| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. |
1004652 |
04/11/2019 |
R$ 80.245,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES. |
1004655 |
05/11/2019 |
R$ 58,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA GERALDA MARCIA RODRIGUES. |
1004656 |
05/11/2019 |
R$ 37,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MARCI LEONARDA NUNES DE JESUS. |
1004657 |
05/11/2019 |
R$ 134,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1004658 |
05/11/2019 |
R$ 97,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1004659 |
04/11/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1004668 |
04/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004678 |
04/11/2019 |
R$ 11,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1004697 |
05/11/2019 |
R$ 2.292,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS PELO HOSPITAL UNIMED GOVERNADOR VALADARES PARA A PACIENTE MARIA TEIXEIRA DIAS SOBRINHO. PROCEDIMENTO LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA PARA DIAGNOSTICO. |
1004698 |
08/11/2019 |
R$ 1.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADO LAIRSON APARECIDO DE SOUZA. |
1004700 |
11/11/2019 |
R$ 119,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1004701 |
11/11/2019 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DO CARMO FERREIRA. |
1004702 |
11/11/2019 |
R$ 169,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO ESCOLA EM MOVIMENTO. |
1004703 |
01/11/2019 |
R$ 435,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DA OFICINA DE ECONOMIA DOMESTICA. |
1004704 |
01/11/2019 |
R$ 143,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE SETEMBRO. |
1004705 |
01/11/2019 |
R$ 619,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1004706 |
01/11/2019 |
R$ 432,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. |
1004707 |
01/11/2019 |
R$ 488,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HORARIO ESTENDIDO NO PSF. |
1004708 |
08/11/2019 |
R$ 146,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. |
1004710 |
01/11/2019 |
R$ 177,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF JOÃO PERPÉTUO. |
1004711 |
08/11/2019 |
R$ 346,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004712 |
08/11/2019 |
R$ 220,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004713 |
08/11/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DA OFICINA DE TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTORIA. |
1004714 |
08/11/2019 |
R$ 638,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1004715 |
08/11/2019 |
R$ 441,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004716 |
08/11/2019 |
R$ 176,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA. |
1004717 |
08/11/2019 |
R$ 382,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA. |
1004718 |
08/11/2019 |
R$ 57,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO CORREGO DOS FORJOS NO MÊS DE OUTUBRO. |
1004719 |
08/11/2019 |
R$ 302,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA NO PSF NO MÊS DE OUTUBRO. |
1004720 |
08/11/2019 |
R$ 127,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA OFICINA DE FUTEBOL DO CRAS. |
1004721 |
08/11/2019 |
R$ 32,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004722 |
06/11/2019 |
R$ 65,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004723 |
04/11/2019 |
R$ 126,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004724 |
01/11/2019 |
R$ 929,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004725 |
01/11/2019 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004727 |
12/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004728 |
12/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004729 |
12/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004730 |
12/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004731 |
12/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004733 |
12/11/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004734 |
12/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004735 |
12/11/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004736 |
12/11/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004737 |
12/11/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004738 |
12/11/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004739 |
12/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004740 |
12/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FAZER UMA PERICIA NA JUSTIÇA FEDEREL, BENEFICIADO EDIMAR PINHEIRO. |
1004741 |
13/11/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1004742 |
12/11/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004743 |
12/11/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004744 |
12/11/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004745 |
12/11/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004746 |
12/11/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004747 |
12/11/2019 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004748 |
12/11/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE OUTUBRO, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004749 |
12/11/2019 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004750 |
12/11/2019 |
R$ 194,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004751 |
12/11/2019 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004752 |
12/11/2019 |
R$ 259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004753 |
12/11/2019 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004754 |
12/11/2019 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004755 |
12/11/2019 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004756 |
12/11/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE OUTUBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004757 |
12/11/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DO CRUZEIRO METÁLICO. |
1004775 |
12/11/2019 |
R$ 16.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004776 |
04/11/2019 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004777 |
05/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004779 |
01/11/2019 |
R$ 3.541,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004782 |
06/11/2019 |
R$ 31,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004783 |
06/11/2019 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004785 |
12/11/2019 |
R$ 54,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004786 |
12/11/2019 |
R$ 3.153,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1004787 |
12/11/2019 |
R$ 253,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, BENEFICIADO MATOZINHOS PEREIRA LIMA. |
1004788 |
13/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS. |
1004789 |
14/11/2019 |
R$ 243,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004790 |
14/11/2019 |
R$ 466,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/10 RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1004791 |
14/11/2019 |
R$ 55,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIA 01/09 E 10/11 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO. |
1004792 |
14/11/2019 |
R$ 41,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NOS DIAS 05/11 E 06/11 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1004793 |
14/11/2019 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NO MÊS DE OUTUBRO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004794 |
01/11/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004795 |
07/11/2019 |
R$ 7.866,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 10/2019. |
1004796 |
14/11/2019 |
R$ 82,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2019. |
1004797 |
14/11/2019 |
R$ 82,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2019. |
1004798 |
14/11/2019 |
R$ 23,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS. |
1004799 |
14/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1004800 |
14/11/2019 |
R$ 156,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004801 |
13/11/2019 |
R$ 943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004802 |
13/11/2019 |
R$ 2.258,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004803 |
06/11/2019 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SAÚDE. |
1004804 |
07/11/2019 |
R$ 808,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004805 |
07/11/2019 |
R$ 122,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004806 |
06/11/2019 |
R$ 23,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004807 |
11/11/2019 |
R$ 196,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004808 |
11/11/2019 |
R$ 112,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004809 |
01/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004810 |
01/11/2019 |
R$ 629,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1004811 |
01/11/2019 |
R$ 2.131,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004812 |
04/11/2019 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004813 |
13/11/2019 |
R$ 137,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. |
1004815 |
01/11/2019 |
R$ 919,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA OFICINA DE FUTEBOL DO CRAS. |
1004816 |
01/11/2019 |
R$ 671,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 05/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1004817 |
01/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A MONTES CLAROS/MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS OS SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA REGIAO. |
1004818 |
15/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG LEVAR REPRESENTANTES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS COM O TEMA: CONSELHO EFICAZ NA |
1004819 |
18/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALUNOS |
1004820 |
19/11/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004821 |
01/11/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004822 |
13/11/2019 |
R$ 70,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. |
1004823 |
07/11/2019 |
R$ 34,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004824 |
11/11/2019 |
R$ 64,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004825 |
04/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004826 |
04/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004827 |
04/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004828 |
04/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004829 |
04/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004830 |
04/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004831 |
04/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004832 |
04/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004833 |
04/11/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255 EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004834 |
04/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004835 |
05/11/2019 |
R$ 1.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004836 |
11/11/2019 |
R$ 153,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004837 |
11/11/2019 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004838 |
13/11/2019 |
R$ 36,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004839 |
13/11/2019 |
R$ 342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004840 |
14/11/2019 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. |
1004841 |
18/11/2019 |
R$ 21,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. |
1004842 |
18/11/2019 |
R$ 34,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004843 |
18/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004845 |
14/11/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004846 |
01/11/2019 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004847 |
05/11/2019 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM ATENDIMENTO AO NASF. |
1004848 |
01/11/2019 |
R$ 82,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DA BARREIRA. |
1004850 |
01/11/2019 |
R$ 966,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO. |
1004851 |
04/11/2019 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. |
1004852 |
07/11/2019 |
R$ 79,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004853 |
19/11/2019 |
R$ 213,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004854 |
01/11/2019 |
R$ 1.963,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, BENEFICIADO GENTIL PEREIRA DE SOUZA. |
1004855 |
21/11/2019 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA A CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS. |
1004856 |
19/11/2019 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004857 |
01/11/2019 |
R$ 1.962,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004858 |
01/11/2019 |
R$ 1.321,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004859 |
01/11/2019 |
R$ 1.058,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004860 |
01/11/2019 |
R$ 1.713,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004861 |
01/11/2019 |
R$ 1.355,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004862 |
01/11/2019 |
R$ 588,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004863 |
01/11/2019 |
R$ 745,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004864 |
01/11/2019 |
R$ 1.200,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004865 |
01/11/2019 |
R$ 2.090,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004866 |
01/11/2019 |
R$ 2.554,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004867 |
01/11/2019 |
R$ 1.820,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004868 |
01/11/2019 |
R$ 3.399,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VIRGINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO. |
1004869 |
25/11/2019 |
R$ 26,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA MOBILIZAÇÃO ORGANIZADA PELA AMM CONTRA A EXTINÇAO DOS MUNICIPIOS COM POPULAÇAO MENOR QUE |
1004870 |
22/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS, BENEFICIADO PAULO DE SOUZA SANTOS. |
1004871 |
25/11/2019 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 21/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇAO SAO FRANCISCO XAVIER. |
1004872 |
20/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1004873 |
26/11/2019 |
R$ 658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1004874 |
26/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004875 |
26/11/2019 |
R$ 3.878,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004876 |
26/11/2019 |
R$ 3.430,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004877 |
26/11/2019 |
R$ 4.309,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004878 |
26/11/2019 |
R$ 2.120,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004879 |
26/11/2019 |
R$ 704,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004880 |
26/11/2019 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004881 |
26/11/2019 |
R$ 2.524,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004882 |
26/11/2019 |
R$ 567,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004883 |
26/11/2019 |
R$ 259,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004884 |
26/11/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1004885 |
26/11/2019 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004886 |
01/11/2019 |
R$ 434,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004887 |
01/11/2019 |
R$ 56,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004888 |
01/11/2019 |
R$ 520,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004889 |
01/11/2019 |
R$ 686,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004890 |
01/11/2019 |
R$ 1.396,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004891 |
01/11/2019 |
R$ 1.529,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004892 |
01/11/2019 |
R$ 688,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004893 |
01/11/2019 |
R$ 1.029,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004894 |
01/11/2019 |
R$ 509,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004895 |
01/11/2019 |
R$ 368,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004896 |
01/11/2019 |
R$ 1.072,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004897 |
22/11/2019 |
R$ 1.051,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004898 |
01/11/2019 |
R$ 970,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004899 |
01/11/2019 |
R$ 963,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004900 |
01/11/2019 |
R$ 933,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004901 |
01/11/2019 |
R$ 72,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004902 |
01/11/2019 |
R$ 12,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1004903 |
01/11/2019 |
R$ 648,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1004904 |
28/11/2019 |
R$ 140,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS, BENEFICIADA MARCIA PINEHRIO DA SILVA. |
1004905 |
28/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/11 LEVAR AVALIAÇOES DO SIMAVE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1004906 |
28/11/2019 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DO PROJETO DA QUADRA NA RUA JOSE DOZINHO, FORAM CINCO CÓPIAS. |
1004907 |
28/11/2019 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004908 |
20/11/2019 |
R$ 162,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1004909 |
21/11/2019 |
R$ 1.275,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004910 |
27/11/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004911 |
20/11/2019 |
R$ 191,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004912 |
20/11/2019 |
R$ 36,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004913 |
11/11/2019 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004914 |
20/11/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1004915 |
20/11/2019 |
R$ 185,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1004916 |
20/11/2019 |
R$ 2,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1004917 |
20/11/2019 |
R$ 189,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1004918 |
20/11/2019 |
R$ 1.222,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. |
1004919 |
20/11/2019 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004920 |
20/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004921 |
20/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004922 |
20/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE NOVEMBRO. |
1004923 |
21/11/2019 |
R$ 34,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO. |
1004924 |
21/11/2019 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004925 |
22/11/2019 |
R$ 1.682,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004926 |
22/11/2019 |
R$ 498,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004927 |
22/11/2019 |
R$ 96,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004928 |
22/11/2019 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF. |
1004929 |
25/11/2019 |
R$ 1.727,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF. |
1004930 |
25/11/2019 |
R$ 529,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004931 |
25/11/2019 |
R$ 76,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004932 |
25/11/2019 |
R$ 44,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004933 |
26/11/2019 |
R$ 27,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1004934 |
26/11/2019 |
R$ 156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1004935 |
26/11/2019 |
R$ 598,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1004936 |
27/11/2019 |
R$ 73,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004937 |
25/11/2019 |
R$ 297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1004938 |
25/11/2019 |
R$ 371,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MICHELE CRISTIANA ESTEVES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004939 |
28/11/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004940 |
14/11/2019 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004941 |
14/11/2019 |
R$ 33.490,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS COM O ONIBUS DO TERMO DE CESSAO DE USO, NO QUAL OS GASTOS SÃO COM IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE LICENCIAMENTO, IMPOSTOS E TARIFAS DECORRENTES DE SUA UTILIZAÇAO E A CONTRATAÇAO |
1004942 |
29/11/2019 |
R$ 6.997,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004951 |
29/11/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004952 |
29/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004953 |
29/11/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004954 |
29/11/2019 |
R$ 4.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004955 |
29/11/2019 |
R$ 7.271,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004956 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004957 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004958 |
29/11/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004959 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004960 |
29/11/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004961 |
29/11/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004962 |
29/11/2019 |
R$ 6.962,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004963 |
29/11/2019 |
R$ 36.171,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004964 |
29/11/2019 |
R$ 1.808,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004965 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004966 |
29/11/2019 |
R$ 2.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004967 |
29/11/2019 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004968 |
29/11/2019 |
R$ 7.539,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004969 |
29/11/2019 |
R$ 351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004970 |
29/11/2019 |
R$ 30.917,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004971 |
29/11/2019 |
R$ 204,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004972 |
29/11/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004973 |
29/11/2019 |
R$ 6.945,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004974 |
29/11/2019 |
R$ 561,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004975 |
29/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004976 |
29/11/2019 |
R$ 25.823,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004977 |
29/11/2019 |
R$ 7.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004978 |
29/11/2019 |
R$ 1.746,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004979 |
29/11/2019 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004980 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004981 |
29/11/2019 |
R$ 3.052,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004982 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004983 |
29/11/2019 |
R$ 3.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004984 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004985 |
29/11/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004986 |
29/11/2019 |
R$ 8.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004987 |
29/11/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004988 |
29/11/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004989 |
29/11/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004990 |
29/11/2019 |
R$ 10.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004991 |
29/11/2019 |
R$ 2.451,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004992 |
29/11/2019 |
R$ 43.685,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004993 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004994 |
29/11/2019 |
R$ 5.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004995 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004996 |
29/11/2019 |
R$ 11.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004997 |
29/11/2019 |
R$ 70.514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004998 |
29/11/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004999 |
29/11/2019 |
R$ 15.434,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005000 |
29/11/2019 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005001 |
29/11/2019 |
R$ 15.817,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005002 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005003 |
29/11/2019 |
R$ 3.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005004 |
29/11/2019 |
R$ 24.031,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005005 |
29/11/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005006 |
29/11/2019 |
R$ 17.328,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005007 |
29/11/2019 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005008 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005009 |
29/11/2019 |
R$ 5.912,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005010 |
29/11/2019 |
R$ 23.553,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005011 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005012 |
29/11/2019 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005013 |
29/11/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005014 |
29/11/2019 |
R$ 7.036,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005015 |
29/11/2019 |
R$ 245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005016 |
29/11/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005017 |
29/11/2019 |
R$ 10.087,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005018 |
29/11/2019 |
R$ 1.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005019 |
29/11/2019 |
R$ 6.380,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005020 |
29/11/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005021 |
29/11/2019 |
R$ 6.361,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005022 |
29/11/2019 |
R$ 276,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005023 |
29/11/2019 |
R$ 216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005024 |
29/11/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005025 |
29/11/2019 |
R$ 3.880,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005026 |
29/11/2019 |
R$ 1.227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005027 |
29/11/2019 |
R$ 12.426,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005028 |
29/11/2019 |
R$ 204,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005029 |
29/11/2019 |
R$ 16.886,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005030 |
29/11/2019 |
R$ 6.070,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005031 |
29/11/2019 |
R$ 8.373,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005032 |
29/11/2019 |
R$ 628,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005033 |
29/11/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005034 |
29/11/2019 |
R$ 5.466,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1005036 |
28/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005053 |
18/11/2019 |
R$ 2.340,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DEÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005054 |
18/11/2019 |
R$ 286,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005055 |
18/11/2019 |
R$ 868,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005056 |
18/11/2019 |
R$ 818,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005057 |
18/11/2019 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005058 |
18/11/2019 |
R$ 2.153,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005059 |
18/11/2019 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005060 |
18/11/2019 |
R$ 798,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005061 |
18/11/2019 |
R$ 2.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005062 |
18/11/2019 |
R$ 1.704,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005063 |
18/11/2019 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE. |
1005064 |
18/11/2019 |
R$ 475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RESCISAO CONTRATUAL. |
1005089 |
29/11/2019 |
R$ 1.668,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005090 |
29/11/2019 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTÍCA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005091 |
21/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005092 |
29/11/2019 |
R$ 508,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005093 |
29/11/2019 |
R$ 1.023,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005172 |
14/11/2019 |
R$ 55,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005173 |
14/11/2019 |
R$ 340,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005174 |
14/11/2019 |
R$ 1.651,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005175 |
14/11/2019 |
R$ 1.650,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005176 |
14/11/2019 |
R$ 605,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005177 |
14/11/2019 |
R$ 346,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005178 |
14/11/2019 |
R$ 525,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005179 |
14/11/2019 |
R$ 1.068,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005180 |
14/11/2019 |
R$ 1.340,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005181 |
01/11/2019 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005182 |
01/11/2019 |
R$ 173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005183 |
01/11/2019 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005184 |
01/11/2019 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005185 |
14/11/2019 |
R$ 23,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005186 |
01/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO. |
1005187 |
01/11/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005188 |
01/11/2019 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005189 |
14/11/2019 |
R$ 546,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005190 |
14/11/2019 |
R$ 371,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1005191 |
14/11/2019 |
R$ 630,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005192 |
14/11/2019 |
R$ 1.003,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005193 |
14/11/2019 |
R$ 775,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005194 |
14/11/2019 |
R$ 1.208,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005195 |
14/11/2019 |
R$ 966,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005196 |
28/11/2019 |
R$ 357,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005197 |
28/11/2019 |
R$ 66,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1005283 |
01/11/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005304 |
28/11/2019 |
R$ 535,00 |
|