VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1003789 |
03/12/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003790 |
03/12/2018 |
R$ 603,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/12 COM RETORNO NO DIA 08/12 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 29ª FEIRA DE ARTESANATO QUE ACONTECERÁ NA EXPOMINAS. |
1003791 |
04/12/2018 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE POSTAGEM VIA CORREIOS DE DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E PARA O FNDE LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF. |
1004006 |
05/12/2018 |
R$ 265,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA PZH2255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004017 |
04/12/2018 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA QOT-2416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004018 |
04/12/2018 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. MÊS 11/2018. |
1004026 |
03/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 11/2018. |
1004027 |
03/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO PSF. |
1004032 |
07/12/2018 |
R$ 1.810,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004033 |
07/12/2018 |
R$ 2.180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS. |
1004034 |
07/12/2018 |
R$ 2.230,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA UBS. |
1004035 |
07/12/2018 |
R$ 3.220,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E DA PREFEITURA. |
1004036 |
07/12/2018 |
R$ 6.492,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.15.002013-6. 2ª PARCELA. |
1004038 |
07/12/2018 |
R$ 1.118,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004040 |
10/12/2018 |
R$ 789,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004041 |
10/12/2018 |
R$ 339,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004042 |
10/12/2018 |
R$ 734,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004043 |
10/12/2018 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004044 |
10/12/2018 |
R$ 440,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004045 |
10/12/2018 |
R$ 297,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004046 |
10/12/2018 |
R$ 1.296,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004047 |
10/12/2018 |
R$ 114,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004048 |
10/12/2018 |
R$ 234,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004049 |
10/12/2018 |
R$ 162,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1004050 |
10/12/2018 |
R$ 450,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA FEITAS DURANTE O PERÍODO DE 01/01 Á 06/12 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004051 |
10/12/2018 |
R$ 688,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS 11/2018. |
1004053 |
03/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004054 |
10/12/2018 |
R$ 102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004055 |
10/12/2018 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004056 |
10/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004057 |
10/12/2018 |
R$ 365,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. |
1004058 |
10/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004062 |
07/12/2018 |
R$ 104,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004063 |
06/12/2018 |
R$ 43,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 11/12 LEVAR USUÁRIO PARA PERÍCIA NO INSS. |
1004064 |
12/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004094 |
03/12/2018 |
R$ 184,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINA EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FELIZ. |
1004095 |
06/12/2018 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "SE VIRA NO FORRÓ" NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA (09/12) E RÉVEILLON NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CULTURA. |
1004096 |
13/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA A PRAÇA PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO. |
1004097 |
14/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2018. |
1004098 |
18/12/2018 |
R$ 61,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2018. |
1004099 |
18/12/2018 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2018. |
1004100 |
18/12/2018 |
R$ 17,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE ICMS 2018 ENVIADA PARA BELO HORIZONTE/MG PELOS CORREIOS NO DIA 10/12. |
1004101 |
18/12/2018 |
R$ 33,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/12 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TRILHEIROS DO VALE DO RIO DOCE. |
1004102 |
18/12/2018 |
R$ 119,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SERVIDORES COM RESPOSTA DE REQUERIMENTO NO DIA 12/12. O CONTRATO COM OS CORREIOS VENCEU E ESTÁ EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. |
1004103 |
18/12/2018 |
R$ 59,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/12 (DOMINGO) LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1004104 |
18/12/2018 |
R$ 39,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS NOS DIAS 01/10, 25/10, 17/11 E 28/11 PARA REUNIÃO COM O PROMOTOR. |
1004105 |
18/12/2018 |
R$ 104,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/12 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1004106 |
18/12/2018 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA OPF-4817, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004107 |
17/12/2018 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004108 |
10/12/2018 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004109 |
10/12/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA E DO PSF. |
1004110 |
10/12/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004111 |
10/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1004112 |
10/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004114 |
18/12/2018 |
R$ 5.628,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004115 |
18/12/2018 |
R$ 2.103,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004116 |
18/12/2018 |
R$ 3.688,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004117 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004118 |
18/12/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004119 |
18/12/2018 |
R$ 870,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004120 |
18/12/2018 |
R$ 654,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004121 |
18/12/2018 |
R$ 13.833,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004122 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004123 |
18/12/2018 |
R$ 687,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004124 |
18/12/2018 |
R$ 2.632,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004125 |
18/12/2018 |
R$ 2.100,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004126 |
18/12/2018 |
R$ 14.357,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004127 |
18/12/2018 |
R$ 3.549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004128 |
18/12/2018 |
R$ 1.974,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004129 |
18/12/2018 |
R$ 12.390,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004130 |
18/12/2018 |
R$ 1.999,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004131 |
18/12/2018 |
R$ 572,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004132 |
18/12/2018 |
R$ 397,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004133 |
18/12/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004134 |
18/12/2018 |
R$ 83,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004135 |
18/12/2018 |
R$ 4.579,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004136 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004137 |
18/12/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004138 |
18/12/2018 |
R$ 755,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004139 |
18/12/2018 |
R$ 1.645,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004140 |
18/12/2018 |
R$ 6.916,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004141 |
18/12/2018 |
R$ 1.930,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004142 |
18/12/2018 |
R$ 24.569,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004143 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004144 |
18/12/2018 |
R$ 610,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004145 |
18/12/2018 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004146 |
18/12/2018 |
R$ 33.277,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004147 |
18/12/2018 |
R$ 922,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004148 |
18/12/2018 |
R$ 3.855,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004149 |
18/12/2018 |
R$ 2.783,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004150 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004151 |
18/12/2018 |
R$ 381,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004152 |
18/12/2018 |
R$ 5.655,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004153 |
18/12/2018 |
R$ 677,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004154 |
18/12/2018 |
R$ 7.632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004155 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004156 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004157 |
18/12/2018 |
R$ 1.408,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004158 |
18/12/2018 |
R$ 9.629,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004159 |
18/12/2018 |
R$ 524,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004160 |
18/12/2018 |
R$ 485,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004161 |
18/12/2018 |
R$ 154,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004162 |
18/12/2018 |
R$ 7.245,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004163 |
18/12/2018 |
R$ 1.523,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004164 |
18/12/2018 |
R$ 6.918,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004165 |
18/12/2018 |
R$ 1.518,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004166 |
18/12/2018 |
R$ 5.851,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004167 |
18/12/2018 |
R$ 843,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004168 |
18/12/2018 |
R$ 241,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004169 |
18/12/2018 |
R$ 167,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004170 |
18/12/2018 |
R$ 445,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004171 |
18/12/2018 |
R$ 2.509,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004172 |
18/12/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004173 |
18/12/2018 |
R$ 867,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004174 |
18/12/2018 |
R$ 455,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004175 |
18/12/2018 |
R$ 11.001,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004176 |
18/12/2018 |
R$ 750,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004177 |
18/12/2018 |
R$ 388,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004178 |
18/12/2018 |
R$ 14.832,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004179 |
18/12/2018 |
R$ 8.996,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004180 |
18/12/2018 |
R$ 3.890,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004181 |
18/12/2018 |
R$ 485,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004182 |
18/12/2018 |
R$ 5.311,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004183 |
17/12/2018 |
R$ 5,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004184 |
03/12/2018 |
R$ 129,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004185 |
07/12/2018 |
R$ 14,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004186 |
11/12/2018 |
R$ 7,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS). |
1004187 |
13/12/2018 |
R$ 1.035,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004188 |
13/12/2018 |
R$ 821,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMA CENIBRA. |
1004190 |
05/12/2018 |
R$ 74,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004191 |
11/12/2018 |
R$ 83,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1004197 |
03/12/2018 |
R$ 143,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO DIA 26 DE NOVEMBRO AO DIA 08 DE DEZEMBRO. |
1004198 |
03/12/2018 |
R$ 488,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004199 |
06/12/2018 |
R$ 120,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004200 |
11/12/2018 |
R$ 15,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004201 |
10/12/2018 |
R$ 83,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004203 |
11/12/2018 |
R$ 227,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004204 |
04/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004205 |
04/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004206 |
04/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1004207 |
04/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004208 |
04/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004209 |
05/12/2018 |
R$ 19,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004210 |
04/12/2018 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1004211 |
13/12/2018 |
R$ 1.071,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004213 |
18/12/2018 |
R$ 2.925,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004216 |
18/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E CADEIRA ODONTOLÓGICA COM TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS INCLUSA, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004218 |
17/12/2018 |
R$ 1.555,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. MÊS 12/2018. |
1004219 |
18/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 12/2018. |
1004220 |
18/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 12/2018. |
1004221 |
18/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1004222 |
18/12/2018 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E DA PREFEITURA. |
1004223 |
17/12/2018 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO PSF. |
1004224 |
17/12/2018 |
R$ 1.213,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004225 |
17/12/2018 |
R$ 1.747,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS. |
1004226 |
17/12/2018 |
R$ 1.700,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA UBS. |
1004227 |
17/12/2018 |
R$ 2.327,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAÚDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 12/2018. |
1004228 |
18/12/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004229 |
06/12/2018 |
R$ 683,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004230 |
10/12/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004231 |
04/12/2018 |
R$ 1.973,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004232 |
03/12/2018 |
R$ 2.620,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004233 |
06/12/2018 |
R$ 585,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004234 |
03/12/2018 |
R$ 702,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004235 |
04/12/2018 |
R$ 1.079,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004236 |
04/12/2018 |
R$ 818,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004237 |
04/12/2018 |
R$ 1.435,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004238 |
11/12/2018 |
R$ 947,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO HIDRAÚLICO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004239 |
03/12/2018 |
R$ 1.271,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAÚJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004240 |
20/12/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PERÍODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. |
1004241 |
18/12/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004242 |
03/12/2018 |
R$ 10.642,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1004243 |
03/12/2018 |
R$ 1.131,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA QUE FEZ VIAGEM A VIRGINOPÓLIS NO DIA 11/12 E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/11 ACOMPANHAR PACIENTES NO HOSPITAL. |
1004244 |
20/12/2018 |
R$ 53,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS E BALAS DOADAS PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1004245 |
20/12/2018 |
R$ 100,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BOLAS PARA ENFEITE DE NATAL. |
1004246 |
03/12/2018 |
R$ 405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.15.002013-6. 3ª PARCELA. |
1004247 |
21/12/2018 |
R$ 1.118,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004248 |
07/12/2018 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004249 |
04/12/2018 |
R$ 5.770,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CENTRO DOS IDOSOS. |
1004250 |
03/12/2018 |
R$ 762,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O RÉVEILLON. |
1004252 |
20/12/2018 |
R$ 6.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. |
1004253 |
20/12/2018 |
R$ 999,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RUA SANTO ANTÔNIO. |
1004254 |
21/12/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1004256 |
17/12/2018 |
R$ 981,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004257 |
04/12/2018 |
R$ 4.676,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004258 |
03/12/2018 |
R$ 7.510,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. MÊS 12/2018. |
1004260 |
18/12/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 12/2018. |
1004261 |
18/12/2018 |
R$ 752,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA COM A INSTALAÇÃO DE POSTES NA RUA AMÉLIA CARVALHO. |
1004262 |
19/12/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004263 |
03/12/2018 |
R$ 746,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004264 |
07/12/2018 |
R$ 115,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004265 |
03/12/2018 |
R$ 489,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1004266 |
03/12/2018 |
R$ 511,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004267 |
13/12/2018 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004268 |
03/12/2018 |
R$ 601,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004269 |
03/12/2018 |
R$ 92,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004270 |
03/12/2018 |
R$ 1.076,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004271 |
06/12/2018 |
R$ 450,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004272 |
04/12/2018 |
R$ 88,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004273 |
03/12/2018 |
R$ 1.544,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004274 |
03/12/2018 |
R$ 400,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004275 |
03/12/2018 |
R$ 512,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004276 |
03/12/2018 |
R$ 1.549,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004277 |
03/12/2018 |
R$ 1.309,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004278 |
03/12/2018 |
R$ 1.033,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004279 |
03/12/2018 |
R$ 498,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004280 |
03/12/2018 |
R$ 1.349,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004281 |
06/12/2018 |
R$ 470,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 12/2018. |
1004283 |
28/12/2018 |
R$ 37,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1004284 |
28/12/2018 |
R$ 22,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004285 |
17/12/2018 |
R$ 47,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SAÚDE PARA BELO HORIZONTE/MG. O CONTRATO COM OS CORREIOS VENCEU E ESTÁ EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. |
1004286 |
28/12/2018 |
R$ 57,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O JARI EM GOVERNADOR VALADARES E DOCUMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES COM DESTINO A BELO HORIZONTE. |
1004287 |
28/12/2018 |
R$ 45,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA NA COMPRA DE GORROS DE NATAL PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CRAS NO DIA 23/12 NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA. |
1004288 |
28/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE DE RÉVEILLON NO MUNICÍPIO. |
1004289 |
28/12/2018 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004290 |
27/12/2018 |
R$ 9.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ" DURANTE A FESTIVIDADE DO RÉVEILLON NO MUNICÍPIO A SER REALIZADA DIA 31/12, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CULTURA. |
1004291 |
17/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO DAS BANDAS E DO EVENTO EM GERAL DURANTE A FESTIVIDADE DE RÉVEILLON NO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE DIA 31/12. |
1004292 |
28/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DOS IDOSOS. |
1004293 |
03/12/2018 |
R$ 152,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004295 |
18/12/2018 |
R$ 825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004296 |
17/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SETE LAGOAS/MG NO DIA 27/12 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA ASSINATURA DO TERMO 342/2018 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA E BUSCAR A MESMA QUE FOI |
1004297 |
27/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/12 E 22/12 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1004298 |
31/12/2018 |
R$ 42,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004299 |
17/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004300 |
17/12/2018 |
R$ 308,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PSF. |
1004301 |
17/12/2018 |
R$ 128,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004302 |
17/12/2018 |
R$ 451,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004303 |
17/12/2018 |
R$ 990,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004304 |
17/12/2018 |
R$ 1.541,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004305 |
17/12/2018 |
R$ 213,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004306 |
17/12/2018 |
R$ 462,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004307 |
19/12/2018 |
R$ 273,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004308 |
19/12/2018 |
R$ 475,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004309 |
17/12/2018 |
R$ 203,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004310 |
19/12/2018 |
R$ 180,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004311 |
21/12/2018 |
R$ 490,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004312 |
28/12/2018 |
R$ 562,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004313 |
17/12/2018 |
R$ 408,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004314 |
20/12/2018 |
R$ 696,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004315 |
20/12/2018 |
R$ 991,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004316 |
19/12/2018 |
R$ 560,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004317 |
21/12/2018 |
R$ 516,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004318 |
31/12/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004319 |
31/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004320 |
31/12/2018 |
R$ 11.257,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004321 |
31/12/2018 |
R$ 5.781,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004322 |
31/12/2018 |
R$ 9.074,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004323 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004324 |
31/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004325 |
31/12/2018 |
R$ 1.740,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004326 |
31/12/2018 |
R$ 1.570,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004327 |
31/12/2018 |
R$ 31.809,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004328 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004329 |
31/12/2018 |
R$ 1.374,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004330 |
31/12/2018 |
R$ 300,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004331 |
31/12/2018 |
R$ 5.395,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004332 |
31/12/2018 |
R$ 5.344,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004333 |
31/12/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004334 |
31/12/2018 |
R$ 7.300,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004335 |
31/12/2018 |
R$ 3.294,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004336 |
31/12/2018 |
R$ 27.262,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004337 |
31/12/2018 |
R$ 5.940,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004338 |
31/12/2018 |
R$ 1.278,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004339 |
31/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004340 |
31/12/2018 |
R$ 2.028,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004341 |
31/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004342 |
31/12/2018 |
R$ 9.207,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004343 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004344 |
31/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004345 |
31/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004346 |
31/12/2018 |
R$ 2.408,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004347 |
31/12/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004348 |
31/12/2018 |
R$ 4.835,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004349 |
31/12/2018 |
R$ 51.601,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004350 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004351 |
31/12/2018 |
R$ 1.221,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004353 |
31/12/2018 |
R$ 2.111,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004354 |
31/12/2018 |
R$ 8.323,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004355 |
31/12/2018 |
R$ 5.567,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004356 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004357 |
31/12/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004358 |
31/12/2018 |
R$ 13.553,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004359 |
31/12/2018 |
R$ 1.354,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004360 |
31/12/2018 |
R$ 15.292,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004361 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004362 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004363 |
31/12/2018 |
R$ 3.396,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004364 |
31/12/2018 |
R$ 21.978,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004365 |
31/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004366 |
31/12/2018 |
R$ 3.796,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004367 |
31/12/2018 |
R$ 3.011,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004368 |
31/12/2018 |
R$ 316,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004369 |
31/12/2018 |
R$ 563,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004370 |
31/12/2018 |
R$ 6.275,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004371 |
31/12/2018 |
R$ 201,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004372 |
31/12/2018 |
R$ 8.453,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004373 |
31/12/2018 |
R$ 1.539,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004374 |
31/12/2018 |
R$ 6.275,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004375 |
31/12/2018 |
R$ 1.072,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004376 |
31/12/2018 |
R$ 269,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004377 |
31/12/2018 |
R$ 201,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004378 |
31/12/2018 |
R$ 638,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004379 |
31/12/2018 |
R$ 2.385,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004380 |
31/12/2018 |
R$ 1.005,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004381 |
31/12/2018 |
R$ 402,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004382 |
31/12/2018 |
R$ 402,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004383 |
31/12/2018 |
R$ 11.662,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004384 |
31/12/2018 |
R$ 15.688,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004385 |
31/12/2018 |
R$ 3.161,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004386 |
31/12/2018 |
R$ 5.881,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004387 |
31/12/2018 |
R$ 485,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004388 |
31/12/2018 |
R$ 485,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004389 |
31/12/2018 |
R$ 5.001,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004390 |
31/12/2018 |
R$ 32.858,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1004391 |
31/12/2018 |
R$ 1.340,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO |
1004392 |
31/12/2018 |
R$ 2.374,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO |
1004393 |
31/12/2018 |
R$ 5.948,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO |
1004394 |
31/12/2018 |
R$ 187,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO |
1004395 |
31/12/2018 |
R$ 419,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DAS LUZES DE NATALINAS. |
1004396 |
19/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA 02 VIAGENS EM BELO HORIZONTE, 03 VIAGENS EM GUANHÃES E 02 VIAGENS EM GOVERNADOR VALADARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO. |
1004397 |
20/12/2018 |
R$ 2.688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004398 |
03/12/2018 |
R$ 231,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004399 |
17/12/2018 |
R$ 641,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE DA VASSOURINHA. |
1004400 |
17/12/2018 |
R$ 6.292,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RUA SUDÁRIO FERREIRA NEVES. |
1004401 |
17/12/2018 |
R$ 867,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. |
1004402 |
27/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004403 |
17/12/2018 |
R$ 665,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004404 |
17/12/2018 |
R$ 190,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004405 |
17/12/2018 |
R$ 133,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1004406 |
14/12/2018 |
R$ 619,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004407 |
18/12/2018 |
R$ 312,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004408 |
27/12/2018 |
R$ 41,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004409 |
17/12/2018 |
R$ 1.280,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004410 |
19/12/2018 |
R$ 605,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004411 |
20/12/2018 |
R$ 95,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004412 |
17/12/2018 |
R$ 762,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004413 |
17/12/2018 |
R$ 1.049,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004414 |
17/12/2018 |
R$ 928,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004415 |
30/12/2018 |
R$ 215,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004416 |
17/12/2018 |
R$ 760,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004417 |
17/12/2018 |
R$ 1.292,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004418 |
15/12/2018 |
R$ 410,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004419 |
31/12/2018 |
R$ 193,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004420 |
16/12/2018 |
R$ 1.917,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004421 |
31/12/2018 |
R$ 179,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004422 |
17/12/2018 |
R$ 149,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004423 |
31/12/2018 |
R$ 126,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004424 |
31/12/2018 |
R$ 192,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1004425 |
30/12/2018 |
R$ 131,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO |
1004426 |
31/12/2018 |
R$ 5.303,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA OS TRABALHADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1004427 |
03/12/2018 |
R$ 300,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004430 |
07/12/2018 |
R$ 16,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004433 |
17/12/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004434 |
03/12/2018 |
R$ 2.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004435 |
03/12/2018 |
R$ 487,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004436 |
03/12/2018 |
R$ 234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1004437 |
03/12/2018 |
R$ 97,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DA PONTE DA VASSOURINHA |
1004438 |
17/12/2018 |
R$ 361,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS LUZES NATALINAS E ARMAÇÃO DO PALANQUE E BARRACAS DO RÉVEILLON. |
1004439 |
17/12/2018 |
R$ 419,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE DA VASSOURINHA. |
1004440 |
17/12/2018 |
R$ 963,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RUA SUDÁRIO FERREIRA NEVES. |
1004441 |
17/12/2018 |
R$ 1.160,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RUA SUDÁRIO FERREIRA NEVES. |
1004442 |
17/12/2018 |
R$ 1.160,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1004443 |
17/12/2018 |
R$ 10.802,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1004444 |
13/12/2018 |
R$ 8.095,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, LAGOA. |
1004445 |
03/12/2018 |
R$ 3.354,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1004446 |
27/12/2018 |
R$ 4.977,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004447 |
28/12/2018 |
R$ 400,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1004448 |
17/12/2018 |
R$ 21.595,15 |
|