VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.000276-9. 3ª PARCELA. |
1000239 |
04/02/2020 |
R$ 804,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.16.002411-0. 3ª PARCELA. |
1000240 |
04/02/2020 |
R$ 1.476,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001302-0. LEIDIANE AGUIAR DOS REIS ANDRADE, IDELMA GOMES PINTO, MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS, VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO, JUNIA |
1000241 |
04/02/2020 |
R$ 4.763,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001298-0. MIRCEIA DRUMOND, ANA CLAUDIA, MARIA NATALICIA, ARILZA RODRIGUES, FRANCISMEIRE ROBERTO, ARIELZA APARECIDA, JARBAS JOSE, |
1000242 |
04/02/2020 |
R$ 30.705,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001279-0. GERALDO SOARES, MARCIONIRA DIAS, RITA ADELICE, ANTONIO MAIA, GIOVANA BRAGA, MARIA GERALDA, WANILDE CAETANO, IRANILZA CAMPOS, |
1000243 |
04/02/2020 |
R$ 33.987,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 0718.17.001302-0, VALDIR HERMOGENES, |
1000244 |
04/02/2020 |
R$ 2.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. |
1000339 |
03/02/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DO VEÍCULO PLACA HMM3923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000340 |
04/02/2020 |
R$ 252,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS/MG. |
1000341 |
04/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE. |
1000342 |
03/02/2020 |
R$ 35.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000343 |
03/02/2020 |
R$ 9.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000344 |
03/02/2020 |
R$ 9.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000345 |
03/02/2020 |
R$ 9.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000346 |
03/02/2020 |
R$ 9.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 10/02 COM RETORNO DIA 14/02 PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000348 |
05/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIA 31/01 E 03/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000349 |
05/02/2020 |
R$ 57,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. |
1000350 |
05/02/2020 |
R$ 161,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1000351 |
05/02/2020 |
R$ 102,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. |
1000352 |
05/02/2020 |
R$ 271,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000381 |
03/02/2020 |
R$ 275,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇAO. |
1000382 |
03/02/2020 |
R$ 73.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANALISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. |
1000383 |
03/02/2020 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000384 |
03/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1000385 |
03/02/2020 |
R$ 22.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000386 |
03/02/2020 |
R$ 32.670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000387 |
03/02/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000388 |
03/02/2020 |
R$ 43.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1000389 |
03/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS AEREAS FEITAS POR DRONE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1000390 |
03/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000391 |
03/02/2020 |
R$ 16.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS EM RADIO E ELABORAÇAO DE VINHETAS. |
1000392 |
03/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000393 |
03/02/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000394 |
03/02/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000395 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000396 |
03/02/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF. MÊS 01/2020. |
1000397 |
03/02/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇAO DE PEQUENAS CIRURGIAS. |
1000398 |
03/02/2020 |
R$ 36.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NA UBS. |
1000399 |
03/02/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO E |
1000400 |
07/02/2020 |
R$ 452,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/01 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000401 |
07/02/2020 |
R$ 107,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000402 |
10/02/2020 |
R$ 36,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO. |
1000403 |
10/02/2020 |
R$ 46,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000404 |
10/02/2020 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000405 |
10/02/2020 |
R$ 13.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000408 |
03/02/2020 |
R$ 5.142,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GALPAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1000410 |
03/02/2020 |
R$ 133,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000411 |
04/02/2020 |
R$ 137,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL. |
1000412 |
06/02/2020 |
R$ 17,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000413 |
06/02/2020 |
R$ 892,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000414 |
06/02/2020 |
R$ 260,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000415 |
07/02/2020 |
R$ 1.331,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000416 |
06/02/2020 |
R$ 134,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000417 |
06/02/2020 |
R$ 195,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000418 |
06/02/2020 |
R$ 908,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000419 |
10/02/2020 |
R$ 158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRAMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000420 |
10/02/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000421 |
03/02/2020 |
R$ 1.479,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000422 |
10/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000423 |
11/02/2020 |
R$ 1.328,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000424 |
11/02/2020 |
R$ 696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RECICLAGEM. |
1000425 |
11/02/2020 |
R$ 2.016,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA ESCRIVAO JOSE MOREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000426 |
11/02/2020 |
R$ 842,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PONTE DO CORREGO DA BARREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000427 |
11/02/2020 |
R$ 692,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000428 |
10/02/2020 |
R$ 3.245,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000429 |
10/02/2020 |
R$ 3.611,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL PARA CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1000430 |
11/02/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000431 |
11/02/2020 |
R$ 168,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT OI TV LIVRE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000432 |
03/02/2020 |
R$ 595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT OI TV LIVRE PARA A UBS - TEREZA DE JESUS GUIMARAES. |
1000433 |
03/02/2020 |
R$ 595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT OI TV LIVRE PARA A VIDEOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000434 |
03/02/2020 |
R$ 595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000435 |
03/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 01/2020. |
1000438 |
03/02/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 05/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4671 NA ESTRADA. |
1000439 |
13/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/02 E 13/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000440 |
14/02/2020 |
R$ 57,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000441 |
12/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1000442 |
12/02/2020 |
R$ 483,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000443 |
17/02/2020 |
R$ 435,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000444 |
17/02/2020 |
R$ 207,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000445 |
17/02/2020 |
R$ 1.493,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000446 |
17/02/2020 |
R$ 206,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000447 |
17/02/2020 |
R$ 178,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000448 |
17/02/2020 |
R$ 901,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000449 |
17/02/2020 |
R$ 1.967,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000450 |
17/02/2020 |
R$ 326,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000451 |
17/02/2020 |
R$ 1.838,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000452 |
17/02/2020 |
R$ 98,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1000453 |
17/02/2020 |
R$ 2.226,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA QXI-9934 MODELO VW/GOL 1.6 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000464 |
17/02/2020 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000465 |
17/02/2020 |
R$ 28,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1000466 |
17/02/2020 |
R$ 101,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO ESPECIAL, BENEFICIADO GENTIL PEREIRA DE SOUZA. |
1000467 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO OPO-6313 E QXI-9934 NA ESTRADA. |
1000468 |
17/02/2020 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/02 LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000469 |
07/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/01, 20/01, 23/01, 27/01 E 07/02 LEVAR USUARIOS NO INSS. |
1000470 |
17/02/2020 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DE GUARAPARI/ES PARA SANTA EFIGENIA/MG, BENEFICIADA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. |
1000471 |
17/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1000495 |
19/02/2020 |
R$ 197,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1000496 |
19/02/2020 |
R$ 386,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1000497 |
19/02/2020 |
R$ 88,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 61/2019. |
1000498 |
19/02/2020 |
R$ 318,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 18/02 BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000499 |
19/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/02 PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DA GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000500 |
19/02/2020 |
R$ 78,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PRODUÇAO E EXECUÇAO DA FESTA E QUEIMA DO JUDAS. |
1000523 |
20/02/2020 |
R$ 15.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL. |
1000524 |
06/02/2020 |
R$ 88,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000525 |
06/02/2020 |
R$ 105,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º DIA LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000526 |
06/02/2020 |
R$ 352,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA DO MES DE FEVEREIRO. |
1000527 |
11/02/2020 |
R$ 241,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000528 |
12/02/2020 |
R$ 45,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000529 |
13/02/2020 |
R$ 435,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000530 |
13/02/2020 |
R$ 408,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000531 |
13/02/2020 |
R$ 367,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PRE-CARNAVAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1000532 |
13/02/2020 |
R$ 26,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PRE-CARNAVAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1000533 |
13/02/2020 |
R$ 353,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000534 |
13/02/2020 |
R$ 261,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000535 |
13/02/2020 |
R$ 236,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000537 |
12/02/2020 |
R$ 234,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000538 |
12/02/2020 |
R$ 82,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000539 |
12/02/2020 |
R$ 73,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000540 |
12/02/2020 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000541 |
12/02/2020 |
R$ 19,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000542 |
12/02/2020 |
R$ 591,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000543 |
12/02/2020 |
R$ 187,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000544 |
12/02/2020 |
R$ 198,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA UBS. |
1000545 |
17/02/2020 |
R$ 78,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA UBS. |
1000546 |
17/02/2020 |
R$ 193,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000547 |
18/02/2020 |
R$ 1.116,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000548 |
18/02/2020 |
R$ 936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000549 |
18/02/2020 |
R$ 893,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000550 |
18/02/2020 |
R$ 1.892,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000551 |
18/02/2020 |
R$ 29,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000552 |
18/02/2020 |
R$ 12,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1000553 |
18/02/2020 |
R$ 64,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000554 |
18/02/2020 |
R$ 184,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000555 |
18/02/2020 |
R$ 679,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000556 |
18/02/2020 |
R$ 290,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000557 |
18/02/2020 |
R$ 342,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000558 |
18/02/2020 |
R$ 28,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO. |
1000559 |
12/02/2020 |
R$ 66,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000561 |
19/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000562 |
19/02/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000563 |
19/02/2020 |
R$ 588,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000565 |
19/02/2020 |
R$ 2.444,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000566 |
12/02/2020 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA DAS DORES CARMO DE BRITO, MÊS 02/2020. |
1000572 |
21/02/2020 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PLANTAS E IMPLEMENTOS PARA A PRAÇA SANTA EFIGENIA. |
1000574 |
12/02/2020 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000575 |
27/02/2020 |
R$ 363,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000576 |
27/02/2020 |
R$ 82,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO. |
1000577 |
27/02/2020 |
R$ 1.039,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2020. |
1000578 |
27/02/2020 |
R$ 37,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA IVANIA LUCIA DE SOUZA. |
1000579 |
21/02/2020 |
R$ 113,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 21/02 E 26/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000580 |
27/02/2020 |
R$ 60,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE REALIZOU CONSULTA NO DIA 12/02 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1000581 |
27/02/2020 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 10/01, 10/02 E 14/02 PARA APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS NO FORUM |
1000582 |
27/02/2020 |
R$ 27,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 19/12/19, 10/01/20 E 14/02/20 PARA APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS NO FORUM |
1000583 |
27/02/2020 |
R$ 43,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA REGIANE MARIA CAVALHAES. |
1000589 |
28/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA A VIDEOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000590 |
18/02/2020 |
R$ 2.261,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000596 |
28/02/2020 |
R$ 9,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SENHORA JUCIMARA TEOTONIA DA COSTA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000597 |
20/02/2020 |
R$ 212,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SAO LUCAS. |
1000598 |
28/02/2020 |
R$ 26.360,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000600 |
28/02/2020 |
R$ 928,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020. |
1000601 |
28/02/2020 |
R$ 34,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000602 |
28/02/2020 |
R$ 619,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000603 |
28/02/2020 |
R$ 619,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000604 |
12/02/2020 |
R$ 313,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000605 |
27/02/2020 |
R$ 676,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000606 |
27/02/2020 |
R$ 1.159,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000607 |
18/02/2020 |
R$ 3.790,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000608 |
03/02/2020 |
R$ 387,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000609 |
28/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000610 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000611 |
28/02/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000612 |
28/02/2020 |
R$ 6.248,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000613 |
28/02/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000614 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000615 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000616 |
28/02/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000617 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000618 |
28/02/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000619 |
28/02/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000620 |
28/02/2020 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000621 |
28/02/2020 |
R$ 6.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000622 |
28/02/2020 |
R$ 38.246,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000623 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000624 |
28/02/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000625 |
28/02/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000626 |
28/02/2020 |
R$ 13.914,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000627 |
28/02/2020 |
R$ 31.775,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000628 |
28/02/2020 |
R$ 1.421,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000629 |
28/02/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000630 |
28/02/2020 |
R$ 5.520,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000631 |
28/02/2020 |
R$ 29.355,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000632 |
28/02/2020 |
R$ 7.101,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000633 |
28/02/2020 |
R$ 1.391,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000634 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000635 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000636 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000637 |
28/02/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000638 |
28/02/2020 |
R$ 4.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000639 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000640 |
28/02/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000641 |
28/02/2020 |
R$ 9.168,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000642 |
28/02/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000643 |
28/02/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000644 |
28/02/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000645 |
28/02/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000646 |
28/02/2020 |
R$ 4.214,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000647 |
28/02/2020 |
R$ 10.898,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000648 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000649 |
28/02/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000650 |
28/02/2020 |
R$ 975,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000651 |
28/02/2020 |
R$ 3.783,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000652 |
28/02/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000653 |
28/02/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000654 |
28/02/2020 |
R$ 14.099,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000655 |
28/02/2020 |
R$ 67.820,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000656 |
28/02/2020 |
R$ 2.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000657 |
28/02/2020 |
R$ 6.295,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000658 |
28/02/2020 |
R$ 33.537,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000659 |
28/02/2020 |
R$ 21.538,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000660 |
28/02/2020 |
R$ 18.198,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000661 |
28/02/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000662 |
28/02/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000663 |
28/02/2020 |
R$ 24.556,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000664 |
28/02/2020 |
R$ 15.906,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000665 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000666 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000667 |
28/02/2020 |
R$ 5.273,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000668 |
28/02/2020 |
R$ 22.710,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000669 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000670 |
28/02/2020 |
R$ 2.218,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000671 |
28/02/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000672 |
28/02/2020 |
R$ 2.525,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000673 |
28/02/2020 |
R$ 1.042,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000674 |
28/02/2020 |
R$ 561,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000675 |
28/02/2020 |
R$ 8.813,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000676 |
28/02/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000677 |
28/02/2020 |
R$ 7.746,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000678 |
28/02/2020 |
R$ 1.893,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000679 |
28/02/2020 |
R$ 6.564,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000680 |
28/02/2020 |
R$ 1.054,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000681 |
28/02/2020 |
R$ 292,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000682 |
28/02/2020 |
R$ 441,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000683 |
28/02/2020 |
R$ 526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000684 |
28/02/2020 |
R$ 1.986,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000685 |
28/02/2020 |
R$ 1.099,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000686 |
28/02/2020 |
R$ 2.108,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000687 |
28/02/2020 |
R$ 219,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000688 |
28/02/2020 |
R$ 3.749,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000689 |
28/02/2020 |
R$ 1.627,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000690 |
28/02/2020 |
R$ 17.700,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000691 |
28/02/2020 |
R$ 8.140,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000692 |
28/02/2020 |
R$ 7.817,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000693 |
28/02/2020 |
R$ 8.418,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000694 |
28/02/2020 |
R$ 483,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000695 |
28/02/2020 |
R$ 483,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1000696 |
28/02/2020 |
R$ 5.829,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. |
1000697 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. |
1000698 |
28/02/2020 |
R$ 1.785,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. |
1000699 |
28/02/2020 |
R$ 1.161,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO FEVEREIRO 2020. |
1000700 |
28/02/2020 |
R$ 120,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02 RESOLVER ASSUNTOS PARA O MUNICIPIO. |
1000702 |
18/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SANTA MARIA DO SUAÇUI/MG NO DIA 21/02 LEVAR CIDADÃ NA PENINTENCIARIA. |
1000703 |
20/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE JANEIRO, QUE FOI CEDIDO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1000716 |
20/02/2020 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 O MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000717 |
20/02/2020 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE JANEIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000718 |
20/02/2020 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000726 |
03/02/2020 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MES DE FEVEIRO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000727 |
03/02/2020 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000728 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000729 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000730 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000731 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000732 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000733 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DA MOTONIVELADORA PATROL NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000734 |
03/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000735 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000736 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MES DE FEVEREIRO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000737 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/02 JUNTO COM O VICE PREFEITO PARA UM EVENTO DE BALANÇO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MINEIRO DO ANO DE 2019. |
1000748 |
02/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VICE PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/02 JUNTO COM O PREFEITO PARA UM EVENTO DE BALANÇO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MINEIRO DO ANO DE 2019. |
1000749 |
02/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000756 |
21/02/2020 |
R$ 2.198,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000757 |
21/02/2020 |
R$ 12.052,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000758 |
21/02/2020 |
R$ 3.082,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000764 |
27/02/2020 |
R$ 960,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000765 |
27/02/2020 |
R$ 991,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000767 |
27/02/2020 |
R$ 137,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000768 |
27/02/2020 |
R$ 1.802,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000769 |
27/02/2020 |
R$ 75,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000770 |
27/02/2020 |
R$ 648,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DOS FORJOS. |
1000771 |
17/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DA CAMA ELASTICA QUE FICA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000772 |
17/02/2020 |
R$ 1.996,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000773 |
28/02/2020 |
R$ 221,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000774 |
28/02/2020 |
R$ 17,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NA ZONA RURAL. |
1000775 |
03/02/2020 |
R$ 325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000776 |
03/02/2020 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000777 |
03/02/2020 |
R$ 234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000778 |
03/02/2020 |
R$ 333,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PRE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE. |
1000779 |
03/02/2020 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARÇO. |
1000780 |
24/02/2020 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARÇO. |
1000781 |
24/02/2020 |
R$ 1.188,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARÇO. |
1000782 |
24/02/2020 |
R$ 773,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. |
1000783 |
21/02/2020 |
R$ 3.813,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000788 |
17/02/2020 |
R$ 34,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000789 |
17/02/2020 |
R$ 34,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000790 |
17/02/2020 |
R$ 34,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000791 |
17/02/2020 |
R$ 163,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000792 |
17/02/2020 |
R$ 163,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000793 |
17/02/2020 |
R$ 163,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000794 |
17/02/2020 |
R$ 163,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000795 |
17/02/2020 |
R$ 78,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000796 |
17/02/2020 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000797 |
17/02/2020 |
R$ 78,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000802 |
12/02/2020 |
R$ 1.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000808 |
03/02/2020 |
R$ 49,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000809 |
03/02/2020 |
R$ 109,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000810 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000811 |
03/02/2020 |
R$ 218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000812 |
03/02/2020 |
R$ 97,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000813 |
03/02/2020 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QXI-9934 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000814 |
03/02/2020 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000815 |
03/02/2020 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000816 |
03/02/2020 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000817 |
03/02/2020 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000818 |
03/02/2020 |
R$ 49,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000819 |
03/02/2020 |
R$ 49,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000820 |
03/02/2020 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000821 |
03/02/2020 |
R$ 24,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000822 |
03/02/2020 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000823 |
03/02/2020 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000824 |
03/02/2020 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000825 |
03/02/2020 |
R$ 99,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000826 |
03/02/2020 |
R$ 99,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MES DE FEVEREIRO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000827 |
03/02/2020 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000835 |
10/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000838 |
13/02/2020 |
R$ 250,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000839 |
27/02/2020 |
R$ 83,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O TIME VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000840 |
21/02/2020 |
R$ 430,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000841 |
27/02/2020 |
R$ 2.469,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000842 |
27/02/2020 |
R$ 1.935,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000843 |
27/02/2020 |
R$ 1.038,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000844 |
27/02/2020 |
R$ 237,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000845 |
27/02/2020 |
R$ 167,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SÃO LUCAS. |
1000846 |
28/02/2020 |
R$ 7.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DA CAMA ELASTICA QUE FICA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000847 |
17/02/2020 |
R$ 3.023,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DOS FORJOS. |
1000848 |
17/02/2020 |
R$ 954,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000857 |
03/02/2020 |
R$ 509,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000858 |
03/02/2020 |
R$ 611,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASOS SANITARIOS INFANTIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000864 |
17/02/2020 |
R$ 5.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000886 |
03/02/2020 |
R$ 1.452,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000913 |
10/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|