VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1002733 |
01/08/2019 |
R$ 4.441,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002734 |
01/08/2019 |
R$ 266,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002735 |
01/08/2019 |
R$ 845,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. |
1002744 |
01/08/2019 |
R$ 80.245,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08 LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA A PEDIDO DO PREFEITO. |
1002745 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA NO DIA 05/08 LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1002748 |
02/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ DIVERSAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002749 |
05/08/2019 |
R$ 120,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1002750 |
05/08/2019 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PROERD, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002754 |
02/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADA MARIA JOSÉ MORAES. |
1002755 |
06/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADO MATOZINHOS PEREIRA DE LIMA. |
1002756 |
06/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 5ª PARCELA. |
1002779 |
07/08/2019 |
R$ 797,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 6ª PARCELA. |
1002780 |
07/08/2019 |
R$ 798,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1002794 |
05/08/2019 |
R$ 667,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002795 |
05/08/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002796 |
06/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª EDLENE SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002797 |
06/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002798 |
06/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002799 |
07/08/2019 |
R$ 61,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002800 |
07/08/2019 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR EM HORÁRIO NOTURNO. |
1002801 |
09/08/2019 |
R$ 60,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002802 |
09/08/2019 |
R$ 12.520,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DO PROJETO DA RUA SANTO ANTÔNIO, FORAM QUATRO CÓPIAS NO FORMATO A1. |
1002829 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002832 |
08/08/2019 |
R$ 2.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002833 |
08/08/2019 |
R$ 1.785,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002834 |
08/08/2019 |
R$ 718,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO PSF. |
1002835 |
09/08/2019 |
R$ 34,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002836 |
09/08/2019 |
R$ 155,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª WANIA DE CAMPOS GLORIA BRAGA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002837 |
08/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002838 |
09/08/2019 |
R$ 58,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002839 |
09/08/2019 |
R$ 340,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1002840 |
09/08/2019 |
R$ 605,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002841 |
12/08/2019 |
R$ 11.266,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1002842 |
12/08/2019 |
R$ 509,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1002843 |
12/08/2019 |
R$ 734,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL, EM MADEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002846 |
12/08/2019 |
R$ 1.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002847 |
08/08/2019 |
R$ 72,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002848 |
14/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA GERALDA DOS SANTOS. |
1002865 |
15/08/2019 |
R$ 196,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA QUJ-3362 MODELO FIAT/ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002868 |
16/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1002869 |
14/08/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS DE MESES ANTERIORES. |
1002870 |
09/08/2019 |
R$ 3.378,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003736 |
01/08/2019 |
R$ 68,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA DUPLA KENNER E KAUAN PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 13/09. |
1003737 |
07/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003738 |
01/08/2019 |
R$ 1.876,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003739 |
01/08/2019 |
R$ 7.626,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003740 |
01/08/2019 |
R$ 1.116,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS. |
1003741 |
01/08/2019 |
R$ 2.230,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA PADRE TIAGO. |
1003742 |
16/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PREJETO: EDUCANDO E PRODUZINDO HORTALIÇAS NA ESCOLA. |
1003743 |
01/08/2019 |
R$ 1.116,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003744 |
01/08/2019 |
R$ 379,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003745 |
01/08/2019 |
R$ 659,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO PSF. |
1003746 |
09/08/2019 |
R$ 310,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO CORREGO DA TRONQUEIRINHA. |
1003747 |
01/08/2019 |
R$ 448,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COLÔNIA DE FERIAS DO GRUPO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA "ERA UMA VEZ". |
1003748 |
01/08/2019 |
R$ 205,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL. |
1003749 |
01/08/2019 |
R$ 265,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JULHO. |
1003750 |
01/08/2019 |
R$ 420,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003751 |
01/08/2019 |
R$ 492,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003752 |
13/08/2019 |
R$ 2.964,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAME E CONSULTA AGENDADA NOS DIAS 05/08 E 07/08 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1003753 |
22/08/2019 |
R$ 107,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1003754 |
22/08/2019 |
R$ 109,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 19/08 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM PRODUTOR RURAL. |
1003755 |
16/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 21/08 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM PRODUTOR RURAL. |
1003756 |
20/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003757 |
15/08/2019 |
R$ 3.495,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003758 |
15/08/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003759 |
15/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003760 |
12/08/2019 |
R$ 751,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003761 |
01/08/2019 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003762 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/08 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO |
1003763 |
22/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1003764 |
12/08/2019 |
R$ 1.522,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAXIMILER PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 14/09. |
1003765 |
05/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADESIVAÇÃO DE PLACA DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO. |
1003766 |
20/08/2019 |
R$ 118,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1003767 |
23/08/2019 |
R$ 181,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. |
1003768 |
23/08/2019 |
R$ 40,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. |
1003769 |
26/08/2019 |
R$ 26,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 7ª PARCELA. |
1003770 |
26/08/2019 |
R$ 812,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA NO DIA 14/08 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003771 |
27/08/2019 |
R$ 215,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003772 |
01/08/2019 |
R$ 1.538,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003773 |
01/08/2019 |
R$ 1.487,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003774 |
01/08/2019 |
R$ 1.122,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003775 |
01/08/2019 |
R$ 2.126,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003776 |
01/08/2019 |
R$ 2.024,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003777 |
01/08/2019 |
R$ 466,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003778 |
01/08/2019 |
R$ 1.431,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003779 |
01/08/2019 |
R$ 1.406,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003780 |
01/08/2019 |
R$ 369,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003781 |
01/08/2019 |
R$ 781,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1003782 |
01/08/2019 |
R$ 456,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EMÍLIA MARIA DOS SANTOS. |
1003783 |
27/08/2019 |
R$ 148,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003785 |
01/08/2019 |
R$ 94,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003786 |
01/08/2019 |
R$ 554,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003787 |
01/08/2019 |
R$ 916,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003788 |
01/08/2019 |
R$ 1.139,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003789 |
12/08/2019 |
R$ 10.830,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1003790 |
12/08/2019 |
R$ 5.196,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003791 |
12/08/2019 |
R$ 8.529,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003792 |
20/08/2019 |
R$ 56,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003793 |
19/08/2019 |
R$ 171,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003794 |
01/08/2019 |
R$ 429,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003795 |
06/08/2019 |
R$ 639,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003796 |
06/08/2019 |
R$ 1.158,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003797 |
06/08/2019 |
R$ 1.759,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003798 |
06/08/2019 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003799 |
02/08/2019 |
R$ 444,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003800 |
06/08/2019 |
R$ 833,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003801 |
02/08/2019 |
R$ 506,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003802 |
06/08/2019 |
R$ 783,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003803 |
01/08/2019 |
R$ 746,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003804 |
06/08/2019 |
R$ 747,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003805 |
01/08/2019 |
R$ 1.044,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003806 |
06/08/2019 |
R$ 840,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003807 |
06/08/2019 |
R$ 1.335,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003808 |
02/08/2019 |
R$ 651,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003809 |
06/08/2019 |
R$ 1.018,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003810 |
01/08/2019 |
R$ 1.007,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003811 |
06/08/2019 |
R$ 478,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO ÔNIBUS NOVO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003812 |
02/08/2019 |
R$ 639,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E ENVELOPES EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003813 |
27/08/2019 |
R$ 8.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA UNIÃO DE MOCIDADE E ADOLESCENTES DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS - UMAADSEM. |
1003814 |
28/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTOS E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003815 |
23/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QUF2926, EXERCÍCIO 2019. |
1003816 |
29/08/2019 |
R$ 12,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QUJ3362, EXERCÍCIO 2019. |
1003817 |
29/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003818 |
01/08/2019 |
R$ 5.121,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA BRANCA. |
1003819 |
12/08/2019 |
R$ 409,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA. |
1003820 |
08/08/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
1003821 |
05/08/2019 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003822 |
15/08/2019 |
R$ 3.508,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA PARA O GRUPO VIDA. |
1003823 |
20/08/2019 |
R$ 34,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003824 |
20/08/2019 |
R$ 1.458,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003826 |
20/08/2019 |
R$ 2.596,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003827 |
20/08/2019 |
R$ 1.532,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003829 |
20/08/2019 |
R$ 832,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003830 |
20/08/2019 |
R$ 74,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª ROSA AMARO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003831 |
21/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003832 |
20/08/2019 |
R$ 916,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003833 |
20/08/2019 |
R$ 198,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. |
1003834 |
19/08/2019 |
R$ 69,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. |
1003835 |
19/08/2019 |
R$ 99,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003836 |
20/08/2019 |
R$ 103,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003838 |
20/08/2019 |
R$ 306,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1003839 |
20/08/2019 |
R$ 83,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003840 |
20/08/2019 |
R$ 251,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003841 |
20/08/2019 |
R$ 45,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003842 |
20/08/2019 |
R$ 81,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA PADRE TIAGO. |
1003843 |
16/08/2019 |
R$ 2.554,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003844 |
20/08/2019 |
R$ 91,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003845 |
20/08/2019 |
R$ 16,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003846 |
20/08/2019 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003847 |
20/08/2019 |
R$ 424,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003848 |
23/08/2019 |
R$ 83,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1003849 |
23/08/2019 |
R$ 107,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. |
1003850 |
23/08/2019 |
R$ 51,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003851 |
01/08/2019 |
R$ 398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003852 |
26/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003853 |
27/08/2019 |
R$ 132,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1003854 |
28/08/2019 |
R$ 281,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1003855 |
28/08/2019 |
R$ 88,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003856 |
28/08/2019 |
R$ 612,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003857 |
28/08/2019 |
R$ 123,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003858 |
28/08/2019 |
R$ 313,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003859 |
28/08/2019 |
R$ 99,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003860 |
28/08/2019 |
R$ 39,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003861 |
28/08/2019 |
R$ 504,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003862 |
28/08/2019 |
R$ 1.084,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TIME CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1003863 |
12/08/2019 |
R$ 902,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE AGOSTO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003864 |
01/08/2019 |
R$ 928,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE AGOSTO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003865 |
01/08/2019 |
R$ 450,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE AGOSTO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003866 |
01/08/2019 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003867 |
29/08/2019 |
R$ 838,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003868 |
29/08/2019 |
R$ 333,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003869 |
29/08/2019 |
R$ 433,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003870 |
29/08/2019 |
R$ 836,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003871 |
28/08/2019 |
R$ 386,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003872 |
28/08/2019 |
R$ 6,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1003873 |
28/08/2019 |
R$ 32,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
1003874 |
28/08/2019 |
R$ 123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003875 |
28/08/2019 |
R$ 233,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003876 |
20/08/2019 |
R$ 723,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1003877 |
30/08/2019 |
R$ 19.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA QOT-2416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003878 |
26/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 08/2019. |
1003879 |
30/08/2019 |
R$ 1.962,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 08/2019. |
1003880 |
30/08/2019 |
R$ 4.012,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 08/2019. |
1003881 |
30/08/2019 |
R$ 4.114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 08/2019. |
1003882 |
30/08/2019 |
R$ 5.895,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MÊS 08/2019. |
1003883 |
30/08/2019 |
R$ 6.509,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003884 |
19/08/2019 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE. CONTRATO OGU:1038380-43 - CONVÊNIO SICONV: 843750. |
1003885 |
27/08/2019 |
R$ 25.522,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003888 |
06/08/2019 |
R$ 245,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DO CARMO FERREIRA. |
1003889 |
30/08/2019 |
R$ 164,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 08/2019. |
1003890 |
30/08/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW DO CANTOR RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ NA CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 01/09. |
1003894 |
30/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003898 |
30/08/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003899 |
30/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003900 |
30/08/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003901 |
30/08/2019 |
R$ 5.956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003902 |
30/08/2019 |
R$ 6.739,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003903 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003904 |
30/08/2019 |
R$ 2.291,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003905 |
30/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003906 |
30/08/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003907 |
30/08/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003908 |
30/08/2019 |
R$ 6.258,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003909 |
30/08/2019 |
R$ 34.234,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003910 |
30/08/2019 |
R$ 1.794,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003911 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003912 |
30/08/2019 |
R$ 1.517,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003913 |
30/08/2019 |
R$ 6.586,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003914 |
30/08/2019 |
R$ 6.582,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003915 |
30/08/2019 |
R$ 351,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003916 |
30/08/2019 |
R$ 33.786,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003917 |
30/08/2019 |
R$ 258,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003918 |
30/08/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003919 |
30/08/2019 |
R$ 7.329,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003920 |
30/08/2019 |
R$ 792,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003921 |
30/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003922 |
30/08/2019 |
R$ 25.505,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003923 |
30/08/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003924 |
30/08/2019 |
R$ 1.328,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003925 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003926 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003927 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003928 |
30/08/2019 |
R$ 2.328,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003929 |
30/08/2019 |
R$ 7.043,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003930 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003931 |
30/08/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003932 |
30/08/2019 |
R$ 8.720,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003933 |
30/08/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003934 |
30/08/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003935 |
30/08/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003936 |
30/08/2019 |
R$ 3.494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003937 |
30/08/2019 |
R$ 16.705,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003938 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003939 |
30/08/2019 |
R$ 1.365,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003940 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003941 |
30/08/2019 |
R$ 5.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003942 |
30/08/2019 |
R$ 3.295,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003943 |
30/08/2019 |
R$ 3.676,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003944 |
30/08/2019 |
R$ 9.518,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003945 |
30/08/2019 |
R$ 68.930,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003946 |
30/08/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003947 |
30/08/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003948 |
30/08/2019 |
R$ 24.399,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003949 |
30/08/2019 |
R$ 14.289,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003950 |
30/08/2019 |
R$ 15.083,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003951 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003952 |
30/08/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003953 |
30/08/2019 |
R$ 23.740,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003954 |
30/08/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003955 |
30/08/2019 |
R$ 17.382,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003956 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003957 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003958 |
30/08/2019 |
R$ 5.202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003959 |
30/08/2019 |
R$ 22.364,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003960 |
30/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003961 |
30/08/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003962 |
30/08/2019 |
R$ 6.831,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003963 |
30/08/2019 |
R$ 450,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003964 |
30/08/2019 |
R$ 252,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003965 |
30/08/2019 |
R$ 10.312,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003966 |
30/08/2019 |
R$ 1.225,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003967 |
30/08/2019 |
R$ 6.814,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003968 |
30/08/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003969 |
30/08/2019 |
R$ 6.456,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003970 |
30/08/2019 |
R$ 272,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003971 |
30/08/2019 |
R$ 216,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003972 |
30/08/2019 |
R$ 512,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003973 |
30/08/2019 |
R$ 4.777,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003974 |
30/08/2019 |
R$ 1.227,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003975 |
30/08/2019 |
R$ 4.339,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003976 |
30/08/2019 |
R$ 204,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003977 |
30/08/2019 |
R$ 1.923,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003978 |
30/08/2019 |
R$ 16.660,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003979 |
30/08/2019 |
R$ 5.655,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003980 |
30/08/2019 |
R$ 5.662,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003981 |
30/08/2019 |
R$ 8.382,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003982 |
30/08/2019 |
R$ 471,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003983 |
30/08/2019 |
R$ 471,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003984 |
30/08/2019 |
R$ 5.346,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DO CANTOR JHONATHAN MENEZES PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 15/09. |
1003989 |
05/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003990 |
16/08/2019 |
R$ 1.129,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003991 |
16/08/2019 |
R$ 1.859,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003992 |
16/08/2019 |
R$ 2.067,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003993 |
16/08/2019 |
R$ 1.025,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003994 |
16/08/2019 |
R$ 1.201,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003995 |
16/08/2019 |
R$ 1.747,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003996 |
16/08/2019 |
R$ 1.076,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003997 |
16/08/2019 |
R$ 1.909,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003998 |
16/08/2019 |
R$ 1.745,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003999 |
16/08/2019 |
R$ 2.118,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004000 |
16/08/2019 |
R$ 2.389,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004002 |
30/08/2019 |
R$ 842,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004005 |
01/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004006 |
01/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004007 |
01/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004008 |
01/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004009 |
01/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004010 |
01/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004011 |
01/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004012 |
01/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OQM-8740 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004013 |
01/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004014 |
01/08/2019 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004015 |
01/08/2019 |
R$ 12,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPQ-8932 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004016 |
01/08/2019 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPE-0249 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004017 |
01/08/2019 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004018 |
16/08/2019 |
R$ 64,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004020 |
19/08/2019 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1004021 |
19/08/2019 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DO GRUPO NOSSO SAMBA PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 15/09. |
1004022 |
05/08/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004024 |
30/08/2019 |
R$ 130,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004027 |
01/08/2019 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004028 |
01/08/2019 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004029 |
01/08/2019 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004030 |
01/08/2019 |
R$ 291,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OQM-8740 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004031 |
01/08/2019 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. |
1004032 |
30/08/2019 |
R$ 5.894,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004033 |
01/08/2019 |
R$ 519,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004034 |
01/08/2019 |
R$ 327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004035 |
01/08/2019 |
R$ 124,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004036 |
01/08/2019 |
R$ 74,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004038 |
01/08/2019 |
R$ 124,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004039 |
01/08/2019 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004040 |
01/08/2019 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004041 |
01/08/2019 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004042 |
01/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004043 |
01/08/2019 |
R$ 327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004044 |
16/08/2019 |
R$ 54,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004045 |
16/08/2019 |
R$ 167,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004046 |
16/08/2019 |
R$ 50,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004047 |
16/08/2019 |
R$ 878,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004048 |
16/08/2019 |
R$ 537,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004049 |
16/08/2019 |
R$ 1.128,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004050 |
16/08/2019 |
R$ 1.701,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004051 |
16/08/2019 |
R$ 1.560,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004052 |
16/08/2019 |
R$ 1.068,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004053 |
16/08/2019 |
R$ 1.606,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004054 |
16/08/2019 |
R$ 765,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004055 |
16/08/2019 |
R$ 1.300,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004056 |
16/08/2019 |
R$ 16,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004057 |
16/08/2019 |
R$ 1.390,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1004058 |
30/08/2019 |
R$ 6.149,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004059 |
16/08/2019 |
R$ 582,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004060 |
16/08/2019 |
R$ 26,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004061 |
16/08/2019 |
R$ 64,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004062 |
16/08/2019 |
R$ 12,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004064 |
16/08/2019 |
R$ 532,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004065 |
16/08/2019 |
R$ 856,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 07/2019. |
1004066 |
01/08/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL. MÊS 07/2019. |
1004068 |
01/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1004084 |
19/08/2019 |
R$ 1.542,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004086 |
19/08/2019 |
R$ 446,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004115 |
30/08/2019 |
R$ 1.951,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004116 |
30/08/2019 |
R$ 171,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004117 |
30/08/2019 |
R$ 1.606,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004118 |
30/08/2019 |
R$ 957,15 |
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