| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.190.706, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000978 |
02/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.190.708, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000979 |
02/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2019. |
1000990 |
03/04/2019 |
R$ 143,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2019. |
1000991 |
03/04/2019 |
R$ 31,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAMES E CONSULTA AGENDADA NO DIA 07/02 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000992 |
03/04/2019 |
R$ 103,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA NO DIA 12/03 EM BELO HORIZONTE/MG NO PAM SAGRADA FAMÍLIA. |
1000993 |
03/04/2019 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1000994 |
03/04/2019 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000995 |
03/04/2019 |
R$ 1.073,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADO LAIRSON APARECIDO. |
1000998 |
04/04/2019 |
R$ 123,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPOLIS E GUANHAES PARA IR NA PROMOTORIA E POLICIA CIVIL. |
1000999 |
04/04/2019 |
R$ 122,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA LILIAN QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO INSTITUTO DA CRIANÇA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO. SUA FILHA ESTÁ |
1001000 |
04/04/2019 |
R$ 950,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. |
1001001 |
05/04/2019 |
R$ 797,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.192.604, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001002 |
05/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.192.607, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001003 |
05/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 03/2019. |
1001100 |
01/04/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA DE JESUS GUIMARÃES. |
1001113 |
04/04/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001114 |
02/04/2019 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A FESTA DO JUDAS NO DIA 21/04. |
1001115 |
05/04/2019 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001116 |
05/04/2019 |
R$ 1.035,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001117 |
05/04/2019 |
R$ 258,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1001118 |
08/04/2019 |
R$ 204,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1001119 |
08/04/2019 |
R$ 242,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1001120 |
08/04/2019 |
R$ 132,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1001121 |
08/04/2019 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1001122 |
08/04/2019 |
R$ 229,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001123 |
08/04/2019 |
R$ 732,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001124 |
08/04/2019 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001125 |
08/04/2019 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001126 |
08/04/2019 |
R$ 964,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001127 |
08/04/2019 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001128 |
09/04/2019 |
R$ 1.117,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001129 |
09/04/2019 |
R$ 218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001130 |
09/04/2019 |
R$ 331,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001131 |
04/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001132 |
04/04/2019 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001133 |
04/04/2019 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/03 E 07/04 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001138 |
09/04/2019 |
R$ 44,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05/03, 16/03 E 23/03 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001139 |
09/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001140 |
05/04/2019 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001141 |
04/04/2019 |
R$ 96,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001142 |
05/04/2019 |
R$ 2.645,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001143 |
05/04/2019 |
R$ 888,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001144 |
05/04/2019 |
R$ 576,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001145 |
05/04/2019 |
R$ 290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001146 |
05/04/2019 |
R$ 9.456,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001147 |
05/04/2019 |
R$ 3.544,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001167 |
05/04/2019 |
R$ 761,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FESTA DO JUDAS NO DIA 21/04. |
1001168 |
05/04/2019 |
R$ 369,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO QUE FEZ ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/03. |
1001169 |
10/04/2019 |
R$ 67,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/04 RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MECÂNICA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. |
1001170 |
10/04/2019 |
R$ 54,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA CLEONICE ALVES DA SILVA. |
1001171 |
10/04/2019 |
R$ 275,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.194.796, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001177 |
11/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA DY LUXO NA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1001178 |
11/04/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001181 |
05/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001182 |
08/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE MARÇO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001183 |
05/04/2019 |
R$ 11.572,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO NO CARTORIO DO CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001184 |
12/04/2019 |
R$ 1.038,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 04/2019. |
1001185 |
12/04/2019 |
R$ 18,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS REFERENTE A RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1001186 |
10/04/2019 |
R$ 280,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS REFERENTE A RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1001187 |
10/04/2019 |
R$ 67,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001189 |
04/04/2019 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001190 |
12/04/2019 |
R$ 2.138,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001195 |
12/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001196 |
12/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DO CORRENTE. |
1001197 |
08/04/2019 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001198 |
16/04/2019 |
R$ 213,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001199 |
01/04/2019 |
R$ 424,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001200 |
01/04/2019 |
R$ 480,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA BAMBALADA PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1001201 |
17/04/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUDAS NO DIA 21/04. |
1001203 |
05/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM CHOCOLATE FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO E EMBALAGEM DOS MESMOS. OVOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO DOMINGO DE PÁSCOA NA FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. |
1001204 |
17/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM CHOCOLATE FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO E EMBALAGEM DOS MESMOS. OVOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO DOMINGO DE PÁSCOA. |
1001205 |
17/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001210 |
08/04/2019 |
R$ 132,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001211 |
09/04/2019 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001212 |
08/04/2019 |
R$ 22,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CANTINEIRA. |
1001213 |
02/04/2019 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1001214 |
02/04/2019 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001215 |
03/04/2019 |
R$ 263,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001216 |
03/04/2019 |
R$ 195,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001217 |
15/04/2019 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1001218 |
02/04/2019 |
R$ 832,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001219 |
03/04/2019 |
R$ 168,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001220 |
08/04/2019 |
R$ 50,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001221 |
09/04/2019 |
R$ 24,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNCIIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001223 |
02/04/2019 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NO CORREGO DO CORRENTE. |
1001224 |
12/04/2019 |
R$ 6,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE IDOSOS. |
1001225 |
11/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA CORRENTE. |
1001226 |
10/04/2019 |
R$ 201,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001227 |
08/04/2019 |
R$ 111,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FISIOTERAPIA. |
1001228 |
09/04/2019 |
R$ 7,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DO CORRENTE. |
1001229 |
08/04/2019 |
R$ 955,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1001230 |
12/04/2019 |
R$ 286,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE RUA. |
1001231 |
04/04/2019 |
R$ 13,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001232 |
03/04/2019 |
R$ 1.003,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001233 |
01/04/2019 |
R$ 672,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001234 |
01/04/2019 |
R$ 1.476,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001235 |
02/04/2019 |
R$ 1.101,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001236 |
15/04/2019 |
R$ 214,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E UM ARLA PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001237 |
03/04/2019 |
R$ 1.638,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001238 |
01/04/2019 |
R$ 1.181,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E DE ARLA PARA O ONIBUS NOVO DE SERIE 93PB58M10K6098, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001239 |
05/04/2019 |
R$ 922,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001240 |
01/04/2019 |
R$ 1.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001241 |
01/04/2019 |
R$ 1.346,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001242 |
01/04/2019 |
R$ 2.452,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001243 |
01/04/2019 |
R$ 1.703,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001244 |
01/04/2019 |
R$ 3.242,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001246 |
02/04/2019 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001247 |
02/04/2019 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCILEI ALVES DOS SANTOS. |
1001248 |
23/04/2019 |
R$ 120,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1001249 |
23/04/2019 |
R$ 186,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1001250 |
23/04/2019 |
R$ 199,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1001251 |
23/04/2019 |
R$ 183,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04 COM RETORNO NO DIA 25/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA CRIANÇA FAMILIAR. |
1001252 |
23/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1001253 |
17/04/2019 |
R$ 7.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001254 |
23/04/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001255 |
03/04/2019 |
R$ 103,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001256 |
23/04/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO. |
1001257 |
02/04/2019 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA O SR ANTONIO SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001258 |
02/04/2019 |
R$ 1.778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.198.596, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001259 |
23/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A TRADICIONAL CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001260 |
24/04/2019 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001261 |
23/04/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001262 |
09/04/2019 |
R$ 571,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2019. |
1001263 |
25/04/2019 |
R$ 148,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2019. |
1001264 |
25/04/2019 |
R$ 37,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1001265 |
24/04/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001266 |
22/04/2019 |
R$ 551,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001267 |
22/04/2019 |
R$ 607,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001268 |
09/04/2019 |
R$ 8.862,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA OQK9468, EXERCÍCIO 2018. |
1001269 |
26/04/2019 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA OQK9468, EXERCÍCIO 2019. |
1001270 |
26/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NA MOTOCICLETA PLACA HIZ7843 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001271 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HIZ7843, EXERCÍCIO 2018. |
1001272 |
26/04/2019 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HIZ7843, EXERCÍCIO 2019. |
1001273 |
26/04/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA HMM3923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001274 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMM3923, EXERCÍCIO 2018. |
1001275 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMM3923, EXERCÍCIO 2019. |
1001276 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMG4436, EXERCÍCIO 2018. |
1001277 |
26/04/2019 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMG4436, EXERCÍCIO 2019. |
1001278 |
26/04/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA NXX0176 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001279 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA NXX0176, EXERCÍCIO 2018. |
1001280 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA NXX0176, EXERCÍCIO 2019. |
1001281 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA HLF5099 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001282 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA HLF5099, EXERCÍCIO 2018. |
1001283 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA HLF5099, EXERCÍCIO 2019. |
1001284 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA HMH9977 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001285 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA MHM9977, EXERCÍCIO 2018. |
1001286 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA MHM9977, EXERCÍCIO 2019. |
1001287 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA GLC2710 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001288 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA HMN8407 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001289 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMN8407, EXERCÍCIO 2018. |
1001290 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HMN8407, EXERCÍCIO 2019. |
1001291 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA HMN5388 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001292 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HMN5388, EXERCÍCIO 2018. |
1001293 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HMN5388, EXERCÍCIO 2019. |
1001294 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA DAR BAIXA NO VEÍCULO PLACA PUD8926 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001295 |
26/04/2019 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PUD8926, EXERCÍCIO 2018. |
1001296 |
26/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA PUD8926, EXERCÍCIO 2019. |
1001297 |
26/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A TRADICIONAL FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001298 |
23/04/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR ANTONIO SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001299 |
22/04/2019 |
R$ 1.942,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRANSMISSOR DE TV PARA ATUALIZAÇÃO DE CANAIS REGIONAIS. |
1001300 |
09/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR EDIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001301 |
02/04/2019 |
R$ 2.378,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR EDIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001302 |
02/04/2019 |
R$ 990,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR EDIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001303 |
02/04/2019 |
R$ 755,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR JOAO D ASSENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001304 |
08/04/2019 |
R$ 1.462,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR JOAO D ASSENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001305 |
08/04/2019 |
R$ 926,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR JOAO D ASSENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001306 |
08/04/2019 |
R$ 1.145,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRª KESIA GONÇALVES GUIMARAES DOS SANTOS , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001307 |
16/04/2019 |
R$ 1.083,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRª KESIA GONÇALVES GUIMARAES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001308 |
16/04/2019 |
R$ 1.192,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRª KESIA GONÇALVES GUIMARAES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001309 |
16/04/2019 |
R$ 167,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR ANTONIO SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001310 |
22/04/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001311 |
05/04/2019 |
R$ 304,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001312 |
12/04/2019 |
R$ 42,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001313 |
02/04/2019 |
R$ 239,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001314 |
01/04/2019 |
R$ 306,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001315 |
02/04/2019 |
R$ 62,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001316 |
01/04/2019 |
R$ 737,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001317 |
09/04/2019 |
R$ 465,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001318 |
01/04/2019 |
R$ 745,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001319 |
05/04/2019 |
R$ 366,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001320 |
01/04/2019 |
R$ 627,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001321 |
01/04/2019 |
R$ 776,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001322 |
01/04/2019 |
R$ 793,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001323 |
03/04/2019 |
R$ 353,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001324 |
01/04/2019 |
R$ 842,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001325 |
01/04/2019 |
R$ 84,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001326 |
09/04/2019 |
R$ 19,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001327 |
01/04/2019 |
R$ 926,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1001328 |
01/04/2019 |
R$ 193,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001329 |
09/04/2019 |
R$ 389,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HMH-9978, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001330 |
10/04/2019 |
R$ 219,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001331 |
03/04/2019 |
R$ 71,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001332 |
12/04/2019 |
R$ 425,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001333 |
10/04/2019 |
R$ 346,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001334 |
10/04/2019 |
R$ 527,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001335 |
02/04/2019 |
R$ 619,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001336 |
10/04/2019 |
R$ 458,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001337 |
10/04/2019 |
R$ 359,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001338 |
09/04/2019 |
R$ 608,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
1001339 |
10/04/2019 |
R$ 242,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001340 |
10/04/2019 |
R$ 689,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001341 |
10/04/2019 |
R$ 127,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001342 |
11/04/2019 |
R$ 464,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001343 |
03/04/2019 |
R$ 430,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001344 |
10/04/2019 |
R$ 208,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001345 |
02/04/2019 |
R$ 321,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001346 |
11/04/2019 |
R$ 142,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1001347 |
09/04/2019 |
R$ 212,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADA SOLANGE JORGE DA SILVA. |
1001348 |
30/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001349 |
30/04/2019 |
R$ 78,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. |
1001350 |
30/04/2019 |
R$ 780,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/05 COM RETORNO NO DIA 10/05 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM SIMULADOR PRÁTICO DO CADASTRO DE PROPOSTA, |
1001351 |
30/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001352 |
22/04/2019 |
R$ 115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA EVENTO NO CENTRO DOS IDOSOS. |
1001353 |
22/04/2019 |
R$ 25,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001354 |
26/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001355 |
15/04/2019 |
R$ 336,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001356 |
22/04/2019 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1001357 |
17/04/2019 |
R$ 142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1001358 |
17/04/2019 |
R$ 2.839,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1001359 |
17/04/2019 |
R$ 645,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1001360 |
17/04/2019 |
R$ 919,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1001361 |
02/04/2019 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001362 |
03/04/2019 |
R$ 116,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001363 |
03/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FISIOTERAPIA. |
1001364 |
09/04/2019 |
R$ 23,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001365 |
10/04/2019 |
R$ 6,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE ABRIL. |
1001366 |
12/04/2019 |
R$ 17,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001367 |
15/04/2019 |
R$ 3,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001368 |
15/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1001369 |
17/04/2019 |
R$ 95,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001370 |
22/04/2019 |
R$ 75,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001371 |
22/04/2019 |
R$ 66,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001372 |
22/04/2019 |
R$ 116,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001373 |
22/04/2019 |
R$ 31,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001374 |
24/04/2019 |
R$ 47,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001375 |
24/04/2019 |
R$ 58,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001376 |
25/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001377 |
26/04/2019 |
R$ 1.257,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001378 |
15/04/2019 |
R$ 333,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001379 |
15/04/2019 |
R$ 150,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SR ANTONIO SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001380 |
30/04/2019 |
R$ 548,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001381 |
26/04/2019 |
R$ 3.002,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001382 |
26/04/2019 |
R$ 953,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001383 |
26/04/2019 |
R$ 1.084,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001384 |
26/04/2019 |
R$ 191,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001385 |
26/04/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001386 |
26/04/2019 |
R$ 1.279,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001389 |
26/04/2019 |
R$ 107,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001390 |
26/04/2019 |
R$ 203,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001391 |
26/04/2019 |
R$ 20,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001392 |
26/04/2019 |
R$ 250,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001393 |
26/04/2019 |
R$ 279,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001395 |
30/04/2019 |
R$ 156,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001396 |
30/04/2019 |
R$ 92,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001397 |
30/04/2019 |
R$ 97,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001398 |
30/04/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001399 |
30/04/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1001400 |
30/04/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001401 |
30/04/2019 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001402 |
30/04/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1001403 |
30/04/2019 |
R$ 287,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001404 |
30/04/2019 |
R$ 35,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001405 |
30/04/2019 |
R$ 107,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001406 |
30/04/2019 |
R$ 233,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001407 |
30/04/2019 |
R$ 362,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001408 |
30/04/2019 |
R$ 152,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001409 |
30/04/2019 |
R$ 424,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001410 |
30/04/2019 |
R$ 341,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA A SRª ELIANE SILVA SALES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001411 |
30/04/2019 |
R$ 548,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001412 |
30/04/2019 |
R$ 595,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001413 |
30/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001414 |
30/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001415 |
30/04/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001416 |
30/04/2019 |
R$ 5.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001417 |
30/04/2019 |
R$ 7.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001418 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001419 |
30/04/2019 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001420 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001421 |
30/04/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001422 |
30/04/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001423 |
30/04/2019 |
R$ 4.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001424 |
30/04/2019 |
R$ 35.512,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001425 |
30/04/2019 |
R$ 1.234,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001426 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001427 |
30/04/2019 |
R$ 992,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001428 |
30/04/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001429 |
30/04/2019 |
R$ 5.490,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001430 |
30/04/2019 |
R$ 553,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001431 |
30/04/2019 |
R$ 31.943,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001432 |
30/04/2019 |
R$ 931,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001433 |
30/04/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001434 |
30/04/2019 |
R$ 3.080,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001435 |
30/04/2019 |
R$ 359,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001436 |
30/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001437 |
30/04/2019 |
R$ 27.377,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001438 |
30/04/2019 |
R$ 6.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001439 |
30/04/2019 |
R$ 1.328,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001440 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001441 |
30/04/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001442 |
30/04/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001443 |
30/04/2019 |
R$ 4.824,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001444 |
30/04/2019 |
R$ 7.393,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001445 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001446 |
30/04/2019 |
R$ 4.856,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001447 |
30/04/2019 |
R$ 8.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001448 |
30/04/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001449 |
30/04/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001450 |
30/04/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001451 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001452 |
30/04/2019 |
R$ 8.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001453 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001454 |
30/04/2019 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001455 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001456 |
30/04/2019 |
R$ 4.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001457 |
30/04/2019 |
R$ 3.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001458 |
30/04/2019 |
R$ 3.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001459 |
30/04/2019 |
R$ 9.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001460 |
30/04/2019 |
R$ 70.735,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001461 |
30/04/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001462 |
30/04/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001463 |
30/04/2019 |
R$ 32.048,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001464 |
30/04/2019 |
R$ 14.024,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001465 |
30/04/2019 |
R$ 15.367,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001466 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001467 |
30/04/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001468 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001469 |
30/04/2019 |
R$ 27.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001470 |
30/04/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001471 |
30/04/2019 |
R$ 16.921,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001472 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001473 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001474 |
30/04/2019 |
R$ 3.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001475 |
30/04/2019 |
R$ 22.928,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001476 |
30/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001477 |
30/04/2019 |
R$ 202,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001478 |
30/04/2019 |
R$ 1.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001479 |
30/04/2019 |
R$ 6.831,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001480 |
30/04/2019 |
R$ 450,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001481 |
30/04/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001482 |
30/04/2019 |
R$ 9.543,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001483 |
30/04/2019 |
R$ 1.199,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001484 |
30/04/2019 |
R$ 6.279,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001485 |
30/04/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001486 |
30/04/2019 |
R$ 6.030,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001487 |
30/04/2019 |
R$ 272,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001488 |
30/04/2019 |
R$ 151,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001489 |
30/04/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001490 |
30/04/2019 |
R$ 4.852,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001491 |
30/04/2019 |
R$ 1.200,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001492 |
30/04/2019 |
R$ 3.459,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001493 |
30/04/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001494 |
30/04/2019 |
R$ 1.923,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001495 |
30/04/2019 |
R$ 16.917,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001496 |
30/04/2019 |
R$ 6.731,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001497 |
30/04/2019 |
R$ 5.736,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001498 |
30/04/2019 |
R$ 8.574,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001499 |
30/04/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001500 |
30/04/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001501 |
30/04/2019 |
R$ 5.035,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1001502 |
30/04/2019 |
R$ 1.711,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1001503 |
30/04/2019 |
R$ 1.386,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1001504 |
30/04/2019 |
R$ 421,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. |
1001505 |
30/04/2019 |
R$ 6.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001512 |
12/04/2019 |
R$ 300,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001513 |
15/04/2019 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001514 |
15/04/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1001515 |
15/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1001516 |
15/04/2019 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001517 |
30/04/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001518 |
01/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL. |
1001519 |
23/04/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DJ PARA OS DOIS DIAS DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO. |
1001520 |
23/04/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001521 |
01/04/2019 |
R$ 826,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001522 |
01/04/2019 |
R$ 1.339,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL. |
1001523 |
23/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE A FESTA DE QUEIMA DO JUDAS NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL. |
1001524 |
17/04/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ DURANTE A FESTA DE QUEIMA DO JUDAS NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL. |
1001525 |
17/04/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA "KENER E KAUAN" DURANTE O EVENTO: FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL. |
1001526 |
22/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001528 |
02/04/2019 |
R$ 426,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1001530 |
15/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA A TRADICIONAL CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001531 |
22/04/2019 |
R$ 8.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 04/2019. |
1001532 |
30/04/2019 |
R$ 5.091,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA "SE VIRA NO FORRÓ" PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO NO CÓRREGO DA BARREIRA DURANTE O PERCURSO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001533 |
24/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001534 |
17/04/2019 |
R$ 898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001535 |
17/04/2019 |
R$ 1.132,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001536 |
17/04/2019 |
R$ 588,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001537 |
23/04/2019 |
R$ 832,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001538 |
17/04/2019 |
R$ 1.083,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001539 |
16/04/2019 |
R$ 1.106,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001540 |
18/04/2019 |
R$ 1.237,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O MICRO ÔNIBUS NOVO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001541 |
17/04/2019 |
R$ 635,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001542 |
16/04/2019 |
R$ 1.951,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001543 |
17/04/2019 |
R$ 1.825,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001545 |
16/04/2019 |
R$ 1.348,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001546 |
17/04/2019 |
R$ 1.502,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001547 |
16/04/2019 |
R$ 3.007,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001550 |
24/04/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CANTINEIRA. |
1001551 |
02/04/2019 |
R$ 383,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1001552 |
03/04/2019 |
R$ 1.132,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001553 |
03/04/2019 |
R$ 3.460,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE ABRIL. |
1001554 |
12/04/2019 |
R$ 364,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO NO CENTRO DOS IDOSOS. |
1001555 |
22/04/2019 |
R$ 45,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA VACINAÇÃO NA ZONA RURAL. |
1001556 |
23/04/2019 |
R$ 83,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 04/2019. |
1001565 |
30/04/2019 |
R$ 3.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MÊS 04/2019. |
1001566 |
30/04/2019 |
R$ 5.622,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR NA FESTA DO JUDAS. |
1001567 |
15/04/2019 |
R$ 528,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR NA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001568 |
24/04/2019 |
R$ 649,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA FESTA DO JUDAS. |
1001570 |
15/04/2019 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001571 |
24/04/2019 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO LOCUTOR "MAX RODRIGUES" DIVULGANDO O EVENTO NA REGIÃO E DURANTE O PERCURSO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA DIA 28 DE ABRIL. |
1001573 |
24/04/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001580 |
26/04/2019 |
R$ 283,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001581 |
26/04/2019 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001582 |
26/04/2019 |
R$ 196,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001599 |
17/04/2019 |
R$ 153,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001600 |
17/04/2019 |
R$ 751,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001601 |
24/04/2019 |
R$ 348,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001602 |
18/04/2019 |
R$ 98,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001603 |
16/04/2019 |
R$ 895,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001604 |
16/04/2019 |
R$ 1.254,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001605 |
16/04/2019 |
R$ 1.221,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001606 |
16/04/2019 |
R$ 482,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001607 |
17/04/2019 |
R$ 1.147,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001608 |
16/04/2019 |
R$ 1.159,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001609 |
16/04/2019 |
R$ 1.574,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001610 |
16/04/2019 |
R$ 600,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001611 |
16/04/2019 |
R$ 963,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001612 |
17/04/2019 |
R$ 664,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001613 |
17/04/2019 |
R$ 84,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001614 |
18/04/2019 |
R$ 414,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1001615 |
17/04/2019 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 04/2019. |
1001616 |
29/04/2019 |
R$ 3.465,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 04/2019. |
1001617 |
29/04/2019 |
R$ 1.694,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001622 |
16/04/2019 |
R$ 1.040,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001676 |
03/04/2019 |
R$ 3.326,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04. |
1001677 |
05/04/2019 |
R$ 178,00 |
|