| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. |
1000466 |
07/03/2019 |
R$ 809,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03 BUSCAR PEÇAS DA PATROL NA EMPRESA HOTIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTD |
1000621 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000635 |
13/03/2019 |
R$ 968,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000637 |
13/03/2019 |
R$ 193,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000638 |
13/03/2019 |
R$ 166,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000639 |
13/03/2019 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000640 |
13/03/2019 |
R$ 586,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000641 |
13/03/2019 |
R$ 803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000642 |
13/03/2019 |
R$ 311,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA O DESVIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000643 |
04/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IDOSOS. |
1000644 |
04/03/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2019. |
1000645 |
18/03/2019 |
R$ 17,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2019. |
1000646 |
18/03/2019 |
R$ 19,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2019. |
1000647 |
18/03/2019 |
R$ 69,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2019. |
1000648 |
18/03/2019 |
R$ 59,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.202.337, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000649 |
13/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.202.341, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000650 |
13/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1000651 |
18/03/2019 |
R$ 117,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA FABIANA DOS SANTOS. |
1000652 |
18/03/2019 |
R$ 52,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ILDA PEREIRA DE SOUZA. |
1000653 |
18/03/2019 |
R$ 70,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1000654 |
18/03/2019 |
R$ 198,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1000655 |
18/03/2019 |
R$ 97,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000657 |
12/03/2019 |
R$ 57,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1000658 |
11/03/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000659 |
11/03/2019 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000662 |
04/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000669 |
11/03/2019 |
R$ 440,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000675 |
13/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS REFERENTE A RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1000679 |
08/03/2019 |
R$ 25.339,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1000680 |
08/03/2019 |
R$ 6.299,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MASSAGISTA PARA ATENDER AO PÚBLICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DIA 19 DE MARÇO. |
1000701 |
18/03/2019 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 17/02 E 24/02 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000703 |
19/03/2019 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 10/03 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000704 |
19/03/2019 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/03 E RETORNO NO DIA 21/03 LEVAR O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO E |
1000705 |
15/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VICE PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/03 E RETORNO NO DIA 21/03 PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO E PARTICIPAR DE ENCONTRO NA AMM. |
1000706 |
15/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE TRAJETAS DO VEÍCULO PLACA QPX-7065 AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000707 |
19/03/2019 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000710 |
11/03/2019 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000711 |
01/03/2019 |
R$ 11.556,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 24/02 E 05/03 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000712 |
20/03/2019 |
R$ 43,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000718 |
11/03/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000719 |
04/03/2019 |
R$ 48,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1000720 |
11/03/2019 |
R$ 252,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000721 |
12/03/2019 |
R$ 59,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE MARÇO. |
1000722 |
11/03/2019 |
R$ 85,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000723 |
11/03/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PRA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS, REALIZADA DIA 19/02/2019. |
1000728 |
14/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000729 |
04/03/2019 |
R$ 1.515,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000730 |
04/03/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000731 |
04/03/2019 |
R$ 267,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000732 |
04/03/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000733 |
01/03/2019 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000734 |
01/03/2019 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000735 |
01/03/2019 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000736 |
01/03/2019 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000737 |
01/03/2019 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000738 |
15/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000739 |
01/03/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000740 |
01/03/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000741 |
01/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000742 |
01/03/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000743 |
01/03/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA FARMACEUTICA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADRES/MG NO DIA 11/03 BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000744 |
21/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA CRISTIANE MARCELINO DA COSTA. |
1000745 |
22/03/2019 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000746 |
07/03/2019 |
R$ 635,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000747 |
15/03/2019 |
R$ 351,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000748 |
12/03/2019 |
R$ 432,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000749 |
01/03/2019 |
R$ 712,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000750 |
07/03/2019 |
R$ 783,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000751 |
15/03/2019 |
R$ 467,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000752 |
07/03/2019 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000753 |
07/03/2019 |
R$ 732,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000754 |
04/03/2019 |
R$ 728,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000755 |
07/03/2019 |
R$ 1.323,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000756 |
15/03/2019 |
R$ 339,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000757 |
13/03/2019 |
R$ 518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000758 |
04/03/2019 |
R$ 1.641,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000759 |
04/03/2019 |
R$ 1.529,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000760 |
15/03/2019 |
R$ 377,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA. |
1000761 |
14/03/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000804 |
11/03/2019 |
R$ 196,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000805 |
01/03/2019 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000806 |
07/03/2019 |
R$ 2.439,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000807 |
12/03/2019 |
R$ 45,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000808 |
12/03/2019 |
R$ 133,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1000809 |
12/03/2019 |
R$ 59,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS/CONVENIOS. |
1000810 |
11/03/2019 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000811 |
11/03/2019 |
R$ 208,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS VIGIAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000812 |
11/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1000813 |
11/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1000814 |
11/03/2019 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR ANÍSIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000816 |
11/03/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000830 |
07/03/2019 |
R$ 1.589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE FAIXAS E PLACAS NA RUAS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000838 |
13/03/2019 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000839 |
14/03/2019 |
R$ 8,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000852 |
04/03/2019 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000853 |
13/03/2019 |
R$ 104,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000854 |
01/03/2019 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000855 |
11/03/2019 |
R$ 191,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
1000856 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1000857 |
11/03/2019 |
R$ 249,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1000858 |
11/03/2019 |
R$ 110,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1000859 |
11/03/2019 |
R$ 124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXAFIFADO. |
1000860 |
11/03/2019 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1000861 |
11/03/2019 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000862 |
11/03/2019 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000863 |
13/03/2019 |
R$ 1.382,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. |
1000864 |
15/03/2019 |
R$ 209,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000865 |
11/03/2019 |
R$ 1.403,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000866 |
11/03/2019 |
R$ 184,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000867 |
11/03/2019 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000868 |
11/03/2019 |
R$ 354,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. |
1000869 |
13/03/2019 |
R$ 759,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS |
1000870 |
13/03/2019 |
R$ 420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. |
1000871 |
13/03/2019 |
R$ 140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. |
1000872 |
13/03/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DE RUAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000873 |
19/03/2019 |
R$ 153,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS/CONVENIOS. |
1000874 |
18/03/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000875 |
11/03/2019 |
R$ 1.301,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000876 |
11/03/2019 |
R$ 1.156,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000877 |
11/03/2019 |
R$ 676,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, LAGOA. |
1000878 |
19/03/2019 |
R$ 176,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000879 |
19/03/2019 |
R$ 88,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000880 |
11/03/2019 |
R$ 569,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000881 |
11/03/2019 |
R$ 945,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000882 |
11/03/2019 |
R$ 1.266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000883 |
11/03/2019 |
R$ 221,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000884 |
18/03/2019 |
R$ 45,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000886 |
18/03/2019 |
R$ 81,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000887 |
18/03/2019 |
R$ 81,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000888 |
18/03/2019 |
R$ 81,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000889 |
18/03/2019 |
R$ 81,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000890 |
18/03/2019 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000891 |
18/03/2019 |
R$ 147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000892 |
18/03/2019 |
R$ 147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CARRETA PARA O TRANSPORTE DE ESCÓRIA PARA MANUTENÇÃO DO DESVIO. |
1000893 |
18/03/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CANTINEIRA. |
1000894 |
11/03/2019 |
R$ 46,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CANTINEIRA. |
1000895 |
11/03/2019 |
R$ 148,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CANTINEIRA. |
1000896 |
11/03/2019 |
R$ 23,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1000898 |
18/03/2019 |
R$ 4.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1000899 |
18/03/2019 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DOS VISITANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1000909 |
04/03/2019 |
R$ 180,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIOLOGIA. |
1000910 |
18/03/2019 |
R$ 93,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000912 |
11/03/2019 |
R$ 132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU PARA TORNEIO DE FUTEBOL. |
1000913 |
13/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTA DO MUNICIPIO. |
1000915 |
22/03/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS PARA SER INSTALADA NA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000916 |
07/03/2019 |
R$ 4.499,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA OPO-6313. |
1000917 |
25/03/2019 |
R$ 208,25 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA PZH-5522. |
1000918 |
25/03/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000919 |
18/03/2019 |
R$ 855,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADA NIUZA FRANCISCA DE SALES. |
1000920 |
26/03/2019 |
R$ 137,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ DE SOUZA. |
1000921 |
26/03/2019 |
R$ 271,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000922 |
26/03/2019 |
R$ 36,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADA LUCILEI ALVES DOS SANTOS. |
1000923 |
26/03/2019 |
R$ 109,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO MUNICIPAL DE TRÊS JOGOS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 24 DE MARÇO DE 2019. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. |
1000924 |
15/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES NO DIA 13/03 PARA ACOMPANHAR USUÁRIO NO INSS E VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/03 COMPRAR MATERIAIS A SEREM USADOS NA |
1000925 |
26/03/2019 |
R$ 101,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DO PROJETO DA QUADRA, FORAM DOZE CÓPIAS NO FORMATO A1. |
1000926 |
26/03/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000927 |
07/03/2019 |
R$ 102,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1000928 |
25/03/2019 |
R$ 777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000929 |
25/03/2019 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000930 |
25/03/2019 |
R$ 1.388,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000931 |
25/03/2019 |
R$ 896,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000932 |
25/03/2019 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000933 |
25/03/2019 |
R$ 967,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000934 |
25/03/2019 |
R$ 847,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000935 |
15/03/2019 |
R$ 31,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000936 |
01/03/2019 |
R$ 566,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000937 |
15/03/2019 |
R$ 259,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000938 |
11/03/2019 |
R$ 308,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000939 |
14/03/2019 |
R$ 52,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000940 |
01/03/2019 |
R$ 974,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000941 |
15/03/2019 |
R$ 276,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000942 |
01/03/2019 |
R$ 1.329,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000943 |
15/03/2019 |
R$ 241,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000944 |
01/03/2019 |
R$ 1.198,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000945 |
15/03/2019 |
R$ 249,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000946 |
12/03/2019 |
R$ 359,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000947 |
15/03/2019 |
R$ 132,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000948 |
01/03/2019 |
R$ 1.339,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000949 |
15/03/2019 |
R$ 224,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000950 |
01/03/2019 |
R$ 684,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000951 |
01/03/2019 |
R$ 1.050,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000952 |
15/03/2019 |
R$ 258,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000953 |
01/03/2019 |
R$ 374,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000954 |
01/03/2019 |
R$ 1.118,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000955 |
15/03/2019 |
R$ 135,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000956 |
07/03/2019 |
R$ 88,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000957 |
01/03/2019 |
R$ 389,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000958 |
01/03/2019 |
R$ 702,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000959 |
12/03/2019 |
R$ 264,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000960 |
15/03/2019 |
R$ 159,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000961 |
01/03/2019 |
R$ 769,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000962 |
15/03/2019 |
R$ 90,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000963 |
25/03/2019 |
R$ 18.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000964 |
28/03/2019 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000965 |
15/03/2019 |
R$ 28,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SRª MARIA ROSANGELA DA SILVA SALES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000966 |
08/03/2019 |
R$ 552,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SRª MARIA ROSANGELA DA SILVA SALES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000967 |
08/03/2019 |
R$ 261,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SRª MARIA ROSANGELA DA SILVA SALES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000968 |
08/03/2019 |
R$ 1.570,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A PRAÇA PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO. |
1000969 |
19/03/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000970 |
19/03/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA NO DIA 30/03 LEVAR USUÁRIO NA PENITENCIÁRIA. |
1000971 |
29/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. |
1000972 |
29/03/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DOS TOCOS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO. |
1000973 |
25/03/2019 |
R$ 92,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000974 |
25/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1000975 |
25/03/2019 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000976 |
25/03/2019 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000977 |
25/03/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO CALÇAMENTO. |
1000980 |
13/03/2019 |
R$ 299,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA UBS. |
1000981 |
11/03/2019 |
R$ 406,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO NO CRAS. |
1000982 |
04/03/2019 |
R$ 195,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEMTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE MARÇO. |
1000983 |
11/03/2019 |
R$ 557,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1000984 |
18/03/2019 |
R$ 440,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000985 |
25/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000986 |
25/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000987 |
25/03/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000988 |
25/03/2019 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000989 |
29/03/2019 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001004 |
29/03/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001005 |
29/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001006 |
29/03/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001007 |
29/03/2019 |
R$ 7.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001008 |
29/03/2019 |
R$ 7.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001009 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001010 |
29/03/2019 |
R$ 2.574,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001011 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001012 |
29/03/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001013 |
29/03/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001014 |
29/03/2019 |
R$ 4.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001015 |
29/03/2019 |
R$ 36.734,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001016 |
29/03/2019 |
R$ 1.309,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001017 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001018 |
29/03/2019 |
R$ 1.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001019 |
29/03/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001020 |
29/03/2019 |
R$ 5.533,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001021 |
29/03/2019 |
R$ 351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001022 |
29/03/2019 |
R$ 36.951,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001023 |
29/03/2019 |
R$ 855,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001024 |
29/03/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001025 |
29/03/2019 |
R$ 2.135,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001026 |
29/03/2019 |
R$ 351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001027 |
29/03/2019 |
R$ 306,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001028 |
29/03/2019 |
R$ 27.273,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001029 |
29/03/2019 |
R$ 7.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001030 |
29/03/2019 |
R$ 1.337,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001031 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001032 |
29/03/2019 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001033 |
29/03/2019 |
R$ 3.161,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001034 |
29/03/2019 |
R$ 7.260,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001035 |
29/03/2019 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001036 |
29/03/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001037 |
29/03/2019 |
R$ 5.559,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001038 |
29/03/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001039 |
29/03/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001040 |
29/03/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001041 |
29/03/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001042 |
29/03/2019 |
R$ 665,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001043 |
29/03/2019 |
R$ 9.997,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001044 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001045 |
29/03/2019 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001046 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001047 |
29/03/2019 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001048 |
29/03/2019 |
R$ 4.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001049 |
29/03/2019 |
R$ 3.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001050 |
29/03/2019 |
R$ 3.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001051 |
29/03/2019 |
R$ 9.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001052 |
29/03/2019 |
R$ 71.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001053 |
29/03/2019 |
R$ 1.811,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001054 |
29/03/2019 |
R$ 2.361,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001055 |
29/03/2019 |
R$ 31.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001056 |
29/03/2019 |
R$ 13.313,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001057 |
29/03/2019 |
R$ 15.233,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001058 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001059 |
29/03/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001060 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001061 |
29/03/2019 |
R$ 22.306,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001062 |
29/03/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001063 |
29/03/2019 |
R$ 17.320,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001064 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001065 |
29/03/2019 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001066 |
29/03/2019 |
R$ 2.571,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001067 |
29/03/2019 |
R$ 22.605,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001068 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001069 |
29/03/2019 |
R$ 1.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001070 |
29/03/2019 |
R$ 6.945,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001071 |
29/03/2019 |
R$ 481,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001072 |
29/03/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001073 |
29/03/2019 |
R$ 9.532,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001074 |
29/03/2019 |
R$ 1.199,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001075 |
29/03/2019 |
R$ 6.290,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001076 |
29/03/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001077 |
29/03/2019 |
R$ 6.061,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001078 |
29/03/2019 |
R$ 274,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001079 |
29/03/2019 |
R$ 256,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001080 |
29/03/2019 |
R$ 4.010,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001081 |
29/03/2019 |
R$ 1.022,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001082 |
29/03/2019 |
R$ 3.616,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001083 |
29/03/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001084 |
29/03/2019 |
R$ 1.923,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001085 |
29/03/2019 |
R$ 17.069,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001086 |
29/03/2019 |
R$ 6.601,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001087 |
29/03/2019 |
R$ 5.498,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001088 |
29/03/2019 |
R$ 7.622,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001089 |
29/03/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001090 |
29/03/2019 |
R$ 628,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
1001091 |
29/03/2019 |
R$ 5.023,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001092 |
29/03/2019 |
R$ 1.386,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001093 |
29/03/2019 |
R$ 1.519,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001094 |
29/03/2019 |
R$ 798,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001095 |
29/03/2019 |
R$ 5.588,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001096 |
29/03/2019 |
R$ 714,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001097 |
29/03/2019 |
R$ 368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.RESCISÃO. |
1001098 |
29/03/2019 |
R$ 1.423,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1001099 |
29/03/2019 |
R$ 7.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001101 |
19/03/2019 |
R$ 850,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001102 |
19/03/2019 |
R$ 190,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001103 |
18/03/2019 |
R$ 2.648,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001104 |
19/03/2019 |
R$ 1.562,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001105 |
18/03/2019 |
R$ 911,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001106 |
18/03/2019 |
R$ 1.010,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001107 |
18/03/2019 |
R$ 524,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001108 |
18/03/2019 |
R$ 2.320,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001109 |
18/03/2019 |
R$ 1.668,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001110 |
18/03/2019 |
R$ 2.146,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001111 |
18/03/2019 |
R$ 1.749,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001112 |
18/03/2019 |
R$ 2.059,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D PLANEJAMENTOS/CONVENIOS. |
1001134 |
27/03/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001135 |
27/03/2019 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001136 |
27/03/2019 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001137 |
27/03/2019 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001149 |
26/03/2019 |
R$ 284,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001150 |
18/03/2019 |
R$ 451,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001151 |
15/03/2019 |
R$ 1.347,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001152 |
15/03/2019 |
R$ 1.482,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001153 |
18/03/2019 |
R$ 1.489,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001155 |
15/03/2019 |
R$ 1.804,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001156 |
21/03/2019 |
R$ 369,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001157 |
21/03/2019 |
R$ 1.394,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001158 |
21/03/2019 |
R$ 686,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001159 |
15/03/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001160 |
19/03/2019 |
R$ 69,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001161 |
21/03/2019 |
R$ 663,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1001162 |
21/03/2019 |
R$ 552,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001163 |
22/03/2019 |
R$ 84,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001164 |
21/03/2019 |
R$ 447,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001165 |
19/03/2019 |
R$ 884,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001166 |
21/03/2019 |
R$ 690,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃ0 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001172 |
25/03/2019 |
R$ 8.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃ0 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001173 |
25/03/2019 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. |
1001174 |
29/03/2019 |
R$ 6.163,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. |
1001175 |
29/03/2019 |
R$ 4.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. |
1001176 |
29/03/2019 |
R$ 2.051,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. |
1001179 |
29/03/2019 |
R$ 6.805,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. |
1001180 |
29/03/2019 |
R$ 4.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001188 |
11/03/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001191 |
25/03/2019 |
R$ 39,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1001192 |
25/03/2019 |
R$ 9,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001193 |
26/03/2019 |
R$ 68,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DOS IDOSOS. |
1001194 |
25/03/2019 |
R$ 149,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001202 |
18/03/2019 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001206 |
11/03/2019 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA. |
1001207 |
29/03/2019 |
R$ 71,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001208 |
25/03/2019 |
R$ 2.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001209 |
18/03/2019 |
R$ 875,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PREGAO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001222 |
13/03/2019 |
R$ 1.427,24 |
|