| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.000276-9. 1ª PARCELA. |
1004943 |
02/12/2019 |
R$ 804,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.002411-0. 1ª PARCELA. |
1004944 |
02/12/2019 |
R$ 1.476,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 0718.16.000276-9 E N° 0718.16.002411-0. |
1004945 |
02/12/2019 |
R$ 1.368,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, BENEFICIADA ERONILDES SOARES. |
1004946 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/12 E RETORNO DIA 05/12 PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPA MINAS GERAIS. |
1004947 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DERMOTOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. |
1004948 |
02/12/2019 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/11 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA |
1004949 |
02/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO AO PRESTADOR DE SERVIÇO. |
1004950 |
04/12/2019 |
R$ 2.762,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005035 |
03/12/2019 |
R$ 1.810,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CARRETO DE MUDANÇA DE BELO HORIZONTE PARA SANTA EFIGENIA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. |
1005037 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAÚDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 11/2019. |
1005038 |
02/12/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NO DIA 20/11 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1005039 |
04/12/2019 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADO LAERTE FRANCISCO PINTO. |
1005040 |
04/12/2019 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001302-0. LEIDIANE AGUIAR DOS REIS ANDRADE, IDELMA GOMES PINTO, MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS, VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO, |
1005041 |
04/12/2019 |
R$ 4.763,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL.11/2019. |
1005042 |
02/12/2019 |
R$ 5.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS 11/2019. |
1005043 |
02/12/2019 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 11/2019. |
1005044 |
02/12/2019 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MÊS 11/2019. |
1005045 |
02/12/2019 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS SABINOS. MÊS 11/2019. |
1005046 |
02/12/2019 |
R$ 5.359,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS 11/2019. |
1005047 |
02/12/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DA "CAVALGADA MIRIM" E DEMAIS EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005048 |
02/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A "CAMPANHA DA VACINA". |
1005049 |
02/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, MANUTENÇÃO ELETRICA, LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMV-1381 EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1005050 |
03/12/2019 |
R$ 4.455,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. |
1005051 |
02/12/2019 |
R$ 6.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA MARIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA PARA POSSIVEL |
1005052 |
05/12/2019 |
R$ 235,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO. |
1005065 |
09/12/2019 |
R$ 7.958,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA. |
1005066 |
09/12/2019 |
R$ 2.982,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1005067 |
09/12/2019 |
R$ 587,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005068 |
03/12/2019 |
R$ 4.384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DOS FORJOS. |
1005069 |
04/12/2019 |
R$ 6.148,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. |
1005070 |
04/12/2019 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. |
1005071 |
04/12/2019 |
R$ 1.007,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. |
1005072 |
04/12/2019 |
R$ 2.147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. |
1005073 |
04/12/2019 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA. |
1005074 |
09/12/2019 |
R$ 678,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO. |
1005075 |
09/12/2019 |
R$ 6.362,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1005076 |
09/12/2019 |
R$ 1.038,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1005077 |
09/12/2019 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1005078 |
09/12/2019 |
R$ 1.551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005079 |
03/12/2019 |
R$ 8.752,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005080 |
03/12/2019 |
R$ 431,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO A GARAGEM. |
1005081 |
03/12/2019 |
R$ 1.169,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORRENTE. |
1005082 |
04/12/2019 |
R$ 1.165,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA BRANCA. |
1005083 |
04/12/2019 |
R$ 362,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR ANTONIO XAVIER DE MOURA , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005084 |
03/12/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1005085 |
09/12/2019 |
R$ 8,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA O SR ANTONIO SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005086 |
09/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/11 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAMARITANO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. |
1005087 |
09/12/2019 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA CUSTEAR VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAÇAO DE FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPA MINAS GERAIS. |
1005088 |
09/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS LUZES NATALINAS. |
1005154 |
09/12/2019 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005155 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005156 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005157 |
10/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005158 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005159 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005160 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE NOVEEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005161 |
10/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005162 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005163 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005164 |
10/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005165 |
10/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005166 |
10/12/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005167 |
10/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 10/2019. |
1005168 |
11/12/2019 |
R$ 173,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 11/2019. |
1005170 |
11/12/2019 |
R$ 56,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 12/2019. |
1005171 |
11/12/2019 |
R$ 38,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 11/2019. |
1005198 |
02/12/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS. |
1005199 |
02/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA. |
1005201 |
09/12/2019 |
R$ 16.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO. |
1005203 |
12/12/2019 |
R$ 175,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 11/2019. |
1005204 |
12/12/2019 |
R$ 244,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1005205 |
06/12/2019 |
R$ 696,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLSINHAS PORTA LÁPIS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR (15/10). |
1005206 |
10/12/2019 |
R$ 1.794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA VANUSA DIAS DA SILVA. |
1005207 |
13/12/2019 |
R$ 144,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1005208 |
13/12/2019 |
R$ 95,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1005209 |
13/12/2019 |
R$ 213,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1005211 |
02/12/2019 |
R$ 54,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1005212 |
02/12/2019 |
R$ 122,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1005213 |
02/12/2019 |
R$ 774,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005214 |
02/12/2019 |
R$ 2.178,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEICÕES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005215 |
02/12/2019 |
R$ 420,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005216 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1005218 |
02/12/2019 |
R$ 54,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1005219 |
03/12/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005220 |
03/12/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005221 |
03/12/2019 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1005222 |
04/12/2019 |
R$ 141,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE. CONTRATO OGU:1038380-43 - CONVÊNIO SICONV: 843750. |
1005223 |
06/12/2019 |
R$ 34.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005224 |
02/12/2019 |
R$ 21.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005225 |
02/12/2019 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005226 |
02/12/2019 |
R$ 22.321,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005227 |
02/12/2019 |
R$ 151,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005228 |
02/12/2019 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005229 |
02/12/2019 |
R$ 4.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005230 |
02/12/2019 |
R$ 5.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005231 |
02/12/2019 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005232 |
02/12/2019 |
R$ 2.827,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005233 |
02/12/2019 |
R$ 4.817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005234 |
02/12/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005235 |
02/12/2019 |
R$ 1.058,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LEMBRANCINHAS DE NATAL, EM ATENDIMENTO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005236 |
02/12/2019 |
R$ 128,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LEMBRANCINHAS DE NATAL, EM ATENDIMENTO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005237 |
02/12/2019 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LEMBRANCINHAS DE NATAL, EM ATENDIMENTO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005238 |
02/12/2019 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005239 |
12/12/2019 |
R$ 128,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005240 |
12/12/2019 |
R$ 447,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005241 |
12/12/2019 |
R$ 249,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005242 |
12/12/2019 |
R$ 15,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR. |
1005243 |
09/12/2019 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005244 |
09/12/2019 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005245 |
09/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005246 |
12/12/2019 |
R$ 121,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005247 |
12/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QOT-2416 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005248 |
12/12/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005249 |
12/12/2019 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005250 |
12/12/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005251 |
12/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005252 |
12/12/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055,EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005253 |
12/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005254 |
12/12/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005255 |
12/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005256 |
12/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005257 |
12/12/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005258 |
12/12/2019 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005259 |
12/12/2019 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1005260 |
12/12/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE. |
1005261 |
12/12/2019 |
R$ 1.539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1005262 |
02/12/2019 |
R$ 795,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA LINO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005263 |
02/12/2019 |
R$ 2.708,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005264 |
02/12/2019 |
R$ 794,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA ROBERTO MARINHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005265 |
02/12/2019 |
R$ 1.303,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005266 |
02/12/2019 |
R$ 1.147,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005267 |
02/12/2019 |
R$ 1.101,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA RUA PEDRO GONÇALVES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005268 |
02/12/2019 |
R$ 1.395,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO MATA-BURRO DO CORREGO DOS FORJOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005269 |
02/12/2019 |
R$ 2.660,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005270 |
02/12/2019 |
R$ 1.212,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1005271 |
12/12/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. |
1005272 |
02/12/2019 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005273 |
02/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1005274 |
06/12/2019 |
R$ 797,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1005275 |
06/12/2019 |
R$ 10.076,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1005276 |
06/12/2019 |
R$ 1.347,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1005277 |
06/12/2019 |
R$ 3.000,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1005278 |
06/12/2019 |
R$ 132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1005279 |
06/12/2019 |
R$ 456,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA |
1005280 |
06/12/2019 |
R$ 430,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1005281 |
06/12/2019 |
R$ 522,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1005282 |
06/12/2019 |
R$ 584,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005284 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005285 |
02/12/2019 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005286 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005287 |
02/12/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005288 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005289 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005290 |
02/12/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005291 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MÊS DE NOVEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005292 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005293 |
02/12/2019 |
R$ 97,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005294 |
02/12/2019 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005295 |
02/12/2019 |
R$ 129,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA HMG-7417 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005296 |
02/12/2019 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005297 |
02/12/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005298 |
02/12/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005299 |
02/12/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005300 |
02/12/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005301 |
02/12/2019 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SIRENE ESCOLAR E REPARO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1005302 |
02/12/2019 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1005303 |
16/12/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005305 |
16/12/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE DEZEMBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1005306 |
02/12/2019 |
R$ 367,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE DEZEMBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1005307 |
02/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MÊS DE DEZEMBRO EM MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1005308 |
02/12/2019 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005309 |
10/12/2019 |
R$ 11.605,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/11 LEVAR PEÇA DO GIRICO NA INCA DISEL. |
1005310 |
16/12/2019 |
R$ 51,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005311 |
12/12/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005312 |
02/12/2019 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005313 |
17/12/2019 |
R$ 5.888,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005314 |
17/12/2019 |
R$ 2.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005315 |
17/12/2019 |
R$ 3.369,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005316 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005317 |
17/12/2019 |
R$ 332,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005318 |
17/12/2019 |
R$ 781,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005319 |
17/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005320 |
17/12/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005321 |
17/12/2019 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005322 |
17/12/2019 |
R$ 2.576,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005323 |
17/12/2019 |
R$ 16.486,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005324 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005325 |
17/12/2019 |
R$ 971,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005326 |
17/12/2019 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005327 |
17/12/2019 |
R$ 2.562,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005328 |
17/12/2019 |
R$ 15.541,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005329 |
17/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005330 |
17/12/2019 |
R$ 2.473,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005331 |
17/12/2019 |
R$ 12.772,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005332 |
17/12/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005333 |
17/12/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005334 |
17/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005335 |
17/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005336 |
17/12/2019 |
R$ 1.093,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005337 |
17/12/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005338 |
17/12/2019 |
R$ 1.947,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005339 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005340 |
17/12/2019 |
R$ 2.702,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005341 |
17/12/2019 |
R$ 3.874,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005342 |
17/12/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005343 |
17/12/2019 |
R$ 645,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005344 |
17/12/2019 |
R$ 7.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005345 |
17/12/2019 |
R$ 9.244,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005346 |
17/12/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005347 |
17/12/2019 |
R$ 55.037,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005348 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005349 |
17/12/2019 |
R$ 3.389,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005350 |
17/12/2019 |
R$ 457,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005351 |
17/12/2019 |
R$ 6.631,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005352 |
17/12/2019 |
R$ 7.683,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005353 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005354 |
17/12/2019 |
R$ 1.450,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005355 |
17/12/2019 |
R$ 10.669,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005356 |
17/12/2019 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005357 |
17/12/2019 |
R$ 8.418,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005358 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005359 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005360 |
17/12/2019 |
R$ 2.034,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005361 |
17/12/2019 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005362 |
17/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005363 |
17/12/2019 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005364 |
17/12/2019 |
R$ 3.005,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005365 |
17/12/2019 |
R$ 1.009,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005366 |
17/12/2019 |
R$ 678,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005367 |
17/12/2019 |
R$ 8.715,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005368 |
17/12/2019 |
R$ 1.570,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005369 |
17/12/2019 |
R$ 7.525,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005370 |
17/12/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005371 |
17/12/2019 |
R$ 6.476,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005372 |
17/12/2019 |
R$ 1.332,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005373 |
17/12/2019 |
R$ 245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005374 |
17/12/2019 |
R$ 512,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005375 |
17/12/2019 |
R$ 4.916,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005376 |
17/12/2019 |
R$ 28.891,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005377 |
17/12/2019 |
R$ 187,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1005378 |
17/12/2019 |
R$ 6.440,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005379 |
17/12/2019 |
R$ 4.128,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005380 |
17/12/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005381 |
17/12/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2019.. |
1005382 |
17/12/2019 |
R$ 5.627,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, SEMINARIO E REUNIOES SOBRE MEIO AMBIENTE. |
1005384 |
17/12/2019 |
R$ 580,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/12 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1005385 |
17/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005386 |
09/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005387 |
09/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005388 |
09/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005389 |
02/12/2019 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005390 |
12/12/2019 |
R$ 4.255,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CARRETO DE MUDANÇA DE BELO HORIZONTE PARA SANTA EFIGENIA, BENEFICIADA SOLANGE CALDEIRA DO NASCIMENTO. |
1005391 |
17/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2019. |
1005392 |
17/12/2019 |
R$ 50,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2019. |
1005393 |
17/12/2019 |
R$ 23,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005394 |
02/12/2019 |
R$ 1.164,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005395 |
02/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005396 |
02/12/2019 |
R$ 400,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA PZH-2255, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005397 |
02/12/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005398 |
02/12/2019 |
R$ 680,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005399 |
02/12/2019 |
R$ 710,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005400 |
02/12/2019 |
R$ 1.806,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005401 |
02/12/2019 |
R$ 800,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005402 |
02/12/2019 |
R$ 1.099,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005403 |
02/12/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005404 |
11/12/2019 |
R$ 379,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005405 |
11/12/2019 |
R$ 51,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005406 |
11/12/2019 |
R$ 547,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005407 |
11/12/2019 |
R$ 285,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005408 |
11/12/2019 |
R$ 380,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005409 |
02/12/2019 |
R$ 254,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005410 |
11/12/2019 |
R$ 119,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005411 |
02/12/2019 |
R$ 620,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005412 |
11/12/2019 |
R$ 153,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005413 |
02/12/2019 |
R$ 475,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005414 |
11/12/2019 |
R$ 179,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005415 |
02/12/2019 |
R$ 924,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005416 |
11/12/2019 |
R$ 362,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005417 |
11/12/2019 |
R$ 280,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005418 |
02/12/2019 |
R$ 955,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005419 |
11/12/2019 |
R$ 682,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005420 |
11/12/2019 |
R$ 446,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1005421 |
02/12/2019 |
R$ 218,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005422 |
11/12/2019 |
R$ 21,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005423 |
02/12/2019 |
R$ 158,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005424 |
02/12/2019 |
R$ 506,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005425 |
02/12/2019 |
R$ 189,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005426 |
02/12/2019 |
R$ 794,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005427 |
02/12/2019 |
R$ 690,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005428 |
02/12/2019 |
R$ 801,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005429 |
11/12/2019 |
R$ 457,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005430 |
02/12/2019 |
R$ 538,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005431 |
02/12/2019 |
R$ 64,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1005432 |
11/12/2019 |
R$ 252,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1005433 |
16/12/2019 |
R$ 2.261,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005434 |
02/12/2019 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005435 |
04/12/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA PARA MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005436 |
02/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA. |
1005437 |
05/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005438 |
05/12/2019 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005439 |
05/12/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005440 |
05/12/2019 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO DO CORREGO DA LAGOA. |
1005441 |
05/12/2019 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005442 |
05/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1005443 |
05/12/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1005444 |
05/12/2019 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005445 |
05/12/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA RENATO GONÇALVES E SEU ACOMPANHANTE QUE FICOU HOSPEDADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA OFTALMOLOGICA. |
1005446 |
23/12/2019 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL.MÊS 12/2019. |
1005447 |
18/12/2019 |
R$ 9.362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECICLAGEM. 10ª PARCELA. |
1005448 |
23/12/2019 |
R$ 783,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005449 |
23/12/2019 |
R$ 786,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1005450 |
18/12/2019 |
R$ 321,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REVEILLON. |
1005451 |
20/12/2019 |
R$ 8.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005452 |
02/12/2019 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005453 |
02/12/2019 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MÊS DE NOVEMBRO. |
1005454 |
02/12/2019 |
R$ 328,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1005455 |
02/12/2019 |
R$ 1.951,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DDO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1005456 |
02/12/2019 |
R$ 431,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO. |
1005457 |
02/12/2019 |
R$ 139,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DA ZONA RURAL. |
1005458 |
02/12/2019 |
R$ 249,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA. |
1005459 |
02/12/2019 |
R$ 197,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. |
1005460 |
02/12/2019 |
R$ 1.150,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO PSF. |
1005461 |
04/12/2019 |
R$ 409,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005462 |
02/12/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005463 |
02/12/2019 |
R$ 5.778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, LANTERNAGEM E PINTURA E GUINCHO PARA O VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005464 |
20/12/2019 |
R$ 2.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEÍCULO DE PLACA OPE-0249, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005465 |
20/12/2019 |
R$ 148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005466 |
20/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇÃO DDO GABINETE DO PREFEITO |
1005467 |
20/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005469 |
20/12/2019 |
R$ 1.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005470 |
20/12/2019 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005471 |
20/12/2019 |
R$ 954,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005472 |
20/12/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005473 |
20/12/2019 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005474 |
20/12/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005475 |
20/12/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005476 |
20/12/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005477 |
20/12/2019 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005478 |
20/12/2019 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005479 |
20/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005480 |
20/12/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005481 |
20/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005482 |
20/12/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005483 |
20/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005484 |
20/12/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005485 |
09/12/2019 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005486 |
02/12/2019 |
R$ 908,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LEMBRANCINHAS DE NATAL, EM ATENDIMENTO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005487 |
02/12/2019 |
R$ 81,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO PARA O REVEILLON. |
1005489 |
23/12/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005490 |
23/12/2019 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005491 |
23/12/2019 |
R$ 290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005492 |
23/12/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLÓGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG.12/2019. |
1005493 |
20/12/2019 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÊS 12/2019. |
1005495 |
20/12/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005496 |
23/12/2019 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS AÉREAS FEITAS POR DRONE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. MÊS 12/2019. |
1005497 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. MÊS 12/2019. |
1005498 |
20/12/2019 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS 12/2019. |
1005499 |
20/12/2019 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 12/2019. |
1005500 |
20/12/2019 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO.12/2019. |
1005501 |
20/12/2019 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF. MÊS 12/2019. |
1005502 |
20/12/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UBS. MÊS 12/2019. |
1005503 |
20/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005504 |
20/12/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005505 |
20/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005506 |
20/12/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005507 |
20/12/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005508 |
02/12/2019 |
R$ 443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO "DJ ÉRIQUE COSTA" NO EVENTO DE RÉVEILLON A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. |
1005509 |
04/12/2019 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO "LOCUTOR FERNANDO KENNER" NO EVENTO DE RÉVEILLON A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. |
1005510 |
06/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1005511 |
09/12/2019 |
R$ 3.145,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1005512 |
27/12/2019 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1005513 |
27/12/2019 |
R$ 171,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GUANHAES/MG NOS DIAS 13/12 E 17/12 LEVAR USUARIOS AO INSS. |
1005514 |
27/12/2019 |
R$ 71,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SAO JOAO EVANGELISTA ACOMPANHAR USUARIOS NA PERICIA MEDICA NO INSS. |
1005515 |
23/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005516 |
11/12/2019 |
R$ 13.521,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005517 |
27/12/2019 |
R$ 53.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA DUPLA "KENNER E KAUAN" PARA A DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO DO EVENTO DE RÉVEILLON A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. |
1005518 |
04/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005519 |
30/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005520 |
30/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005521 |
30/12/2019 |
R$ 11.776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005522 |
30/12/2019 |
R$ 5.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005523 |
30/12/2019 |
R$ 7.271,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005524 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005525 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005526 |
30/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005527 |
30/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005528 |
30/12/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005529 |
30/12/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005530 |
30/12/2019 |
R$ 7.181,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005531 |
30/12/2019 |
R$ 35.660,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005532 |
30/12/2019 |
R$ 1.470,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005533 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005534 |
30/12/2019 |
R$ 2.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005535 |
30/12/2019 |
R$ 6.413,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005536 |
30/12/2019 |
R$ 7.549,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005537 |
30/12/2019 |
R$ 460,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005538 |
30/12/2019 |
R$ 31.536,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005539 |
30/12/2019 |
R$ 1.062,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005540 |
30/12/2019 |
R$ 266,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005541 |
30/12/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005542 |
30/12/2019 |
R$ 5.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005543 |
30/12/2019 |
R$ 562,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005544 |
30/12/2019 |
R$ 25.938,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005545 |
30/12/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005546 |
30/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005547 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005548 |
30/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005549 |
30/12/2019 |
R$ 2.603,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005550 |
30/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005551 |
30/12/2019 |
R$ 5.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005552 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005553 |
30/12/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005554 |
30/12/2019 |
R$ 8.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005555 |
30/12/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005556 |
30/12/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005557 |
30/12/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005558 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005559 |
30/12/2019 |
R$ 11.025,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005560 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005561 |
30/12/2019 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005562 |
30/12/2019 |
R$ 3.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005563 |
30/12/2019 |
R$ 3.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005564 |
30/12/2019 |
R$ 2.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005565 |
30/12/2019 |
R$ 2.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005566 |
30/12/2019 |
R$ 69.299,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005567 |
30/12/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005568 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005569 |
30/12/2019 |
R$ 32.249,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005570 |
30/12/2019 |
R$ 16.759,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005571 |
30/12/2019 |
R$ 202,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005572 |
30/12/2019 |
R$ 14.867,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005573 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005574 |
30/12/2019 |
R$ 3.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005575 |
30/12/2019 |
R$ 22.350,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005576 |
30/12/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005577 |
30/12/2019 |
R$ 16.360,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005578 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005579 |
30/12/2019 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005580 |
30/12/2019 |
R$ 5.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005581 |
30/12/2019 |
R$ 22.393,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005582 |
30/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005583 |
30/12/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005584 |
30/12/2019 |
R$ 7.036,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005585 |
30/12/2019 |
R$ 245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005586 |
30/12/2019 |
R$ 252,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005587 |
30/12/2019 |
R$ 10.041,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005588 |
30/12/2019 |
R$ 1.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005589 |
30/12/2019 |
R$ 6.380,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005590 |
30/12/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005591 |
30/12/2019 |
R$ 6.050,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005592 |
30/12/2019 |
R$ 245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005593 |
30/12/2019 |
R$ 216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005594 |
30/12/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005595 |
30/12/2019 |
R$ 3.880,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005596 |
30/12/2019 |
R$ 1.227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005597 |
30/12/2019 |
R$ 3.158,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005598 |
30/12/2019 |
R$ 1.513,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005599 |
30/12/2019 |
R$ 14.976,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005600 |
30/12/2019 |
R$ 6.526,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005601 |
30/12/2019 |
R$ 6.062,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005602 |
30/12/2019 |
R$ 8.055,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005603 |
30/12/2019 |
R$ 471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005604 |
30/12/2019 |
R$ 628,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. |
1005605 |
30/12/2019 |
R$ 5.295,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005606 |
30/12/2019 |
R$ 2.377,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005607 |
30/12/2019 |
R$ 404,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005608 |
30/12/2019 |
R$ 1.818,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005609 |
30/12/2019 |
R$ 1.707,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005610 |
30/12/2019 |
R$ 1.641,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005611 |
30/12/2019 |
R$ 12.369,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005612 |
30/12/2019 |
R$ 1.949,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005613 |
30/12/2019 |
R$ 8.638,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005614 |
30/12/2019 |
R$ 237,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005615 |
30/12/2019 |
R$ 122,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005616 |
30/12/2019 |
R$ 122,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005617 |
30/12/2019 |
R$ 109,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005618 |
30/12/2019 |
R$ 950,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2019. |
1005619 |
30/12/2019 |
R$ 634,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
1005620 |
30/12/2019 |
R$ 6.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A INSPEÇÃO TÉCNICA DO ÔNIBUS PLACA OPF-4817, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005621 |
31/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DE RÉVEILLON A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. |
1005622 |
30/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DE RÉVEILLON A SER REALIZADO DIA 31/12 NO MUNICÍPIO. |
1005623 |
16/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO ILUSTRE MUNÍCIPE "SR. ERALDO". |
1005624 |
12/12/2019 |
R$ 360,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/12 LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA LLM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA PARA AQUISIÇAO DO VEICULO QUE SERA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA |
1005625 |
27/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005869 |
02/12/2019 |
R$ 8.690,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005870 |
19/12/2019 |
R$ 23.243,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE ENFERMAGEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005871 |
13/12/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005872 |
30/12/2019 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005873 |
30/12/2019 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO EM ENFERMAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005874 |
27/12/2019 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005875 |
16/12/2019 |
R$ 768,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA HMG-7396, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1005876 |
16/12/2019 |
R$ 740,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OPF-4817, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1005877 |
16/12/2019 |
R$ 599,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA QQZ-4753, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1005878 |
16/12/2019 |
R$ 542,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005879 |
16/12/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005880 |
16/12/2019 |
R$ 1.501,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005881 |
16/12/2019 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005882 |
16/12/2019 |
R$ 1.618,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005883 |
16/12/2019 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1005884 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005885 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005886 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005887 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005888 |
02/12/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005889 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005890 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005891 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005892 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005893 |
02/12/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005894 |
02/12/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005895 |
02/12/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005896 |
02/12/2019 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005897 |
02/12/2019 |
R$ 97,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005898 |
02/12/2019 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005899 |
16/12/2019 |
R$ 2.320,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005900 |
03/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005901 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACA HLF-5100 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1005902 |
03/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005903 |
03/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005904 |
03/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005905 |
03/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005906 |
03/12/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005907 |
03/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005908 |
03/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1005909 |
03/12/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPQ-9523 NO MÊS DE DEZEMBRO, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1005910 |
03/12/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO PARA A FEIRINHA. |
1005911 |
12/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005912 |
16/12/2019 |
R$ 484,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005913 |
16/12/2019 |
R$ 49,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005914 |
16/12/2019 |
R$ 541,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005915 |
16/12/2019 |
R$ 1.749,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005916 |
16/12/2019 |
R$ 2.301,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005917 |
16/12/2019 |
R$ 504,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005918 |
16/12/2019 |
R$ 935,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005919 |
16/12/2019 |
R$ 286,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005920 |
16/12/2019 |
R$ 776,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005921 |
16/12/2019 |
R$ 926,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005922 |
16/12/2019 |
R$ 1.591,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005923 |
16/12/2019 |
R$ 1.424,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005924 |
16/12/2019 |
R$ 1.348,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005925 |
16/12/2019 |
R$ 344,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005926 |
16/12/2019 |
R$ 87,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005927 |
16/12/2019 |
R$ 12,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA A RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005928 |
16/12/2019 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1005929 |
16/12/2019 |
R$ 590,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1005930 |
09/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1005931 |
09/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005932 |
09/12/2019 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE ESTOFADOS DA FISIOTERAPIA. |
1005933 |
27/12/2019 |
R$ 920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS E PUFFS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1005934 |
27/12/2019 |
R$ 628,00 |
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