| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE NICOLLY DE KASSIA SOUZA QUE FOI SUBMETIDA A UM TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE, DIARIA DO DIA 02/06 A 02/07. |
1001477 |
01/06/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLETAÇAO DE CESTA BASICA DOADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES. |
1001485 |
01/06/2020 |
R$ 254,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLETAÇAO DE CESTA BASICA DOADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES. |
1001486 |
01/06/2020 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR AGENOS ALVES PINTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001487 |
01/06/2020 |
R$ 8.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001488 |
01/06/2020 |
R$ 909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª DHENERFI SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001489 |
01/06/2020 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001490 |
01/06/2020 |
R$ 2.246,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SRª MICHELE CRISTINA ESTEVES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001491 |
01/06/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001492 |
01/06/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 BOMBAS DE PULVERIZAR EM ATENDIMENTO O CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIOLOGIA. |
1001493 |
01/06/2020 |
R$ 177,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001494 |
01/06/2020 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001495 |
01/06/2020 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA TÓ PEREIRA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001496 |
01/06/2020 |
R$ 2.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO VASSOURINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001498 |
01/06/2020 |
R$ 114,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001500 |
01/06/2020 |
R$ 128,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001501 |
01/06/2020 |
R$ 8,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001502 |
01/06/2020 |
R$ 27,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001503 |
01/06/2020 |
R$ 145,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO E FERRMENTAS PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001504 |
01/06/2020 |
R$ 10.360,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001505 |
01/06/2020 |
R$ 6.331,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001506 |
01/06/2020 |
R$ 1.007,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001507 |
01/06/2020 |
R$ 7.253,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001508 |
01/06/2020 |
R$ 5.561,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001509 |
01/06/2020 |
R$ 18.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001510 |
01/06/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001511 |
01/06/2020 |
R$ 220,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001512 |
01/06/2020 |
R$ 139,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001513 |
01/06/2020 |
R$ 42,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001514 |
01/06/2020 |
R$ 214,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001515 |
01/06/2020 |
R$ 250,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001516 |
01/06/2020 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 05/2020. |
1001520 |
01/06/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS. |
1001521 |
01/06/2020 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 05/2020. |
1001522 |
01/06/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 05/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001525 |
03/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 05/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1001526 |
03/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001527 |
01/06/2020 |
R$ 7.610,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇAO DO DIARIO ELETRONICO E ORIENTAÇAO PEDAGOGICA NO SEGMENTO INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001528 |
04/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 05/2020. |
1001542 |
05/06/2020 |
R$ 99,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF.MAIO/2020. |
1001552 |
05/06/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES 05/2020. |
1001553 |
01/06/2020 |
R$ 548,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ENTRE O DIA 20/04 E 29/05, PARA VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
1001554 |
01/06/2020 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001555 |
05/06/2020 |
R$ 861,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE CORPO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO AO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS EM AUXILIO A SENHORA MARIA CONCEIÇAO DOS SANTOS E FAMILIA. |
1001556 |
01/06/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE PARA MUNICIPALIZAÇAO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. |
1001557 |
08/06/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA JANETE DE OLIVEIRA ALVES DE BRITO. |
1001559 |
15/06/2020 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS, BENEFICIADA EMILIA MARIA DOS SANTOS. |
1001560 |
15/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO ROBERTO TEIXEIRA DIAS. |
1001561 |
15/06/2020 |
R$ 211,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1001562 |
15/06/2020 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS. |
1001563 |
15/06/2020 |
R$ 137,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SAMARITANO EM HORARIO NOTURNO. |
1001564 |
16/06/2020 |
R$ 96,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001565 |
18/06/2020 |
R$ 419,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001566 |
18/06/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001567 |
17/06/2020 |
R$ 269,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS EM LONA PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
1001568 |
15/06/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1001569 |
15/06/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE JUNHO. |
1001570 |
18/06/2020 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE MAIO. |
1001571 |
18/06/2020 |
R$ 1.411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLETES PERSONALIZADOS EM TECIDO PARA OS SERVIDORES PARA A VIGILANCIA E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS. |
1001572 |
22/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1001574 |
23/06/2020 |
R$ 223,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1001575 |
23/06/2020 |
R$ 253,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES. |
1001576 |
23/06/2020 |
R$ 134,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª SANDRA DIAS DOS SANTOS MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. |
1001577 |
22/06/2020 |
R$ 2.648,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE MAIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001578 |
15/06/2020 |
R$ 3.102,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SR WELETON FERNANDES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001579 |
15/06/2020 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SR WELETON FERNANDES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001580 |
15/06/2020 |
R$ 546,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ORALDINA TOMAZ GOMES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001581 |
18/06/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ORALDINA TOMAZ GOMES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001582 |
18/06/2020 |
R$ 999,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001589 |
01/06/2020 |
R$ 281,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001590 |
01/06/2020 |
R$ 622,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001591 |
01/06/2020 |
R$ 507,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001592 |
22/06/2020 |
R$ 10.040,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001593 |
22/06/2020 |
R$ 1.148,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001594 |
22/06/2020 |
R$ 15.132,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001595 |
22/06/2020 |
R$ 801,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001596 |
22/06/2020 |
R$ 1.470,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001597 |
22/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001598 |
22/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001599 |
22/06/2020 |
R$ 173,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001600 |
22/06/2020 |
R$ 1.015,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001601 |
22/06/2020 |
R$ 687,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001602 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001603 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001604 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001605 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001606 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001607 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001608 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001609 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001610 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001611 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001612 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001613 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001614 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001615 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001616 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001617 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001618 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001619 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001620 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001621 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001622 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001623 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1001624 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1001625 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001626 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001627 |
22/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA, LANTERNAGEM E GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001628 |
22/06/2020 |
R$ 3.508,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001629 |
22/06/2020 |
R$ 2.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇAO PARA COMBATE E PREVENÇAO A COVID-19 E DENGUE. |
1001630 |
17/06/2020 |
R$ 6.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇAO SOBRE COLETA DO LIXO, COMBATE AO ABUSO INFANTIL, DENGUE, ENTRE OUTRAS. |
1001631 |
17/06/2020 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A DIVULGAÇAO DOS METODOS DO ENSINO ADAPTATIVO A DISTANCIA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DEVIDO A COVID-19. |
1001632 |
17/06/2020 |
R$ 5.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.MAIO/2020. |
1001633 |
01/06/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001634 |
01/06/2020 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001635 |
01/06/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001636 |
25/06/2020 |
R$ 91,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/06 ACOMPANHAR USUARIO NO INSS. |
1001637 |
25/06/2020 |
R$ 73,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG E GUANHAES/MG NO DIA 23/06 ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS E IDA AO BANCO DO BRASIL. |
1001638 |
25/06/2020 |
R$ 70,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DEMAIS SERVIDORES PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS. |
1001639 |
19/06/2020 |
R$ 7.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA A PREVENÇAO AO CORONAVIRUS A SEREM DISTRIBUIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001640 |
02/06/2020 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DO MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001641 |
26/06/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARILZA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001642 |
26/06/2020 |
R$ 112,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 06/2020. |
1001643 |
26/06/2020 |
R$ 138,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2020. |
1001644 |
26/06/2020 |
R$ 41,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001645 |
22/06/2020 |
R$ 178,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001646 |
22/06/2020 |
R$ 204,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001647 |
22/06/2020 |
R$ 961,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001648 |
22/06/2020 |
R$ 592,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001649 |
25/06/2020 |
R$ 196,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001650 |
25/06/2020 |
R$ 126,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001651 |
25/06/2020 |
R$ 629,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001652 |
25/06/2020 |
R$ 55,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001653 |
25/06/2020 |
R$ 99,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001654 |
29/06/2020 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001655 |
29/06/2020 |
R$ 286,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001656 |
29/06/2020 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001657 |
29/06/2020 |
R$ 919,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001658 |
29/06/2020 |
R$ 9.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELAINE PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001659 |
25/06/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 07/2020. |
1001660 |
26/06/2020 |
R$ 27,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO À DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. |
1001661 |
29/06/2020 |
R$ 2.223,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEICOES EM GOVERNADOR VALADARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001662 |
01/06/2020 |
R$ 680,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/06 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA DESINFECÇAO |
1001663 |
29/06/2020 |
R$ 55,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001664 |
29/06/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001665 |
29/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001666 |
29/06/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001667 |
29/06/2020 |
R$ 7.983,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001668 |
29/06/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001669 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001670 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001671 |
29/06/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001672 |
29/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001673 |
29/06/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001674 |
29/06/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001675 |
29/06/2020 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001676 |
29/06/2020 |
R$ 6.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001677 |
29/06/2020 |
R$ 36.714,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001678 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001679 |
29/06/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001680 |
29/06/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001681 |
29/06/2020 |
R$ 14.147,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001682 |
29/06/2020 |
R$ 31.817,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001683 |
29/06/2020 |
R$ 1.385,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001684 |
29/06/2020 |
R$ 12.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001685 |
29/06/2020 |
R$ 5.774,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001686 |
29/06/2020 |
R$ 30.750,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001687 |
29/06/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001688 |
29/06/2020 |
R$ 1.708,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001689 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001690 |
29/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001691 |
29/06/2020 |
R$ 2.809,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001692 |
29/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001693 |
29/06/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001694 |
29/06/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001695 |
29/06/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001696 |
29/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001697 |
29/06/2020 |
R$ 10.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001698 |
29/06/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001699 |
29/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001700 |
29/06/2020 |
R$ 1.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001701 |
29/06/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001702 |
29/06/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001703 |
29/06/2020 |
R$ 7.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001704 |
29/06/2020 |
R$ 11.165,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001705 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001706 |
29/06/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001707 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001708 |
29/06/2020 |
R$ 4.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001709 |
29/06/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001710 |
29/06/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001711 |
29/06/2020 |
R$ 18.569,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001712 |
29/06/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001713 |
29/06/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001714 |
29/06/2020 |
R$ 6.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001715 |
29/06/2020 |
R$ 36.217,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001716 |
29/06/2020 |
R$ 22.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001717 |
29/06/2020 |
R$ 16.487,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001718 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001719 |
29/06/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001720 |
29/06/2020 |
R$ 23.921,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001721 |
29/06/2020 |
R$ 16.986,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001722 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001723 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001724 |
29/06/2020 |
R$ 4.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001725 |
29/06/2020 |
R$ 23.273,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001726 |
29/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001727 |
29/06/2020 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001728 |
29/06/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001729 |
29/06/2020 |
R$ 2.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001730 |
29/06/2020 |
R$ 1.042,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001731 |
29/06/2020 |
R$ 793,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001732 |
29/06/2020 |
R$ 8.777,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001733 |
29/06/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001734 |
29/06/2020 |
R$ 7.999,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001735 |
29/06/2020 |
R$ 2.688,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001736 |
29/06/2020 |
R$ 6.868,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001737 |
29/06/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001738 |
29/06/2020 |
R$ 271,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001739 |
29/06/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001740 |
29/06/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001741 |
29/06/2020 |
R$ 1.981,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001742 |
29/06/2020 |
R$ 1.099,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001743 |
29/06/2020 |
R$ 2.790,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001744 |
29/06/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001745 |
29/06/2020 |
R$ 4.547,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001746 |
29/06/2020 |
R$ 1.627,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001747 |
29/06/2020 |
R$ 19.641,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001748 |
29/06/2020 |
R$ 8.147,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001749 |
29/06/2020 |
R$ 7.375,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001750 |
29/06/2020 |
R$ 8.301,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001751 |
29/06/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001752 |
29/06/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001753 |
29/06/2020 |
R$ 5.761,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001754 |
29/06/2020 |
R$ 3.888,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001755 |
29/06/2020 |
R$ 2.264,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001756 |
29/06/2020 |
R$ 1.195,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001757 |
29/06/2020 |
R$ 210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001758 |
29/06/2020 |
R$ 351,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001759 |
29/06/2020 |
R$ 329,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISÃO EM JUNHO/2020. |
1001760 |
29/06/2020 |
R$ 153,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXTRA-FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RONCALLY PEREIRA DE FIGUEIREDO, RELATIVO A JUNHO/2020. |
1001761 |
29/06/2020 |
R$ 1.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, BENEFICIADO EDIMAR PINHERIO DE OLIVEIRA. |
1001764 |
30/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO. |
1001765 |
29/06/2020 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 06/2020. |
1001766 |
30/06/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001767 |
29/06/2020 |
R$ 3.187,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001768 |
16/06/2020 |
R$ 24.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001769 |
16/06/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001770 |
16/06/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001771 |
16/06/2020 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001777 |
16/06/2020 |
R$ 21.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001778 |
16/06/2020 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001780 |
29/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001781 |
24/06/2020 |
R$ 180,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1001784 |
29/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001785 |
29/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001786 |
29/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001787 |
29/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001788 |
29/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001789 |
29/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001790 |
08/06/2020 |
R$ 220,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001791 |
15/06/2020 |
R$ 78,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001792 |
08/06/2020 |
R$ 194,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIs E TERMOMETROS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS. |
1001793 |
30/06/2020 |
R$ 4.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. |
1001794 |
24/06/2020 |
R$ 240.736,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001796 |
02/06/2020 |
R$ 753,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001797 |
01/06/2020 |
R$ 668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001798 |
01/06/2020 |
R$ 4.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001810 |
10/06/2020 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001813 |
10/06/2020 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001814 |
10/06/2020 |
R$ 2.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001815 |
10/06/2020 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001816 |
10/06/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA EDLENE SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001817 |
22/06/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATERRAMENTO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001819 |
01/06/2020 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (JACARANDÁ, PEDRA BRANCA, MACIEL, CAPOEIRÃO, PAU D'ALHO). |
1001820 |
01/06/2020 |
R$ 19.908,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO (RUA SANTO ANTONIO, RUA DEMERVAL FARIAS E NO DESVIO). |
1001821 |
01/06/2020 |
R$ 9.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1001824 |
10/06/2020 |
R$ 398,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001825 |
10/06/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001826 |
10/06/2020 |
R$ 4.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1001827 |
10/06/2020 |
R$ 398,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001828 |
10/06/2020 |
R$ 398,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001829 |
10/06/2020 |
R$ 548,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001830 |
10/06/2020 |
R$ 3.885,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1001834 |
30/06/2020 |
R$ 2.330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM FORNO MICROONDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001835 |
08/06/2020 |
R$ 570,00 |
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