| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 04/2019. |
1001506 |
03/05/2019 |
R$ 58,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 05/2019. |
1001507 |
03/05/2019 |
R$ 19,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1001508 |
06/05/2019 |
R$ 113,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LAUDICÉIA ALMEIDA. |
1001509 |
06/05/2019 |
R$ 137,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001510 |
02/05/2019 |
R$ 603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTEM/MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO MÉTODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A |
1001511 |
03/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 04/2019. |
1001527 |
02/05/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO DO 4º PEDAL DO AMENDOIM. |
1001529 |
02/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A MANTENA/MG NO DIA 05/05 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA FASE MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1001544 |
03/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A MANTENA/MG NO DIA 05/05 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA FASE MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1001548 |
03/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A MANTENA/MG NO DIA 10/05 BUSCAR ALUNOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA FASE MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1001549 |
03/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL. |
1001560 |
06/05/2019 |
R$ 610,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1001561 |
06/05/2019 |
R$ 107,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR ANÍSIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001562 |
07/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SR ANTONIO SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001563 |
06/05/2019 |
R$ 55,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001564 |
06/05/2019 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1001569 |
02/05/2019 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001572 |
02/05/2019 |
R$ 287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG PARA REUNIÃO NA PROMOTORIA E GUANHAES/MG ACOMPANHAR MENOR NA DELEGACIA. |
1001574 |
10/05/2019 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGENS A GUANHAES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1001575 |
10/05/2019 |
R$ 86,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG E GUANHAES/MG LEVAR FUNCIONARIOS E USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001576 |
10/05/2019 |
R$ 39,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001577 |
10/05/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAMES E CONSULTA AGENDADA NOS DIAS 15/04 E 16/04 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1001578 |
10/05/2019 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO, BENEFICIADO JOSÉ GERALDO PEREIRA. |
1001579 |
06/05/2019 |
R$ 232,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/05 LEVAR PREFEITO QUE VAI BUSCAR VIATURA POLICIAL QUE FOI DOADA PARA O MUNICÍPIO PELO DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO |
1001583 |
09/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS BORDADAS PARA AS CANTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001584 |
08/05/2019 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001585 |
10/05/2019 |
R$ 1.660,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001586 |
07/05/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001587 |
10/05/2019 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRª LUCIANA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001588 |
10/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001589 |
10/05/2019 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001590 |
10/05/2019 |
R$ 9.178,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001591 |
10/05/2019 |
R$ 5.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001593 |
10/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001594 |
10/05/2019 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001595 |
10/05/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001596 |
10/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS A SEREM USADAS NA CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001597 |
10/05/2019 |
R$ 3.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA FARMACEUTICA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADRES/MG NOS DIAS 10/04 E 06/05 BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001618 |
13/05/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001619 |
10/05/2019 |
R$ 15.201,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO VIAGEM PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO, BENEFICIADO JOSÉ FERNANDES DE FARIAS. |
1001620 |
13/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001857-3. |
1001621 |
13/05/2019 |
R$ 4.576,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE ABRIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001623 |
07/05/2019 |
R$ 11.734,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001624 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001625 |
14/05/2019 |
R$ 203,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001626 |
14/05/2019 |
R$ 300,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001627 |
14/05/2019 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001628 |
14/05/2019 |
R$ 508,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001629 |
14/05/2019 |
R$ 174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001630 |
14/05/2019 |
R$ 279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001631 |
14/05/2019 |
R$ 489,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001632 |
14/05/2019 |
R$ 1.183,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001633 |
14/05/2019 |
R$ 273,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO Nº77/2017, ATA 199/2018. |
1001634 |
14/05/2019 |
R$ 1.401,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001635 |
06/05/2019 |
R$ 87,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001636 |
06/05/2019 |
R$ 1.060,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001637 |
06/05/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001638 |
06/05/2019 |
R$ 2.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001639 |
06/05/2019 |
R$ 234,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001640 |
06/05/2019 |
R$ 30,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001641 |
06/05/2019 |
R$ 25,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001642 |
06/05/2019 |
R$ 25,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA PEDRO GONÇALVES. |
1001643 |
06/05/2019 |
R$ 1.792,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA DO CEMITERIO. |
1001644 |
06/05/2019 |
R$ 340,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1001645 |
06/05/2019 |
R$ 507,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSE ABILIO. |
1001646 |
06/05/2019 |
R$ 322,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA PREFEITO JOSE NESTOR. |
1001647 |
06/05/2019 |
R$ 952,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA TO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1001648 |
06/05/2019 |
R$ 1.139,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001649 |
07/05/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA DO NASF. |
1001650 |
08/05/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1001651 |
08/05/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001652 |
10/05/2019 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001653 |
10/05/2019 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1001654 |
13/05/2019 |
R$ 1.426,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001655 |
13/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. |
1001656 |
13/05/2019 |
R$ 2.110,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001657 |
13/05/2019 |
R$ 983,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001658 |
13/05/2019 |
R$ 736,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001659 |
13/05/2019 |
R$ 258,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001660 |
13/05/2019 |
R$ 363,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001661 |
13/05/2019 |
R$ 929,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001662 |
13/05/2019 |
R$ 1.267,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1001663 |
13/05/2019 |
R$ 1.036,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE SETEMBRO. |
1001664 |
06/05/2019 |
R$ 1.773,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, LAGOA. |
1001665 |
06/05/2019 |
R$ 94,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001666 |
06/05/2019 |
R$ 47,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001667 |
13/05/2019 |
R$ 9.524,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001668 |
14/05/2019 |
R$ 119,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA FORMATURA DO PROERD. |
1001669 |
14/05/2019 |
R$ 458,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001670 |
14/05/2019 |
R$ 4.088,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO RAIMUNDÃO. |
1001671 |
14/05/2019 |
R$ 120,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 24/04 E 05/05 ACOMPANHAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001672 |
15/05/2019 |
R$ 49,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1001673 |
15/05/2019 |
R$ 110,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A MANHUMIRIM/MG NO DIA 20/05 COM RETORNO DO DIA 24/05 PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO. |
1001675 |
15/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001678 |
17/05/2019 |
R$ 438,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ DIVERSAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1001679 |
20/05/2019 |
R$ 107,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 18/05 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1001680 |
17/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA LILIAN QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO INSTITUTO DA CRIANÇA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO. SUA FILHA ESTÁ |
1001681 |
20/05/2019 |
R$ 814,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ARACI TEIXEIRA DIAS DOS SANTOS. |
1001682 |
20/05/2019 |
R$ 138,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001683 |
14/05/2019 |
R$ 265,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001684 |
15/05/2019 |
R$ 47,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001685 |
15/05/2019 |
R$ 137,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001686 |
16/05/2019 |
R$ 3.220,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001687 |
16/05/2019 |
R$ 212,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001688 |
16/05/2019 |
R$ 167,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001689 |
16/05/2019 |
R$ 57,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001690 |
16/05/2019 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001691 |
16/05/2019 |
R$ 15,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001692 |
16/05/2019 |
R$ 211,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001693 |
17/05/2019 |
R$ 406,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001694 |
17/05/2019 |
R$ 153,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1001695 |
17/05/2019 |
R$ 122,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001696 |
17/05/2019 |
R$ 658,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2019. |
1001697 |
17/05/2019 |
R$ 2.042,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O MUTIRÃO DA DENGUE. |
1001698 |
17/05/2019 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001699 |
16/05/2019 |
R$ 360,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001700 |
20/05/2019 |
R$ 324,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001701 |
20/05/2019 |
R$ 43,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA. |
1001702 |
20/05/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO O CONSELHO TUTELAR. |
1001703 |
20/05/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001704 |
20/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001705 |
21/05/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001706 |
21/05/2019 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001707 |
02/05/2019 |
R$ 910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001708 |
02/05/2019 |
R$ 1.505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001709 |
02/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PORTÃO E LIXEIRA DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, LAGOA. |
1001710 |
13/05/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001711 |
13/05/2019 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O GIRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001712 |
22/05/2019 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA AS PRAÇAS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001713 |
22/05/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE TRAVES PARA O ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001714 |
22/05/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADA SOLANGE JORGE DA SILVA. |
1001715 |
22/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2019. |
1001716 |
22/05/2019 |
R$ 143,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001717 |
03/05/2019 |
R$ 380,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001718 |
10/05/2019 |
R$ 882,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001719 |
08/05/2019 |
R$ 1.213,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001720 |
01/05/2019 |
R$ 880,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001721 |
06/05/2019 |
R$ 467,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001722 |
10/05/2019 |
R$ 783,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001723 |
03/05/2019 |
R$ 391,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001724 |
09/05/2019 |
R$ 747,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001725 |
02/05/2019 |
R$ 1.871,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001726 |
13/05/2019 |
R$ 663,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001727 |
08/05/2019 |
R$ 216,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001728 |
01/05/2019 |
R$ 809,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001729 |
14/05/2019 |
R$ 487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001730 |
07/05/2019 |
R$ 966,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001731 |
03/05/2019 |
R$ 533,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001732 |
07/05/2019 |
R$ 1.218,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001733 |
04/05/2019 |
R$ 395,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001734 |
10/05/2019 |
R$ 1.305,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O MICRO ÔNIBUS NOVO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001735 |
06/05/2019 |
R$ 478,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O MICRO ÔNIBUS NOVO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001736 |
10/05/2019 |
R$ 300,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001737 |
03/05/2019 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1001738 |
24/05/2019 |
R$ 196,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADA MARIA JOSÉ MORAES. |
1001739 |
24/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GUANHÃES ACOMPANHAR USUÁRIO NO INSS E CAPACITAÇÃO DO CONSELHO EFICAZ. |
1001740 |
24/05/2019 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0718.16.002393-0. |
1001741 |
15/05/2019 |
R$ 13.556,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1001742 |
22/05/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001743 |
20/05/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1001744 |
21/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001745 |
22/05/2019 |
R$ 12.331,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001746 |
20/05/2019 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001747 |
20/05/2019 |
R$ 1.059,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, MANUTENÇÃO ELETRICA E LANTERNAGEM PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA. |
1001748 |
20/05/2019 |
R$ 811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, MANUTENÇÃO ELETRICA E LANTERNAGEM PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA. |
1001749 |
20/05/2019 |
R$ 1.380,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001750 |
20/05/2019 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001751 |
22/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001752 |
23/05/2019 |
R$ 845,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001753 |
23/05/2019 |
R$ 604,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001754 |
23/05/2019 |
R$ 935,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR. |
1001755 |
23/05/2019 |
R$ 522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR. |
1001756 |
23/05/2019 |
R$ 1.520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR. |
1001757 |
23/05/2019 |
R$ 3.217,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001758 |
23/05/2019 |
R$ 37,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001759 |
23/05/2019 |
R$ 2.326,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001760 |
23/05/2019 |
R$ 63,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001761 |
23/05/2019 |
R$ 464,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001762 |
23/05/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001763 |
23/05/2019 |
R$ 250,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001764 |
23/05/2019 |
R$ 76,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001765 |
23/05/2019 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001766 |
23/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001767 |
23/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PEDAGÓGICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS PEREIRA. |
1001768 |
23/05/2019 |
R$ 470,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001769 |
20/05/2019 |
R$ 2.147,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM-8740, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001770 |
20/05/2019 |
R$ 9.964,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001771 |
20/05/2019 |
R$ 5.466,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001772 |
20/05/2019 |
R$ 4.700,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001773 |
20/05/2019 |
R$ 3.846,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2019. |
1001774 |
28/05/2019 |
R$ 37,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001775 |
20/05/2019 |
R$ 71,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001776 |
22/05/2019 |
R$ 14.840,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS DO I ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO QUAL A SECRETÁRIA E A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO IRÃO PARTICIPAR. |
1001777 |
28/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001778 |
28/05/2019 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 1.211.792, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001779 |
28/05/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001780 |
03/05/2019 |
R$ 696,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001781 |
03/05/2019 |
R$ 1.621,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001782 |
02/05/2019 |
R$ 2.199,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001783 |
02/05/2019 |
R$ 1.387,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001784 |
03/05/2019 |
R$ 102,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001785 |
07/05/2019 |
R$ 600,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001786 |
08/05/2019 |
R$ 83,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001787 |
02/05/2019 |
R$ 922,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001788 |
07/05/2019 |
R$ 323,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001789 |
09/05/2019 |
R$ 37,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001790 |
02/05/2019 |
R$ 984,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001791 |
02/05/2019 |
R$ 1.719,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001792 |
02/05/2019 |
R$ 937,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001793 |
02/05/2019 |
R$ 1.351,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001794 |
03/05/2019 |
R$ 395,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001795 |
02/05/2019 |
R$ 866,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001796 |
03/05/2019 |
R$ 1.055,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1001797 |
03/05/2019 |
R$ 598,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE. |
1001798 |
28/05/2019 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, CONDOMÍNIO MÊS 03/2019 E 05/2019. |
1001799 |
30/05/2019 |
R$ 110,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 4ª PARCELA. |
1001800 |
30/05/2019 |
R$ 797,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 04/2019. |
1001801 |
02/05/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA NO DIA 16/05 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1001802 |
30/05/2019 |
R$ 107,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001803 |
22/05/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001804 |
28/05/2019 |
R$ 23,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001805 |
28/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE-0249 , EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. |
1001806 |
20/05/2019 |
R$ 740,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001807 |
20/05/2019 |
R$ 1.074,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DAS BARRACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001808 |
20/05/2019 |
R$ 34,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001809 |
21/05/2019 |
R$ 1.900,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE MAIO. |
1001810 |
22/05/2019 |
R$ 17,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001811 |
27/05/2019 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001812 |
20/05/2019 |
R$ 17.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001813 |
27/05/2019 |
R$ 46,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001814 |
28/05/2019 |
R$ 9,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001815 |
29/05/2019 |
R$ 28,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001816 |
29/05/2019 |
R$ 43,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001817 |
30/05/2019 |
R$ 27,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCERETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001818 |
30/05/2019 |
R$ 17,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001819 |
29/05/2019 |
R$ 943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001820 |
20/05/2019 |
R$ 547,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1001821 |
20/05/2019 |
R$ 1.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ÓCULOS, BENEFICIADA GERALDA PINTO DE ARAÚJO DO CARMO. |
1001822 |
31/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/06 COM RETORNO NO DIA 05/06 PARTICIPAR DO I ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001823 |
31/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001824 |
31/05/2019 |
R$ 3,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001825 |
31/05/2019 |
R$ 484,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 05/2019. |
1001826 |
31/05/2019 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MÊS 05/2019. |
1001827 |
31/05/2019 |
R$ 5.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 05/2019. |
1001828 |
29/05/2019 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 05/2019. |
1001829 |
29/05/2019 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1001830 |
28/05/2019 |
R$ 49.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PULSEIRAS PERSONALIZADOS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001831 |
02/05/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CONSUMIVEIS PARA A FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL ENTRE SANTA EFIGENIA E VIRGOLANDIA. |
1001832 |
22/05/2019 |
R$ 410,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001833 |
28/05/2019 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001834 |
28/05/2019 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001835 |
28/05/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1001836 |
28/05/2019 |
R$ 49.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001837 |
29/05/2019 |
R$ 31,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001838 |
29/05/2019 |
R$ 115,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001839 |
29/05/2019 |
R$ 12,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001840 |
30/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001841 |
30/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001842 |
30/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001843 |
30/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEO AMBIENTE. |
1001844 |
30/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001845 |
30/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001846 |
30/05/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUA-9661 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001847 |
30/05/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001848 |
30/05/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001849 |
30/05/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001850 |
30/05/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001851 |
30/05/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPQ-8932 NO MÊS DE MAIO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1001852 |
30/05/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001853 |
31/05/2019 |
R$ 5.267,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 05/2019. |
1001854 |
31/05/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 05/2019. |
1001855 |
31/05/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 05/2019. |
1001856 |
31/05/2019 |
R$ 5.359,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001857 |
31/05/2019 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001858 |
31/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-2255 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001859 |
31/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001860 |
31/05/2019 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001861 |
31/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001862 |
31/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE EM MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001863 |
31/05/2019 |
R$ 735,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001864 |
02/05/2019 |
R$ 348,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001865 |
31/05/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001866 |
31/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001867 |
31/05/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001868 |
31/05/2019 |
R$ 5.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001869 |
31/05/2019 |
R$ 6.739,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001870 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001871 |
31/05/2019 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001872 |
31/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001873 |
31/05/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001874 |
31/05/2019 |
R$ 2.093,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001875 |
31/05/2019 |
R$ 4.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001876 |
31/05/2019 |
R$ 35.575,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001877 |
31/05/2019 |
R$ 652,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001878 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001879 |
31/05/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001880 |
31/05/2019 |
R$ 7.163,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001881 |
31/05/2019 |
R$ 451,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001882 |
31/05/2019 |
R$ 31.951,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001883 |
31/05/2019 |
R$ 1.011,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001884 |
31/05/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001885 |
31/05/2019 |
R$ 4.335,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001886 |
31/05/2019 |
R$ 306,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001887 |
31/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001888 |
31/05/2019 |
R$ 27.037,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001889 |
31/05/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001890 |
31/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001891 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001892 |
31/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001893 |
31/05/2019 |
R$ 2.701,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001894 |
31/05/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001895 |
31/05/2019 |
R$ 7.393,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001896 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001897 |
31/05/2019 |
R$ 5.755,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001898 |
31/05/2019 |
R$ 8.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001899 |
31/05/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001900 |
31/05/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001901 |
31/05/2019 |
R$ 3.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001902 |
31/05/2019 |
R$ 9.263,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001903 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001904 |
31/05/2019 |
R$ 1.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001905 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001906 |
31/05/2019 |
R$ 4.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001907 |
31/05/2019 |
R$ 3.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001908 |
31/05/2019 |
R$ 3.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001909 |
31/05/2019 |
R$ 9.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001910 |
31/05/2019 |
R$ 69.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001911 |
31/05/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001912 |
31/05/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001913 |
31/05/2019 |
R$ 31.816,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001914 |
31/05/2019 |
R$ 15.478,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001915 |
31/05/2019 |
R$ 14.833,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001916 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001917 |
31/05/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001918 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001919 |
31/05/2019 |
R$ 26.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001920 |
31/05/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001921 |
31/05/2019 |
R$ 17.719,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001922 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001923 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001924 |
31/05/2019 |
R$ 4.708,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001925 |
31/05/2019 |
R$ 23.424,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001926 |
31/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001927 |
31/05/2019 |
R$ 202,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001928 |
31/05/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001929 |
31/05/2019 |
R$ 6.831,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001930 |
31/05/2019 |
R$ 450,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001931 |
31/05/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001932 |
31/05/2019 |
R$ 9.607,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001933 |
31/05/2019 |
R$ 1.199,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001934 |
31/05/2019 |
R$ 6.624,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001935 |
31/05/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001936 |
31/05/2019 |
R$ 6.007,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001937 |
31/05/2019 |
R$ 256,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001938 |
31/05/2019 |
R$ 216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001939 |
31/05/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001940 |
31/05/2019 |
R$ 4.852,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001941 |
31/05/2019 |
R$ 1.227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001942 |
31/05/2019 |
R$ 3.050,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001943 |
31/05/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001944 |
31/05/2019 |
R$ 1.923,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001945 |
31/05/2019 |
R$ 16.471,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001946 |
31/05/2019 |
R$ 6.935,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001947 |
31/05/2019 |
R$ 5.942,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001948 |
31/05/2019 |
R$ 8.574,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001949 |
31/05/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001950 |
31/05/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001951 |
31/05/2019 |
R$ 5.127,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
1001961 |
31/05/2019 |
R$ 6.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (TRONQUEIRINHA, CORRENTE E DESVIO). |
1001963 |
06/05/2019 |
R$ 17.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001964 |
22/05/2019 |
R$ 1.087,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001965 |
22/05/2019 |
R$ 69,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001966 |
20/05/2019 |
R$ 891,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001967 |
16/05/2019 |
R$ 904,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OQM-8740, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001968 |
17/05/2019 |
R$ 1.341,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O MICRO ÔNIBUS NOVO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001969 |
16/05/2019 |
R$ 1.166,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001970 |
22/05/2019 |
R$ 117,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001971 |
23/05/2019 |
R$ 69,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001972 |
22/05/2019 |
R$ 501,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001973 |
17/05/2019 |
R$ 1.844,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001974 |
17/05/2019 |
R$ 3.752,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001975 |
16/05/2019 |
R$ 3.455,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001976 |
16/05/2019 |
R$ 1.506,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001977 |
17/05/2019 |
R$ 2.463,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001978 |
23/05/2019 |
R$ 868,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001981 |
20/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001982 |
06/05/2019 |
R$ 1.794,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001983 |
06/05/2019 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001984 |
20/05/2019 |
R$ 2.826,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO. |
1001985 |
06/05/2019 |
R$ 3.807,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001986 |
29/05/2019 |
R$ 7,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001987 |
29/05/2019 |
R$ 1.592,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002006 |
20/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002015 |
20/05/2019 |
R$ 563,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002016 |
20/05/2019 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CURSO MINISTRADO PELA TRILHAS DO VALE DO RIO DOCE. |
1002017 |
20/05/2019 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002018 |
16/05/2019 |
R$ 701,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002019 |
17/05/2019 |
R$ 36,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002020 |
16/05/2019 |
R$ 1.166,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002021 |
16/05/2019 |
R$ 168,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002022 |
16/05/2019 |
R$ 1.683,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002023 |
16/05/2019 |
R$ 1.523,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002024 |
17/05/2019 |
R$ 577,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002025 |
16/05/2019 |
R$ 45,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002026 |
20/05/2019 |
R$ 820,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1002027 |
17/05/2019 |
R$ 153,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002028 |
17/05/2019 |
R$ 458,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002029 |
16/05/2019 |
R$ 1.758,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002030 |
17/05/2019 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002031 |
17/05/2019 |
R$ 879,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002032 |
17/05/2019 |
R$ 1.551,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002033 |
16/05/2019 |
R$ 2.016,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002034 |
17/05/2019 |
R$ 1.190,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002035 |
16/05/2019 |
R$ 776,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002036 |
17/05/2019 |
R$ 161,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002038 |
03/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPQ-8932, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002039 |
03/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002040 |
09/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PVW-8609, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002041 |
02/05/2019 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002042 |
03/05/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002043 |
03/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002044 |
03/05/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002045 |
24/05/2019 |
R$ 9,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMH-9978, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002046 |
03/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002047 |
03/05/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUA-9661, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002048 |
03/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002049 |
03/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002050 |
06/05/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002051 |
03/05/2019 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002052 |
27/05/2019 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002053 |
15/05/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPE-0249, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002054 |
03/05/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OQM-8740, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002055 |
02/05/2019 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002056 |
02/05/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002057 |
02/05/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002058 |
06/05/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO MICROONIBUS NOVO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002059 |
03/05/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002060 |
02/05/2019 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002061 |
10/05/2019 |
R$ 259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002062 |
20/05/2019 |
R$ 97,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1002063 |
17/05/2019 |
R$ 772,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE MAIO. |
1002091 |
20/05/2019 |
R$ 360,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1002092 |
31/05/2019 |
R$ 796,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002093 |
31/05/2019 |
R$ 1.012,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002094 |
31/05/2019 |
R$ 873,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002095 |
31/05/2019 |
R$ 1.659,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002096 |
31/05/2019 |
R$ 1.032,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002097 |
31/05/2019 |
R$ 1.853,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002098 |
31/05/2019 |
R$ 113,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002099 |
31/05/2019 |
R$ 854,14 |
|