| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA LUCIANA MARTINS PINTO. |
1001247 |
05/05/2020 |
R$ 26,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1001248 |
05/05/2020 |
R$ 49,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS. |
1001249 |
05/05/2020 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA EDMAR LUCAS LAGES PINHEIRO. |
1001250 |
05/05/2020 |
R$ 229,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1001251 |
05/05/2020 |
R$ 720,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. |
1001252 |
05/05/2020 |
R$ 129,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 04/2020. |
1001253 |
04/05/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 28/02, 01/03, 02/03 E 04/03 LEVAR USUARIOS NO INSS. |
1001255 |
05/05/2020 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES 04/2020. |
1001258 |
04/05/2020 |
R$ 1.107,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FRALDAS GERIATRICAS, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001271 |
11/05/2020 |
R$ 109,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
1001278 |
05/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE ABRIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001281 |
05/05/2020 |
R$ 7.744,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO NA BR 259 SAIDA PARA GONZAGA, BR 259 SAIDA PARA SARDOA E NA RUA ESCRIVAO JOSE MOREIRA. |
1001282 |
04/05/2020 |
R$ 6.024,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001283 |
04/05/2020 |
R$ 1.172,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 04/2020. |
1001286 |
04/05/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 04/2020. |
1001287 |
04/05/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001288 |
04/05/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001289 |
04/05/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001290 |
04/05/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001291 |
04/05/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001292 |
04/05/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001293 |
04/05/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001294 |
04/05/2020 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001295 |
04/05/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001296 |
04/05/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001297 |
04/05/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMP-8159 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001298 |
04/05/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HMG-7417 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001299 |
04/05/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001300 |
04/05/2020 |
R$ 97,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001301 |
04/05/2020 |
R$ 129,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QXI-9934 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001302 |
04/05/2020 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001303 |
04/05/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001304 |
04/05/2020 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QMV-1381 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001305 |
04/05/2020 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001306 |
04/05/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GIRICO NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001307 |
04/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE ABRIL, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001308 |
04/05/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001309 |
04/05/2020 |
R$ 13.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001310 |
12/05/2020 |
R$ 861,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 040/2020, PEDIDO N° 1.354.176, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001311 |
13/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1001312 |
13/05/2020 |
R$ 242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MAIO. |
1001313 |
13/05/2020 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLETAÇAO DE CESTA BASICA DOADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES. |
1001315 |
05/05/2020 |
R$ 271,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONITORAMENTO NO PSF. |
1001316 |
04/05/2020 |
R$ 153,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001317 |
04/05/2020 |
R$ 43,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA TÓ PEREIRA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001318 |
04/05/2020 |
R$ 9.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 05/2020. |
1001319 |
18/05/2020 |
R$ 56,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO VASSOURINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001320 |
14/05/2020 |
R$ 4.563,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001321 |
01/05/2020 |
R$ 949,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001322 |
12/05/2020 |
R$ 2.677,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001323 |
12/05/2020 |
R$ 3.237,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001324 |
12/05/2020 |
R$ 2.807,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001325 |
18/05/2020 |
R$ 18.473,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA IRENE CAMPOS DE SOUZA. |
1001326 |
19/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA EM PABX COM REPARO NA PLACA TRONCO, REPROGRAMAÇAO DE FUNÇOES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001327 |
05/05/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001329 |
19/05/2020 |
R$ 152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001330 |
14/05/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF.ABRIL/2020. |
1001331 |
05/05/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001332 |
20/05/2020 |
R$ 11.421,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO ONDE O CONTRIBUINTE MARCIANO COELHO FARIA JUS E O VALOR FOI COBRADO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO. |
1001333 |
21/05/2020 |
R$ 48,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2020, PEDIDO N° 1.357.047, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001334 |
13/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM PARA IPATINGA/MG NO DIA 19/05 BUSCAR PEÇAS NA EMPRESA LCM PARA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. |
1001335 |
21/05/2020 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001336 |
21/05/2020 |
R$ 113,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO ESPECIAL E AJUDA DE CUSTO PARA SE MANTER EM GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAMENTO DE CANCER. |
1001337 |
21/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO MES DE ABRIL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
1001338 |
14/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO À DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. |
1001339 |
22/05/2020 |
R$ 3.292,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001340 |
01/05/2020 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001341 |
01/05/2020 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O GIRICO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001342 |
01/05/2020 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001343 |
01/05/2020 |
R$ 45,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DO PV (POÇO DE VISITA) NA RUA SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001344 |
14/05/2020 |
R$ 1.531,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO VASSOURINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001345 |
14/05/2020 |
R$ 1.861,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA GRAFITAGEM DA AREA EXTERNA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001346 |
02/05/2020 |
R$ 2.396,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001347 |
21/05/2020 |
R$ 1.652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª DHENERFI SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001348 |
21/05/2020 |
R$ 888,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001349 |
21/05/2020 |
R$ 1.881,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA ZE DOZIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001350 |
21/05/2020 |
R$ 467,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR AGENOS ALVES PINTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001351 |
21/05/2020 |
R$ 2.080,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001352 |
25/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001353 |
01/05/2020 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001354 |
25/05/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001355 |
01/05/2020 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001356 |
04/05/2020 |
R$ 557,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001357 |
22/05/2020 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001358 |
20/05/2020 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2020. |
1001359 |
28/05/2020 |
R$ 181,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 06/2020. |
1001360 |
28/05/2020 |
R$ 63,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR E ESTAVA COM EXAME AGENDADO PARA |
1001361 |
28/05/2020 |
R$ 762,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE. |
1001362 |
28/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1001363 |
28/05/2020 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001364 |
14/05/2020 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO PLACA QOO-8979 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001365 |
29/05/2020 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO PLACA PXZ-7800 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001366 |
29/05/2020 |
R$ 142,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO PLACA PZG-2255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001367 |
29/05/2020 |
R$ 142,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO PLACA OPO-6313 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
1001368 |
29/05/2020 |
R$ 198,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 06/2020. |
1001369 |
29/05/2020 |
R$ 24,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINACEIRO DE CONTA BANCÁRIA Nº647006-3 CONVÊNIO 843750/2017 AO MINISTÉRIO DE ESPORTE. |
1001370 |
28/05/2020 |
R$ 38.260,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001371 |
29/05/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001372 |
29/05/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001373 |
29/05/2020 |
R$ 11.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001374 |
29/05/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACA PARA SINALIZAÇAO DE DESVIO E PLACA DE OBRAS. |
1001375 |
29/05/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001376 |
29/05/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001377 |
29/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001378 |
29/05/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001379 |
29/05/2020 |
R$ 7.523,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001380 |
29/05/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001381 |
29/05/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001382 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001383 |
29/05/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001384 |
29/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001385 |
29/05/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001386 |
29/05/2020 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001387 |
29/05/2020 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001388 |
29/05/2020 |
R$ 6.431,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001389 |
29/05/2020 |
R$ 38.337,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001390 |
29/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001391 |
29/05/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001392 |
29/05/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001393 |
29/05/2020 |
R$ 14.479,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001394 |
29/05/2020 |
R$ 31.192,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001395 |
29/05/2020 |
R$ 1.483,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001396 |
29/05/2020 |
R$ 10.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001397 |
29/05/2020 |
R$ 5.818,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001398 |
29/05/2020 |
R$ 29.740,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001399 |
29/05/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001400 |
29/05/2020 |
R$ 1.400,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001401 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001402 |
29/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001403 |
29/05/2020 |
R$ 3.019,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001404 |
29/05/2020 |
R$ 3.483,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001405 |
29/05/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001406 |
29/05/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001407 |
29/05/2020 |
R$ 1.602,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001408 |
29/05/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001409 |
29/05/2020 |
R$ 10.561,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001410 |
29/05/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001411 |
29/05/2020 |
R$ 905,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001412 |
29/05/2020 |
R$ 2.158,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001413 |
29/05/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001414 |
29/05/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001415 |
29/05/2020 |
R$ 6.809,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001416 |
29/05/2020 |
R$ 11.389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001417 |
29/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001418 |
29/05/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001419 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001420 |
29/05/2020 |
R$ 4.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001421 |
29/05/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001422 |
29/05/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001423 |
29/05/2020 |
R$ 18.866,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001424 |
29/05/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001425 |
29/05/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001426 |
29/05/2020 |
R$ 7.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001427 |
29/05/2020 |
R$ 34.665,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001428 |
29/05/2020 |
R$ 21.478,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001429 |
29/05/2020 |
R$ 16.142,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001430 |
29/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001431 |
29/05/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001432 |
29/05/2020 |
R$ 26.629,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001433 |
29/05/2020 |
R$ 17.334,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001434 |
29/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001435 |
29/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001436 |
29/05/2020 |
R$ 4.423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001437 |
29/05/2020 |
R$ 24.289,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001438 |
29/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001439 |
29/05/2020 |
R$ 1.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001440 |
29/05/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001441 |
29/05/2020 |
R$ 2.906,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001442 |
29/05/2020 |
R$ 1.042,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001443 |
29/05/2020 |
R$ 793,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001444 |
29/05/2020 |
R$ 8.816,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001445 |
29/05/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001446 |
29/05/2020 |
R$ 7.980,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001447 |
29/05/2020 |
R$ 2.120,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001448 |
29/05/2020 |
R$ 6.899,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001449 |
29/05/2020 |
R$ 1.054,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001450 |
29/05/2020 |
R$ 294,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001451 |
29/05/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001452 |
29/05/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001453 |
29/05/2020 |
R$ 1.930,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001454 |
29/05/2020 |
R$ 1.099,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001455 |
29/05/2020 |
R$ 2.657,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001456 |
29/05/2020 |
R$ 310,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001457 |
29/05/2020 |
R$ 4.436,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001458 |
29/05/2020 |
R$ 1.627,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001459 |
29/05/2020 |
R$ 20.019,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001460 |
29/05/2020 |
R$ 8.345,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001461 |
29/05/2020 |
R$ 7.208,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001462 |
29/05/2020 |
R$ 8.396,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001463 |
29/05/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001464 |
29/05/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A MAIO/2020. |
1001465 |
29/05/2020 |
R$ 5.741,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO A MAIO/2020. |
1001466 |
29/05/2020 |
R$ 2.252,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO A MAIO/2020. |
1001467 |
29/05/2020 |
R$ 1.692,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001481 |
21/05/2020 |
R$ 529,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001482 |
21/05/2020 |
R$ 969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª DULCINEIA PEREIRA TAVARES SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001483 |
21/05/2020 |
R$ 1.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001484 |
14/05/2020 |
R$ 808,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001517 |
19/05/2020 |
R$ 66,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001518 |
26/05/2020 |
R$ 2.008,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO ALTO DAS COLINAS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001519 |
26/05/2020 |
R$ 1.161,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISPENSERS DE ALCOOL EM GEL PARA A PREVENÇAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. |
1001523 |
25/05/2020 |
R$ 1.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA TÓ PEREIRA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001524 |
14/05/2020 |
R$ 633,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001529 |
04/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001530 |
04/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DA MOTONIVALADORA PATROL NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001531 |
04/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPQ-9523 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001532 |
04/05/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO GIRICO NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001533 |
04/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001534 |
04/05/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001535 |
04/05/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001536 |
04/05/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001537 |
04/05/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001538 |
04/05/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QUF-2926 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001539 |
04/05/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA PUD-8941 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001540 |
04/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMENDO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 NO MES DE MAIO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001541 |
04/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001543 |
18/05/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001544 |
18/05/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001545 |
18/05/2020 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001546 |
18/05/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001547 |
04/05/2020 |
R$ 4.402,00 |
|
| LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001548 |
04/05/2020 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001549 |
29/05/2020 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001550 |
29/05/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001551 |
29/05/2020 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001558 |
13/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001583 |
04/05/2020 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001584 |
04/05/2020 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001585 |
04/05/2020 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001586 |
04/05/2020 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DO CRAS. |
1001587 |
19/05/2020 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS NO PSF. |
1001588 |
19/05/2020 |
R$ 243,00 |
|