| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.171.058, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000230 |
06/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR "WILLIAN COSTA" PARA O ENTRETENIMENTO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000231 |
06/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000232 |
04/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR "JHONATHAN MENEZES" NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO BAIRRO PROVIDÊNCIA. |
1000240 |
06/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA SEBASTIANA SEVERO DO CARMO SOUZA. |
1000241 |
08/02/2019 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DA LAGOA. |
1000242 |
06/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000243 |
06/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA DE AVALIAÇAO PRE-CIRURGICA MARCADA NO DIA 24/01 EM BELO HORIZONTE/MG NO |
1000244 |
08/02/2019 |
R$ 211,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000245 |
08/02/2019 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000246 |
08/02/2019 |
R$ 14.760,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1000247 |
12/02/2019 |
R$ 186,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA NAZINHA CARLOS DE ANDRADE. |
1000248 |
12/02/2019 |
R$ 73,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA FARMACEUTICA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADRES/MG NOS DIA 15/01 E 11/02 BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000343 |
14/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000344 |
14/02/2019 |
R$ 20,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM, BENEFICIADA TATIELE APARECIDA DA SILVA. |
1000347 |
14/02/2019 |
R$ 211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000350 |
14/02/2019 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000351 |
14/02/2019 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000352 |
14/02/2019 |
R$ 339,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000353 |
14/02/2019 |
R$ 708,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000354 |
14/02/2019 |
R$ 173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000355 |
14/02/2019 |
R$ 674,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000356 |
14/02/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000358 |
14/02/2019 |
R$ 1.129,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000359 |
14/02/2019 |
R$ 86,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000360 |
14/02/2019 |
R$ 1.580,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000361 |
14/02/2019 |
R$ 1.229,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000362 |
14/02/2019 |
R$ 1.238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAÚDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000364 |
01/02/2019 |
R$ 126.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA OON-4974 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000365 |
01/02/2019 |
R$ 45.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000366 |
01/02/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. |
1000367 |
08/02/2019 |
R$ 8.270,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, BENEFICIADO TIAGO PINTO DE ARAÚJO. |
1000368 |
18/02/2019 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO DE TRANSPORTE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/02 RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A MECÂNICA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. |
1000372 |
19/02/2019 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 20/01, 27/01 E 09/02 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO |
1000373 |
19/02/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES/MG NOS DIA 01/02 E 06/02 ACOMPANHAR USUÁRIO NO INSS. |
1000374 |
19/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000375 |
01/02/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000376 |
01/02/2019 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ILDA PEREIRA DE SOUZA. |
1000377 |
19/02/2019 |
R$ 57,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000378 |
14/02/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1000379 |
01/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA PEQUENOS REPAROS NA GRADE DO GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000380 |
01/02/2019 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000391 |
01/02/2019 |
R$ 711,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000392 |
04/02/2019 |
R$ 1.989,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000393 |
12/02/2019 |
R$ 261,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000394 |
13/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000395 |
11/02/2019 |
R$ 674,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000396 |
08/02/2019 |
R$ 729,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000397 |
01/02/2019 |
R$ 951,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000398 |
04/02/2019 |
R$ 2.134,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000399 |
05/02/2019 |
R$ 1.335,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000400 |
04/02/2019 |
R$ 659,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000401 |
08/02/2019 |
R$ 2.870,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2019. |
1000418 |
21/02/2019 |
R$ 183,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2019. |
1000419 |
21/02/2019 |
R$ 42,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO PLACA HMM3923, EXERCÍCIO 2019. |
1000420 |
21/02/2019 |
R$ 377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTEM/MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ VISITA DOMICILIAR. |
1000421 |
21/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000424 |
01/02/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000425 |
04/02/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA CIRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000427 |
18/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000432 |
01/02/2019 |
R$ 9.779,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000433 |
18/02/2019 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 105/2009 SEDESE - ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 24ª PARCELA. |
1000434 |
22/02/2019 |
R$ 3.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000436 |
08/02/2019 |
R$ 303,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000437 |
11/02/2019 |
R$ 46,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000438 |
01/02/2019 |
R$ 673,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000439 |
04/02/2019 |
R$ 373,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000440 |
04/02/2019 |
R$ 43,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000441 |
01/02/2019 |
R$ 1.444,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000442 |
01/02/2019 |
R$ 1.681,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000443 |
01/02/2019 |
R$ 1.060,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000444 |
06/02/2019 |
R$ 476,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000445 |
01/02/2019 |
R$ 1.583,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000446 |
01/02/2019 |
R$ 1.228,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000447 |
04/02/2019 |
R$ 57,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000448 |
07/02/2019 |
R$ 221,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000449 |
04/02/2019 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000450 |
01/02/2019 |
R$ 608,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000451 |
01/02/2019 |
R$ 306,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL PARA PROFESSORES, PEDAGOGOS E GESTORES DA EDUCAÇÃO. |
1000452 |
25/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES, PEDAGOGOS E GESTORES DA EDUCAÇÃO. |
1000453 |
25/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000455 |
14/02/2019 |
R$ 427,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2019. |
1000456 |
26/02/2019 |
R$ 35,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000457 |
27/02/2019 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCILEI ALVES DOS SANTOS. |
1000458 |
27/02/2019 |
R$ 126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ELIANE FERNANDES DE SENA. |
1000459 |
27/02/2019 |
R$ 182,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1000460 |
27/02/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA JOAO NETO E FREDERICO PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1000461 |
28/02/2019 |
R$ 123.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000462 |
01/02/2019 |
R$ 1.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000463 |
01/02/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000464 |
01/02/2019 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000465 |
01/02/2019 |
R$ 704,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000467 |
22/02/2019 |
R$ 57,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000468 |
18/02/2019 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000469 |
22/02/2019 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000470 |
18/02/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FISIOTERAPIA. |
1000471 |
18/02/2019 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000472 |
18/02/2019 |
R$ 655,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000473 |
18/02/2019 |
R$ 310,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE. |
1000474 |
11/02/2019 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JANEIRO. |
1000475 |
22/02/2019 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000476 |
18/02/2019 |
R$ 170,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000477 |
18/02/2019 |
R$ 9,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000478 |
18/02/2019 |
R$ 50,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000479 |
18/02/2019 |
R$ 24,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000480 |
18/02/2019 |
R$ 11.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000481 |
18/02/2019 |
R$ 17,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000482 |
18/02/2019 |
R$ 168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000483 |
18/02/2019 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000484 |
18/02/2019 |
R$ 24,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000485 |
18/02/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000486 |
18/02/2019 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000487 |
18/02/2019 |
R$ 142,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000488 |
18/02/2019 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000489 |
22/02/2019 |
R$ 128,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000490 |
01/02/2019 |
R$ 450,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000491 |
01/02/2019 |
R$ 114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO N°77/2017, ATA 199/2018. |
1000492 |
11/02/2019 |
R$ 204,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000493 |
01/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000494 |
28/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000495 |
28/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000496 |
28/02/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000497 |
28/02/2019 |
R$ 5.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000498 |
28/02/2019 |
R$ 7.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000499 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000500 |
28/02/2019 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000501 |
28/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000502 |
28/02/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000503 |
28/02/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000504 |
28/02/2019 |
R$ 2.380,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000505 |
28/02/2019 |
R$ 35.308,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000506 |
28/02/2019 |
R$ 1.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000507 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000508 |
28/02/2019 |
R$ 1.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000509 |
28/02/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000510 |
28/02/2019 |
R$ 5.516,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000511 |
28/02/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000512 |
28/02/2019 |
R$ 31.381,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000513 |
28/02/2019 |
R$ 861,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000514 |
28/02/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000515 |
28/02/2019 |
R$ 1.657,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000516 |
28/02/2019 |
R$ 29.637,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000517 |
28/02/2019 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000518 |
28/02/2019 |
R$ 1.328,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000519 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000520 |
28/02/2019 |
R$ 1.451,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000521 |
28/02/2019 |
R$ 4.292,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000522 |
28/02/2019 |
R$ 6.395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000523 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000524 |
28/02/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000525 |
28/02/2019 |
R$ 3.483,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000526 |
28/02/2019 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000527 |
28/02/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000528 |
28/02/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000529 |
28/02/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000530 |
28/02/2019 |
R$ 7.585,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000531 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000532 |
28/02/2019 |
R$ 1.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000533 |
28/02/2019 |
R$ 798,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000534 |
28/02/2019 |
R$ 3.992,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000535 |
28/02/2019 |
R$ 2.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000536 |
28/02/2019 |
R$ 3.875,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000537 |
28/02/2019 |
R$ 7.150,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000538 |
28/02/2019 |
R$ 71.834,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000539 |
28/02/2019 |
R$ 4.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000540 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000541 |
28/02/2019 |
R$ 31.081,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000542 |
28/02/2019 |
R$ 11.749,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000543 |
28/02/2019 |
R$ 19.322,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000544 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000545 |
28/02/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000546 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000547 |
28/02/2019 |
R$ 16.767,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000548 |
28/02/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000549 |
28/02/2019 |
R$ 17.686,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000550 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000551 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000552 |
28/02/2019 |
R$ 1.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000553 |
28/02/2019 |
R$ 21.973,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000554 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000555 |
28/02/2019 |
R$ 1.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000556 |
28/02/2019 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000557 |
28/02/2019 |
R$ 2.539,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000558 |
28/02/2019 |
R$ 777,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000559 |
28/02/2019 |
R$ 547,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000560 |
28/02/2019 |
R$ 7.818,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000561 |
28/02/2019 |
R$ 1.403,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000562 |
28/02/2019 |
R$ 6.251,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000563 |
28/02/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000564 |
28/02/2019 |
R$ 6.104,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000565 |
28/02/2019 |
R$ 1.027,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000566 |
28/02/2019 |
R$ 272,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000567 |
28/02/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000568 |
28/02/2019 |
R$ 256,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000569 |
28/02/2019 |
R$ 3.009,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000570 |
28/02/2019 |
R$ 1.022,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000571 |
28/02/2019 |
R$ 1.052,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000572 |
28/02/2019 |
R$ 3.088,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000574 |
28/02/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000575 |
28/02/2019 |
R$ 16.935,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000576 |
28/02/2019 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000577 |
28/02/2019 |
R$ 5.322,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000578 |
28/02/2019 |
R$ 6.489,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000579 |
28/02/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000580 |
28/02/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
1000581 |
28/02/2019 |
R$ 4.722,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. RESCISÃO. |
1000582 |
28/02/2019 |
R$ 2.243,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. RESCISÃO. |
1000583 |
28/02/2019 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.RESCISÃO. |
1000584 |
28/02/2019 |
R$ 21,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.RESCISÃO. |
1000585 |
28/02/2019 |
R$ 68,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.RESCISÃO. |
1000586 |
28/02/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. |
1000587 |
28/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. |
1000588 |
28/02/2019 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000589 |
18/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000590 |
27/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O BAIRRO BARREIRO. |
1000591 |
18/02/2019 |
R$ 484,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA RUA PROVIDÊNCIA. |
1000592 |
18/02/2019 |
R$ 484,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NO CORREGO DA LAGOA. |
1000593 |
18/02/2019 |
R$ 484,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000596 |
18/02/2019 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000597 |
18/02/2019 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000598 |
18/02/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000599 |
18/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000600 |
18/02/2019 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000601 |
18/02/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000602 |
18/02/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000603 |
18/02/2019 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000606 |
18/02/2019 |
R$ 467,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000607 |
18/02/2019 |
R$ 3.021,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000609 |
18/02/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000610 |
18/02/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000611 |
18/02/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000612 |
18/02/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000613 |
18/02/2019 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000614 |
18/02/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000615 |
18/02/2019 |
R$ 2.188,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000616 |
18/02/2019 |
R$ 1.555,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000617 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EM RADIO E ELABORAÇÃO DE VINHETAS. |
1000619 |
28/02/2019 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000620 |
28/02/2019 |
R$ 99.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000622 |
18/02/2019 |
R$ 1.387,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000623 |
18/02/2019 |
R$ 1.146,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000624 |
18/02/2019 |
R$ 859,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000625 |
22/02/2019 |
R$ 1.211,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000626 |
19/02/2019 |
R$ 1.211,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA GLC-2710, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000627 |
25/02/2019 |
R$ 500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000628 |
18/02/2019 |
R$ 772,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000629 |
20/02/2019 |
R$ 785,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000630 |
19/02/2019 |
R$ 886,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000631 |
15/02/2019 |
R$ 2.036,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000632 |
19/02/2019 |
R$ 2.802,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000633 |
18/02/2019 |
R$ 1.341,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000634 |
20/02/2019 |
R$ 705,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. |
1000656 |
28/02/2019 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000660 |
18/02/2019 |
R$ 972,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000661 |
18/02/2019 |
R$ 368,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000663 |
18/02/2019 |
R$ 85,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000664 |
26/02/2019 |
R$ 95,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000665 |
19/02/2019 |
R$ 885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000666 |
19/02/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000667 |
19/02/2019 |
R$ 1.067,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CARNAVAL NO GRUPO DE IDOSOS. |
1000668 |
22/02/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1000670 |
18/02/2019 |
R$ 417,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NO CORREGO DA LAGOA. |
1000671 |
18/02/2019 |
R$ 725,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA RUA PROVIDÊNCIA. |
1000672 |
18/02/2019 |
R$ 725,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O CORREGO DA BARREIRA. |
1000673 |
18/02/2019 |
R$ 725,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000674 |
18/02/2019 |
R$ 117,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000676 |
25/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000677 |
19/02/2019 |
R$ 829,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000678 |
28/02/2019 |
R$ 158,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000681 |
18/02/2019 |
R$ 80,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000682 |
19/02/2019 |
R$ 449,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000683 |
25/02/2019 |
R$ 272,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000684 |
25/02/2019 |
R$ 41,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000685 |
15/02/2019 |
R$ 991,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000686 |
15/02/2019 |
R$ 1.247,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000687 |
18/02/2019 |
R$ 750,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000688 |
15/02/2019 |
R$ 731,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000689 |
20/02/2019 |
R$ 552,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000690 |
15/02/2019 |
R$ 1.432,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000691 |
28/02/2019 |
R$ 280,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000692 |
15/02/2019 |
R$ 929,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000693 |
18/02/2019 |
R$ 169,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000694 |
18/02/2019 |
R$ 83,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000695 |
21/02/2019 |
R$ 314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000696 |
18/02/2019 |
R$ 279,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000697 |
18/02/2019 |
R$ 960,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000698 |
19/02/2019 |
R$ 431,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000699 |
22/02/2019 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000700 |
19/02/2019 |
R$ 467,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000702 |
04/02/2019 |
R$ 1.735,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000708 |
18/02/2019 |
R$ 928,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS E CONVÊNIOS. |
1000709 |
18/02/2019 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. |
1000713 |
28/02/2019 |
R$ 8.872,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000714 |
04/02/2019 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000715 |
04/02/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS. |
1000716 |
04/02/2019 |
R$ 321,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000717 |
04/02/2019 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA 04 VIAGENS EM BELO HORIZONTE, 04 VIAGENS EM GUANHÃES, 04 VIAGENS EM GOVERNADOR VALADARES E 05 VIAGENS EM VIRGINOPOLIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. |
1000724 |
11/02/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000725 |
04/02/2019 |
R$ 301,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO. |
1000726 |
04/02/2019 |
R$ 517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000727 |
04/02/2019 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000762 |
04/02/2019 |
R$ 6,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA SRª IVANETE DE SOUZA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000763 |
04/02/2019 |
R$ 571,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA SRª IVANETE DE SOUZA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000764 |
04/02/2019 |
R$ 322,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1000765 |
04/02/2019 |
R$ 633,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA SRª IVANETE DE SOUZA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000766 |
04/02/2019 |
R$ 269,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1000767 |
01/02/2019 |
R$ 84,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000768 |
18/02/2019 |
R$ 67,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NO CORREGO DA LAGOA. |
1000769 |
18/02/2019 |
R$ 130,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA RUA PROVIDÊNCIA. |
1000770 |
18/02/2019 |
R$ 130,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O BAIRRO BARREIRO. |
1000771 |
18/02/2019 |
R$ 725,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O BAIRRO BARREIRO. |
1000772 |
18/02/2019 |
R$ 130,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O CORREGO DA BARREIRA. |
1000773 |
18/02/2019 |
R$ 130,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O CORREGO DA BARREIRA. |
1000774 |
18/02/2019 |
R$ 484,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CRAS. |
1000775 |
20/02/2019 |
R$ 84,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000776 |
20/02/2019 |
R$ 93,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000777 |
20/02/2019 |
R$ 42,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000778 |
20/02/2019 |
R$ 4,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000779 |
20/02/2019 |
R$ 52,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000780 |
20/02/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000781 |
18/02/2019 |
R$ 6.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000782 |
18/02/2019 |
R$ 519,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGIA. |
1000783 |
18/02/2019 |
R$ 5.759,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MARIA EDWIRGES. |
1000784 |
04/02/2019 |
R$ 1.537,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA SUDARIO DAS NEVES. |
1000785 |
04/02/2019 |
R$ 1.650,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1000786 |
04/02/2019 |
R$ 627,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MOACIR DE ALMEIDA. |
1000787 |
04/02/2019 |
R$ 735,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1000788 |
04/02/2019 |
R$ 663,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GONÇALVES. |
1000789 |
04/02/2019 |
R$ 645,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DO CEMITÉRIO. |
1000790 |
04/02/2019 |
R$ 1.040,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000791 |
18/02/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000792 |
18/02/2019 |
R$ 388,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONVENIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000793 |
18/02/2019 |
R$ 287,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000794 |
26/02/2019 |
R$ 24,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGIA. |
1000795 |
18/02/2019 |
R$ 7.504,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGIA. |
1000796 |
18/02/2019 |
R$ 2.634,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGIA. |
1000797 |
18/02/2019 |
R$ 569,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000798 |
19/02/2019 |
R$ 1.421,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000799 |
19/02/2019 |
R$ 534,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000800 |
19/02/2019 |
R$ 729,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000801 |
19/02/2019 |
R$ 186,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000802 |
19/02/2019 |
R$ 131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000803 |
28/02/2019 |
R$ 32.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000815 |
28/02/2019 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MARIA EDWIRGES. |
1000817 |
04/02/2019 |
R$ 351,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA SUDARIO DAS NEVES. |
1000818 |
04/02/2019 |
R$ 452,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1000819 |
04/02/2019 |
R$ 125,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MOACIR DE ALMEIDA. |
1000820 |
04/02/2019 |
R$ 175,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1000821 |
04/02/2019 |
R$ 175,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GONÇALVES. |
1000822 |
04/02/2019 |
R$ 175,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DO CEMITÉRIO. |
1000823 |
04/02/2019 |
R$ 402,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DO CEMITÉRIO. |
1000824 |
04/02/2019 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MARIA EDWIRGES. |
1000825 |
04/02/2019 |
R$ 421,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA SUDARIO DAS NEVES. |
1000826 |
04/02/2019 |
R$ 589,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1000827 |
04/02/2019 |
R$ 126,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MOACIR DE ALMEIDA. |
1000828 |
04/02/2019 |
R$ 252,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1000829 |
04/02/2019 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GONÇALVES. |
1000831 |
04/02/2019 |
R$ 252,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSE NESTOR. |
1000832 |
04/02/2019 |
R$ 448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSE NESTOR. |
1000833 |
04/02/2019 |
R$ 100,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSE NESTOR. |
1000834 |
04/02/2019 |
R$ 126,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CORREGO PAU PINTADO. |
1000835 |
04/02/2019 |
R$ 2.122,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CORREGO PAU PINTADO. |
1000836 |
04/02/2019 |
R$ 168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESTRADA DO CORREGO PAU PINTADO. |
1000837 |
04/02/2019 |
R$ 201,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000840 |
04/02/2019 |
R$ 1.747,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000841 |
04/02/2019 |
R$ 1.253,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1000842 |
04/02/2019 |
R$ 2.239,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000843 |
04/02/2019 |
R$ 1.825,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1000844 |
04/02/2019 |
R$ 853,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000845 |
18/02/2019 |
R$ 675,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000846 |
18/02/2019 |
R$ 1.122,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MEIO FIO E BLOQUETES, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000847 |
18/02/2019 |
R$ 4.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000848 |
18/02/2019 |
R$ 213,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000849 |
18/02/2019 |
R$ 502,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000850 |
18/02/2019 |
R$ 213,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CALÇADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000851 |
18/02/2019 |
R$ 402,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000900 |
18/02/2019 |
R$ 216,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS. |
1000901 |
18/02/2019 |
R$ 155,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE JANEIRO. |
1000902 |
04/02/2019 |
R$ 540,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1000903 |
14/02/2019 |
R$ 618,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA |
1000904 |
18/02/2019 |
R$ 52,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE INICIO DE ANO LETIVO. |
1000905 |
28/02/2019 |
R$ 510,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000906 |
28/02/2019 |
R$ 607,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000907 |
25/02/2019 |
R$ 489,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000908 |
04/02/2019 |
R$ 177,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000911 |
19/02/2019 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NA PRAÇA. |
1000914 |
18/02/2019 |
R$ 417,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000996 |
25/02/2019 |
R$ 269,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000997 |
14/02/2019 |
R$ 1.837,39 |
|