| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA POLICIA MILITAR A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇAO PUBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 170.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇAO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 230.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO QUE O MUNICIPIO FEZ COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DOS MUNICIPIOS. |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL. |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0026037-22.2014.8.13.0718. |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 11.910,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0026045-96.2014.8.13.0718. |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 12.246,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001619-6. 7ª PARCELA. |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 1.412,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001619-6. 7ª PARCELA. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 1.412,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001619-6. 7ª PARCELA. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 1.591,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001619-6. 7ª PARCELA. |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 1.591,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.13.001812-7. 7ª PARCELA. |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 1.124,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.000276-9. 2ª PARCELA. |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 804,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.002411-0. 2ª PARCELA. |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 1.476,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001302-0. LEIDIANE AGUIAR DOS REIS ANDRADE, IDELMA GOMES PINTO, MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS, VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO, JUNIA |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 4.763,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/01 BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000043 |
06/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/01 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000044 |
07/01/2020 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 08/01 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇAO SAO FRANCISCO XAVIER. |
1000045 |
07/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/01 PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES E ASSISTENTES DA GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000046 |
08/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/01 LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000047 |
06/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 01/2020. |
1000048 |
06/01/2020 |
R$ 23,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000049 |
09/01/2020 |
R$ 87,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO 1172/2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000050 |
09/01/2020 |
R$ 3.398,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 08/01 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4685 NA ESTRADA. |
1000051 |
13/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/01, 09/01 E 13/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000052 |
13/01/2020 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO. |
1000053 |
13/01/2020 |
R$ 46,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 01/2020. |
1000054 |
15/01/2020 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1000055 |
15/01/2020 |
R$ 465,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2020. |
1000056 |
16/01/2020 |
R$ 55,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 01/2020. |
1000057 |
16/01/2020 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2019. |
1000058 |
16/01/2020 |
R$ 197,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 12/2019. |
1000059 |
16/01/2020 |
R$ 55,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, BENEFICIADA ANA BEATRIZ RABELO ALVES. |
1000060 |
16/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE REALIZOU CONSULTA NO DIA 08/01 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1000061 |
16/01/2020 |
R$ 116,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM SEGUNDA VIA DA PLOTAGEM DO PROJETO DA QUADRA NA RUA JOSE DOZINHO, FORAM QUATRO COPIAS EM FORMATO A1 COLORIDA E DEZ COPIAS EM FORMATO A1 PRETO E BRANCO. |
1000062 |
16/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES. |
1000063 |
16/01/2020 |
R$ 194,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR. GENTIL PEREIRA QUE ESTA REALIZANDO TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000064 |
16/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG NOS DIAS 17/10/19, 20/12/19 E 12/01/20 ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1000065 |
16/01/2020 |
R$ 113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO 002/2020, PEDIDO N° 1.313.978, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000066 |
17/01/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A ATENÇAO BASICA. |
1000067 |
06/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000068 |
08/01/2020 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR |
1000069 |
20/01/2020 |
R$ 3.067,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 16/01 E 20/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000070 |
20/01/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS. |
1000071 |
20/01/2020 |
R$ 221,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA SEREM INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1000072 |
17/01/2020 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1000073 |
21/01/2020 |
R$ 41,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1000074 |
22/01/2020 |
R$ 165,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETADA DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1000075 |
06/01/2020 |
R$ 35.961,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000076 |
23/01/2020 |
R$ 28,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E EMEIO AMBIENTE. |
1000078 |
03/01/2020 |
R$ 451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA HMG-7396, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000079 |
03/01/2020 |
R$ 678,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OPF-4817, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000080 |
03/01/2020 |
R$ 530,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255, QUE FOI CEDIDO PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS. |
1000081 |
02/01/2020 |
R$ 311,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000082 |
03/01/2020 |
R$ 258,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACA QQZ-4753, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000083 |
03/01/2020 |
R$ 389,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000084 |
03/01/2020 |
R$ 1.242,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000085 |
03/01/2020 |
R$ 169,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000086 |
03/01/2020 |
R$ 87,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000087 |
02/01/2020 |
R$ 350,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000088 |
03/01/2020 |
R$ 1.170,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000089 |
03/01/2020 |
R$ 1.654,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000090 |
03/01/2020 |
R$ 1.281,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000091 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES EM JORNAIS DE CIRCULAÇAO REGIONAL. |
1000092 |
28/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL PARA CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1000093 |
20/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000094 |
02/01/2020 |
R$ 49,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000095 |
02/01/2020 |
R$ 91,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000096 |
02/01/2020 |
R$ 823,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000097 |
02/01/2020 |
R$ 1.468,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000098 |
02/01/2020 |
R$ 1.231,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000099 |
02/01/2020 |
R$ 377,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000100 |
02/01/2020 |
R$ 842,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000101 |
02/01/2020 |
R$ 310,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000102 |
02/01/2020 |
R$ 485,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000103 |
02/01/2020 |
R$ 1.082,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000104 |
02/01/2020 |
R$ 891,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000105 |
02/01/2020 |
R$ 1.107,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000106 |
02/01/2020 |
R$ 1.478,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000107 |
02/01/2020 |
R$ 887,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000108 |
02/01/2020 |
R$ 605,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000109 |
02/01/2020 |
R$ 534,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO PARA O FALECIDO RENATO PAULO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000110 |
20/01/2020 |
R$ 1.406,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA IVANETE DOS SANTOS ROCHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000111 |
06/01/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000112 |
06/01/2020 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS. |
1000114 |
06/01/2020 |
R$ 191,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000115 |
06/01/2020 |
R$ 318,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS. |
1000116 |
06/01/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000117 |
06/01/2020 |
R$ 49,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000118 |
06/01/2020 |
R$ 619,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000119 |
06/01/2020 |
R$ 324,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000120 |
06/01/2020 |
R$ 325,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000121 |
06/01/2020 |
R$ 270,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000122 |
06/01/2020 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000123 |
06/01/2020 |
R$ 242,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000124 |
06/01/2020 |
R$ 347,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000125 |
06/01/2020 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000126 |
06/01/2020 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO. |
1000127 |
20/01/2020 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000128 |
06/01/2020 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA IVANETE DOS SANTOS ROCHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000129 |
06/01/2020 |
R$ 443,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000130 |
28/01/2020 |
R$ 31,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000131 |
06/01/2020 |
R$ 96,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000132 |
23/01/2020 |
R$ 236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000133 |
06/01/2020 |
R$ 28,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000134 |
06/01/2020 |
R$ 11,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000135 |
06/01/2020 |
R$ 125,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000136 |
06/01/2020 |
R$ 64,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000137 |
06/01/2020 |
R$ 149,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL E WORKSHOP COM O PSICOLOGO FERNANDO BARBOSA PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000138 |
28/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000140 |
06/01/2020 |
R$ 220,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000141 |
06/01/2020 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1000142 |
06/01/2020 |
R$ 68,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000143 |
14/01/2020 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000144 |
06/01/2020 |
R$ 962,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000145 |
06/01/2020 |
R$ 119,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000146 |
06/01/2020 |
R$ 22,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000147 |
20/01/2020 |
R$ 471,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000148 |
20/01/2020 |
R$ 68,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000149 |
20/01/2020 |
R$ 1.608,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000150 |
20/01/2020 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000151 |
20/01/2020 |
R$ 1.003,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000152 |
20/01/2020 |
R$ 1.347,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000154 |
20/01/2020 |
R$ 82,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO. |
1000155 |
20/01/2020 |
R$ 33,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO. |
1000156 |
20/01/2020 |
R$ 182,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000157 |
02/01/2020 |
R$ 484,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000158 |
02/01/2020 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000159 |
02/01/2020 |
R$ 560,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000160 |
20/01/2020 |
R$ 2.047,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000161 |
20/01/2020 |
R$ 523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000162 |
20/01/2020 |
R$ 3.138,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000163 |
20/01/2020 |
R$ 2.112,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS VIGIAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000164 |
20/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1000165 |
27/01/2020 |
R$ 6.988,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS. |
1000166 |
27/01/2020 |
R$ 895,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS. |
1000167 |
27/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PONTE DO CORREGO DOS PRATAS. |
1000168 |
27/01/2020 |
R$ 4.927,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA EDWIRGES. |
1000169 |
27/01/2020 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
1000170 |
27/01/2020 |
R$ 2.255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
1000171 |
27/01/2020 |
R$ 2.792,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS. |
1000172 |
20/01/2020 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS. |
1000173 |
20/01/2020 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000174 |
20/01/2020 |
R$ 5.889,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS/CONVENIOS. |
1000175 |
20/01/2020 |
R$ 1.215,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000176 |
20/01/2020 |
R$ 145,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000177 |
20/01/2020 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000178 |
20/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000179 |
20/01/2020 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000180 |
20/01/2020 |
R$ 2.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000181 |
27/01/2020 |
R$ 314,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000182 |
27/01/2020 |
R$ 251,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000183 |
27/01/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
1000184 |
27/01/2020 |
R$ 5.968,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MICHELE CRISTIANA ESTEVES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000186 |
22/01/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1000187 |
02/01/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000188 |
02/01/2020 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000189 |
02/01/2020 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000190 |
02/01/2020 |
R$ 1.452,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO. |
1000191 |
27/01/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO |
1000192 |
27/01/2020 |
R$ 363,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO. |
1000193 |
27/01/2020 |
R$ 581,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000194 |
27/01/2020 |
R$ 205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA JUCIMARA TEOTONIA DA COSTA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000195 |
20/01/2020 |
R$ 1.449,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA JUCIMARA TEOTONIA DA COSTA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000196 |
20/01/2020 |
R$ 1.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇAO PEDAGOGICA E WORKSHOP COM A PROFª. MESTRE SANDRA MARIA PERPETUO PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000197 |
28/01/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2020. |
1000198 |
30/01/2020 |
R$ 184,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2020. |
1000199 |
30/01/2020 |
R$ 42,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 02/2020. |
1000200 |
30/01/2020 |
R$ 27,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA LILIAN QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO INSTITUTO DA CRIANÇA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SAO PAULO. |
1000201 |
30/01/2020 |
R$ 610,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 21/01 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1000202 |
30/01/2020 |
R$ 229,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA QXI9934, EXERCICIO 2019. |
1000203 |
30/01/2020 |
R$ 5,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA QXI9934, EXERCICIO 2020. |
1000204 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OPO6313, EXERCICIO 2020. |
1000205 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CAMINHAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA HLF5100, EXERCICIO 2020. |
1000206 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA HMG7396, EXERCICIO 2020. |
1000207 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA PZH2255, EXERCICIO 2020. |
1000208 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA QOT2416, EXERCICIO 2020. |
1000209 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA OPF4817, EXERCICIO 2020. |
1000210 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA QQZ4753, EXERCICIO 2019. |
1000211 |
30/01/2020 |
R$ 21,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA QQZ4753, EXERCICIO 2020. |
1000212 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA HNJ5411, EXERCICIO 2020. |
1000213 |
30/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PWH5671, EXERCICIO 2020. |
1000214 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PXZ7800, EXERCICIO 2020. |
1000215 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PZG2255, EXERCICIO 2020. |
1000216 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PZH5522, EXERCICIO 2020. |
1000217 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QNT0055, EXERCICIO 2020. |
1000218 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QOO8979, EXERCICIO 2020. |
1000219 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QOO8982, EXERCICIO 2020. |
1000220 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA AMBULANCIA CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QPG7497, EXERCICIO 2020. |
1000221 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QPX7065, EXERCICIO 2019. |
1000222 |
30/01/2020 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QPX7065, EXERCICIO 2020. |
1000223 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUF2926, EXERCICIO 2020. |
1000224 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUJ3362, EXERCICIO 2020. |
1000225 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUL4143, EXERCICIO 2020. |
1000226 |
30/01/2020 |
R$ 8,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUV4685, EXERCICIO 2019. |
1000227 |
30/01/2020 |
R$ 8,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUV4685, EXERCICIO 2020. |
1000228 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUV4671, EXERCICIO 2019. |
1000229 |
30/01/2020 |
R$ 8,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QUV4671, EXERCICIO 2020. |
1000230 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA GMM3211, EXERCICIO 2020. |
1000231 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA PUD8941, EXERCICIO 2020. |
1000232 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PLACA HMG7417, EXERCICIO 2020. |
1000233 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA OPE0249, EXERCICIO 2020. |
1000234 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA OPQ9523, EXERCICIO 2020. |
1000235 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV1381, EXERCICIO 2020. |
1000236 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PVW8609, EXERCICIO 2020. |
1000237 |
30/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. |
1000238 |
30/01/2020 |
R$ 112.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000245 |
31/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000246 |
31/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000247 |
31/01/2020 |
R$ 12.260,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000248 |
31/01/2020 |
R$ 5.450,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000249 |
31/01/2020 |
R$ 2.701,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000250 |
31/01/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000251 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000252 |
31/01/2020 |
R$ 3.446,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000253 |
31/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000254 |
31/01/2020 |
R$ 2.534,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000255 |
31/01/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000256 |
31/01/2020 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000257 |
31/01/2020 |
R$ 7.048,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000258 |
31/01/2020 |
R$ 37.487,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000259 |
31/01/2020 |
R$ 2.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000260 |
31/01/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000261 |
31/01/2020 |
R$ 10.298,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000262 |
31/01/2020 |
R$ 31.221,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000263 |
31/01/2020 |
R$ 1.241,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000264 |
31/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000265 |
31/01/2020 |
R$ 4.628,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 28.828,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000267 |
31/01/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000268 |
31/01/2020 |
R$ 1.392,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000269 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000270 |
31/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000271 |
31/01/2020 |
R$ 2.473,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000272 |
31/01/2020 |
R$ 2.528,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000273 |
31/01/2020 |
R$ 3.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000274 |
31/01/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000275 |
31/01/2020 |
R$ 3.636,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000276 |
31/01/2020 |
R$ 8.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000277 |
31/01/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000278 |
31/01/2020 |
R$ 1.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000279 |
31/01/2020 |
R$ 15.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000280 |
31/01/2020 |
R$ 3.878,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000281 |
31/01/2020 |
R$ 17.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000282 |
31/01/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000283 |
31/01/2020 |
R$ 1.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000284 |
31/01/2020 |
R$ 3.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000285 |
31/01/2020 |
R$ 3.093,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000286 |
31/01/2020 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000287 |
31/01/2020 |
R$ 2.924,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000288 |
31/01/2020 |
R$ 91.126,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000289 |
31/01/2020 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000290 |
31/01/2020 |
R$ 1.385,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000291 |
31/01/2020 |
R$ 40.762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000292 |
31/01/2020 |
R$ 19.575,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000293 |
31/01/2020 |
R$ 10.061,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000294 |
31/01/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000295 |
31/01/2020 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000296 |
31/01/2020 |
R$ 24.288,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000297 |
31/01/2020 |
R$ 15.818,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000298 |
31/01/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000299 |
31/01/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000300 |
31/01/2020 |
R$ 4.725,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000301 |
31/01/2020 |
R$ 23.963,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000302 |
31/01/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000303 |
31/01/2020 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000304 |
31/01/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000305 |
31/01/2020 |
R$ 2.420,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000306 |
31/01/2020 |
R$ 1.040,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000307 |
31/01/2020 |
R$ 561,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000308 |
31/01/2020 |
R$ 8.683,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000309 |
31/01/2020 |
R$ 1.695,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000310 |
31/01/2020 |
R$ 6.993,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000311 |
31/01/2020 |
R$ 1.893,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000312 |
31/01/2020 |
R$ 6.351,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000313 |
31/01/2020 |
R$ 1.054,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000314 |
31/01/2020 |
R$ 292,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000315 |
31/01/2020 |
R$ 440,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000316 |
31/01/2020 |
R$ 499,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000317 |
31/01/2020 |
R$ 1.856,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000318 |
31/01/2020 |
R$ 765,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000319 |
31/01/2020 |
R$ 2.100,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000320 |
31/01/2020 |
R$ 218,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000321 |
31/01/2020 |
R$ 4.803,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000322 |
31/01/2020 |
R$ 1.617,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000323 |
31/01/2020 |
R$ 15.084,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000324 |
31/01/2020 |
R$ 6.973,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000325 |
31/01/2020 |
R$ 5.748,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000326 |
31/01/2020 |
R$ 8.241,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000327 |
31/01/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000328 |
31/01/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO JANEIRO 2020. |
1000329 |
31/01/2020 |
R$ 5.705,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000330 |
31/01/2020 |
R$ 3.426,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000331 |
31/01/2020 |
R$ 1.154,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000332 |
31/01/2020 |
R$ 9.737,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000333 |
31/01/2020 |
R$ 4.827,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000334 |
31/01/2020 |
R$ 1.720,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000335 |
31/01/2020 |
R$ 304,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000336 |
31/01/2020 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000337 |
31/01/2020 |
R$ 354,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JANEIRO 2020. |
1000338 |
31/01/2020 |
R$ 21,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JANEIRO/2020. |
1000347 |
31/01/2020 |
R$ 6.540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000353 |
16/01/2020 |
R$ 1.460,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000354 |
16/01/2020 |
R$ 645,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000355 |
16/01/2020 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000356 |
16/01/2020 |
R$ 35,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000357 |
16/01/2020 |
R$ 123,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000358 |
16/01/2020 |
R$ 1.595,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000359 |
16/01/2020 |
R$ 1.275,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000360 |
16/01/2020 |
R$ 2.808,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000361 |
16/01/2020 |
R$ 1.728,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000362 |
16/01/2020 |
R$ 1.698,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000363 |
16/01/2020 |
R$ 690,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000364 |
16/01/2020 |
R$ 694,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000365 |
16/01/2020 |
R$ 57,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000366 |
16/01/2020 |
R$ 837,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000367 |
16/01/2020 |
R$ 1.019,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000368 |
16/01/2020 |
R$ 947,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000369 |
16/01/2020 |
R$ 654,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000370 |
16/01/2020 |
R$ 554,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000371 |
16/01/2020 |
R$ 499,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000372 |
16/01/2020 |
R$ 462,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000373 |
16/01/2020 |
R$ 533,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000374 |
16/01/2020 |
R$ 1.067,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000375 |
16/01/2020 |
R$ 1.416,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000376 |
16/01/2020 |
R$ 1.232,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000377 |
16/01/2020 |
R$ 1.076,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000378 |
16/01/2020 |
R$ 78,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000379 |
16/01/2020 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPQ-9523, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000380 |
16/01/2020 |
R$ 406,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000406 |
06/01/2020 |
R$ 17,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000407 |
06/01/2020 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA GRAFITAGEM DA AREA EXTERNA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000409 |
30/01/2020 |
R$ 2.968,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (FORJOS, CORRENTE, GERALDO PINTO, PRATAS, LAGOA, BREJAÚBA, PAU D'ALHO). |
1000436 |
06/01/2020 |
R$ 16.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO (RUA SANTO ANTONIO, RUINHA, PAULO ALMEIDA LEITE). |
1000437 |
06/01/2020 |
R$ 8.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000454 |
06/01/2020 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000455 |
06/01/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000456 |
06/01/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000457 |
06/01/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000458 |
06/01/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000459 |
06/01/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000460 |
06/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000461 |
06/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000462 |
06/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MES DE JANEIRO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000463 |
06/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000472 |
31/01/2020 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000473 |
31/01/2020 |
R$ 3.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000474 |
31/01/2020 |
R$ 79.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000475 |
31/01/2020 |
R$ 19.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000476 |
31/01/2020 |
R$ 19.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000477 |
31/01/2020 |
R$ 11.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000478 |
31/01/2020 |
R$ 3.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000479 |
31/01/2020 |
R$ 3.979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000480 |
31/01/2020 |
R$ 73.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000481 |
31/01/2020 |
R$ 73.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000482 |
31/01/2020 |
R$ 52.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000483 |
31/01/2020 |
R$ 52.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000484 |
31/01/2020 |
R$ 3.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000485 |
31/01/2020 |
R$ 3.979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000486 |
31/01/2020 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000487 |
31/01/2020 |
R$ 3.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000488 |
31/01/2020 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000489 |
31/01/2020 |
R$ 3.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000490 |
31/01/2020 |
R$ 19.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000491 |
31/01/2020 |
R$ 19.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000492 |
31/01/2020 |
R$ 38.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000493 |
31/01/2020 |
R$ 79.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000494 |
31/01/2020 |
R$ 1.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MES DE JANEIRO, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1000501 |
02/01/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MES DE JANEIRO, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1000502 |
02/01/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MES DE JANEIRO, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1000503 |
02/01/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MES DE JANEIRO, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1000504 |
02/01/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000505 |
02/01/2020 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000506 |
02/01/2020 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000507 |
02/01/2020 |
R$ 194,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000508 |
02/01/2020 |
R$ 259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000509 |
02/01/2020 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000510 |
02/01/2020 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000511 |
02/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000512 |
02/01/2020 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000513 |
02/01/2020 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000514 |
02/01/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000515 |
02/01/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000516 |
02/01/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000517 |
02/01/2020 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000518 |
02/01/2020 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000519 |
02/01/2020 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000520 |
06/01/2020 |
R$ 207,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000521 |
20/01/2020 |
R$ 361,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO. |
1000522 |
20/01/2020 |
R$ 1.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR. |
1000560 |
08/01/2020 |
R$ 215,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000564 |
06/01/2020 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA DIONE APARECIDA DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000567 |
13/01/2020 |
R$ 1.482,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA DIONE APARECIDA DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000568 |
13/01/2020 |
R$ 4.021,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O SENHOR GERALDO ROBRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000569 |
13/01/2020 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA NAZINHA CARLOS DE ANDRADE DE PRIMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000570 |
13/01/2020 |
R$ 3.261,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O SENHOR HENRIQUE ROGRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000571 |
13/01/2020 |
R$ 3.098,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000584 |
31/01/2020 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000585 |
31/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000586 |
31/01/2020 |
R$ 208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000587 |
31/01/2020 |
R$ 39,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000588 |
31/01/2020 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000591 |
31/01/2020 |
R$ 192,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000592 |
31/01/2020 |
R$ 86,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000593 |
31/01/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000594 |
31/01/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000595 |
31/01/2020 |
R$ 104,40 |
|