Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.000276-9. 3ª PARCELA. 1000239 04/02/2020 R$ 804,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.002411-0. 3ª PARCELA. 1000240 04/02/2020 R$ 1.476,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001302-0. LEIDIANE AGUIAR DOS REIS ANDRADE, IDELMA GOMES PINTO, MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS, VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO, JUNIA 1000241 04/02/2020 R$ 4.763,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001298-0. MIRCEIA DRUMOND, ANA CLAUDIA, MARIA NATALICIA, ARILZA RODRIGUES, FRANCISMEIRE ROBERTO, ARIELZA APARECIDA, JARBAS JOSE, 1000242 04/02/2020 R$ 30.705,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001279-0. GERALDO SOARES, MARCIONIRA DIAS, RITA ADELICE, ANTONIO MAIA, GIOVANA BRAGA, MARIA GERALDA, WANILDE CAETANO, IRANILZA CAMPOS, 1000243 04/02/2020 R$ 33.987,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001302-0, VALDIR HERMOGENES, 1000244 04/02/2020 R$ 2.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. 1000339 03/02/2020 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DO VEÍCULO PLACA HMM3923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000340 04/02/2020 R$ 252,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS/MG. 1000341 04/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE. 1000342 03/02/2020 R$ 35.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000343 03/02/2020 R$ 9.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1000344 03/02/2020 R$ 9.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000345 03/02/2020 R$ 9.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000346 03/02/2020 R$ 9.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 10/02 COM RETORNO DIA 14/02 PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000348 05/02/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIA 31/01 E 03/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000349 05/02/2020 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. 1000350 05/02/2020 R$ 161,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. 1000351 05/02/2020 R$ 102,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. 1000352 05/02/2020 R$ 271,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000381 03/02/2020 R$ 275,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇAO. 1000382 03/02/2020 R$ 73.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANALISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. 1000383 03/02/2020 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. 1000384 03/02/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. 1000385 03/02/2020 R$ 22.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. 1000386 03/02/2020 R$ 32.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000387 03/02/2020 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000388 03/02/2020 R$ 43.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. 1000389 03/02/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS AEREAS FEITAS POR DRONE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. 1000390 03/02/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000391 03/02/2020 R$ 16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS EM RADIO E ELABORAÇAO DE VINHETAS. 1000392 03/02/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000393 03/02/2020 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000394 03/02/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. 1000395 03/02/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1000396 03/02/2020 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF. MÊS 01/2020. 1000397 03/02/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇAO DE PEQUENAS CIRURGIAS. 1000398 03/02/2020 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NA UBS. 1000399 03/02/2020 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO E 1000400 07/02/2020 R$ 452,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/01 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000401 07/02/2020 R$ 107,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. 1000402 10/02/2020 R$ 36,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO. 1000403 10/02/2020 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000404 10/02/2020 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000405 10/02/2020 R$ 13.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000408 03/02/2020 R$ 5.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GALPAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. 1000410 03/02/2020 R$ 133,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000411 04/02/2020 R$ 137,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL. 1000412 06/02/2020 R$ 17,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. 1000413 06/02/2020 R$ 892,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000414 06/02/2020 R$ 260,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000415 07/02/2020 R$ 1.331,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000416 06/02/2020 R$ 134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000417 06/02/2020 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000418 06/02/2020 R$ 908,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000419 10/02/2020 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRAMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. 1000420 10/02/2020 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1000421 03/02/2020 R$ 1.479,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000422 10/02/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000423 11/02/2020 R$ 1.328,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000424 11/02/2020 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RECICLAGEM. 1000425 11/02/2020 R$ 2.016,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA ESCRIVAO JOSE MOREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000426 11/02/2020 R$ 842,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PONTE DO CORREGO DA BARREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000427 11/02/2020 R$ 692,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000428 10/02/2020 R$ 3.245,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000429 10/02/2020 R$ 3.611,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL PARA CAVALGADA DO TRABALHADOR. 1000430 11/02/2020 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000431 11/02/2020 R$ 168,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT OI TV LIVRE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1000432 03/02/2020 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT OI TV LIVRE PARA A UBS - TEREZA DE JESUS GUIMARAES. 1000433 03/02/2020 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT OI TV LIVRE PARA A VIDEOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000434 03/02/2020 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1000435 03/02/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 01/2020. 1000438 03/02/2020 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 05/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4671 NA ESTRADA. 1000439 13/02/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/02 E 13/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000440 14/02/2020 R$ 57,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. 1000441 12/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JANEIRO 2020. 1000442 12/02/2020 R$ 483,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000443 17/02/2020 R$ 435,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000444 17/02/2020 R$ 207,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000445 17/02/2020 R$ 1.493,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000446 17/02/2020 R$ 206,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000447 17/02/2020 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000448 17/02/2020 R$ 901,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000449 17/02/2020 R$ 1.967,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000450 17/02/2020 R$ 326,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000451 17/02/2020 R$ 1.838,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000452 17/02/2020 R$ 98,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. 1000453 17/02/2020 R$ 2.226,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA QXI-9934 MODELO VW/GOL 1.6 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000464 17/02/2020 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000465 17/02/2020 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. 1000466 17/02/2020 R$ 101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO ESPECIAL, BENEFICIADO GENTIL PEREIRA DE SOUZA. 1000467 17/02/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO OPO-6313 E QXI-9934 NA ESTRADA. 1000468 17/02/2020 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/02 LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1000469 07/02/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/01, 20/01, 23/01, 27/01 E 07/02 LEVAR USUARIOS NO INSS. 1000470 17/02/2020 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DE GUARAPARI/ES PARA SANTA EFIGENIA/MG, BENEFICIADA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. 1000471 17/02/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. 1000495 19/02/2020 R$ 197,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. 1000496 19/02/2020 R$ 386,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. 1000497 19/02/2020 R$ 88,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. 1000498 19/02/2020 R$ 318,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 18/02 BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. 1000499 19/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/02 PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DA GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1000500 19/02/2020 R$ 78,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PRODUÇAO E EXECUÇAO DA FESTA E QUEIMA DO JUDAS. 1000523 20/02/2020 R$ 15.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL. 1000524 06/02/2020 R$ 88,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000525 06/02/2020 R$ 105,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. 1000526 06/02/2020 R$ 352,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MES DE FEVEREIRO. 1000527 11/02/2020 R$ 241,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000528 12/02/2020 R$ 45,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000529 13/02/2020 R$ 435,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000530 13/02/2020 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000531 13/02/2020 R$ 367,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PRE-CARNAVAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 1000532 13/02/2020 R$ 26,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PRE-CARNAVAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 1000533 13/02/2020 R$ 353,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000534 13/02/2020 R$ 261,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000535 13/02/2020 R$ 236,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000537 12/02/2020 R$ 234,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000538 12/02/2020 R$ 82,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000539 12/02/2020 R$ 73,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000540 12/02/2020 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000541 12/02/2020 R$ 19,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000542 12/02/2020 R$ 591,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000543 12/02/2020 R$ 187,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000544 12/02/2020 R$ 198,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA UBS. 1000545 17/02/2020 R$ 78,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA UBS. 1000546 17/02/2020 R$ 193,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000547 18/02/2020 R$ 1.116,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000548 18/02/2020 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000549 18/02/2020 R$ 893,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000550 18/02/2020 R$ 1.892,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000551 18/02/2020 R$ 29,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000552 18/02/2020 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. 1000553 18/02/2020 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000554 18/02/2020 R$ 184,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000555 18/02/2020 R$ 679,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000556 18/02/2020 R$ 290,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000557 18/02/2020 R$ 342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000558 18/02/2020 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO. 1000559 12/02/2020 R$ 66,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000561 19/02/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000562 19/02/2020 R$ 1.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000563 19/02/2020 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000565 19/02/2020 R$ 2.444,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000566 12/02/2020 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA DAS DORES CARMO DE BRITO, MÊS 02/2020. 1000572 21/02/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PLANTAS E IMPLEMENTOS PARA A PRAÇA SANTA EFIGENIA. 1000574 12/02/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000575 27/02/2020 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000576 27/02/2020 R$ 82,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO. 1000577 27/02/2020 R$ 1.039,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2020. 1000578 27/02/2020 R$ 37,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA IVANIA LUCIA DE SOUZA. 1000579 21/02/2020 R$ 113,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 21/02 E 26/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000580 27/02/2020 R$ 60,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE REALIZOU CONSULTA NO DIA 12/02 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. 1000581 27/02/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/01, 10/02 E 14/02 PARA APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS NO FORUM 1000582 27/02/2020 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 19/12/19, 10/01/20 E 14/02/20 PARA APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS NO FORUM 1000583 27/02/2020 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA REGIANE MARIA CAVALHAES. 1000589 28/02/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA A VIDEOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000590 18/02/2020 R$ 2.261,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000596 28/02/2020 R$ 9,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA JUCIMARA TEOTONIA DA COSTA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000597 20/02/2020 R$ 212,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SAO LUCAS. 1000598 28/02/2020 R$ 26.360,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000600 28/02/2020 R$ 928,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020. 1000601 28/02/2020 R$ 34,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000602 28/02/2020 R$ 619,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000603 28/02/2020 R$ 619,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000604 12/02/2020 R$ 313,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000605 27/02/2020 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000606 27/02/2020 R$ 1.159,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000607 18/02/2020 R$ 3.790,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000608 03/02/2020 R$ 387,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000609 28/02/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000610 28/02/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000611 28/02/2020 R$ 12.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000612 28/02/2020 R$ 6.248,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000613 28/02/2020 R$ 2.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000614 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000615 28/02/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000616 28/02/2020 R$ 3.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000617 28/02/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000618 28/02/2020 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000619 28/02/2020 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000620 28/02/2020 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000621 28/02/2020 R$ 6.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000622 28/02/2020 R$ 38.246,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000623 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000624 28/02/2020 R$ 2.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000625 28/02/2020 R$ 5.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000626 28/02/2020 R$ 13.914,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000627 28/02/2020 R$ 31.775,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000628 28/02/2020 R$ 1.421,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000629 28/02/2020 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000630 28/02/2020 R$ 5.520,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000631 28/02/2020 R$ 29.355,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000632 28/02/2020 R$ 7.101,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000633 28/02/2020 R$ 1.391,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000634 28/02/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000635 28/02/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000636 28/02/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000637 28/02/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000638 28/02/2020 R$ 4.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000639 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000640 28/02/2020 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000641 28/02/2020 R$ 9.168,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000642 28/02/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000643 28/02/2020 R$ 1.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000644 28/02/2020 R$ 10.972,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000645 28/02/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000646 28/02/2020 R$ 4.214,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000647 28/02/2020 R$ 10.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000648 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000649 28/02/2020 R$ 1.412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000650 28/02/2020 R$ 975,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000651 28/02/2020 R$ 3.783,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000652 28/02/2020 R$ 3.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000653 28/02/2020 R$ 2.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000654 28/02/2020 R$ 14.099,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000655 28/02/2020 R$ 67.820,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000656 28/02/2020 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000657 28/02/2020 R$ 6.295,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000658 28/02/2020 R$ 33.537,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000659 28/02/2020 R$ 21.538,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000660 28/02/2020 R$ 18.198,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000661 28/02/2020 R$ 3.833,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000662 28/02/2020 R$ 3.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000663 28/02/2020 R$ 24.556,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000664 28/02/2020 R$ 15.906,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000665 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000666 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000667 28/02/2020 R$ 5.273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000668 28/02/2020 R$ 22.710,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000669 28/02/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000670 28/02/2020 R$ 2.218,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000671 28/02/2020 R$ 3.787,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000672 28/02/2020 R$ 2.525,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000673 28/02/2020 R$ 1.042,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000674 28/02/2020 R$ 561,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000675 28/02/2020 R$ 8.813,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000676 28/02/2020 R$ 1.697,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000677 28/02/2020 R$ 7.746,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000678 28/02/2020 R$ 1.893,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000679 28/02/2020 R$ 6.564,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000680 28/02/2020 R$ 1.054,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000681 28/02/2020 R$ 292,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000682 28/02/2020 R$ 441,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000683 28/02/2020 R$ 526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000684 28/02/2020 R$ 1.986,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000685 28/02/2020 R$ 1.099,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000686 28/02/2020 R$ 2.108,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000687 28/02/2020 R$ 219,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000688 28/02/2020 R$ 3.749,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000689 28/02/2020 R$ 1.627,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000690 28/02/2020 R$ 17.700,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000691 28/02/2020 R$ 8.140,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000692 28/02/2020 R$ 7.817,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000693 28/02/2020 R$ 8.418,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000694 28/02/2020 R$ 483,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000695 28/02/2020 R$ 483,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. 1000696 28/02/2020 R$ 5.829,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. 1000697 28/02/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. 1000698 28/02/2020 R$ 1.785,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. 1000699 28/02/2020 R$ 1.161,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. 1000700 28/02/2020 R$ 120,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02 RESOLVER ASSUNTOS PARA O MUNICIPIO. 1000702 18/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SANTA MARIA DO SUAÇUI/MG NO DIA 21/02 LEVAR CIDADÃ NA PENINTENCIARIA. 1000703 20/02/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE JANEIRO, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. 1000716 20/02/2020 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 O MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000717 20/02/2020 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000718 20/02/2020 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000726 03/02/2020 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MES DE FEVEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000727 03/02/2020 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000728 03/02/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000729 03/02/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000730 03/02/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000731 03/02/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000732 03/02/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000733 03/02/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DA MOTONIVELADORA PATROL NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000734 03/02/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000735 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000736 03/02/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000737 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/02 JUNTO COM O VICE PREFEITO PARA UM EVENTO DE BALANÇO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MINEIRO DO ANO DE 2019. 1000748 02/02/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VICE PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/02 JUNTO COM O PREFEITO PARA UM EVENTO DE BALANÇO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MINEIRO DO ANO DE 2019. 1000749 02/02/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000756 21/02/2020 R$ 2.198,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000757 21/02/2020 R$ 12.052,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000758 21/02/2020 R$ 3.082,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000764 27/02/2020 R$ 960,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000765 27/02/2020 R$ 991,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000767 27/02/2020 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000768 27/02/2020 R$ 1.802,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000769 27/02/2020 R$ 75,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000770 27/02/2020 R$ 648,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DOS FORJOS. 1000771 17/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DA CAMA ELASTICA QUE FICA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000772 17/02/2020 R$ 1.996,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000773 28/02/2020 R$ 221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CRAS. 1000774 28/02/2020 R$ 17,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NA ZONA RURAL. 1000775 03/02/2020 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000776 03/02/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000777 03/02/2020 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000778 03/02/2020 R$ 333,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PRE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE. 1000779 03/02/2020 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARÇO. 1000780 24/02/2020 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARÇO. 1000781 24/02/2020 R$ 1.188,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARÇO. 1000782 24/02/2020 R$ 773,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. 1000783 21/02/2020 R$ 3.813,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000788 17/02/2020 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000789 17/02/2020 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000790 17/02/2020 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000791 17/02/2020 R$ 163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000792 17/02/2020 R$ 163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000793 17/02/2020 R$ 163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000794 17/02/2020 R$ 163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000795 17/02/2020 R$ 78,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000796 17/02/2020 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000797 17/02/2020 R$ 78,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000802 12/02/2020 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000808 03/02/2020 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000809 03/02/2020 R$ 109,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000810 03/02/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000811 03/02/2020 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000812 03/02/2020 R$ 97,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000813 03/02/2020 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QXI-9934 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000814 03/02/2020 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000815 03/02/2020 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000816 03/02/2020 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000817 03/02/2020 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000818 03/02/2020 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000819 03/02/2020 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000820 03/02/2020 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000821 03/02/2020 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000822 03/02/2020 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000823 03/02/2020 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000824 03/02/2020 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000825 03/02/2020 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000826 03/02/2020 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000827 03/02/2020 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1000835 10/02/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000838 13/02/2020 R$ 250,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000839 27/02/2020 R$ 83,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O TIME VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1000840 21/02/2020 R$ 430,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000841 27/02/2020 R$ 2.469,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000842 27/02/2020 R$ 1.935,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000843 27/02/2020 R$ 1.038,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000844 27/02/2020 R$ 237,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000845 27/02/2020 R$ 167,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SÃO LUCAS. 1000846 28/02/2020 R$ 7.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DA CAMA ELASTICA QUE FICA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000847 17/02/2020 R$ 3.023,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DOS FORJOS. 1000848 17/02/2020 R$ 954,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000857 03/02/2020 R$ 509,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000858 03/02/2020 R$ 611,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASOS SANITARIOS INFANTIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000864 17/02/2020 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1000886 03/02/2020 R$ 1.452,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000913 10/02/2020 R$ 6.000,00