| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO MES DE AGOSTO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
1001962 |
04/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA LUCIMAIA BARBOSA FERNANDES. |
1002061 |
03/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 08/2020. |
1002063 |
03/08/2020 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2020. |
1002064 |
03/08/2020 |
R$ 127,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1002069 |
03/08/2020 |
R$ 442,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSALINA INACIA DA SILVA. |
1002076 |
03/08/2020 |
R$ 194,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ALINE APARECIDA ARCANJO MORAIS BOTELHO. |
1002077 |
03/08/2020 |
R$ 131,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1002078 |
03/08/2020 |
R$ 242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/07 E 03/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002079 |
03/08/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002080 |
03/08/2020 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR E ESTA PERMANECENDO NA CIDADE PARA |
1002081 |
03/08/2020 |
R$ 1.147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 07/07 E 22/07 LEVAR USUARIO AO BANCO. |
1002082 |
03/08/2020 |
R$ 38,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002176 |
06/08/2020 |
R$ 95.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TERRENO DENOMINADO 5M² PARA INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS MUNICIPES DA LOCALIDADE. |
1002178 |
10/08/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES JULHO/2020. |
1002179 |
03/08/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF. |
1002180 |
10/08/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, MÊS 07/2020. |
1002181 |
10/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES, MÊS 07/2020. |
1002182 |
10/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002183 |
03/08/2020 |
R$ 91,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SRº GABRIEL PATRICK COSTA MACHADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002186 |
03/08/2020 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº SALVADOR MOURA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002187 |
03/08/2020 |
R$ 5.316,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº SALVADOR MOURA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002188 |
03/08/2020 |
R$ 1.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRº ISMAEL COSTA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002189 |
03/08/2020 |
R$ 1.196,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRº ISMAEL COSTA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002191 |
03/08/2020 |
R$ 176,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O Sº WILLIAN PEREIRA PAPAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002193 |
05/08/2020 |
R$ 2.889,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PROVIDENCIA. |
1002194 |
03/08/2020 |
R$ 12.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª CRISTIANE KENIA DA CRUZ SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002197 |
10/08/2020 |
R$ 1.457,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 10/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002198 |
13/08/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 07/2020. |
1002199 |
14/08/2020 |
R$ 101,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO DANILO FRANCIS DE MOURA. |
1002200 |
14/08/2020 |
R$ 228,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 01/08 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO JOSE. |
1002201 |
14/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4671 |
1002202 |
14/08/2020 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PROVIDENCIA. |
1002203 |
03/08/2020 |
R$ 3.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002204 |
03/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEUS DO GIRICO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002205 |
12/08/2020 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002206 |
12/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002207 |
12/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002208 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002209 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002210 |
12/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002211 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002212 |
12/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002213 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002214 |
12/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002215 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002216 |
12/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002217 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002218 |
12/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002219 |
12/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVESTIMENTO EM ACM E INSTALAÇAO DE PLACAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002226 |
10/08/2020 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002227 |
10/08/2020 |
R$ 3.026,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002228 |
05/08/2020 |
R$ 1.054,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002229 |
14/08/2020 |
R$ 1.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE JULHO. |
1002230 |
03/08/2020 |
R$ 470,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE JULHO. |
1002231 |
03/08/2020 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE AGOSTO. |
1002232 |
17/08/2020 |
R$ 1.293,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. A PACIENTE REALIZOU TRANSPLANTE DE |
1002233 |
18/08/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 13/08 E 17/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002234 |
18/08/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. JULHO/2020. |
1002235 |
03/08/2020 |
R$ 987,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, BENEFICIADO JOSE SOARES DA SILVA. |
1002236 |
18/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF, RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. JULHO/2020. |
1002238 |
18/08/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19.JULHO/2020. |
1002239 |
18/08/2020 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002240 |
06/08/2020 |
R$ 5.415,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1002241 |
06/08/2020 |
R$ 2.245,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DE OBRAS COM DESTINO A SETE LAGOAS/MG NO DIA 09/08 BUSCAR CARRO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002242 |
07/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002243 |
03/08/2020 |
R$ 10.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002244 |
18/08/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002245 |
18/08/2020 |
R$ 18.014,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002246 |
18/08/2020 |
R$ 1.931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. JULHO/2020. |
1002247 |
19/08/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O Sº WILLIAN PEREIRA PAPAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002248 |
05/08/2020 |
R$ 3.660,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PROVIDENCIA. |
1002249 |
03/08/2020 |
R$ 1.470,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FABRICAÇAO DE MEIO FIO E CANALETA PARA O CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1002250 |
03/08/2020 |
R$ 5.779,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MACACOES EPI PARA A PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS. |
1002251 |
19/08/2020 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, PEDIDO Nº 1.367.968, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002252 |
21/08/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1002253 |
24/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES. |
1002254 |
24/08/2020 |
R$ 198,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 08/2020. |
1002255 |
24/08/2020 |
R$ 54,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 08/2020. |
1002256 |
24/08/2020 |
R$ 117,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE PREGAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM VEICULO TIPO UTI MOVEL EM ATENDIMENTO |
1002257 |
24/08/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002258 |
21/08/2020 |
R$ 547,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002259 |
21/08/2020 |
R$ 446,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O SRº JOSE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002260 |
21/08/2020 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O SRº JOSE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002261 |
21/08/2020 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002262 |
03/08/2020 |
R$ 429,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002263 |
03/08/2020 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002264 |
03/08/2020 |
R$ 526,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002265 |
03/08/2020 |
R$ 364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002266 |
13/08/2020 |
R$ 10.581,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002267 |
04/08/2020 |
R$ 1.188,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002268 |
04/08/2020 |
R$ 4.663,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002269 |
03/08/2020 |
R$ 159,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002270 |
03/08/2020 |
R$ 143,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002271 |
17/08/2020 |
R$ 456,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002272 |
04/08/2020 |
R$ 6.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002273 |
04/08/2020 |
R$ 4.304,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002274 |
17/08/2020 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002275 |
17/08/2020 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002276 |
17/08/2020 |
R$ 169,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002277 |
05/08/2020 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002278 |
03/08/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002279 |
20/08/2020 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002280 |
03/08/2020 |
R$ 33,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1002281 |
24/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADO GERALDO RODRIGUES DA SILVA. |
1002282 |
26/08/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, MECANICA, LANTERNAGEM, PINTURA E GUINCHO, PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396 PARA INSPEÇÃO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002283 |
25/08/2020 |
R$ 10.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002284 |
26/08/2020 |
R$ 1.786,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002285 |
26/08/2020 |
R$ 943,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTEO/MG NO DIA 04/08 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL. |
1002286 |
03/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM RENDERIZAÇAO DE IMAGEM EM 3D DO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA QUE SERA CONSTRUIDA AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1002287 |
28/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/08 E 28/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002288 |
28/08/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 09/2020. |
1002289 |
28/08/2020 |
R$ 27,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 19/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4685 NA ESTRADA. |
1002290 |
28/08/2020 |
R$ 108,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002291 |
26/08/2020 |
R$ 915,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002292 |
28/08/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002293 |
28/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002294 |
28/08/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002295 |
28/08/2020 |
R$ 7.983,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002296 |
28/08/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002297 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002298 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002299 |
28/08/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002300 |
28/08/2020 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002301 |
28/08/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002302 |
28/08/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002303 |
28/08/2020 |
R$ 6.227,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002304 |
28/08/2020 |
R$ 35.818,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002305 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002306 |
28/08/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002307 |
28/08/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002308 |
28/08/2020 |
R$ 13.461,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002309 |
28/08/2020 |
R$ 35.007,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002310 |
28/08/2020 |
R$ 1.401,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002311 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002312 |
28/08/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002313 |
28/08/2020 |
R$ 6.207,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002314 |
28/08/2020 |
R$ 24.338,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002315 |
28/08/2020 |
R$ 5.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002316 |
28/08/2020 |
R$ 1.379,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002317 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002318 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002319 |
28/08/2020 |
R$ 2.598,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002320 |
28/08/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002321 |
28/08/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002322 |
28/08/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002323 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002324 |
28/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002325 |
28/08/2020 |
R$ 8.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002326 |
28/08/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002327 |
28/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002328 |
28/08/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002329 |
28/08/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002330 |
28/08/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002331 |
28/08/2020 |
R$ 13.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002332 |
28/08/2020 |
R$ 11.481,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002333 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002334 |
28/08/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002335 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002336 |
28/08/2020 |
R$ 3.264,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002337 |
28/08/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002338 |
28/08/2020 |
R$ 17.117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002339 |
28/08/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002340 |
28/08/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002341 |
28/08/2020 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002342 |
28/08/2020 |
R$ 33.311,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002343 |
28/08/2020 |
R$ 21.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002344 |
28/08/2020 |
R$ 15.695,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002345 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002346 |
28/08/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002347 |
28/08/2020 |
R$ 23.254,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002348 |
28/08/2020 |
R$ 16.472,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002349 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002350 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002351 |
28/08/2020 |
R$ 4.622,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002352 |
28/08/2020 |
R$ 22.837,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002353 |
28/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. |
1002354 |
28/08/2020 |
R$ 1.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002355 |
28/08/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002356 |
28/08/2020 |
R$ 2.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002357 |
28/08/2020 |
R$ 1.262,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002358 |
28/08/2020 |
R$ 302,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002359 |
28/08/2020 |
R$ 8.429,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002360 |
28/08/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002361 |
28/08/2020 |
R$ 8.319,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002362 |
28/08/2020 |
R$ 2.340,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002363 |
28/08/2020 |
R$ 5.914,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002364 |
28/08/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002365 |
28/08/2020 |
R$ 290,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002366 |
28/08/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002367 |
28/08/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002368 |
28/08/2020 |
R$ 2.201,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002369 |
28/08/2020 |
R$ 1.319,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002370 |
28/08/2020 |
R$ 2.247,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002371 |
28/08/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002372 |
28/08/2020 |
R$ 5.998,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002373 |
28/08/2020 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002374 |
28/08/2020 |
R$ 19.335,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002375 |
28/08/2020 |
R$ 7.254,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002376 |
28/08/2020 |
R$ 7.366,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002377 |
28/08/2020 |
R$ 8.302,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002378 |
28/08/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002379 |
28/08/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AGOSTO DE 2020.DE 2020. |
1002380 |
28/08/2020 |
R$ 5.784,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002381 |
28/08/2020 |
R$ 2.860,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002382 |
28/08/2020 |
R$ 2.693,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002383 |
28/08/2020 |
R$ 2.740,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002384 |
28/08/2020 |
R$ 1.706,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002385 |
28/08/2020 |
R$ 2.881,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002386 |
28/08/2020 |
R$ 517,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002387 |
28/08/2020 |
R$ 375,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002388 |
28/08/2020 |
R$ 271,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002389 |
28/08/2020 |
R$ 295,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO RESCISÃO EM AGOSTO DE 2020. |
1002390 |
28/08/2020 |
R$ 279,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002403 |
03/08/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002404 |
03/08/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002405 |
03/08/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS ROUPEIROS PARA ARQUIVAR PASTAS E DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002406 |
26/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002407 |
03/08/2020 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002408 |
03/08/2020 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002410 |
10/08/2020 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1857, DE 28 DE JULHO DE 2020. |
1002411 |
27/08/2020 |
R$ 20.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002412 |
27/08/2020 |
R$ 13.025,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002413 |
13/08/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002414 |
12/08/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002415 |
03/08/2020 |
R$ 66,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO PSF. |
1002416 |
12/08/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 PARA INSPEÇAO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002417 |
26/08/2020 |
R$ 7.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 PARA INSPEÇAO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002418 |
27/08/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 PARA INSPEÇAO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002419 |
27/08/2020 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396 PARA INSPEÇAO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002420 |
26/08/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A JOSE APARECIDA DA SILVA, REQUERIDO POR GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA, SEU RESPONSAVEL LEGAL. |
1002421 |
03/08/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CELULAR SMARTPHONE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002422 |
28/08/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002428 |
17/08/2020 |
R$ 6.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002437 |
18/08/2020 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002440 |
21/08/2020 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002444 |
18/08/2020 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002446 |
18/08/2020 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002451 |
21/08/2020 |
R$ 156,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002452 |
26/08/2020 |
R$ 247,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002453 |
21/08/2020 |
R$ 138,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTEO/MG NO DIA 31/08 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL. |
1002456 |
28/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002461 |
03/08/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002463 |
03/08/2020 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002464 |
03/08/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RETORNO DAS OFICINAS DO CRAS. |
1002468 |
31/08/2020 |
R$ 860,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERUAL DE EXPEDIENTE RETORNO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002481 |
31/08/2020 |
R$ 1.768,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002482 |
26/08/2020 |
R$ 38,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002483 |
26/08/2020 |
R$ 21,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002484 |
26/08/2020 |
R$ 41,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002485 |
24/08/2020 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002486 |
21/08/2020 |
R$ 36,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO SOBRE O ENFRETAMENTO DO COVID-19. |
1002490 |
04/08/2020 |
R$ 104,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002493 |
12/08/2020 |
R$ 151,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO SOBRE O ENFRETAMENTO DO COVID-19. |
1002494 |
12/08/2020 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002496 |
14/08/2020 |
R$ 183,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002548 |
18/08/2020 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002554 |
17/08/2020 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002555 |
17/08/2020 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002556 |
17/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002557 |
26/08/2020 |
R$ 1.021,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002568 |
17/08/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO DA BASICA. |
1002569 |
17/08/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO DA BASICA. |
1002570 |
17/08/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002571 |
17/08/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMP-8159, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002572 |
17/08/2020 |
R$ 289,00 |
|