| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1001012 |
01/04/2020 |
R$ 242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO ESPECIAL E AJUDA DE CUSTO PARA SE MANTER EM GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAMENTO DE CANCER. |
1001013 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTO QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001014 |
01/04/2020 |
R$ 76,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA CLEONICE ALVES DA SILVA. |
1001015 |
01/04/2020 |
R$ 147,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001016 |
01/04/2020 |
R$ 62,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA DAS DORES CARMO DE BRITO, MÊS 03/2020. |
1001018 |
02/04/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 03/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CAVALHAES. |
1001019 |
02/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 03/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001020 |
02/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES EM JORNAIS DE CIRCULAÇAO REGIONAL. |
1001023 |
01/04/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DO MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001024 |
02/04/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE NICOLLY DE KASSIA SOUZA QUE FOI SUBMETIDA A UM TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE, DIARIA DO DIA 01/04 A 01/05. |
1001025 |
02/04/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICIPIOS MINEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001026 |
02/04/2020 |
R$ 4.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE REALIZOU CONSULTA NO DIA 20/03 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1001029 |
02/04/2020 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF. MES 03/2020. |
1001030 |
01/04/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001031 |
01/04/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DOS MANOEL. MES 03/2020. |
1001032 |
01/04/2020 |
R$ 965,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DA BARREIRA/TIAS. MES 03/2020. |
1001033 |
01/04/2020 |
R$ 1.757,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO CORRENTE. MES 03/2020. |
1001034 |
01/04/2020 |
R$ 554,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO CORREGO DO MACIEL - MIRANDA. MES 03/2020. |
1001035 |
01/04/2020 |
R$ 2.632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS AEREAS FEITAS POR DRONE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1001036 |
01/04/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 03/2020. |
1001039 |
01/04/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE ABRIL. |
1001040 |
06/04/2020 |
R$ 1.411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001043 |
06/04/2020 |
R$ 472,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001044 |
06/04/2020 |
R$ 2.386,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001045 |
06/04/2020 |
R$ 247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001046 |
06/04/2020 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001047 |
06/04/2020 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001048 |
06/04/2020 |
R$ 547,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001050 |
06/04/2020 |
R$ 963,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001051 |
06/04/2020 |
R$ 1.933,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001052 |
06/04/2020 |
R$ 967,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001053 |
06/04/2020 |
R$ 442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DECLARAÇAO E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇAO AMBIENTAL, SOLICITAÇAO N°23730. |
1001054 |
07/04/2020 |
R$ 44,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DECLARAÇAO E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇAO AMBIENTAL, SOLICITAÇAO N°23726. |
1001055 |
07/04/2020 |
R$ 44,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DO MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001088 |
09/04/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001089 |
09/04/2020 |
R$ 94,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001090 |
06/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001091 |
06/04/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001092 |
06/04/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DO PROJETO DA QUADRA NA RUA JOSE DOZINHO PARA O SETOR DE LICITAÇAO, FORAM DUAS COPIAS EM FORMATO A1 COLORIDA E DEZ COPIAS EM FORMATO A1 PRETO E BRANCO. |
1001093 |
09/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001094 |
06/04/2020 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001095 |
06/04/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 03/2020. |
1001096 |
22/04/2020 |
R$ 69,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO ITAILSON RODRIGUES FERNNADES. |
1001097 |
22/04/2020 |
R$ 129,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04 BUSCAR PACIENTE NA UTI MOVEL DO CISDOCE, O MESMO FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1001098 |
14/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001099 |
17/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001100 |
17/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001101 |
17/04/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001102 |
17/04/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 03/2020. |
1001103 |
01/04/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE JOGO DE TATAME PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001104 |
08/04/2020 |
R$ 3.894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE MARÇO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001105 |
01/04/2020 |
R$ 10.092,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001106 |
01/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001107 |
01/04/2020 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001108 |
01/04/2020 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE ABRIL. |
1001109 |
22/04/2020 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE ABRIL. |
1001110 |
22/04/2020 |
R$ 1.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE ABRIL. |
1001111 |
22/04/2020 |
R$ 1.744,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001113 |
01/04/2020 |
R$ 1.007,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001114 |
17/04/2020 |
R$ 1.938,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001115 |
17/04/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001116 |
17/04/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001117 |
17/04/2020 |
R$ 2.212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001118 |
17/04/2020 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001119 |
17/04/2020 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE SAUDE.. |
1001120 |
17/04/2020 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001121 |
01/04/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001122 |
01/04/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001123 |
01/04/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001124 |
01/04/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001125 |
01/04/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001126 |
01/04/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001127 |
01/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ELABORAÇAO DE MAPAS AREA DE RESERVA LEGAL E AREAS DE PRESERVAÇAO PERMANENTE PARA FINS DE FATOR DE QUALIDADE AMBIENTAL. |
1001128 |
28/04/2020 |
R$ 53,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2020. |
1001129 |
28/04/2020 |
R$ 179,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2020. |
1001130 |
28/04/2020 |
R$ 193,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2020. |
1001131 |
28/04/2020 |
R$ 85,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2020. |
1001132 |
28/04/2020 |
R$ 39,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2020. |
1001133 |
28/04/2020 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇOES E COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS. |
1001134 |
28/04/2020 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SAO VICENTE EM HORARIO NOTURNO. |
1001135 |
28/04/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª REGIANE MARIA CARVALHAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001136 |
22/04/2020 |
R$ 5.024,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA HMG-7396. |
1001137 |
13/04/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001138 |
23/04/2020 |
R$ 20.434,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO EM MOTORES DAS ROÇADEIRAS. |
1001139 |
03/04/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001140 |
22/04/2020 |
R$ 5.024,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001141 |
23/04/2020 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES NA RUA SANTO ANTONIO. |
1001142 |
28/04/2020 |
R$ 1.572,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001143 |
28/04/2020 |
R$ 3.087,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE NICOLLY DE KASSIA SOUZA QUE FOI SUBMETIDA A UM TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE, DIARIA DO DIA 02/05 A 02/06. |
1001144 |
30/04/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA DAS DORES CARMO DE BRITO, MÊS 04/2020. |
1001145 |
30/04/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 04/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001146 |
30/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 04/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1001147 |
30/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 05/2020. |
1001148 |
30/04/2020 |
R$ 19,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001149 |
17/04/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001150 |
28/04/2020 |
R$ 167,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001151 |
28/04/2020 |
R$ 4.175,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001152 |
28/04/2020 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001153 |
28/04/2020 |
R$ 2.491,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001154 |
28/04/2020 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001155 |
28/04/2020 |
R$ 4.699,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001157 |
30/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001158 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001159 |
30/04/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001160 |
30/04/2020 |
R$ 8.587,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001161 |
30/04/2020 |
R$ 3.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001162 |
30/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001163 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001164 |
30/04/2020 |
R$ 3.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001165 |
30/04/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001166 |
30/04/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001167 |
30/04/2020 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001168 |
30/04/2020 |
R$ 3.193,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001169 |
30/04/2020 |
R$ 6.478,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001170 |
30/04/2020 |
R$ 41.148,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001171 |
30/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001172 |
30/04/2020 |
R$ 2.998,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001173 |
30/04/2020 |
R$ 6.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001174 |
30/04/2020 |
R$ 15.300,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001175 |
30/04/2020 |
R$ 31.305,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001176 |
30/04/2020 |
R$ 1.401,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001177 |
30/04/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001178 |
30/04/2020 |
R$ 5.902,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001179 |
30/04/2020 |
R$ 32.425,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001180 |
30/04/2020 |
R$ 8.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001181 |
30/04/2020 |
R$ 1.410,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001182 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001183 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001184 |
30/04/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001185 |
30/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001186 |
30/04/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001187 |
30/04/2020 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001188 |
30/04/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001189 |
30/04/2020 |
R$ 11.411,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001190 |
30/04/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001191 |
30/04/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001192 |
30/04/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001193 |
30/04/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001194 |
30/04/2020 |
R$ 6.893,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001195 |
30/04/2020 |
R$ 11.899,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001196 |
30/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001197 |
30/04/2020 |
R$ 1.882,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001198 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001199 |
30/04/2020 |
R$ 4.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001200 |
30/04/2020 |
R$ 3.695,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001201 |
30/04/2020 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001202 |
30/04/2020 |
R$ 15.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001203 |
30/04/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001204 |
30/04/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001205 |
30/04/2020 |
R$ 7.616,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001206 |
30/04/2020 |
R$ 35.149,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001207 |
30/04/2020 |
R$ 25.526,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001208 |
30/04/2020 |
R$ 18.081,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001209 |
30/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001210 |
30/04/2020 |
R$ 4.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001211 |
30/04/2020 |
R$ 28.433,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001212 |
30/04/2020 |
R$ 19.642,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001213 |
30/04/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001214 |
30/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001215 |
30/04/2020 |
R$ 4.971,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001216 |
30/04/2020 |
R$ 23.771,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001217 |
30/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2020. |
1001218 |
30/04/2020 |
R$ 2.218,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM ABRIL/2020. |
1001245 |
30/04/2020 |
R$ 2.621,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM ABRIL/2020. |
1001246 |
30/04/2020 |
R$ 1.648,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001254 |
01/04/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTOFADOS PARA A VIDEOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001256 |
20/04/2020 |
R$ 7.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOFADOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001257 |
20/04/2020 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001259 |
16/04/2020 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001260 |
01/04/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001261 |
01/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001262 |
01/04/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001263 |
01/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001264 |
01/04/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001265 |
01/04/2020 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001266 |
01/04/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001267 |
01/04/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001268 |
01/04/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE ABRIL, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001269 |
01/04/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001270 |
01/04/2020 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001272 |
29/04/2020 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001273 |
16/04/2020 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001274 |
16/04/2020 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001275 |
16/04/2020 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1001277 |
16/04/2020 |
R$ 4.620,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001279 |
02/04/2020 |
R$ 112,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001280 |
02/04/2020 |
R$ 1.686,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALCOOL GEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001284 |
17/04/2020 |
R$ 620,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. |
1001285 |
22/04/2020 |
R$ 7.266,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001314 |
01/04/2020 |
R$ 3.840,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001328 |
01/04/2020 |
R$ 946,35 |
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