| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QQZ-4753 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003886 |
02/09/2019 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003887 |
02/09/2019 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS E APARELHO DE GLICOSIMETRO JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003891 |
04/09/2019 |
R$ 700,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE XEROX DE UM PROCESSO LICITATÓRIO. |
1003892 |
05/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 01/08, 07/08 E 20/08 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL |
1003893 |
05/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RUA PEDRO GONÇALVES. |
1003895 |
02/09/2019 |
R$ 4.493,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR QUE FEZ VIAGEM A VIRGINÓPOLIS/MG NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO PREPOSTO. |
1003896 |
06/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003897 |
04/09/2019 |
R$ 51.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPOLIS, GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS E USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003985 |
06/09/2019 |
R$ 139,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DURCILENE RIBEIRO DA SILVA. |
1003986 |
06/09/2019 |
R$ 187,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA VALERIA SILVA DE SOUZA. |
1003987 |
06/09/2019 |
R$ 144,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADO HILDO NUNES DA SILVA. |
1003988 |
06/09/2019 |
R$ 111,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004001 |
05/09/2019 |
R$ 14.784,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSÉ COSTA. |
1004003 |
10/09/2019 |
R$ 237,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADO LAIRSON APARECIDO. |
1004004 |
10/09/2019 |
R$ 162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A CAVALGADA DOS FOJOS REALIZADA NO DIA 01/09. |
1004019 |
02/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004023 |
10/09/2019 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004025 |
02/09/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004026 |
09/09/2019 |
R$ 447,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE AGOSTO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004037 |
10/09/2019 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL. |
1004067 |
02/09/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO BLUSAS PARA AS CANDIDATAS DO DESFILE DA RAINHA DO AMENDOIM. |
1004069 |
10/09/2019 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004070 |
09/09/2019 |
R$ 9.194,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1004071 |
02/09/2019 |
R$ 5.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004072 |
02/09/2019 |
R$ 1.160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004073 |
02/09/2019 |
R$ 514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1004074 |
16/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DO AMENDOIM NO DIA 14/09, A SER EXIBIDO NO PROGRAMA TUDO DE BOM. |
1004075 |
10/09/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DO PÚBLICO DURANTE O XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO. |
1004076 |
13/09/2019 |
R$ 3.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MÊS DE AGOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1004077 |
02/09/2019 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004078 |
09/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1004079 |
19/09/2019 |
R$ 59,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DAS 05 ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004080 |
09/09/2019 |
R$ 5.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004081 |
05/09/2019 |
R$ 1.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004082 |
18/09/2019 |
R$ 779,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPEONATO DE SINUCA. |
1004083 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004085 |
03/09/2019 |
R$ 27,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOROTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/08 LEVAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004087 |
20/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 10/09 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM PRODUTOR RURAL. |
1004088 |
09/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTÉO/MG NO DIA 19/09 BUSCAR CALCÁRIO PARA UM PRODUTOR RURAL. |
1004089 |
18/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004090 |
02/09/2019 |
R$ 1.206,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004091 |
11/09/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004092 |
02/09/2019 |
R$ 1.070,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004093 |
02/09/2019 |
R$ 177,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004094 |
11/09/2019 |
R$ 796,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004095 |
02/09/2019 |
R$ 835,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004096 |
11/09/2019 |
R$ 400,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004097 |
02/09/2019 |
R$ 465,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004098 |
11/09/2019 |
R$ 452,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004099 |
11/09/2019 |
R$ 213,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004100 |
02/09/2019 |
R$ 815,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004101 |
11/09/2019 |
R$ 339,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004102 |
02/09/2019 |
R$ 1.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004103 |
11/09/2019 |
R$ 1.290,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004104 |
02/09/2019 |
R$ 1.623,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004105 |
11/09/2019 |
R$ 1.400,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004106 |
02/09/2019 |
R$ 1.419,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004107 |
11/09/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004108 |
02/09/2019 |
R$ 1.697,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004109 |
02/09/2019 |
R$ 323,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004110 |
02/09/2019 |
R$ 73,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004111 |
09/09/2019 |
R$ 69,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004112 |
12/09/2019 |
R$ 5.147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004113 |
02/09/2019 |
R$ 792,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA LILLIAN QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO INSTITUTO DA CRIANÇA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO. SUA FILHA |
1004114 |
23/09/2019 |
R$ 875,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS. |
1004119 |
24/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1004120 |
24/09/2019 |
R$ 196,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA REBECA GONÇALVES GUIMARAES. |
1004121 |
24/09/2019 |
R$ 165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004122 |
02/09/2019 |
R$ 1.556,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004123 |
02/09/2019 |
R$ 245,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004124 |
02/09/2019 |
R$ 136,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004125 |
02/09/2019 |
R$ 594,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA DO GRUPO VIDA. |
1004126 |
02/09/2019 |
R$ 284,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ANIVERSARIO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1004127 |
02/09/2019 |
R$ 352,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DAS CRIANÇAS. |
1004128 |
02/09/2019 |
R$ 49,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL DO MÊS DE AGOSTO. |
1004129 |
02/09/2019 |
R$ 484,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004130 |
02/09/2019 |
R$ 47,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL DO MÊS DE SETEMBRO. |
1004131 |
16/09/2019 |
R$ 537,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1004132 |
17/09/2019 |
R$ 361,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CRUZEIRO. |
1004133 |
02/09/2019 |
R$ 3.963,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CRUZEIRO. |
1004134 |
02/09/2019 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004135 |
02/09/2019 |
R$ 4.933,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004136 |
10/09/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004137 |
17/09/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004138 |
13/09/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE SETEMBRO. |
1004139 |
24/09/2019 |
R$ 18,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE SETEMBRO. |
1004140 |
24/09/2019 |
R$ 78,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004141 |
23/09/2019 |
R$ 213,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004142 |
20/09/2019 |
R$ 181,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004143 |
20/09/2019 |
R$ 142,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004144 |
20/09/2019 |
R$ 74,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004145 |
20/09/2019 |
R$ 51,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004146 |
20/09/2019 |
R$ 674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004147 |
18/09/2019 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
1004148 |
18/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA MIRIM. |
1004149 |
19/09/2019 |
R$ 229,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAVALGADA MIRIM. |
1004150 |
18/09/2019 |
R$ 68,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004151 |
18/09/2019 |
R$ 706,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004152 |
18/09/2019 |
R$ 290,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004153 |
18/09/2019 |
R$ 74,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004154 |
18/09/2019 |
R$ 1.176,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004155 |
18/09/2019 |
R$ 1.092,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004156 |
18/09/2019 |
R$ 2.490,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004157 |
18/09/2019 |
R$ 1.365,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DA OFICINA DE ECONOMIA DOMÉSTICA. |
1004158 |
18/09/2019 |
R$ 5,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO CORREGO DA BARREIRA. |
1004159 |
17/09/2019 |
R$ 68,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004160 |
10/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004161 |
24/09/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004162 |
24/09/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004163 |
24/09/2019 |
R$ 59,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1004164 |
24/09/2019 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004165 |
24/09/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004166 |
24/09/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1004167 |
25/09/2019 |
R$ 55,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO. |
1004168 |
13/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PSICOLOGA COM DESTINO A UBERLANDIA/MG NO DIA 26/09 PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA - COGEMAS COM A PAUTA: OS DESAFIOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, |
1004169 |
23/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004170 |
02/09/2019 |
R$ 925,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004171 |
25/09/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1004172 |
04/09/2019 |
R$ 17.106,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004173 |
05/09/2019 |
R$ 499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004174 |
18/09/2019 |
R$ 338,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE OUTUBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004175 |
27/09/2019 |
R$ 185,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE OUTUBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004176 |
27/09/2019 |
R$ 966,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE OUTUBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004177 |
27/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/09 JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES EM FAVOR DO MUNICIPIO. |
1004178 |
24/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004179 |
02/09/2019 |
R$ 459,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004180 |
02/09/2019 |
R$ 45,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004181 |
02/09/2019 |
R$ 847,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004182 |
02/09/2019 |
R$ 836,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004183 |
02/09/2019 |
R$ 1.474,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004184 |
02/09/2019 |
R$ 1.210,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004185 |
02/09/2019 |
R$ 752,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004186 |
02/09/2019 |
R$ 575,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004187 |
02/09/2019 |
R$ 1.100,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004188 |
02/09/2019 |
R$ 1.406,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004189 |
02/09/2019 |
R$ 96,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004190 |
02/09/2019 |
R$ 661,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004191 |
02/09/2019 |
R$ 449,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE TRANSMISSORES DE SINAL VHF, PARA TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV LOCAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004192 |
17/09/2019 |
R$ 5.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS SILVA. |
1004193 |
30/09/2019 |
R$ 117,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA MARIA DE FÁTIMA QUE ACOMPANHOU SEU FILHO EM UMA CIRURGIA PLASTICA NO DIA 24/09 NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTE. |
1004194 |
30/09/2019 |
R$ 107,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004195 |
30/09/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055,EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004196 |
30/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QUF-2926,EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004197 |
30/09/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004198 |
30/09/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004199 |
30/09/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004200 |
30/09/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 08/2019. |
1004201 |
02/09/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 09/2019. |
1004202 |
30/09/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO. |
1004203 |
27/09/2019 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA ADOLESCENTES. |
1004204 |
27/09/2019 |
R$ 712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1004205 |
10/09/2019 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004206 |
10/09/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004207 |
10/09/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1004208 |
10/09/2019 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. |
1004209 |
26/09/2019 |
R$ 37,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004210 |
10/09/2019 |
R$ 494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. |
1004211 |
10/09/2019 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004212 |
10/09/2019 |
R$ 1.171,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1004213 |
30/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊ 09/2019. |
1004214 |
30/09/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MÊS 09/2019. |
1004215 |
30/09/2019 |
R$ 6.213,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 09/2019. |
1004216 |
30/09/2019 |
R$ 1.873,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 09/2019. |
1004217 |
30/09/2019 |
R$ 3.830,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 09/2019. |
1004218 |
30/09/2019 |
R$ 3.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 09/2019. |
1004219 |
30/09/2019 |
R$ 5.627,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004220 |
19/09/2019 |
R$ 1.661,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004221 |
19/09/2019 |
R$ 1.268,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004222 |
16/09/2019 |
R$ 569,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1004223 |
30/09/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004224 |
19/09/2019 |
R$ 1.063,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004225 |
19/09/2019 |
R$ 1.094,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004226 |
16/09/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004227 |
19/09/2019 |
R$ 1.096,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004228 |
19/09/2019 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004229 |
16/09/2019 |
R$ 728,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004230 |
19/09/2019 |
R$ 774,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004231 |
19/09/2019 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004232 |
19/09/2019 |
R$ 104,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004233 |
19/09/2019 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004234 |
19/09/2019 |
R$ 87,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004235 |
16/09/2019 |
R$ 770,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004236 |
19/09/2019 |
R$ 1.976,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004237 |
19/09/2019 |
R$ 2.345,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004238 |
16/09/2019 |
R$ 509,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004239 |
19/09/2019 |
R$ 970,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004240 |
16/09/2019 |
R$ 891,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004241 |
30/09/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004242 |
03/09/2019 |
R$ 634,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 09/2019. |
1004243 |
30/09/2019 |
R$ 68,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004244 |
30/09/2019 |
R$ 168,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004245 |
30/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004246 |
30/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004247 |
30/09/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004248 |
30/09/2019 |
R$ 4.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004249 |
30/09/2019 |
R$ 7.472,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004250 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004251 |
30/09/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004252 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004253 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004254 |
30/09/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004255 |
30/09/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004256 |
30/09/2019 |
R$ 6.766,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004257 |
30/09/2019 |
R$ 34.041,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004258 |
30/09/2019 |
R$ 1.465,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004259 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004260 |
30/09/2019 |
R$ 2.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004261 |
30/09/2019 |
R$ 6.586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004262 |
30/09/2019 |
R$ 5.251,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004263 |
30/09/2019 |
R$ 550,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004264 |
30/09/2019 |
R$ 33.224,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004265 |
30/09/2019 |
R$ 52,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004266 |
30/09/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004267 |
30/09/2019 |
R$ 6.926,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004268 |
30/09/2019 |
R$ 314,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004269 |
30/09/2019 |
R$ 302,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004270 |
30/09/2019 |
R$ 25.499,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004271 |
30/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004272 |
30/09/2019 |
R$ 1.328,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004273 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004274 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004275 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004276 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004277 |
30/09/2019 |
R$ 7.043,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004278 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004279 |
30/09/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004280 |
30/09/2019 |
R$ 9.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004281 |
30/09/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004282 |
30/09/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004283 |
30/09/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004284 |
30/09/2019 |
R$ 10.612,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004285 |
30/09/2019 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004286 |
30/09/2019 |
R$ 43.603,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004287 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004288 |
30/09/2019 |
R$ 5.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004289 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004290 |
30/09/2019 |
R$ 9.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004291 |
30/09/2019 |
R$ 67.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004292 |
30/09/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004293 |
30/09/2019 |
R$ 16.145,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004294 |
30/09/2019 |
R$ 199,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004295 |
30/09/2019 |
R$ 15.367,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004296 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004297 |
30/09/2019 |
R$ 3.499,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004298 |
30/09/2019 |
R$ 24.922,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004299 |
30/09/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004300 |
30/09/2019 |
R$ 16.973,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004301 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004302 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004303 |
30/09/2019 |
R$ 5.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004304 |
30/09/2019 |
R$ 22.178,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004305 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004306 |
30/09/2019 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004307 |
30/09/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004308 |
30/09/2019 |
R$ 7.029,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004309 |
30/09/2019 |
R$ 245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004310 |
30/09/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004311 |
30/09/2019 |
R$ 10.393,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004312 |
30/09/2019 |
R$ 1.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004313 |
30/09/2019 |
R$ 6.603,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004314 |
30/09/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004315 |
30/09/2019 |
R$ 6.482,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004316 |
30/09/2019 |
R$ 272,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004317 |
30/09/2019 |
R$ 216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004318 |
30/09/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004319 |
30/09/2019 |
R$ 4.837,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004320 |
30/09/2019 |
R$ 1.227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004321 |
30/09/2019 |
R$ 11.949,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004322 |
30/09/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004323 |
30/09/2019 |
R$ 15.909,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004324 |
30/09/2019 |
R$ 6.035,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004325 |
30/09/2019 |
R$ 8.380,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004326 |
30/09/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004327 |
30/09/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004328 |
30/09/2019 |
R$ 5.296,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1004329 |
30/09/2019 |
R$ 3.581,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RESCISÃO DE CONTRATO. |
1004330 |
30/09/2019 |
R$ 327,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004345 |
02/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004346 |
02/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004347 |
02/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004348 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004349 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004350 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004351 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004352 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004353 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004354 |
02/09/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004355 |
02/09/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004356 |
02/09/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004357 |
16/09/2019 |
R$ 699,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004358 |
16/09/2019 |
R$ 126,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004359 |
16/09/2019 |
R$ 659,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004360 |
16/09/2019 |
R$ 602,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004361 |
16/09/2019 |
R$ 1.396,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004362 |
16/09/2019 |
R$ 1.159,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004363 |
16/09/2019 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004364 |
16/09/2019 |
R$ 501,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004365 |
16/09/2019 |
R$ 1.499,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004366 |
16/09/2019 |
R$ 667,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004367 |
16/09/2019 |
R$ 1.180,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004368 |
16/09/2019 |
R$ 880,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004369 |
16/09/2019 |
R$ 1.181,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004370 |
16/09/2019 |
R$ 49,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004371 |
16/09/2019 |
R$ 711,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004372 |
16/09/2019 |
R$ 506,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O NOVO VEÍCULO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004373 |
16/09/2019 |
R$ 243,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O ALMOÇO COMUNITÁRIO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 22º JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA. |
1004374 |
18/09/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004375 |
30/09/2019 |
R$ 6.380,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE SETEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004380 |
02/09/2019 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE SETEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004381 |
02/09/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE SETEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004382 |
02/09/2019 |
R$ 97,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE SETEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004383 |
02/09/2019 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004384 |
02/09/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004385 |
02/09/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004386 |
02/09/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004387 |
02/09/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004388 |
02/09/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004389 |
02/09/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PVW-8609 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004390 |
02/09/2019 |
R$ 9,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004391 |
02/09/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004392 |
02/09/2019 |
R$ 9,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MÊS DE SETEMBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004393 |
02/09/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MÊS DE SETEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004394 |
02/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1004395 |
02/09/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPE-0249 NO MÊS DE SETEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004396 |
02/09/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004398 |
03/09/2019 |
R$ 479,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004399 |
02/09/2019 |
R$ 1.084,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004400 |
26/09/2019 |
R$ 160,00 |
|