| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF. MES 02/2020. |
1000705 |
02/03/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 02/2020. |
1000706 |
02/03/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE FEVEREIRO. |
1000707 |
02/03/2020 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE FEVEREIRO. |
1000708 |
02/03/2020 |
R$ 1.489,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES. |
1000709 |
02/03/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000710 |
02/03/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SAUDE PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 01/2020. |
1000711 |
02/03/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 02/03 LEVAR PACIENTE PARA SESSOES DE QUIMIOTERAPIA E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1000712 |
02/03/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000713 |
02/03/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO LAERTE FRANCISCO PINTO. |
1000714 |
02/03/2020 |
R$ 187,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1000715 |
04/03/2020 |
R$ 131,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESAS DIVERSAS EM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000719 |
03/03/2020 |
R$ 350,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESAS DIVERSAS EM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE. |
1000720 |
03/03/2020 |
R$ 411,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000721 |
02/03/2020 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MES 02/2020. |
1000722 |
02/03/2020 |
R$ 3.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO MACIEL - MIRANDA. MES 02/2020. |
1000723 |
02/03/2020 |
R$ 3.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MES 02/2020. |
1000724 |
02/03/2020 |
R$ 2.343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MES 02/2020. |
1000725 |
02/03/2020 |
R$ 2.217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE FEVEREIRO. |
1000738 |
06/03/2020 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE FEVEREIRO. |
1000739 |
06/03/2020 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000740 |
06/03/2020 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1000741 |
06/03/2020 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA SECREATARIA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 05/03 PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA |
1000742 |
06/03/2020 |
R$ 90,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA PRESTADORA DE SERVIÇO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 02/03, 03/03 E 05/03 RESOLVER ASSUNTOS NA GIGOV - CAIXA |
1000743 |
06/03/2020 |
R$ 203,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QOO-8979 NA ESTRADA. |
1000744 |
06/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000745 |
09/03/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DE GRAFITAGEM NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000746 |
02/03/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, BENEFICIADA ANA BEATRIZ RABELO ALVES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1000747 |
09/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/03 JUNTO COM O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇAO COMEMORATIVA DOS 300 ANOS DE |
1000750 |
09/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VICE PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/03 JUNTO COM O PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇAO COMEMORATIVA DOS 300 ANOS DE |
1000751 |
09/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA GLEICE PEREIRA DE MOURA. |
1000752 |
09/03/2020 |
R$ 195,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000753 |
09/03/2020 |
R$ 142,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000754 |
09/03/2020 |
R$ 162,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, MÊS 02/2020. |
1000755 |
09/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 02/2020. |
1000759 |
02/03/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CROCHE, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000760 |
02/03/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2020. |
1000761 |
09/03/2020 |
R$ 55,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 02/2020. |
1000762 |
09/03/2020 |
R$ 54,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2020. |
1000763 |
09/03/2020 |
R$ 226,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MASSAGEM E DEPILAÇAO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000766 |
02/03/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 02/2020. |
1000784 |
09/03/2020 |
R$ 321,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1000785 |
09/03/2020 |
R$ 249,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 16/03 COM RETORNO DIA 18/03 PARTICIPAR DO 3°CONGRESSO MINEIRO DE EMPREENDEDORISMO, SUSTENTABILIDADE E MODERNIZAÇAO DAS CIDADES. |
1000786 |
10/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SETOR DA RECICLAGEM, MES 12/2019 E 02/2020. |
1000787 |
10/03/2020 |
R$ 82,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 16/03 COM RETORNO DIA 18/03 PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO MINEIRO DE EMPREENDEDORISMO, SUSTENTABILIDADE E MODERNIZAÇAO DAS CIDADES. |
1000798 |
10/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1000799 |
02/03/2020 |
R$ 1.884,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1000800 |
02/03/2020 |
R$ 1.385,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1000801 |
02/03/2020 |
R$ 1.784,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000803 |
02/03/2020 |
R$ 8.803,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000804 |
09/03/2020 |
R$ 761,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO 001/2020, PEDIDO N° 1.313.136, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000805 |
13/03/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO PARA AVERBAÇAO DE ALTERAÇAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000806 |
13/03/2020 |
R$ 527,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO PARA AVERBAÇAO DE ALTERAÇAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000807 |
13/03/2020 |
R$ 527,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/03 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO |
1000828 |
13/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000829 |
16/03/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/03 LEVAR UM PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG E OUTRO PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA |
1000830 |
10/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO PARA AVERBAÇAO DE ALTERAÇAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA, COMPLEMENTAÇAO DO VALOR PAGO. |
1000832 |
16/03/2020 |
R$ 43,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO PARA AVERBAÇAO DE ALTERAÇAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, COMPLEMENTAÇAO DO VALOR PAGO. |
1000833 |
16/03/2020 |
R$ 43,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000834 |
16/03/2020 |
R$ 90,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2020. |
1000836 |
18/03/2020 |
R$ 63,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/03 LEVAR UM PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000837 |
16/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000849 |
05/03/2020 |
R$ 43,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE GRAFITAGEM NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000850 |
09/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000851 |
09/03/2020 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. |
1000852 |
09/03/2020 |
R$ 477,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONITORAMENTO NO PSF. |
1000853 |
09/03/2020 |
R$ 31,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000859 |
10/03/2020 |
R$ 264,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000860 |
10/03/2020 |
R$ 296,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000861 |
04/03/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ANTONIO XAVIER DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000862 |
10/03/2020 |
R$ 1.362,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ANTONIO XAVIER DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000863 |
10/03/2020 |
R$ 135,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO MORRO DO CEMITERIO. |
1000865 |
10/03/2020 |
R$ 2.166,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO MORRO DO CEMITERIO. |
1000866 |
10/03/2020 |
R$ 1.412,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000867 |
11/03/2020 |
R$ 221,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000868 |
11/03/2020 |
R$ 290,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1000869 |
12/03/2020 |
R$ 10.406,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA UBS. |
1000870 |
12/03/2020 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. |
1000871 |
12/03/2020 |
R$ 5.222,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1000872 |
12/03/2020 |
R$ 2.147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000873 |
09/03/2020 |
R$ 3.644,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000874 |
16/03/2020 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000875 |
16/03/2020 |
R$ 403,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000876 |
16/03/2020 |
R$ 2.257,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000877 |
16/03/2020 |
R$ 66,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000878 |
02/03/2020 |
R$ 322,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000879 |
16/03/2020 |
R$ 79,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000880 |
16/03/2020 |
R$ 183,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000881 |
13/03/2020 |
R$ 3.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000882 |
13/03/2020 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000883 |
05/03/2020 |
R$ 17.418,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1000884 |
17/03/2020 |
R$ 12.881,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1000885 |
12/03/2020 |
R$ 24.274,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000887 |
17/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000888 |
18/03/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000889 |
19/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000890 |
19/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº VERIANO RODRIGUES SOBRINHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000891 |
18/03/2020 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA HELENA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000892 |
18/03/2020 |
R$ 1.820,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA HELENA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
18/03/2020 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA HELENA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000894 |
18/03/2020 |
R$ 25,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ROSILENE ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000895 |
18/03/2020 |
R$ 804,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ANTONIO ARCANJO MARTIR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000896 |
19/03/2020 |
R$ 1.257,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ANTONIO ARCANJO MARTIR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000897 |
19/03/2020 |
R$ 1.545,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ANTONIO ARCANJO MARTIR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000898 |
19/03/2020 |
R$ 456,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000899 |
02/03/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000900 |
02/03/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000901 |
02/03/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000902 |
02/03/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000903 |
02/03/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000904 |
02/03/2020 |
R$ 6.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000905 |
02/03/2020 |
R$ 7.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000906 |
02/03/2020 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000907 |
02/03/2020 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E EMEIO AMBIENTE. |
1000908 |
02/03/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000909 |
23/03/2020 |
R$ 137,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO 008/2020, PEDIDO N° 1.318.824, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000910 |
23/03/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1000911 |
23/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000912 |
02/03/2020 |
R$ 787,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APURAÇAO, FORMALIZAÇAO E REPUPERAÇAO DE CREDITO PREVIDENCIARIO PARA O MUNICIPIO. |
1000914 |
18/03/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000915 |
27/03/2020 |
R$ 2.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000916 |
27/03/2020 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000917 |
27/03/2020 |
R$ 470,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000918 |
27/03/2020 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000919 |
27/03/2020 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MARÇO. |
1000920 |
27/03/2020 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E CAIXA ESCOLA MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000921 |
27/03/2020 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000922 |
27/03/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000923 |
27/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000924 |
27/03/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000925 |
27/03/2020 |
R$ 5.343,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000926 |
27/03/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000927 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000928 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000929 |
27/03/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000930 |
27/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000931 |
27/03/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000932 |
27/03/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000933 |
27/03/2020 |
R$ 2.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000934 |
27/03/2020 |
R$ 6.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000935 |
27/03/2020 |
R$ 37.601,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000936 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000937 |
27/03/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000938 |
27/03/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000939 |
27/03/2020 |
R$ 15.301,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000940 |
27/03/2020 |
R$ 31.204,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000941 |
27/03/2020 |
R$ 1.401,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000942 |
27/03/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000943 |
27/03/2020 |
R$ 5.996,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000944 |
27/03/2020 |
R$ 31.286,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000945 |
27/03/2020 |
R$ 7.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000946 |
27/03/2020 |
R$ 1.421,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000947 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000948 |
27/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000949 |
27/03/2020 |
R$ 2.603,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000950 |
27/03/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000951 |
27/03/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000952 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000953 |
27/03/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000954 |
27/03/2020 |
R$ 10.178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000955 |
27/03/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000956 |
27/03/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000957 |
27/03/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000958 |
27/03/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000959 |
27/03/2020 |
R$ 6.122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000960 |
27/03/2020 |
R$ 10.927,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000961 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000962 |
27/03/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000963 |
27/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000964 |
27/03/2020 |
R$ 4.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000965 |
27/03/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000966 |
27/03/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000967 |
27/03/2020 |
R$ 15.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000968 |
27/03/2020 |
R$ 67.578,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000969 |
27/03/2020 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000970 |
27/03/2020 |
R$ 7.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000971 |
27/03/2020 |
R$ 33.904,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000972 |
27/03/2020 |
R$ 20.622,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000973 |
27/03/2020 |
R$ 16.040,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000974 |
27/03/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000975 |
27/03/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000976 |
27/03/2020 |
R$ 26.994,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000977 |
27/03/2020 |
R$ 17.517,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000978 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000979 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000980 |
27/03/2020 |
R$ 6.081,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000981 |
27/03/2020 |
R$ 22.504,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000982 |
27/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000983 |
27/03/2020 |
R$ 1.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000984 |
27/03/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000985 |
27/03/2020 |
R$ 2.430,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000986 |
27/03/2020 |
R$ 1.042,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000987 |
27/03/2020 |
R$ 785,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000988 |
27/03/2020 |
R$ 8.866,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000989 |
27/03/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000990 |
27/03/2020 |
R$ 8.015,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000991 |
27/03/2020 |
R$ 1.893,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000992 |
27/03/2020 |
R$ 6.898,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000993 |
27/03/2020 |
R$ 1.054,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000994 |
27/03/2020 |
R$ 299,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000995 |
27/03/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000996 |
27/03/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000997 |
27/03/2020 |
R$ 1.671,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000998 |
27/03/2020 |
R$ 1.099,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1000999 |
27/03/2020 |
R$ 2.320,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001000 |
27/03/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001001 |
27/03/2020 |
R$ 4.172,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001002 |
27/03/2020 |
R$ 1.627,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001003 |
27/03/2020 |
R$ 17.849,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001004 |
27/03/2020 |
R$ 8.345,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001005 |
27/03/2020 |
R$ 7.320,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001006 |
27/03/2020 |
R$ 9.050,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001007 |
27/03/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001008 |
27/03/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MARÇO 2020. |
1001009 |
27/03/2020 |
R$ 5.820,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO MARÇO 2020. |
1001010 |
27/03/2020 |
R$ 1.799,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO MARÇO 2020. |
1001011 |
27/03/2020 |
R$ 109,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001017 |
24/03/2020 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001021 |
30/03/2020 |
R$ 2.034,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001022 |
30/03/2020 |
R$ 1.666,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001027 |
02/03/2020 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001037 |
02/03/2020 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001038 |
02/03/2020 |
R$ 1.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001041 |
16/03/2020 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001042 |
16/03/2020 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001049 |
02/03/2020 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001056 |
02/03/2020 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001057 |
02/03/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001058 |
02/03/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001059 |
02/03/2020 |
R$ 97,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QMV-1381 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001060 |
02/03/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QXI-9934 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001061 |
02/03/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001062 |
02/03/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001063 |
02/03/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001064 |
02/03/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001065 |
02/03/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001066 |
02/03/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001067 |
02/03/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001068 |
02/03/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001069 |
02/03/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001070 |
02/03/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001071 |
02/03/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 NO MES DE MARÇO, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001072 |
02/03/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001073 |
02/03/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001074 |
02/03/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001075 |
02/03/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001076 |
02/03/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001077 |
02/03/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001078 |
02/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001079 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001080 |
02/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001081 |
02/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE MARÇO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001082 |
02/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001083 |
16/03/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001084 |
16/03/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001085 |
16/03/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001086 |
16/03/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001087 |
16/03/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001112 |
02/03/2020 |
R$ 890,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A JOANESIA/MG NO DIA 06/03 LEVAR USUARIOS PARA INTERNAÇAO EM CLINICA DE REABILITAÇAO. |
1001156 |
05/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA HMP-8159, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001276 |
02/03/2020 |
R$ 45.100,00 |
|