| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA POLÍCIA MILITAR A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 98.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA PREFEITO COM DESTINO A |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA PREFEITO |
1000024 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA COM DESTINO A |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA COM DESTINO A |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA MOTORISTA |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA MOTORISTA |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA MOTORISTA |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)1 (4X4). |
1000045 |
07/01/2019 |
R$ 271.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 105/2009 SEDESE - ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 23ª PARCELA. |
1000046 |
09/01/2019 |
R$ 2.097,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0002832-63.2016.8.13.0718. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 8.731,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0026037-22.2014.8.13.0718. |
1000048 |
03/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0026045-96.2014.8.13.0718. |
1000049 |
03/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.14.001968-5. |
1000050 |
03/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIÁRIA PARA VICE PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 10/01 ACOMPANHAR O PREFEITO E A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO PARA |
1000051 |
09/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 10/01 LEVAR O PREFEITO, VICE PREFEITO E A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO PARA |
1000052 |
09/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1000053 |
11/01/2019 |
R$ 362,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EMÍLIA MARIA DOS SANTOS. |
1000054 |
11/01/2019 |
R$ 165,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000055 |
11/01/2019 |
R$ 78,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 12/2018. |
1000056 |
11/01/2019 |
R$ 118,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS 12/2018. |
1000057 |
03/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000058 |
03/01/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. |
1000059 |
14/01/2019 |
R$ 26,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMÉRCIOS NA ZONA URBANA E RURAL. |
1000060 |
14/01/2019 |
R$ 178,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000061 |
03/01/2019 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000062 |
03/01/2019 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000063 |
03/01/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ILDA PEREIRA DE SOUZA. |
1000064 |
14/01/2019 |
R$ 58,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA A PRAÇA PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000065 |
11/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941 PARA MANUTENÇÃ0 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000066 |
03/01/2019 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON PARA MANUTENÇÃ0 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000067 |
03/01/2019 |
R$ 4.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM COLETA DE AMOSTRA E UMA TRANSFUSÃO MARCADA NO DIA 13/12 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000068 |
15/01/2019 |
R$ 100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OPO6313, EXERCÍCIO 2019. |
1000069 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QPG7497, EXERCÍCIO 2018. |
1000070 |
15/01/2019 |
R$ 18,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QPG7497, EXERCÍCIO 2019. |
1000071 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QOO8982, EXERCÍCIO 2019. |
1000072 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QOO8979, EXERCÍCIO 2019. |
1000073 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QNT0055, EXERCÍCIO 2019. |
1000074 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PZH5522, EXERCÍCIO 2019. |
1000075 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PZG2255, EXERCÍCIO 2019. |
1000076 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PXZ7800, EXERCÍCIO 2019. |
1000077 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PXZ7801, EXERCÍCIO 2019. |
1000078 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PWH5671, EXERCÍCIO 2019. |
1000079 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PVW8609, EXERCÍCIO 2019. |
1000080 |
15/01/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA OPQ8932, EXERCÍCIO 2019. |
1000081 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA NXX0222, EXERCÍCIO 2019. |
1000082 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HNJ5411, EXERCÍCIO 2019. |
1000083 |
15/01/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMH9978, EXERCÍCIO 2019. |
1000084 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PUA9661, EXERCÍCIO 2019. |
1000085 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QOT2416, EXERCÍCIO 2019. |
1000086 |
15/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA PZH2255, EXERCÍCIO 2019. |
1000087 |
15/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA PVH6280, EXERCÍCIO 2019. |
1000088 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OQM8740, EXERCÍCIO 2019. |
1000089 |
15/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OPF4817, EXERCÍCIO 2019. |
1000090 |
15/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA GLC2710, EXERCÍCIO 2019. |
1000091 |
15/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HMG7396, EXERCÍCIO 2019. |
1000092 |
15/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA PVH6275, EXERCÍCIO 2019 |
1000093 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA OPE0249, EXERCÍCIO 2019 |
1000094 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACA HLF5100, EXERCÍCIO 2019 |
1000095 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA PUD8941, EXERCÍCIO 2019. |
1000096 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA HMG7417, EXERCÍCIO 2019. |
1000097 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA GMM3211, EXERCÍCIO 2019. |
1000098 |
15/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000099 |
03/01/2019 |
R$ 364,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000100 |
03/01/2019 |
R$ 11,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000101 |
07/01/2019 |
R$ 433,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000102 |
03/01/2019 |
R$ 76,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000103 |
03/01/2019 |
R$ 140,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000104 |
03/01/2019 |
R$ 43,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000105 |
03/01/2019 |
R$ 47,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000106 |
03/01/2019 |
R$ 35,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000107 |
03/01/2019 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000108 |
03/01/2019 |
R$ 255,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000109 |
03/01/2019 |
R$ 42,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000110 |
03/01/2019 |
R$ 98,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE DA VASSOURINHA. |
1000111 |
03/01/2019 |
R$ 53,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000112 |
07/01/2019 |
R$ 320,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000113 |
07/01/2019 |
R$ 18,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000114 |
07/01/2019 |
R$ 57,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000115 |
07/01/2019 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000116 |
07/01/2019 |
R$ 4,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000117 |
07/01/2019 |
R$ 992,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000118 |
07/01/2019 |
R$ 1.175,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000119 |
07/01/2019 |
R$ 57,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA A FISIOTERAPIA. |
1000120 |
07/01/2019 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.14.001968-5. |
1000121 |
10/01/2019 |
R$ 2.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/01 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000122 |
17/01/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM COLETA DE EXAME NO DIA 09/01 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000123 |
17/01/2019 |
R$ 211,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000124 |
16/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DO CORRÉGO DA BARREIRA. |
1000125 |
03/01/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000126 |
03/01/2019 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000127 |
08/01/2019 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000128 |
11/01/2019 |
R$ 407,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000129 |
02/01/2019 |
R$ 433,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000130 |
09/01/2019 |
R$ 387,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000131 |
03/01/2019 |
R$ 2.951,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000132 |
07/01/2019 |
R$ 1.008,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DO CÓRREGO DA BARREIRA. |
1000133 |
15/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000134 |
21/01/2019 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL. |
1000135 |
14/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DO CORREGO DA BARREIRA. |
1000136 |
14/01/2019 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000137 |
16/01/2019 |
R$ 4,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 01/2019. |
1000138 |
23/01/2019 |
R$ 114,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DURCILENE RIBEIRO. |
1000139 |
24/01/2019 |
R$ 197,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM OLÉO DIESEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/01 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. |
1000140 |
24/01/2019 |
R$ 49,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. |
1000141 |
10/01/2019 |
R$ 71.530,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2019. |
1000142 |
28/01/2019 |
R$ 17,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2019. |
1000143 |
28/01/2019 |
R$ 69,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000144 |
15/01/2019 |
R$ 125,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000145 |
01/01/2019 |
R$ 536,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000146 |
03/01/2019 |
R$ 87,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA NOVA, CHASSI: 8AEGCFN8KG502287, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000147 |
08/01/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000148 |
11/01/2019 |
R$ 230,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000149 |
01/01/2019 |
R$ 771,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000150 |
11/01/2019 |
R$ 360,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000151 |
03/01/2019 |
R$ 1.206,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000152 |
15/01/2019 |
R$ 119,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000153 |
03/01/2019 |
R$ 1.004,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000154 |
01/01/2019 |
R$ 1.552,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000155 |
15/01/2019 |
R$ 247,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000156 |
01/01/2019 |
R$ 1.455,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000157 |
03/01/2019 |
R$ 50,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000158 |
07/01/2019 |
R$ 629,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000159 |
15/01/2019 |
R$ 280,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000160 |
03/01/2019 |
R$ 503,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000161 |
03/01/2019 |
R$ 86,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000162 |
07/01/2019 |
R$ 292,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000163 |
02/01/2019 |
R$ 1.014,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000164 |
16/01/2019 |
R$ 1.345,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE PARA O CAMPO DA BARREIRA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE. |
1000165 |
07/01/2019 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000166 |
16/01/2019 |
R$ 1.906,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000167 |
16/01/2019 |
R$ 523,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000168 |
16/01/2019 |
R$ 723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA LILIAN QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO INSTITUTO DA CRIANÇA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO. SUA FILHA ESTÁ |
1000169 |
28/01/2019 |
R$ 750,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000170 |
16/01/2019 |
R$ 863,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000171 |
16/01/2019 |
R$ 229,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
1000172 |
29/01/2019 |
R$ 535,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
1000173 |
29/01/2019 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000174 |
07/01/2019 |
R$ 234,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000175 |
07/01/2019 |
R$ 297,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000176 |
03/01/2019 |
R$ 135,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000177 |
07/01/2019 |
R$ 217,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA SRª MARIA GONÇALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000178 |
03/01/2019 |
R$ 1.132,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA SRª MARIA GONÇALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000179 |
03/01/2019 |
R$ 2.946,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000180 |
03/01/2019 |
R$ 1.345,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS. |
1000181 |
15/01/2019 |
R$ 14,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000182 |
15/01/2019 |
R$ 113,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000183 |
15/01/2019 |
R$ 50,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000184 |
16/01/2019 |
R$ 633,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000185 |
16/01/2019 |
R$ 2.037,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000186 |
16/01/2019 |
R$ 888,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000187 |
21/01/2019 |
R$ 196,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000188 |
16/01/2019 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000189 |
21/01/2019 |
R$ 38,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000190 |
07/01/2019 |
R$ 173,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000191 |
23/01/2019 |
R$ 52,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000192 |
28/01/2019 |
R$ 78,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000193 |
28/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000194 |
28/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES PARA O PSF E 03 PARA A FISIOTERAPIA EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1000195 |
28/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000196 |
28/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1000197 |
18/01/2019 |
R$ 2.342,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000198 |
21/01/2019 |
R$ 15.679,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A INAUGURAÇÃO DAS LUZES DA RUA PROVIDÊNCIA. |
1000200 |
23/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000201 |
08/01/2019 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. |
1000202 |
08/01/2019 |
R$ 1.784,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000203 |
08/01/2019 |
R$ 2.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000204 |
08/01/2019 |
R$ 788,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000205 |
08/01/2019 |
R$ 1.120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA GERALDA MARTINS XAVIER. |
1000206 |
30/01/2019 |
R$ 283,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADO LAIRSON APARECIDO DE SOUZA. |
1000208 |
30/01/2019 |
R$ 60,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.168.276, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000209 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDES TELEFÔNICAS E DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000210 |
28/01/2019 |
R$ 11.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1000211 |
21/01/2019 |
R$ 99.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1000212 |
30/01/2019 |
R$ 102.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. |
1000213 |
31/01/2019 |
R$ 61.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000214 |
31/01/2019 |
R$ 67.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. |
1000215 |
31/01/2019 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000216 |
31/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1000217 |
31/01/2019 |
R$ 26.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000218 |
31/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1000219 |
31/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EM RADIO E ELABORAÇÃO DE VINHETAS. MÊS 01/2019. |
1000220 |
31/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. MÊS 01/2019. |
1000221 |
31/01/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 01/2019. |
1000222 |
31/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. MÊS 01/2019. |
1000223 |
31/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000224 |
31/01/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000225 |
31/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNÍCIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000226 |
31/01/2019 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MÊS 01/2019. |
1000227 |
31/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000228 |
07/01/2019 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONVÊNIO QUE O MUNICÍPIO FEZ COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. |
1000229 |
31/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1000233 |
31/01/2019 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS RELACIONADOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E DO CÓRREGO DA LAGOA. |
1000234 |
31/01/2019 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000235 |
31/01/2019 |
R$ 9.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000236 |
31/01/2019 |
R$ 8.277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000237 |
31/01/2019 |
R$ 3.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000238 |
31/01/2019 |
R$ 3.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DO MUNICÍPIO EM RÁDIO DE ALCANCE REGIONAL. |
1000239 |
28/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000249 |
31/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000250 |
31/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000251 |
31/01/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000252 |
31/01/2019 |
R$ 6.723,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000253 |
31/01/2019 |
R$ 7.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000254 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000255 |
31/01/2019 |
R$ 1.962,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000256 |
31/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000257 |
31/01/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000258 |
31/01/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000259 |
31/01/2019 |
R$ 565,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000260 |
31/01/2019 |
R$ 34.361,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000261 |
31/01/2019 |
R$ 1.099,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000262 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000263 |
31/01/2019 |
R$ 1.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000264 |
31/01/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000265 |
31/01/2019 |
R$ 5.533,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000266 |
31/01/2019 |
R$ 303,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000267 |
31/01/2019 |
R$ 33.144,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000268 |
31/01/2019 |
R$ 2.362,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000269 |
31/01/2019 |
R$ 7.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000270 |
31/01/2019 |
R$ 1.064,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000271 |
31/01/2019 |
R$ 26.959,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000272 |
31/01/2019 |
R$ 7.982,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000273 |
31/01/2019 |
R$ 1.337,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000274 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000275 |
31/01/2019 |
R$ 2.126,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000276 |
31/01/2019 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000277 |
31/01/2019 |
R$ 6.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000278 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000279 |
31/01/2019 |
R$ 4.224,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000280 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000281 |
31/01/2019 |
R$ 2.194,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000282 |
31/01/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000283 |
31/01/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000284 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000285 |
31/01/2019 |
R$ 7.599,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000286 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000287 |
31/01/2019 |
R$ 1.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000288 |
31/01/2019 |
R$ 202,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000289 |
31/01/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000290 |
31/01/2019 |
R$ 3.296,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000291 |
31/01/2019 |
R$ 95.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000292 |
31/01/2019 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000293 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000294 |
31/01/2019 |
R$ 40.085,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000295 |
31/01/2019 |
R$ 7.411,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000296 |
31/01/2019 |
R$ 16.565,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000297 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000298 |
31/01/2019 |
R$ 1.517,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000299 |
31/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000300 |
31/01/2019 |
R$ 14.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000301 |
31/01/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000302 |
31/01/2019 |
R$ 16.235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000303 |
31/01/2019 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000304 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000305 |
31/01/2019 |
R$ 1.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000306 |
31/01/2019 |
R$ 23.513,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000307 |
31/01/2019 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000308 |
31/01/2019 |
R$ 1.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000309 |
31/01/2019 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000310 |
31/01/2019 |
R$ 2.617,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000311 |
31/01/2019 |
R$ 777,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000312 |
31/01/2019 |
R$ 547,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000313 |
31/01/2019 |
R$ 7.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000314 |
31/01/2019 |
R$ 1.403,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000315 |
31/01/2019 |
R$ 6.466,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000316 |
31/01/2019 |
R$ 1.496,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000317 |
31/01/2019 |
R$ 6.029,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000318 |
31/01/2019 |
R$ 1.074,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000319 |
31/01/2019 |
R$ 274,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000320 |
31/01/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000321 |
31/01/2019 |
R$ 415,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000322 |
31/01/2019 |
R$ 2.641,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000323 |
31/01/2019 |
R$ 1.022,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000324 |
31/01/2019 |
R$ 586,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000325 |
31/01/2019 |
R$ 2.375,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000326 |
31/01/2019 |
R$ 900,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000327 |
31/01/2019 |
R$ 15.211,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000328 |
31/01/2019 |
R$ 6.737,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000329 |
31/01/2019 |
R$ 4.626,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000330 |
31/01/2019 |
R$ 6.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000331 |
31/01/2019 |
R$ 628,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000332 |
31/01/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
1000333 |
31/01/2019 |
R$ 4.784,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000334 |
31/01/2019 |
R$ 588,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000335 |
31/01/2019 |
R$ 2.343,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000336 |
31/01/2019 |
R$ 2.245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000337 |
31/01/2019 |
R$ 1.463,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000338 |
31/01/2019 |
R$ 75,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000339 |
31/01/2019 |
R$ 75,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000340 |
31/01/2019 |
R$ 170,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. RECISAO |
1000341 |
31/01/2019 |
R$ 6,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND INFANTIL. |
1000342 |
30/01/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000346 |
07/01/2019 |
R$ 1.613,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1000348 |
31/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. |
1000349 |
31/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000363 |
07/01/2019 |
R$ 2.641,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000369 |
07/01/2019 |
R$ 162,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000370 |
07/01/2019 |
R$ 734,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000371 |
07/01/2019 |
R$ 789,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000381 |
16/01/2019 |
R$ 1.193,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000382 |
21/01/2019 |
R$ 741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000383 |
16/01/2019 |
R$ 1.131,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000384 |
16/01/2019 |
R$ 2.520,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000385 |
16/01/2019 |
R$ 1.774,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000386 |
18/01/2019 |
R$ 3.529,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000387 |
16/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000388 |
25/01/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000389 |
25/01/2019 |
R$ 408,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA QOT-1416, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000390 |
16/01/2019 |
R$ 1.014,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000402 |
16/01/2019 |
R$ 804,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000403 |
17/01/2019 |
R$ 661,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000404 |
18/01/2019 |
R$ 80,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000405 |
16/01/2019 |
R$ 368,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000406 |
16/01/2019 |
R$ 498,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000407 |
23/01/2019 |
R$ 51,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000408 |
16/01/2019 |
R$ 2.150,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000409 |
17/01/2019 |
R$ 1.329,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000410 |
17/01/2019 |
R$ 1.079,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000411 |
18/01/2019 |
R$ 1.611,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000412 |
29/01/2019 |
R$ 106,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000413 |
16/01/2019 |
R$ 1.110,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000414 |
16/01/2019 |
R$ 39,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000415 |
16/01/2019 |
R$ 579,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000416 |
17/01/2019 |
R$ 547,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000417 |
21/01/2019 |
R$ 763,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA 02 VIAGENS EM BELO HORIZONTE, 02 VIAGENS EM GUANHÃES, 02 VIAGENS EM GOVERNADOR VALADARES E 03 VIAGENS EM VIRGINOPOLIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. |
1000422 |
28/01/2019 |
R$ 2.769,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO DA BÁSICA. |
1000423 |
07/01/2019 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000426 |
21/01/2019 |
R$ 259,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DO CORREGO DA BARREIRA. |
1000428 |
07/01/2019 |
R$ 1.731,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURAÇÃO DAS LUZES DA RUA PROVIDÊNCIA. |
1000429 |
23/01/2019 |
R$ 1.475,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000430 |
31/01/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000431 |
31/01/2019 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000435 |
24/01/2019 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000454 |
17/01/2019 |
R$ 1.237,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000594 |
07/01/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000595 |
07/01/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000604 |
14/01/2019 |
R$ 2.639,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000605 |
14/01/2019 |
R$ 2.331,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000608 |
14/01/2019 |
R$ 3.868,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000897 |
07/01/2019 |
R$ 2.274,01 |
|