |
18/10/2018 |
R$ 605,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003706 |
17/10/2018 |
R$ 1.384,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003707 |
18/10/2018 |
R$ 914,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003708 |
16/10/2018 |
R$ 1.277,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003709 |
17/10/2018 |
R$ 1.087,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003710 |
16/10/2018 |
R$ 1.100,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003711 |
16/10/2018 |
R$ 2.168,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003712 |
16/10/2018 |
R$ 1.189,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003713 |
17/10/2018 |
R$ 519,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003714 |
17/10/2018 |
R$ 1.213,16 |
|