| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1002409 |
01/09/2020 |
R$ 265,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO PLACA QQZ-4753 E HMG-7396. |
1002423 |
01/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO BOLETO CEIVHE, INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO PLACA QQZ-4753 E HMG-7396. |
1002424 |
03/09/2020 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 09/2020. |
1002425 |
04/09/2020 |
R$ 38,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/09 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002426 |
04/09/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 08/2020. |
1002427 |
01/09/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002429 |
01/09/2020 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002430 |
01/09/2020 |
R$ 88,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002431 |
01/09/2020 |
R$ 99,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002432 |
01/09/2020 |
R$ 97,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002433 |
01/09/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002434 |
01/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002435 |
01/09/2020 |
R$ 292,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002436 |
04/09/2020 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO DA RUA AMELIA DE CARVALHO E SOCORRO LEITE. |
1002438 |
02/09/2020 |
R$ 11.471,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E MEIO FIO, PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002439 |
01/09/2020 |
R$ 17.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REDE ESGOTO E REDE DE FLUVIAL O BAIRRO PROVIDÊNCIA. |
1002441 |
02/09/2020 |
R$ 3.781,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002442 |
03/09/2020 |
R$ 533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002443 |
03/09/2020 |
R$ 1.067,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002447 |
03/09/2020 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, MECANICA, LANTERNAGEM E PINTURA, PARA O VEICULO DE PLACA QQZ-4753 PARA INSPEÇÃO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002448 |
03/09/2020 |
R$ 2.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002449 |
08/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES 08/2020. |
1002450 |
01/09/2020 |
R$ 1.107,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROSILENE NEGREIRO. |
1002454 |
09/09/2020 |
R$ 81,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DOS REIS. |
1002455 |
09/09/2020 |
R$ 379,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTEO/MG NO DIA 05/09 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL. |
1002457 |
03/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE SEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 08/2020. |
1002458 |
09/09/2020 |
R$ 115,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 08/2020. |
1002459 |
01/09/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF, RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. MES 08/2020. |
1002460 |
01/09/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ELABORAÇAO DA ECF-ESCRITURAÇAO CONTABIL FISCAL DO CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002462 |
10/09/2020 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. MES 08/2020. |
1002465 |
01/09/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES, MÊS 08/2020. |
1002466 |
11/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, MÊS 08/2020. |
1002467 |
11/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002469 |
03/09/2020 |
R$ 353,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002470 |
03/09/2020 |
R$ 818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1002471 |
01/09/2020 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1002472 |
01/09/2020 |
R$ 18,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DAS GESTANTES. |
1002473 |
03/09/2020 |
R$ 18,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1002474 |
03/09/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1002475 |
03/09/2020 |
R$ 275,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1002476 |
03/09/2020 |
R$ 553,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1002477 |
03/09/2020 |
R$ 209,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS SETORES DA SAUDE. |
1002478 |
03/09/2020 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002479 |
03/09/2020 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002480 |
03/09/2020 |
R$ 57,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002487 |
01/09/2020 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002488 |
08/09/2020 |
R$ 3.986,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002491 |
01/09/2020 |
R$ 609,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002492 |
01/09/2020 |
R$ 833,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002495 |
01/09/2020 |
R$ 553,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E MEIO FIO, PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002497 |
01/09/2020 |
R$ 2.518,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO DA RUA AMELIA DE CARVALHO E SOCORRO LEITE. |
1002498 |
01/09/2020 |
R$ 3.854,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ROBERTO TEIXEIRA DIAS , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002499 |
01/09/2020 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE SETEMBRO. |
1002500 |
10/09/2020 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE AGOSTO. |
1002501 |
14/09/2020 |
R$ 3.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/09 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4671 |
1002502 |
15/09/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. A PACIENTE REALIZOU TRANSPLANTE DE |
1002503 |
15/09/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1002504 |
15/09/2020 |
R$ 230,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIA COM DESTINO A JOANESIA/MG NO DIA 10/09 VISITAR CLINICA DE RECUPERAÇAO E DEPENDENTES QUIMICOS. |
1002505 |
09/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PSICOLOGA COM DESTINO A JOANESIA/MG NO DIA 10/09 VISITAR CLINICA DE RECUPERAÇAO E DEPENDENTES QUIMICOS. |
1002506 |
09/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A JOANESIA/MG NO DIA 10/09 VISITAR CLINICA DE RECUPERAÇAO E DEPENDENTES QUIMICOS. |
1002507 |
09/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A JOANESIA/MG NO DIA 10/09 VISITAR CLINICA DE RECUPERAÇAO E DEPENDENTES QUIMICOS. |
1002508 |
09/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ROBERTO TEIXEIRA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002509 |
01/09/2020 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DE LOURDES DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002510 |
08/09/2020 |
R$ 153,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA MARTINS PINTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002511 |
09/09/2020 |
R$ 153,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PONTE DO CORREGO DOS MIGUEIS. |
1002512 |
10/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002513 |
09/09/2020 |
R$ 264,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002514 |
04/09/2020 |
R$ 4,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002515 |
04/09/2020 |
R$ 116,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002516 |
01/09/2020 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002517 |
01/09/2020 |
R$ 11.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002518 |
02/09/2020 |
R$ 1.219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002519 |
04/09/2020 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ROBERTO TEIXEIRA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002520 |
01/09/2020 |
R$ 1.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO E REALOCAÇAO DE POSTE NO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1002521 |
11/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1002522 |
11/09/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002523 |
11/09/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002524 |
11/09/2020 |
R$ 7.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO ESTATUTO DO SERVIDOR, ESTATUTO DO MAGISTERIO E CODIGO TRIBUTARIO. |
1002525 |
15/09/2020 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOUZA. |
1002526 |
16/09/2020 |
R$ 62,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ELAINE PEREIRA. |
1002527 |
16/09/2020 |
R$ 149,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1002528 |
16/09/2020 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1002529 |
16/09/2020 |
R$ 184,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, BENEFICIADA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA. |
1002530 |
16/09/2020 |
R$ 549,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 09/2020. |
1002531 |
16/09/2020 |
R$ 56,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 08/09 LEVAR PACIENTE COM EXAME AGENDADO NA FUNDAÇAO SAO FRANCISCO XAVIER. |
1002532 |
04/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 10/09 LEVAR PACIENTE COM EXAME AGENDADO NA FUNDAÇAO SAO FRANCISCO XAVIER. |
1002533 |
04/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA SES PARA OS MUNICIPIOS MINEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº198/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002535 |
16/09/2020 |
R$ 241,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002536 |
14/09/2020 |
R$ 15.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002537 |
14/09/2020 |
R$ 22.706,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº GLASONI PINTO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002538 |
16/09/2020 |
R$ 2.548,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº GLASONI PINTO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002539 |
16/09/2020 |
R$ 207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª REGIANE MARIA CARVALHAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002540 |
01/09/2020 |
R$ 5.156,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002541 |
01/09/2020 |
R$ 5.156,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª REGIANE MARIA CARVALHAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002542 |
01/09/2020 |
R$ 12.393,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002544 |
01/09/2020 |
R$ 12.393,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MURO DA CASA DA SRª REGIANE MARIA CARVALHAES E DA SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL |
1002545 |
01/09/2020 |
R$ 1.157,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MURO DA CASA DA SRª REGIANE MARIA CARVALHAES E DA SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL |
1002546 |
01/09/2020 |
R$ 531,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SEBASTIANA SEVERO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002547 |
15/09/2020 |
R$ 153,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SRº ISMAEL COSTA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002549 |
01/09/2020 |
R$ 738,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002550 |
17/09/2020 |
R$ 1.636,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002551 |
17/09/2020 |
R$ 1.417,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002553 |
17/09/2020 |
R$ 1.252,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002558 |
01/09/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002559 |
01/09/2020 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002560 |
01/09/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002561 |
01/09/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1002567 |
01/09/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, PEDIDO Nº 1.379.879, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002573 |
24/09/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002574 |
23/09/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002575 |
17/09/2020 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª KATIA GONÇALVES DE ANDRADE CARVALHAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002576 |
18/09/2020 |
R$ 1.157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª KATIA GONÇALVES DE ANDRADE CARVALHAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002577 |
18/09/2020 |
R$ 791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª KATIA GONÇALVES DE ANDRADE CARVALHAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002578 |
18/09/2020 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002579 |
18/09/2020 |
R$ 7.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002580 |
17/09/2020 |
R$ 453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. |
1002581 |
17/09/2020 |
R$ 688,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002582 |
17/09/2020 |
R$ 283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002583 |
17/09/2020 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002584 |
17/09/2020 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002585 |
17/09/2020 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS. |
1002586 |
17/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAUDE. |
1002587 |
17/09/2020 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002588 |
17/09/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PINTURA ARTISTICA E GRAFITAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002589 |
22/09/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇOES E COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS. NF Nº24925659, SERIE 890. |
1002591 |
25/09/2020 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002592 |
01/09/2020 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/09 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002593 |
25/09/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 10/2020. |
1002594 |
25/09/2020 |
R$ 69,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 09/2020. |
1002595 |
25/09/2020 |
R$ 118,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA LUCIMAIA BARBOSA FERNANDES. |
1002596 |
25/09/2020 |
R$ 539,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
1002597 |
23/09/2020 |
R$ 8,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002598 |
23/09/2020 |
R$ 9.839,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1002599 |
02/09/2020 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2020. |
1002600 |
29/09/2020 |
R$ 38,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002601 |
25/09/2020 |
R$ 810,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002602 |
24/09/2020 |
R$ 1.779,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002603 |
24/09/2020 |
R$ 1.851,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR. |
1002604 |
24/09/2020 |
R$ 2.416,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1002605 |
09/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILEIA FERNANDES DOS SANTOS. |
1002607 |
30/09/2020 |
R$ 203,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CELULAR/SMARTPHONE PARA A FISIOTERAPIA. |
1002608 |
25/09/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CELULAR/SMARTPHONE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002609 |
25/09/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002610 |
17/09/2020 |
R$ 1.800,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002611 |
11/09/2020 |
R$ 3.520,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002612 |
21/09/2020 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002613 |
21/09/2020 |
R$ 4.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA RFI-7A63 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002614 |
30/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/09 LEVAR FAMILIA DE BAIXA RENDA PARA PARTICIPAÇAO DO VELORIO DE UM MEMBRO DA FAMILIA. |
1002615 |
18/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/09 LEVAR FAMILIA DE BAIXA RENDA PARA PARTICIPAÇAO DO VELORIO DE UM MEMBRO DA FAMILIA E FOI PRECISO |
1002616 |
30/09/2020 |
R$ 197,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002628 |
30/09/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1002633 |
30/09/2020 |
R$ 71,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002640 |
30/09/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002641 |
30/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002642 |
30/09/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002643 |
30/09/2020 |
R$ 8.073,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002644 |
30/09/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002645 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002646 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002647 |
30/09/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002648 |
30/09/2020 |
R$ 3.975,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002649 |
30/09/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002650 |
30/09/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002651 |
30/09/2020 |
R$ 7.324,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002652 |
30/09/2020 |
R$ 35.290,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002653 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002654 |
30/09/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002655 |
30/09/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002656 |
30/09/2020 |
R$ 13.081,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002657 |
30/09/2020 |
R$ 35.187,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002658 |
30/09/2020 |
R$ 1.503,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002659 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002660 |
30/09/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002661 |
30/09/2020 |
R$ 5.848,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002662 |
30/09/2020 |
R$ 26.060,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002663 |
30/09/2020 |
R$ 5.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002664 |
30/09/2020 |
R$ 1.396,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002665 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002666 |
30/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002667 |
30/09/2020 |
R$ 2.916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002668 |
30/09/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002669 |
30/09/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002670 |
30/09/2020 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002671 |
30/09/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002672 |
30/09/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002673 |
30/09/2020 |
R$ 8.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002674 |
30/09/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002675 |
30/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002676 |
30/09/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002677 |
30/09/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002678 |
30/09/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002679 |
30/09/2020 |
R$ 20.833,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002680 |
30/09/2020 |
R$ 19.256,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002681 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002682 |
30/09/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002683 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002684 |
30/09/2020 |
R$ 301,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002685 |
30/09/2020 |
R$ 3.264,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002686 |
30/09/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002687 |
30/09/2020 |
R$ 17.117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002688 |
30/09/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002689 |
30/09/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002690 |
30/09/2020 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002691 |
30/09/2020 |
R$ 33.167,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002692 |
30/09/2020 |
R$ 16.445,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002693 |
30/09/2020 |
R$ 8.872,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002694 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002695 |
30/09/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002696 |
30/09/2020 |
R$ 21.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002697 |
30/09/2020 |
R$ 16.472,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002698 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002699 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002700 |
30/09/2020 |
R$ 4.799,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002701 |
30/09/2020 |
R$ 23.194,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002702 |
30/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. |
1002703 |
30/09/2020 |
R$ 1.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002704 |
30/09/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002705 |
30/09/2020 |
R$ 2.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002706 |
30/09/2020 |
R$ 1.247,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002707 |
30/09/2020 |
R$ 302,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002708 |
30/09/2020 |
R$ 8.768,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002709 |
30/09/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002710 |
30/09/2020 |
R$ 8.214,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002711 |
30/09/2020 |
R$ 2.340,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002712 |
30/09/2020 |
R$ 6.215,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002713 |
30/09/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002714 |
30/09/2020 |
R$ 293,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002715 |
30/09/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002716 |
30/09/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002717 |
30/09/2020 |
R$ 2.392,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002718 |
30/09/2020 |
R$ 1.319,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002719 |
30/09/2020 |
R$ 2.247,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002720 |
30/09/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002721 |
30/09/2020 |
R$ 8.636,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002722 |
30/09/2020 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002723 |
30/09/2020 |
R$ 19.335,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002724 |
30/09/2020 |
R$ 7.223,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002725 |
30/09/2020 |
R$ 5.044,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002726 |
30/09/2020 |
R$ 8.082,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002727 |
30/09/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002728 |
30/09/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO SETEMBRO DE 2020. |
1002729 |
30/09/2020 |
R$ 5.625,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTI MOVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002730 |
30/09/2020 |
R$ 226.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1002731 |
28/09/2020 |
R$ 154,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
1002732 |
23/09/2020 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO À DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. APOSTILAS PARA O MES DE OUTUBRO. |
1002733 |
25/09/2020 |
R$ 5.619,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF, RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. MES 09/2020. |
1002734 |
30/09/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 09/2020. |
1002735 |
30/09/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 09/2020. |
1002738 |
29/09/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002742 |
16/09/2020 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002743 |
16/09/2020 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002748 |
16/09/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002749 |
16/09/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002750 |
16/09/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002751 |
16/09/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002752 |
16/09/2020 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002753 |
16/09/2020 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002754 |
16/09/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002755 |
16/09/2020 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002759 |
24/09/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
1002762 |
23/09/2020 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002764 |
28/09/2020 |
R$ 65,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002765 |
23/09/2020 |
R$ 199,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES PERSONALIZADOS DO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES PARA OS ALUNOS E SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002770 |
30/09/2020 |
R$ 3.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2020 |
1002792 |
30/09/2020 |
R$ 7.532,72 |
|