| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004334 |
04/10/2019 |
R$ 11.372,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1004335 |
02/10/2019 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004336 |
02/10/2019 |
R$ 317,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004337 |
03/10/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004338 |
03/10/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2019. |
1004339 |
07/10/2019 |
R$ 169,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, CONDOMÍNIO MÊS 08/2019. |
1004340 |
07/10/2019 |
R$ 55,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 09/2019. |
1004341 |
07/10/2019 |
R$ 218,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, BENEFICIADO MATOZINHOS PEREIRA LIMA. |
1004342 |
07/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 8ª PARCELA. |
1004343 |
08/10/2019 |
R$ 783,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS, ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA MARIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA PARA POSSIVEL |
1004344 |
08/10/2019 |
R$ 1.759,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. |
1004376 |
09/10/2019 |
R$ 60,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1004377 |
02/10/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004378 |
02/10/2019 |
R$ 290,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DOS FORGES. |
1004379 |
03/10/2019 |
R$ 146,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004397 |
08/10/2019 |
R$ 53,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. |
1004401 |
02/10/2019 |
R$ 132,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. |
1004402 |
02/10/2019 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF. |
1004403 |
02/10/2019 |
R$ 2.389,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1004404 |
02/10/2019 |
R$ 150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1004405 |
02/10/2019 |
R$ 73,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004406 |
02/10/2019 |
R$ 183,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004407 |
02/10/2019 |
R$ 175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO. |
1004408 |
03/10/2019 |
R$ 668,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004409 |
03/10/2019 |
R$ 1.841,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS. |
1004410 |
03/10/2019 |
R$ 875,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA OFICINA DE FUTEBOL DO CRAS. |
1004411 |
08/10/2019 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1004413 |
08/10/2019 |
R$ 15,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1004414 |
08/10/2019 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DA OFICINA DE TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTORIA. |
1004415 |
08/10/2019 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENCERRAMENTO DA OFICINA DE TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTORIA. |
1004416 |
08/10/2019 |
R$ 17,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HORARIO ESTENDIDO NO PSF. |
1004417 |
08/10/2019 |
R$ 8,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1004418 |
08/10/2019 |
R$ 32,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. |
1004419 |
08/10/2019 |
R$ 32,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO CORREGO DOS FORJOS NO MÊS DE OUTUBRO. |
1004420 |
08/10/2019 |
R$ 71,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA |
1004421 |
01/10/2019 |
R$ 931,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1004422 |
02/10/2019 |
R$ 1.643,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004423 |
08/10/2019 |
R$ 1.708,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1004424 |
02/10/2019 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1004425 |
02/10/2019 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSE DOZIM. |
1004426 |
02/10/2019 |
R$ 1.751,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO CORREGO DOS FORJOS NO MÊS DE OUTUBRO. |
1004427 |
08/10/2019 |
R$ 87,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004429 |
08/10/2019 |
R$ 5.900,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004430 |
08/10/2019 |
R$ 1.100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004431 |
08/10/2019 |
R$ 3.276,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAÚDE. |
1004432 |
08/10/2019 |
R$ 656,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAÚDE. |
1004433 |
08/10/2019 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1004435 |
02/10/2019 |
R$ 82,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004436 |
08/10/2019 |
R$ 4.632,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004437 |
08/10/2019 |
R$ 5.372,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SRª MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004438 |
08/10/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª WANIA DE CAMPOS GLORIA BRAGA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004440 |
09/10/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO PSF NO MÊS DE OUTUBRO. |
1004442 |
08/10/2019 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 08/2019. |
1004443 |
10/10/2019 |
R$ 22,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2019. |
1004444 |
10/10/2019 |
R$ 23,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 10/2019. |
1004445 |
10/10/2019 |
R$ 23,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 08/2019. |
1004446 |
10/10/2019 |
R$ 74,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2019. |
1004447 |
10/10/2019 |
R$ 84,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DA GLORIA LEITE BATISTA. |
1004448 |
10/10/2019 |
R$ 60,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR ARRECADADO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO TRIBUTARIO DO BANCO BRADESCO. |
1004449 |
01/10/2019 |
R$ 20.086,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO 50010618420198130718 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO. |
1004450 |
10/10/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS. |
1004451 |
14/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 10/2019. |
1004452 |
15/10/2019 |
R$ 56,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA QUV-4671 MODELO VW/GOL 1.0 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
1004453 |
15/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA QUV-4685 MODELO VW/GOL 1.6 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
1004454 |
15/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE ESTAVA COM EXAMES AGENDADOS NOS DIAS 01/10 E 02/10 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1004455 |
15/10/2019 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES LEVAR USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PERICIAS NO INSS. |
1004456 |
16/10/2019 |
R$ 75,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1004457 |
16/10/2019 |
R$ 95,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004458 |
10/10/2019 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004459 |
14/10/2019 |
R$ 421,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SAÚDE. |
1004460 |
02/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004461 |
02/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS CANDIDATAS À RAINHA DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004462 |
11/10/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO. |
1004463 |
01/10/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ DIVERSAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1004464 |
18/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE, BENEFICIADO EVANDRO COELHO DA SILVA. |
1004465 |
21/10/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004466 |
01/10/2019 |
R$ 870,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004467 |
01/10/2019 |
R$ 1.459,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004468 |
01/10/2019 |
R$ 504,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004469 |
01/10/2019 |
R$ 1.628,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004470 |
01/10/2019 |
R$ 351,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004471 |
01/10/2019 |
R$ 803,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004472 |
01/10/2019 |
R$ 1.241,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004473 |
01/10/2019 |
R$ 543,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004474 |
01/10/2019 |
R$ 2.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004475 |
01/10/2019 |
R$ 4.393,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004476 |
01/10/2019 |
R$ 2.281,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004477 |
01/10/2019 |
R$ 1.074,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA QQZ-4753, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004478 |
18/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA PZH-2255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004479 |
23/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPOLIS/MG PARA REPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA PROMOTORIA. |
1004480 |
23/10/2019 |
R$ 97,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004481 |
22/10/2019 |
R$ 24.150,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA PARA O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BENEFICIADA MIRIAM DOS SANTOS FERNANDES. |
1004482 |
24/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004483 |
17/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004484 |
14/10/2019 |
R$ 91,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004485 |
14/10/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004486 |
14/10/2019 |
R$ 11,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF JOÃO PERPÉTUO. |
1004487 |
10/10/2019 |
R$ 91,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª JULIANA BERNARDO FELIX , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004488 |
11/10/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª TATIANA BARBOSA LIMA , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004489 |
11/10/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1004490 |
14/10/2019 |
R$ 50,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1004491 |
15/10/2019 |
R$ 77,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1004492 |
15/10/2019 |
R$ 971,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RESOLUÇÃO SES 6263 DE 08 DE JUNHO DE 2018. |
1004493 |
21/10/2019 |
R$ 21.213,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF JOÃO PERPÉTUO. |
1004494 |
10/10/2019 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004495 |
10/10/2019 |
R$ 46,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004496 |
10/10/2019 |
R$ 28,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA. |
1004497 |
17/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004498 |
21/10/2019 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LEMBRACINHAS PARA AS CRIANÇAS. |
1004499 |
17/10/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA. |
1004500 |
17/10/2019 |
R$ 190,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004501 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1004502 |
15/10/2019 |
R$ 461,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1004503 |
15/10/2019 |
R$ 198,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004504 |
01/10/2019 |
R$ 491,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004505 |
01/10/2019 |
R$ 19,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004506 |
01/10/2019 |
R$ 865,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004507 |
01/10/2019 |
R$ 1.408,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004508 |
01/10/2019 |
R$ 683,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004509 |
01/10/2019 |
R$ 584,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004510 |
01/10/2019 |
R$ 1.462,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004511 |
01/10/2019 |
R$ 112,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004512 |
01/10/2019 |
R$ 714,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004513 |
01/10/2019 |
R$ 1.201,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004514 |
01/10/2019 |
R$ 1.419,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004515 |
01/10/2019 |
R$ 1.319,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004516 |
01/10/2019 |
R$ 951,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004517 |
01/10/2019 |
R$ 1.039,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004518 |
01/10/2019 |
R$ 332,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004519 |
01/10/2019 |
R$ 608,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004520 |
01/10/2019 |
R$ 615,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004521 |
01/10/2019 |
R$ 17,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O RECURSO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS. |
1004522 |
17/10/2019 |
R$ 27.123,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1004523 |
17/10/2019 |
R$ 14.436,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004524 |
16/10/2019 |
R$ 1.435,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004525 |
08/10/2019 |
R$ 5.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 9ª PARCELA. |
1004526 |
30/10/2019 |
R$ 799,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004527 |
30/10/2019 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/11 COM RETORNO NO DIA 08/11 PARTICIPAR D II TREINAMENTO COM SIMULADOR PRÁTICO DO CADASTRO DE PROPOSTA, |
1004528 |
30/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004529 |
29/10/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MÊS DE OUTUBRO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1004530 |
25/10/2019 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MÊS DE OUTUBRO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1004531 |
25/10/2019 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DURCILENE RIBEIRO DA SILVA. |
1004532 |
30/10/2019 |
R$ 215,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE NOVEMBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004533 |
21/10/2019 |
R$ 341,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE NOVEMBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004534 |
21/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE NOVEMBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004535 |
21/10/2019 |
R$ 1.050,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1004536 |
01/10/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LEMBRACINHAS PARA AS CRIANÇAS. |
1004537 |
17/10/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004538 |
29/10/2019 |
R$ 85,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004539 |
29/10/2019 |
R$ 128,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004540 |
21/10/2019 |
R$ 1.569,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE. |
1004541 |
21/10/2019 |
R$ 855,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RIPADOS DE MADEIRA E ESCORREGADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA (COM MATERIAL PRÓPRIO). |
1004542 |
23/10/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/10 LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA ENCONTRO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL |
1004543 |
31/10/2019 |
R$ 10,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 25/10 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO CCDIP. |
1004544 |
24/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004545 |
01/10/2019 |
R$ 13.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 10/2019. |
1004546 |
31/10/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA. |
1004547 |
17/10/2019 |
R$ 400,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004548 |
29/10/2019 |
R$ 1.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004549 |
29/10/2019 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004550 |
21/10/2019 |
R$ 290,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004551 |
01/10/2019 |
R$ 8.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004552 |
31/10/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004553 |
31/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004554 |
31/10/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004555 |
31/10/2019 |
R$ 5.287,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004556 |
31/10/2019 |
R$ 6.739,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004557 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004558 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004559 |
31/10/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004560 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004561 |
31/10/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004562 |
31/10/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004563 |
31/10/2019 |
R$ 6.266,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004564 |
31/10/2019 |
R$ 32.912,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004565 |
31/10/2019 |
R$ 1.608,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004566 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004567 |
31/10/2019 |
R$ 2.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004568 |
31/10/2019 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004569 |
31/10/2019 |
R$ 6.112,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004570 |
31/10/2019 |
R$ 804,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004571 |
31/10/2019 |
R$ 30.594,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004572 |
31/10/2019 |
R$ 1.322,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004573 |
31/10/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004574 |
31/10/2019 |
R$ 6.955,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004575 |
31/10/2019 |
R$ 1.155,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004576 |
31/10/2019 |
R$ 202,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004577 |
31/10/2019 |
R$ 25.437,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004578 |
31/10/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004579 |
31/10/2019 |
R$ 1.357,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004580 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004581 |
31/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004582 |
31/10/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004583 |
31/10/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004584 |
31/10/2019 |
R$ 3.945,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004585 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004586 |
31/10/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004587 |
31/10/2019 |
R$ 8.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004588 |
31/10/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004589 |
31/10/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004590 |
31/10/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004591 |
31/10/2019 |
R$ 10.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004592 |
31/10/2019 |
R$ 2.451,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004593 |
31/10/2019 |
R$ 46.564,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004594 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004595 |
31/10/2019 |
R$ 5.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004596 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004597 |
31/10/2019 |
R$ 11.018,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004598 |
31/10/2019 |
R$ 70.409,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004599 |
31/10/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004600 |
31/10/2019 |
R$ 15.476,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004601 |
31/10/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004602 |
31/10/2019 |
R$ 15.833,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004603 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004604 |
31/10/2019 |
R$ 3.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004605 |
31/10/2019 |
R$ 24.295,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004606 |
31/10/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004607 |
31/10/2019 |
R$ 16.971,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004608 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004609 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004610 |
31/10/2019 |
R$ 5.662,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004611 |
31/10/2019 |
R$ 22.430,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004612 |
31/10/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004613 |
31/10/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004614 |
31/10/2019 |
R$ 7.104,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004615 |
31/10/2019 |
R$ 245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004616 |
31/10/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004617 |
31/10/2019 |
R$ 10.154,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004618 |
31/10/2019 |
R$ 1.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004619 |
31/10/2019 |
R$ 6.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004620 |
31/10/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004621 |
31/10/2019 |
R$ 6.475,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004622 |
31/10/2019 |
R$ 278,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004623 |
31/10/2019 |
R$ 216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004624 |
31/10/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004625 |
31/10/2019 |
R$ 4.084,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004626 |
31/10/2019 |
R$ 1.227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004627 |
31/10/2019 |
R$ 12.959,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004628 |
31/10/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004629 |
31/10/2019 |
R$ 16.853,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004630 |
31/10/2019 |
R$ 5.947,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004631 |
31/10/2019 |
R$ 8.436,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004632 |
31/10/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004633 |
31/10/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004634 |
31/10/2019 |
R$ 5.474,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL LIDIANE PEREIRA DE ALMEIDA AMORIM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004635 |
31/10/2019 |
R$ 2.287,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL LIDIANE PEREIRA DE ALMEIDA AMORIM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004636 |
31/10/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004637 |
31/10/2019 |
R$ 6.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1004653 |
31/10/2019 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE RECEPÇÃO DOS PREFEITOS NO XXII FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1004654 |
01/10/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004660 |
21/10/2019 |
R$ 395,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1004661 |
21/10/2019 |
R$ 265,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004662 |
21/10/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004663 |
21/10/2019 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004664 |
21/10/2019 |
R$ 1.076,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA. |
1004665 |
21/10/2019 |
R$ 756,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004666 |
21/10/2019 |
R$ 1.445,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 10/2019. |
1004667 |
31/10/2019 |
R$ 4.823,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 10/2019. |
1004669 |
31/10/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 10/2019. |
1004670 |
31/10/2019 |
R$ 1.605,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 10/2019. |
1004671 |
31/10/2019 |
R$ 3.283,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MÊS 10/2019. |
1004672 |
31/10/2019 |
R$ 5.326,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 10/2019. |
1004673 |
31/10/2019 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAÚDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 10/2019. |
1004674 |
31/10/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004675 |
07/10/2019 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1004676 |
07/10/2019 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004677 |
07/10/2019 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004679 |
29/10/2019 |
R$ 1.060,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004680 |
16/10/2019 |
R$ 1.219,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004681 |
16/10/2019 |
R$ 698,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004682 |
16/10/2019 |
R$ 651,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004683 |
16/10/2019 |
R$ 1.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004684 |
16/10/2019 |
R$ 972,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004685 |
16/10/2019 |
R$ 846,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004686 |
16/10/2019 |
R$ 671,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004687 |
16/10/2019 |
R$ 315,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004688 |
16/10/2019 |
R$ 1.303,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004689 |
16/10/2019 |
R$ 3.365,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004690 |
16/10/2019 |
R$ 2.169,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004691 |
16/10/2019 |
R$ 2.900,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SHOWS DO CANTOR "WILLIAN COSTA" PARA DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DOS PROFESSORES 15/10 E DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 28/10. |
1004692 |
17/10/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004693 |
21/10/2019 |
R$ 291,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004694 |
21/10/2019 |
R$ 1.460,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004695 |
21/10/2019 |
R$ 627,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004696 |
21/10/2019 |
R$ 218,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE REFORÇO POLICIAL PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO. |
1004699 |
01/10/2019 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1004709 |
08/10/2019 |
R$ 193,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004732 |
01/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004758 |
16/10/2019 |
R$ 180,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004759 |
16/10/2019 |
R$ 56,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004760 |
16/10/2019 |
R$ 626,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004761 |
16/10/2019 |
R$ 759,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004762 |
16/10/2019 |
R$ 1.528,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004763 |
16/10/2019 |
R$ 1.679,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004764 |
16/10/2019 |
R$ 328,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004765 |
16/10/2019 |
R$ 1.206,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004766 |
16/10/2019 |
R$ 615,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004767 |
16/10/2019 |
R$ 667,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004768 |
16/10/2019 |
R$ 1.365,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004769 |
16/10/2019 |
R$ 1.386,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004770 |
16/10/2019 |
R$ 1.106,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004771 |
16/10/2019 |
R$ 1.116,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004772 |
16/10/2019 |
R$ 835,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004773 |
16/10/2019 |
R$ 163,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004774 |
16/10/2019 |
R$ 588,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004778 |
21/10/2019 |
R$ 690,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004780 |
01/10/2019 |
R$ 968,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004781 |
01/10/2019 |
R$ 484,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DDO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004784 |
21/10/2019 |
R$ 1.027,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FISIOTERAPIA. |
1004849 |
16/10/2019 |
R$ 1.073,60 |
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