| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA KISCILA PEREIRA DOS SANTOS. |
1001772 |
06/07/2020 |
R$ 238,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ALINE APARECIDA MORAIS. |
1001773 |
06/07/2020 |
R$ 238,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1001774 |
06/07/2020 |
R$ 242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA CONSUELITA RODRIGUES. |
1001775 |
06/07/2020 |
R$ 221,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 22/04, 04/05, E 12/05 LEVAR USUARIOS NO INSS. |
1001776 |
06/07/2020 |
R$ 54,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001779 |
06/07/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A GARAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001782 |
02/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E A RECICLAGEM. |
1001783 |
02/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001795 |
02/07/2020 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°500783-83.2019.8.13.0718. |
1001799 |
08/07/2020 |
R$ 2.912,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000930-12.2019.8.13.0718. |
1001800 |
08/07/2020 |
R$ 18.443,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.JUNHO/2020. |
1001801 |
01/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000929-27.2019.8.13.0718. |
1001802 |
08/07/2020 |
R$ 14.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000879-98.2019.8.13.0718. |
1001803 |
08/07/2020 |
R$ 48.907,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000719-73.2019.8.13.0718. |
1001804 |
08/07/2020 |
R$ 40.559,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000608-89.2019.8.13.0718. |
1001805 |
08/07/2020 |
R$ 46.097,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000933-64.8.13.0718. |
1001806 |
08/07/2020 |
R$ 32.782,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 06/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001807 |
08/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 06/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1001808 |
08/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 06/2020. |
1001809 |
01/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1001811 |
08/07/2020 |
R$ 89,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001812 |
08/07/2020 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001818 |
02/07/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001822 |
09/07/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001823 |
09/07/2020 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇAO AMBIENTAL, DISPENSA N°33953. |
1001831 |
13/07/2020 |
R$ 44,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE COBERTURA E MANUTENÇAO DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001832 |
10/07/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, BENEFICIADO MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1001833 |
13/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001836 |
13/07/2020 |
R$ 37,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001837 |
13/07/2020 |
R$ 1.447,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001838 |
13/07/2020 |
R$ 1.047,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001839 |
13/07/2020 |
R$ 256,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001840 |
13/07/2020 |
R$ 247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001841 |
13/07/2020 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001842 |
13/07/2020 |
R$ 1.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001843 |
13/07/2020 |
R$ 167,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001844 |
13/07/2020 |
R$ 133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001845 |
13/07/2020 |
R$ 2.271,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001846 |
13/07/2020 |
R$ 1.627,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001847 |
13/07/2020 |
R$ 1.963,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ATA 197/2019. |
1001848 |
13/07/2020 |
R$ 442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2020, PEDIDO N° 1.374.517, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001849 |
13/07/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA, BENEFICIADA IRENE CAMPOS DE SOUZA. |
1001850 |
15/07/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001851 |
15/07/2020 |
R$ 6.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001852 |
15/07/2020 |
R$ 3.434,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001853 |
15/07/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001854 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001855 |
15/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001856 |
15/07/2020 |
R$ 1.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001857 |
15/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001858 |
15/07/2020 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001859 |
15/07/2020 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001860 |
15/07/2020 |
R$ 1.243,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001861 |
15/07/2020 |
R$ 2.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001862 |
15/07/2020 |
R$ 17.783,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001863 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001864 |
15/07/2020 |
R$ 1.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001865 |
15/07/2020 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001866 |
15/07/2020 |
R$ 6.970,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001867 |
15/07/2020 |
R$ 16.972,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001868 |
15/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001869 |
15/07/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001870 |
15/07/2020 |
R$ 2.723,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001871 |
15/07/2020 |
R$ 12.550,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001872 |
15/07/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001873 |
15/07/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001874 |
15/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001875 |
15/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001876 |
15/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001877 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001878 |
15/07/2020 |
R$ 1.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001879 |
15/07/2020 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001880 |
15/07/2020 |
R$ 348,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001881 |
15/07/2020 |
R$ 2.438,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001882 |
15/07/2020 |
R$ 4.322,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001883 |
15/07/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001884 |
15/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001885 |
15/07/2020 |
R$ 647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001886 |
15/07/2020 |
R$ 5.486,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001887 |
15/07/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001888 |
15/07/2020 |
R$ 7.673,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001889 |
15/07/2020 |
R$ 23.518,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001890 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001891 |
15/07/2020 |
R$ 2.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001892 |
15/07/2020 |
R$ 478,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001893 |
15/07/2020 |
R$ 7.937,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001894 |
15/07/2020 |
R$ 34.947,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001895 |
15/07/2020 |
R$ 939,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001896 |
15/07/2020 |
R$ 9.394,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001897 |
15/07/2020 |
R$ 7.920,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001898 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001899 |
15/07/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001900 |
15/07/2020 |
R$ 11.799,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001901 |
15/07/2020 |
R$ 7.957,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001902 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001903 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001904 |
15/07/2020 |
R$ 2.311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001905 |
15/07/2020 |
R$ 10.595,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001906 |
15/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
1001907 |
15/07/2020 |
R$ 665,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 07/2020. |
1001908 |
15/07/2020 |
R$ 55,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAL DE TNT PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DEMAIS SERVIDORES PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS. |
1001909 |
15/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001910 |
13/07/2020 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, MECANICA, LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001911 |
15/07/2020 |
R$ 27.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS NO MES DE JUNHO, PARA VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
1001912 |
13/07/2020 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001913 |
08/07/2020 |
R$ 356,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001914 |
06/07/2020 |
R$ 60,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001915 |
13/07/2020 |
R$ 13.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001916 |
13/07/2020 |
R$ 12.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001917 |
06/07/2020 |
R$ 158,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROSA AMARO. |
1001918 |
16/07/2020 |
R$ 194,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. |
1001919 |
01/07/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A DIAMANTINA/MG NO DIA 14/07 LEVAR PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL SAO JOSE DE VIRGINOPOLIS PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE DIAMANTINA. |
1001920 |
14/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE JULHO. |
1001921 |
15/07/2020 |
R$ 1.293,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, BENEFICIADO EDIMAR PINHERIO DE OLIVEIRA. |
1001922 |
20/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001923 |
20/07/2020 |
R$ 519,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPOLIS LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO E DESPESA COM |
1001924 |
20/07/2020 |
R$ 110,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. A PACIENTE REALIZOU TRANSPLANTE DE |
1001925 |
20/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/07 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1001926 |
20/07/2020 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DEMILDES DE SOUZA. |
1001927 |
22/07/2020 |
R$ 231,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS, BENEFICIADA SAMARA DE ARAUJO SILVA. |
1001928 |
22/07/2020 |
R$ 59,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001929 |
01/07/2020 |
R$ 157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001930 |
01/07/2020 |
R$ 722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001931 |
01/07/2020 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ELAINE PEREIRA. |
1001932 |
23/07/2020 |
R$ 152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA CLEONICE ALVES DA SILVA. |
1001933 |
23/07/2020 |
R$ 142,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001934 |
14/07/2020 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001935 |
15/07/2020 |
R$ 5.905,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1001936 |
15/07/2020 |
R$ 8.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA |
1001937 |
15/07/2020 |
R$ 4.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001938 |
01/07/2020 |
R$ 20.363,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001939 |
08/07/2020 |
R$ 113,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SEBASTIANA SEVERO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001940 |
16/07/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº EDSON MARTINS DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001941 |
08/07/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001942 |
06/07/2020 |
R$ 57,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ACLEILDES FERNANDES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001943 |
13/07/2020 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001944 |
16/07/2020 |
R$ 4.850,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DE ANTICORPOS DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. |
1001945 |
20/07/2020 |
R$ 8.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO À DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. |
1001946 |
21/07/2020 |
R$ 3.296,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF. MES 06/2020. |
1001947 |
01/07/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVALADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001948 |
01/07/2020 |
R$ 3.587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001949 |
01/07/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001950 |
01/07/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001951 |
01/07/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001952 |
01/07/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001953 |
01/07/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTEO/MG NO DIA 20/07 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL. |
1001954 |
17/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PLOTAGEM DO PROJETO E RENDERIZAÇAO DE IMAGENS 3D DOS PORTAIS QUE SERAO CONSTRUIDOS NA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE. SAO DUAS COPIAS DE CADA POIS UMA FICA NO SETOR |
1001955 |
27/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA EFIGÊNIA/MG NO DIA 27/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001956 |
27/07/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM FOGOES INDUSTRIAIS E FREEZERS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001957 |
23/07/2020 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001958 |
23/07/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 08/2020. |
1001959 |
30/07/2020 |
R$ 31,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001960 |
01/07/2020 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS DO CORREGO DA LAGOA. |
1001961 |
01/07/2020 |
R$ 2.508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO E CLIMATIZADOR PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001963 |
28/07/2020 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.JUNHO/2020. |
1001964 |
06/07/2020 |
R$ 955,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1002065 |
23/07/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEIRAS E PURIFICADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002066 |
28/07/2020 |
R$ 2.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CRAS. |
1002067 |
28/07/2020 |
R$ 3.869,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002068 |
28/07/2020 |
R$ 3.869,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA A PREFEITURA E BEBEDOURO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. |
1002070 |
28/07/2020 |
R$ 4.178,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002071 |
27/07/2020 |
R$ 10.495,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002072 |
23/07/2020 |
R$ 233,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1002073 |
15/07/2020 |
R$ 32.200,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002074 |
06/07/2020 |
R$ 502,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002075 |
06/07/2020 |
R$ 989,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002083 |
30/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002084 |
30/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002085 |
30/07/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002086 |
30/07/2020 |
R$ 7.983,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002087 |
30/07/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002088 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002089 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002090 |
30/07/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002091 |
30/07/2020 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002092 |
30/07/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002093 |
30/07/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002094 |
30/07/2020 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002095 |
30/07/2020 |
R$ 6.231,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002096 |
30/07/2020 |
R$ 37.980,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002097 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002098 |
30/07/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002099 |
30/07/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002100 |
30/07/2020 |
R$ 14.995,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002101 |
30/07/2020 |
R$ 35.683,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002102 |
30/07/2020 |
R$ 1.284,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002103 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002104 |
30/07/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002105 |
30/07/2020 |
R$ 5.827,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002106 |
30/07/2020 |
R$ 24.792,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002107 |
30/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002108 |
30/07/2020 |
R$ 1.363,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002109 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002110 |
30/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002111 |
30/07/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002112 |
30/07/2020 |
R$ 3.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002113 |
30/07/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002114 |
30/07/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002115 |
30/07/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002116 |
30/07/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002117 |
30/07/2020 |
R$ 9.668,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002118 |
30/07/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002119 |
30/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002120 |
30/07/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002121 |
30/07/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002122 |
30/07/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002123 |
30/07/2020 |
R$ 13.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002124 |
30/07/2020 |
R$ 11.879,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002125 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002126 |
30/07/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002127 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002128 |
30/07/2020 |
R$ 3.199,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002129 |
30/07/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002130 |
30/07/2020 |
R$ 18.569,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002131 |
30/07/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002132 |
30/07/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002133 |
30/07/2020 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002134 |
30/07/2020 |
R$ 33.329,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002135 |
30/07/2020 |
R$ 21.526,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002136 |
30/07/2020 |
R$ 16.492,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002137 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002138 |
30/07/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002139 |
30/07/2020 |
R$ 24.140,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002140 |
30/07/2020 |
R$ 17.230,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002141 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002142 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002143 |
30/07/2020 |
R$ 6.067,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002144 |
30/07/2020 |
R$ 23.085,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002145 |
30/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002146 |
30/07/2020 |
R$ 1.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002147 |
30/07/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002148 |
30/07/2020 |
R$ 2.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002149 |
30/07/2020 |
R$ 1.262,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002150 |
30/07/2020 |
R$ 793,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002151 |
30/07/2020 |
R$ 8.788,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002152 |
30/07/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002153 |
30/07/2020 |
R$ 8.626,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002154 |
30/07/2020 |
R$ 2.340,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002155 |
30/07/2020 |
R$ 6.069,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002156 |
30/07/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002157 |
30/07/2020 |
R$ 286,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002158 |
30/07/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002159 |
30/07/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002160 |
30/07/2020 |
R$ 2.201,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002161 |
30/07/2020 |
R$ 1.319,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002162 |
30/07/2020 |
R$ 2.247,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002163 |
30/07/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002164 |
30/07/2020 |
R$ 5.991,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002165 |
30/07/2020 |
R$ 986,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002166 |
30/07/2020 |
R$ 19.641,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002167 |
30/07/2020 |
R$ 7.201,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002168 |
30/07/2020 |
R$ 7.418,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002169 |
30/07/2020 |
R$ 8.740,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002170 |
30/07/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002171 |
30/07/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JULHO DE 2020. |
1002172 |
30/07/2020 |
R$ 5.841,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCIÇÃO EM JULHO DE 2020. |
1002173 |
30/07/2020 |
R$ 2.308,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO RESCIÇÃO EM JULHO DE 2020. |
1002174 |
30/07/2020 |
R$ 238,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002175 |
01/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, REQUERIDO POR MARIA EDNA DE SOUZA SOARES, SUA RESPONSAVEL LEGAL. |
1002177 |
23/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002184 |
31/07/2020 |
R$ 2.268,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002185 |
31/07/2020 |
R$ 2.104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CELAINE INÁCIO MORAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002195 |
30/07/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº GENTIL PEREIRA DE SOUZA , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002196 |
30/07/2020 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002220 |
16/07/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002221 |
16/07/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002222 |
16/07/2020 |
R$ 58,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002223 |
16/07/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002224 |
16/07/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002225 |
16/07/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO À DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. |
1002237 |
31/07/2020 |
R$ 5.797,42 |
|