Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO DE CONTRATO. 1002733 01/08/2019 R$ 4.441,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO CONTRATUAL. 1002734 01/08/2019 R$ 266,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO CONTRATUAL. 1002735 01/08/2019 R$ 845,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. 1002744 01/08/2019 R$ 80.245,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08 LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA A PEDIDO DO PREFEITO. 1002745 02/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA NO DIA 05/08 LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA MÉDICA NO INSS. 1002748 02/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ DIVERSAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL REGIONAL. 1002749 05/08/2019 R$ 120,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. 1002750 05/08/2019 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PROERD, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002754 02/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADA MARIA JOSÉ MORAES. 1002755 06/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA ALUGUEL DE IMÓVEL, BENEFICIADO MATOZINHOS PEREIRA DE LIMA. 1002756 06/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 5ª PARCELA. 1002779 07/08/2019 R$ 797,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 6ª PARCELA. 1002780 07/08/2019 R$ 798,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. 1002794 05/08/2019 R$ 667,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002795 05/08/2019 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002796 06/08/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª EDLENE SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002797 06/08/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002798 06/08/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002799 07/08/2019 R$ 61,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002800 07/08/2019 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR EM HORÁRIO NOTURNO. 1002801 09/08/2019 R$ 60,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002802 09/08/2019 R$ 12.520,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DO PROJETO DA RUA SANTO ANTÔNIO, FORAM QUATRO CÓPIAS NO FORMATO A1. 1002829 12/08/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002832 08/08/2019 R$ 2.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. 1002833 08/08/2019 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002834 08/08/2019 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO PSF. 1002835 09/08/2019 R$ 34,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002836 09/08/2019 R$ 155,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª WANIA DE CAMPOS GLORIA BRAGA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002837 08/08/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002838 09/08/2019 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002839 09/08/2019 R$ 340,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1002840 09/08/2019 R$ 605,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002841 12/08/2019 R$ 11.266,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002842 12/08/2019 R$ 509,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002843 12/08/2019 R$ 734,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL, EM MADEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1002846 12/08/2019 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002847 08/08/2019 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002848 14/08/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA GERALDA DOS SANTOS. 1002865 15/08/2019 R$ 196,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA QUJ-3362 MODELO FIAT/ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002868 16/08/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. 1002869 14/08/2019 R$ 1.360,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS DE MESES ANTERIORES. 1002870 09/08/2019 R$ 3.378,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. RESCISÃO CONTRATUAL. 1003736 01/08/2019 R$ 68,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA DUPLA KENNER E KAUAN PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 13/09. 1003737 07/08/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1003738 01/08/2019 R$ 1.876,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1003739 01/08/2019 R$ 7.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1003740 01/08/2019 R$ 1.116,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS. 1003741 01/08/2019 R$ 2.230,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA PADRE TIAGO. 1003742 16/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PREJETO: EDUCANDO E PRODUZINDO HORTALIÇAS NA ESCOLA. 1003743 01/08/2019 R$ 1.116,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1003744 01/08/2019 R$ 379,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003745 01/08/2019 R$ 659,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO PSF. 1003746 09/08/2019 R$ 310,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO CORREGO DA TRONQUEIRINHA. 1003747 01/08/2019 R$ 448,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COLÔNIA DE FERIAS DO GRUPO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA "ERA UMA VEZ". 1003748 01/08/2019 R$ 205,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL. 1003749 01/08/2019 R$ 265,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO MÊS DE JULHO. 1003750 01/08/2019 R$ 420,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003751 01/08/2019 R$ 492,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003752 13/08/2019 R$ 2.964,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAME E CONSULTA AGENDADA NOS DIAS 05/08 E 07/08 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. 1003753 22/08/2019 R$ 107,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. 1003754 22/08/2019 R$ 109,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 19/08 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM PRODUTOR RURAL. 1003755 16/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 21/08 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM PRODUTOR RURAL. 1003756 20/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003757 15/08/2019 R$ 3.495,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003758 15/08/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003759 15/08/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003760 12/08/2019 R$ 751,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003761 01/08/2019 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003762 01/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/08 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO 1003763 22/08/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. 1003764 12/08/2019 R$ 1.522,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAXIMILER PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 14/09. 1003765 05/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADESIVAÇÃO DE PLACA DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO. 1003766 20/08/2019 R$ 118,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. 1003767 23/08/2019 R$ 181,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. 1003768 23/08/2019 R$ 40,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. 1003769 26/08/2019 R$ 26,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 7ª PARCELA. 1003770 26/08/2019 R$ 812,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA NO DIA 14/08 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 1003771 27/08/2019 R$ 215,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003772 01/08/2019 R$ 1.538,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003773 01/08/2019 R$ 1.487,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003774 01/08/2019 R$ 1.122,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003775 01/08/2019 R$ 2.126,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003776 01/08/2019 R$ 2.024,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003777 01/08/2019 R$ 466,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003778 01/08/2019 R$ 1.431,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003779 01/08/2019 R$ 1.406,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003780 01/08/2019 R$ 369,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003781 01/08/2019 R$ 781,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. 1003782 01/08/2019 R$ 456,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EMÍLIA MARIA DOS SANTOS. 1003783 27/08/2019 R$ 148,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003785 01/08/2019 R$ 94,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003786 01/08/2019 R$ 554,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003787 01/08/2019 R$ 916,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003788 01/08/2019 R$ 1.139,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003789 12/08/2019 R$ 10.830,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. 1003790 12/08/2019 R$ 5.196,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003791 12/08/2019 R$ 8.529,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003792 20/08/2019 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003793 19/08/2019 R$ 171,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003794 01/08/2019 R$ 429,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003795 06/08/2019 R$ 639,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003796 06/08/2019 R$ 1.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003797 06/08/2019 R$ 1.759,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003798 06/08/2019 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003799 02/08/2019 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003800 06/08/2019 R$ 833,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003801 02/08/2019 R$ 506,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003802 06/08/2019 R$ 783,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003803 01/08/2019 R$ 746,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003804 06/08/2019 R$ 747,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003805 01/08/2019 R$ 1.044,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003806 06/08/2019 R$ 840,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003807 06/08/2019 R$ 1.335,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003808 02/08/2019 R$ 651,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003809 06/08/2019 R$ 1.018,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003810 01/08/2019 R$ 1.007,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003811 06/08/2019 R$ 478,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO ÔNIBUS NOVO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003812 02/08/2019 R$ 639,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E ENVELOPES EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003813 27/08/2019 R$ 8.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA UNIÃO DE MOCIDADE E ADOLESCENTES DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS - UMAADSEM. 1003814 28/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTOS E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003815 23/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QUF2926, EXERCÍCIO 2019. 1003816 29/08/2019 R$ 12,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QUJ3362, EXERCÍCIO 2019. 1003817 29/08/2019 R$ 10,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1003818 01/08/2019 R$ 5.121,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA BRANCA. 1003819 12/08/2019 R$ 409,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA. 1003820 08/08/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 1003821 05/08/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003822 15/08/2019 R$ 3.508,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA PARA O GRUPO VIDA. 1003823 20/08/2019 R$ 34,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1003824 20/08/2019 R$ 1.458,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1003826 20/08/2019 R$ 2.596,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1003827 20/08/2019 R$ 1.532,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1003829 20/08/2019 R$ 832,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003830 20/08/2019 R$ 74,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª ROSA AMARO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003831 21/08/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003832 20/08/2019 R$ 916,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003833 20/08/2019 R$ 198,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. 1003834 19/08/2019 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. 1003835 19/08/2019 R$ 99,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003836 20/08/2019 R$ 103,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1003838 20/08/2019 R$ 306,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. 1003839 20/08/2019 R$ 83,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003840 20/08/2019 R$ 251,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003841 20/08/2019 R$ 45,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003842 20/08/2019 R$ 81,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA PADRE TIAGO. 1003843 16/08/2019 R$ 2.554,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003844 20/08/2019 R$ 91,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003845 20/08/2019 R$ 16,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003846 20/08/2019 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003847 20/08/2019 R$ 424,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003848 23/08/2019 R$ 83,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. 1003849 23/08/2019 R$ 107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO NASF. 1003850 23/08/2019 R$ 51,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003851 01/08/2019 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003852 26/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003853 27/08/2019 R$ 132,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. 1003854 28/08/2019 R$ 281,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. 1003855 28/08/2019 R$ 88,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003856 28/08/2019 R$ 612,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003857 28/08/2019 R$ 123,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003858 28/08/2019 R$ 313,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003859 28/08/2019 R$ 99,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003860 28/08/2019 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003861 28/08/2019 R$ 504,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003862 28/08/2019 R$ 1.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TIME CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1003863 12/08/2019 R$ 902,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE AGOSTO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003864 01/08/2019 R$ 928,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE AGOSTO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003865 01/08/2019 R$ 450,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE AGOSTO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003866 01/08/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003867 29/08/2019 R$ 838,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003868 29/08/2019 R$ 333,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003869 29/08/2019 R$ 433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003870 29/08/2019 R$ 836,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003871 28/08/2019 R$ 386,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003872 28/08/2019 R$ 6,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. 1003873 28/08/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. 1003874 28/08/2019 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003875 28/08/2019 R$ 233,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003876 20/08/2019 R$ 723,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1003877 30/08/2019 R$ 19.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA QOT-2416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003878 26/08/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 08/2019. 1003879 30/08/2019 R$ 1.962,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 08/2019. 1003880 30/08/2019 R$ 4.012,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 08/2019. 1003881 30/08/2019 R$ 4.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 08/2019. 1003882 30/08/2019 R$ 5.895,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MÊS 08/2019. 1003883 30/08/2019 R$ 6.509,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. 1003884 19/08/2019 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE. CONTRATO OGU:1038380-43 - CONVÊNIO SICONV: 843750. 1003885 27/08/2019 R$ 25.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003888 06/08/2019 R$ 245,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DO CARMO FERREIRA. 1003889 30/08/2019 R$ 164,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 08/2019. 1003890 30/08/2019 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW DO CANTOR RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ NA CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 01/09. 1003894 30/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003898 30/08/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003899 30/08/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003900 30/08/2019 R$ 11.776,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003901 30/08/2019 R$ 5.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003902 30/08/2019 R$ 6.739,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003903 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003904 30/08/2019 R$ 2.291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003905 30/08/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003906 30/08/2019 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003907 30/08/2019 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003908 30/08/2019 R$ 6.258,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003909 30/08/2019 R$ 34.234,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003910 30/08/2019 R$ 1.794,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003911 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003912 30/08/2019 R$ 1.517,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003913 30/08/2019 R$ 6.586,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003914 30/08/2019 R$ 6.582,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003915 30/08/2019 R$ 351,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003916 30/08/2019 R$ 33.786,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003917 30/08/2019 R$ 258,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003918 30/08/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003919 30/08/2019 R$ 7.329,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003920 30/08/2019 R$ 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003921 30/08/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003922 30/08/2019 R$ 25.505,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003923 30/08/2019 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003924 30/08/2019 R$ 1.328,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003925 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003926 30/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003927 30/08/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003928 30/08/2019 R$ 2.328,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003929 30/08/2019 R$ 7.043,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003930 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003931 30/08/2019 R$ 6.320,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003932 30/08/2019 R$ 8.720,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003933 30/08/2019 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003934 30/08/2019 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003935 30/08/2019 R$ 14.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003936 30/08/2019 R$ 3.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003937 30/08/2019 R$ 16.705,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003938 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003939 30/08/2019 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003940 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003941 30/08/2019 R$ 5.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003942 30/08/2019 R$ 3.295,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003943 30/08/2019 R$ 3.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003944 30/08/2019 R$ 9.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003945 30/08/2019 R$ 68.930,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003946 30/08/2019 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003947 30/08/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003948 30/08/2019 R$ 24.399,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003949 30/08/2019 R$ 14.289,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003950 30/08/2019 R$ 15.083,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003951 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003952 30/08/2019 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003953 30/08/2019 R$ 23.740,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003954 30/08/2019 R$ 1.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003955 30/08/2019 R$ 17.382,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003956 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003957 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003958 30/08/2019 R$ 5.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003959 30/08/2019 R$ 22.364,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003960 30/08/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003961 30/08/2019 R$ 1.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003962 30/08/2019 R$ 6.831,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003963 30/08/2019 R$ 450,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003964 30/08/2019 R$ 252,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003965 30/08/2019 R$ 10.312,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003966 30/08/2019 R$ 1.225,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003967 30/08/2019 R$ 6.814,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003968 30/08/2019 R$ 1.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003969 30/08/2019 R$ 6.456,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003970 30/08/2019 R$ 272,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003971 30/08/2019 R$ 216,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003972 30/08/2019 R$ 512,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003973 30/08/2019 R$ 4.777,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003974 30/08/2019 R$ 1.227,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003975 30/08/2019 R$ 4.339,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003976 30/08/2019 R$ 204,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003977 30/08/2019 R$ 1.923,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003978 30/08/2019 R$ 16.660,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003979 30/08/2019 R$ 5.655,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003980 30/08/2019 R$ 5.662,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003981 30/08/2019 R$ 8.382,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003982 30/08/2019 R$ 471,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003983 30/08/2019 R$ 471,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1003984 30/08/2019 R$ 5.346,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DO CANTOR JHONATHAN MENEZES PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 15/09. 1003989 05/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003990 16/08/2019 R$ 1.129,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003991 16/08/2019 R$ 1.859,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003992 16/08/2019 R$ 2.067,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003993 16/08/2019 R$ 1.025,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003994 16/08/2019 R$ 1.201,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003995 16/08/2019 R$ 1.747,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003996 16/08/2019 R$ 1.076,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003997 16/08/2019 R$ 1.909,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003998 16/08/2019 R$ 1.745,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1003999 16/08/2019 R$ 2.118,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004000 16/08/2019 R$ 2.389,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004002 30/08/2019 R$ 842,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004005 01/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004006 01/08/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004007 01/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004008 01/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004009 01/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004010 01/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004011 01/08/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004012 01/08/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OQM-8740 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004013 01/08/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 1004014 01/08/2019 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 1004015 01/08/2019 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPQ-8932 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 1004016 01/08/2019 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPE-0249 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1004017 01/08/2019 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1004018 16/08/2019 R$ 64,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004020 19/08/2019 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO PSF. 1004021 19/08/2019 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DO GRUPO NOSSO SAMBA PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO DIA 15/09. 1004022 05/08/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004024 30/08/2019 R$ 130,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004027 01/08/2019 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004028 01/08/2019 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004029 01/08/2019 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004030 01/08/2019 R$ 291,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OQM-8740 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004031 01/08/2019 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. 1004032 30/08/2019 R$ 5.894,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004033 01/08/2019 R$ 519,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004034 01/08/2019 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004035 01/08/2019 R$ 124,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004036 01/08/2019 R$ 74,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004038 01/08/2019 R$ 124,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004039 01/08/2019 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004040 01/08/2019 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004041 01/08/2019 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004042 01/08/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE AGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004043 01/08/2019 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004044 16/08/2019 R$ 54,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PUA-9661, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004045 16/08/2019 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004046 16/08/2019 R$ 50,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004047 16/08/2019 R$ 878,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004048 16/08/2019 R$ 537,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004049 16/08/2019 R$ 1.128,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004050 16/08/2019 R$ 1.701,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004051 16/08/2019 R$ 1.560,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004052 16/08/2019 R$ 1.068,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004053 16/08/2019 R$ 1.606,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004054 16/08/2019 R$ 765,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004055 16/08/2019 R$ 1.300,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVH-6275, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004056 16/08/2019 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004057 16/08/2019 R$ 1.390,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RESCISÃO DE CONTRATO. 1004058 30/08/2019 R$ 6.149,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004059 16/08/2019 R$ 582,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-8932, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004060 16/08/2019 R$ 26,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004061 16/08/2019 R$ 64,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1004062 16/08/2019 R$ 12,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. 1004064 16/08/2019 R$ 532,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1004065 16/08/2019 R$ 856,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 07/2019. 1004066 01/08/2019 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL. MÊS 07/2019. 1004068 01/08/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. 1004084 19/08/2019 R$ 1.542,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004086 19/08/2019 R$ 446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004115 30/08/2019 R$ 1.951,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004116 30/08/2019 R$ 171,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004117 30/08/2019 R$ 1.606,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004118 30/08/2019 R$ 957,15