Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1003789 03/12/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003790 03/12/2018 R$ 603,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/12 COM RETORNO NO DIA 08/12 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 29ª FEIRA DE ARTESANATO QUE ACONTECERÁ NA EXPOMINAS. 1003791 04/12/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE POSTAGEM VIA CORREIOS DE DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E PARA O FNDE LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF. 1004006 05/12/2018 R$ 265,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA PZH2255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004017 04/12/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA QOT-2416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004018 04/12/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. MÊS 11/2018. 1004026 03/12/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 11/2018. 1004027 03/12/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO PSF. 1004032 07/12/2018 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1004033 07/12/2018 R$ 2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS. 1004034 07/12/2018 R$ 2.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA UBS. 1004035 07/12/2018 R$ 3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E DA PREFEITURA. 1004036 07/12/2018 R$ 6.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.15.002013-6. 2ª PARCELA. 1004038 07/12/2018 R$ 1.118,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004040 10/12/2018 R$ 789,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004041 10/12/2018 R$ 339,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004042 10/12/2018 R$ 734,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004043 10/12/2018 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004044 10/12/2018 R$ 440,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004045 10/12/2018 R$ 297,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004046 10/12/2018 R$ 1.296,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004047 10/12/2018 R$ 114,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004048 10/12/2018 R$ 234,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004049 10/12/2018 R$ 162,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. 1004050 10/12/2018 R$ 450,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA FEITAS DURANTE O PERÍODO DE 01/01 Á 06/12 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004051 10/12/2018 R$ 688,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS 11/2018. 1004053 03/12/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004054 10/12/2018 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004055 10/12/2018 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004056 10/12/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004057 10/12/2018 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. 1004058 10/12/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004062 07/12/2018 R$ 104,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004063 06/12/2018 R$ 43,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 11/12 LEVAR USUÁRIO PARA PERÍCIA NO INSS. 1004064 12/12/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004094 03/12/2018 R$ 184,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINA EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FELIZ. 1004095 06/12/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "SE VIRA NO FORRÓ" NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA (09/12) E RÉVEILLON NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CULTURA. 1004096 13/12/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA A PRAÇA PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO. 1004097 14/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2018. 1004098 18/12/2018 R$ 61,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2018. 1004099 18/12/2018 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2018. 1004100 18/12/2018 R$ 17,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE ICMS 2018 ENVIADA PARA BELO HORIZONTE/MG PELOS CORREIOS NO DIA 10/12. 1004101 18/12/2018 R$ 33,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/12 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TRILHEIROS DO VALE DO RIO DOCE. 1004102 18/12/2018 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SERVIDORES COM RESPOSTA DE REQUERIMENTO NO DIA 12/12. O CONTRATO COM OS CORREIOS VENCEU E ESTÁ EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. 1004103 18/12/2018 R$ 59,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/12 (DOMINGO) LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. 1004104 18/12/2018 R$ 39,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS NOS DIAS 01/10, 25/10, 17/11 E 28/11 PARA REUNIÃO COM O PROMOTOR. 1004105 18/12/2018 R$ 104,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/12 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1004106 18/12/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA OPF-4817, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004107 17/12/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004108 10/12/2018 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004109 10/12/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA E DO PSF. 1004110 10/12/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004111 10/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. 1004112 10/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004114 18/12/2018 R$ 5.628,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004115 18/12/2018 R$ 2.103,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004116 18/12/2018 R$ 3.688,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004117 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004118 18/12/2018 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004119 18/12/2018 R$ 870,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004120 18/12/2018 R$ 654,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004121 18/12/2018 R$ 13.833,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004122 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004123 18/12/2018 R$ 687,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004124 18/12/2018 R$ 2.632,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004125 18/12/2018 R$ 2.100,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004126 18/12/2018 R$ 14.357,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004127 18/12/2018 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004128 18/12/2018 R$ 1.974,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004129 18/12/2018 R$ 12.390,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004130 18/12/2018 R$ 1.999,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004131 18/12/2018 R$ 572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004132 18/12/2018 R$ 397,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004133 18/12/2018 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004134 18/12/2018 R$ 83,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004135 18/12/2018 R$ 4.579,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004136 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004137 18/12/2018 R$ 2.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004138 18/12/2018 R$ 755,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004139 18/12/2018 R$ 1.645,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004140 18/12/2018 R$ 6.916,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004141 18/12/2018 R$ 1.930,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004142 18/12/2018 R$ 24.569,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004143 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004144 18/12/2018 R$ 610,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004145 18/12/2018 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004146 18/12/2018 R$ 33.277,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004147 18/12/2018 R$ 922,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004148 18/12/2018 R$ 3.855,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004149 18/12/2018 R$ 2.783,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004150 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004151 18/12/2018 R$ 381,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004152 18/12/2018 R$ 5.655,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004153 18/12/2018 R$ 677,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004154 18/12/2018 R$ 7.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004155 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004156 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004157 18/12/2018 R$ 1.408,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004158 18/12/2018 R$ 9.629,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004159 18/12/2018 R$ 524,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004160 18/12/2018 R$ 485,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004161 18/12/2018 R$ 154,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004162 18/12/2018 R$ 7.245,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004163 18/12/2018 R$ 1.523,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004164 18/12/2018 R$ 6.918,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004165 18/12/2018 R$ 1.518,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004166 18/12/2018 R$ 5.851,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004167 18/12/2018 R$ 843,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004168 18/12/2018 R$ 241,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004169 18/12/2018 R$ 167,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004170 18/12/2018 R$ 445,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004171 18/12/2018 R$ 2.509,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004172 18/12/2018 R$ 1.005,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004173 18/12/2018 R$ 867,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004174 18/12/2018 R$ 455,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004175 18/12/2018 R$ 11.001,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004176 18/12/2018 R$ 750,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004177 18/12/2018 R$ 388,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004178 18/12/2018 R$ 14.832,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004179 18/12/2018 R$ 8.996,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004180 18/12/2018 R$ 3.890,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004181 18/12/2018 R$ 485,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004182 18/12/2018 R$ 5.311,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004183 17/12/2018 R$ 5,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004184 03/12/2018 R$ 129,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004185 07/12/2018 R$ 14,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004186 11/12/2018 R$ 7,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS). 1004187 13/12/2018 R$ 1.035,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004188 13/12/2018 R$ 821,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMA CENIBRA. 1004190 05/12/2018 R$ 74,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004191 11/12/2018 R$ 83,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. 1004197 03/12/2018 R$ 143,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO DIA 26 DE NOVEMBRO AO DIA 08 DE DEZEMBRO. 1004198 03/12/2018 R$ 488,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004199 06/12/2018 R$ 120,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004200 11/12/2018 R$ 15,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004201 10/12/2018 R$ 83,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004203 11/12/2018 R$ 227,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004204 04/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004205 04/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004206 04/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. 1004207 04/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004208 04/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1004209 05/12/2018 R$ 19,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004210 04/12/2018 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. 1004211 13/12/2018 R$ 1.071,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004213 18/12/2018 R$ 2.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004216 18/12/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E CADEIRA ODONTOLÓGICA COM TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS INCLUSA, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004218 17/12/2018 R$ 1.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. MÊS 12/2018. 1004219 18/12/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 12/2018. 1004220 18/12/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 12/2018. 1004221 18/12/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTÔNIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1004222 18/12/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E DA PREFEITURA. 1004223 17/12/2018 R$ 4.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO PSF. 1004224 17/12/2018 R$ 1.213,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1004225 17/12/2018 R$ 1.747,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS. 1004226 17/12/2018 R$ 1.700,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA UBS. 1004227 17/12/2018 R$ 2.327,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAÚDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 12/2018. 1004228 18/12/2018 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004229 06/12/2018 R$ 683,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004230 10/12/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004231 04/12/2018 R$ 1.973,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004232 03/12/2018 R$ 2.620,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004233 06/12/2018 R$ 585,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004234 03/12/2018 R$ 702,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004235 04/12/2018 R$ 1.079,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004236 04/12/2018 R$ 818,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004237 04/12/2018 R$ 1.435,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004238 11/12/2018 R$ 947,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO HIDRAÚLICO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004239 03/12/2018 R$ 1.271,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAÚJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004240 20/12/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PERÍODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. 1004241 18/12/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004242 03/12/2018 R$ 10.642,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. 1004243 03/12/2018 R$ 1.131,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA QUE FEZ VIAGEM A VIRGINOPÓLIS NO DIA 11/12 E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/11 ACOMPANHAR PACIENTES NO HOSPITAL. 1004244 20/12/2018 R$ 53,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS E BALAS DOADAS PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. 1004245 20/12/2018 R$ 100,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BOLAS PARA ENFEITE DE NATAL. 1004246 03/12/2018 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.15.002013-6. 3ª PARCELA. 1004247 21/12/2018 R$ 1.118,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004248 07/12/2018 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004249 04/12/2018 R$ 5.770,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CENTRO DOS IDOSOS. 1004250 03/12/2018 R$ 762,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O RÉVEILLON. 1004252 20/12/2018 R$ 6.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018. 1004253 20/12/2018 R$ 999,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RUA SANTO ANTÔNIO. 1004254 21/12/2018 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1004256 17/12/2018 R$ 981,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004257 04/12/2018 R$ 4.676,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004258 03/12/2018 R$ 7.510,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. MÊS 12/2018. 1004260 18/12/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 12/2018. 1004261 18/12/2018 R$ 752,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA COM A INSTALAÇÃO DE POSTES NA RUA AMÉLIA CARVALHO. 1004262 19/12/2018 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004263 03/12/2018 R$ 746,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004264 07/12/2018 R$ 115,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1004265 03/12/2018 R$ 489,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1004266 03/12/2018 R$ 511,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004267 13/12/2018 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004268 03/12/2018 R$ 601,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004269 03/12/2018 R$ 92,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004270 03/12/2018 R$ 1.076,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004271 06/12/2018 R$ 450,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004272 04/12/2018 R$ 88,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004273 03/12/2018 R$ 1.544,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004274 03/12/2018 R$ 400,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004275 03/12/2018 R$ 512,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004276 03/12/2018 R$ 1.549,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004277 03/12/2018 R$ 1.309,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004278 03/12/2018 R$ 1.033,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004279 03/12/2018 R$ 498,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004280 03/12/2018 R$ 1.349,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004281 06/12/2018 R$ 470,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 12/2018. 1004283 28/12/2018 R$ 37,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1004284 28/12/2018 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004285 17/12/2018 R$ 47,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SAÚDE PARA BELO HORIZONTE/MG. O CONTRATO COM OS CORREIOS VENCEU E ESTÁ EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. 1004286 28/12/2018 R$ 57,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O JARI EM GOVERNADOR VALADARES E DOCUMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES COM DESTINO A BELO HORIZONTE. 1004287 28/12/2018 R$ 45,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA NA COMPRA DE GORROS DE NATAL PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CRAS NO DIA 23/12 NA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA. 1004288 28/12/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE DE RÉVEILLON NO MUNICÍPIO. 1004289 28/12/2018 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004290 27/12/2018 R$ 9.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ" DURANTE A FESTIVIDADE DO RÉVEILLON NO MUNICÍPIO A SER REALIZADA DIA 31/12, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CULTURA. 1004291 17/12/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO DAS BANDAS E DO EVENTO EM GERAL DURANTE A FESTIVIDADE DE RÉVEILLON NO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE DIA 31/12. 1004292 28/12/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DOS IDOSOS. 1004293 03/12/2018 R$ 152,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004295 18/12/2018 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004296 17/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SETE LAGOAS/MG NO DIA 27/12 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA ASSINATURA DO TERMO 342/2018 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA E BUSCAR A MESMA QUE FOI 1004297 27/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/12 E 22/12 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. 1004298 31/12/2018 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004299 17/12/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004300 17/12/2018 R$ 308,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PSF. 1004301 17/12/2018 R$ 128,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004302 17/12/2018 R$ 451,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004303 17/12/2018 R$ 990,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004304 17/12/2018 R$ 1.541,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004305 17/12/2018 R$ 213,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004306 17/12/2018 R$ 462,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004307 19/12/2018 R$ 273,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004308 19/12/2018 R$ 475,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004309 17/12/2018 R$ 203,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004310 19/12/2018 R$ 180,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GMM-3211, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004311 21/12/2018 R$ 490,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004312 28/12/2018 R$ 562,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004313 17/12/2018 R$ 408,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004314 20/12/2018 R$ 696,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004315 20/12/2018 R$ 991,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004316 19/12/2018 R$ 560,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004317 21/12/2018 R$ 516,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004318 31/12/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004319 31/12/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004320 31/12/2018 R$ 11.257,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004321 31/12/2018 R$ 5.781,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004322 31/12/2018 R$ 9.074,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004323 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004324 31/12/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004325 31/12/2018 R$ 1.740,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004326 31/12/2018 R$ 1.570,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004327 31/12/2018 R$ 31.809,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004328 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004329 31/12/2018 R$ 1.374,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004330 31/12/2018 R$ 300,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004331 31/12/2018 R$ 5.395,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004332 31/12/2018 R$ 5.344,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004333 31/12/2018 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004334 31/12/2018 R$ 7.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004335 31/12/2018 R$ 3.294,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004336 31/12/2018 R$ 27.262,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004337 31/12/2018 R$ 5.940,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004338 31/12/2018 R$ 1.278,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004339 31/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004340 31/12/2018 R$ 2.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004341 31/12/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004342 31/12/2018 R$ 9.207,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004343 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004344 31/12/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004345 31/12/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004346 31/12/2018 R$ 2.408,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004347 31/12/2018 R$ 14.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004348 31/12/2018 R$ 4.835,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004349 31/12/2018 R$ 51.601,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004350 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004351 31/12/2018 R$ 1.221,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004353 31/12/2018 R$ 2.111,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004354 31/12/2018 R$ 8.323,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004355 31/12/2018 R$ 5.567,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004356 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004357 31/12/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004358 31/12/2018 R$ 13.553,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004359 31/12/2018 R$ 1.354,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004360 31/12/2018 R$ 15.292,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004361 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004362 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004363 31/12/2018 R$ 3.396,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004364 31/12/2018 R$ 21.978,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004365 31/12/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004366 31/12/2018 R$ 3.796,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004367 31/12/2018 R$ 3.011,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004368 31/12/2018 R$ 316,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004369 31/12/2018 R$ 563,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004370 31/12/2018 R$ 6.275,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004371 31/12/2018 R$ 201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004372 31/12/2018 R$ 8.453,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004373 31/12/2018 R$ 1.539,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004374 31/12/2018 R$ 6.275,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004375 31/12/2018 R$ 1.072,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004376 31/12/2018 R$ 269,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004377 31/12/2018 R$ 201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004378 31/12/2018 R$ 638,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004379 31/12/2018 R$ 2.385,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004380 31/12/2018 R$ 1.005,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004381 31/12/2018 R$ 402,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004382 31/12/2018 R$ 402,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004383 31/12/2018 R$ 11.662,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004384 31/12/2018 R$ 15.688,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004385 31/12/2018 R$ 3.161,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004386 31/12/2018 R$ 5.881,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004387 31/12/2018 R$ 485,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004388 31/12/2018 R$ 485,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004389 31/12/2018 R$ 5.001,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004390 31/12/2018 R$ 32.858,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. 1004391 31/12/2018 R$ 1.340,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO 1004392 31/12/2018 R$ 2.374,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO 1004393 31/12/2018 R$ 5.948,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO 1004394 31/12/2018 R$ 187,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO 1004395 31/12/2018 R$ 419,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DAS LUZES DE NATALINAS. 1004396 19/12/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA 02 VIAGENS EM BELO HORIZONTE, 03 VIAGENS EM GUANHÃES E 02 VIAGENS EM GOVERNADOR VALADARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO. 1004397 20/12/2018 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004398 03/12/2018 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004399 17/12/2018 R$ 641,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE DA VASSOURINHA. 1004400 17/12/2018 R$ 6.292,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RUA SUDÁRIO FERREIRA NEVES. 1004401 17/12/2018 R$ 867,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO E OUTRAS VIAS DE TRAJETO. 1004402 27/12/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004403 17/12/2018 R$ 665,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004404 17/12/2018 R$ 190,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1004405 17/12/2018 R$ 133,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1004406 14/12/2018 R$ 619,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004407 18/12/2018 R$ 312,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004408 27/12/2018 R$ 41,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NXX-0222, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004409 17/12/2018 R$ 1.280,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004410 19/12/2018 R$ 605,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004411 20/12/2018 R$ 95,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7801, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004412 17/12/2018 R$ 762,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004413 17/12/2018 R$ 1.049,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004414 17/12/2018 R$ 928,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004415 30/12/2018 R$ 215,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004416 17/12/2018 R$ 760,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004417 17/12/2018 R$ 1.292,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004418 15/12/2018 R$ 410,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004419 31/12/2018 R$ 193,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004420 16/12/2018 R$ 1.917,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004421 31/12/2018 R$ 179,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004422 17/12/2018 R$ 149,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004423 31/12/2018 R$ 126,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004424 31/12/2018 R$ 192,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. 1004425 30/12/2018 R$ 131,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. RECISAO 1004426 31/12/2018 R$ 5.303,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA OS TRABALHADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. 1004427 03/12/2018 R$ 300,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004430 07/12/2018 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004433 17/12/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004434 03/12/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004435 03/12/2018 R$ 487,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004436 03/12/2018 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. 1004437 03/12/2018 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DA PONTE DA VASSOURINHA 1004438 17/12/2018 R$ 361,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS LUZES NATALINAS E ARMAÇÃO DO PALANQUE E BARRACAS DO RÉVEILLON. 1004439 17/12/2018 R$ 419,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE DA VASSOURINHA. 1004440 17/12/2018 R$ 963,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RUA SUDÁRIO FERREIRA NEVES. 1004441 17/12/2018 R$ 1.160,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RUA SUDÁRIO FERREIRA NEVES. 1004442 17/12/2018 R$ 1.160,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA 1004443 17/12/2018 R$ 10.802,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. 1004444 13/12/2018 R$ 8.095,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, LAGOA. 1004445 03/12/2018 R$ 3.354,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. 1004446 27/12/2018 R$ 4.977,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1004447 28/12/2018 R$ 400,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA 1004448 17/12/2018 R$ 21.595,15