| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO PLACA PZH-2255 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002617 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5001050-55.2019.8.13.0718. |
1002618 |
01/10/2020 |
R$ 3.536,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000808-96.2019.8.13.0718. |
1002619 |
01/10/2020 |
R$ 2.764,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°500921-50.2019.8.13.0718. |
1002620 |
01/10/2020 |
R$ 2.792,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000812-36.2019.8.13.0718. |
1002621 |
01/10/2020 |
R$ 2.657,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000883-38.2019.8.13.0718. |
1002622 |
01/10/2020 |
R$ 9.935,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000917-13.2019.8.13.0718. |
1002623 |
01/10/2020 |
R$ 2.163,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000811-51.2019.813.0718. |
1002624 |
01/10/2020 |
R$ 992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000031-77.2020.8.13.0718. |
1002625 |
01/10/2020 |
R$ 6.956,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE 7 PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002626 |
01/10/2020 |
R$ 4.591,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002627 |
01/10/2020 |
R$ 153,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS. |
1002629 |
01/10/2020 |
R$ 118,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG NOS DIAS 14/08, 04/09 E 15/09 LEVAR USUARIOS NO INSS. |
1002630 |
01/10/2020 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG E GUANHAES/MG NOS DIAS 09/09 E 15/09 ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1002631 |
01/10/2020 |
R$ 126,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM CABO DE BATERIA. A MESMA VIAJOU PARA JOANESIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO E NO CAMINHO A BATERIA ESTRAGOU E FOI PRECISO FAZER A TROCA. |
1002632 |
01/10/2020 |
R$ 66,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 28/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4685 |
1002634 |
01/10/2020 |
R$ 50,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE FAZ TRATAMENTO TRANSFUSIONAL EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1002635 |
01/10/2020 |
R$ 231,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE DIONISIO LEONARDO QUE REALIZOU CIRURGIA CARDIACA NO DIA 08/09 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL SANTA CASA |
1002636 |
01/10/2020 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2020, BENEFICIADA SIDNEIA BORGES GARAJAU. |
1002637 |
02/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 09/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1002638 |
02/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 09/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CAVALHAES. |
1002639 |
02/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002736 |
01/10/2020 |
R$ 206,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002737 |
01/10/2020 |
R$ 1.311,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002739 |
06/10/2020 |
R$ 6.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002740 |
01/10/2020 |
R$ 549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002741 |
01/10/2020 |
R$ 1.397,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO BAIRRO FAZENDA PROVIDENCIA, PARA A EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
1002744 |
09/10/2020 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA AMELIA DE CARVALHO. |
1002745 |
06/10/2020 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA PAULO ALMEIDA LEITE. |
1002746 |
06/10/2020 |
R$ 14.285,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. SETEMBRO/2020. |
1002747 |
01/10/2020 |
R$ 941,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO PLACA QOT-2416 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002756 |
09/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002757 |
02/10/2020 |
R$ 4.769,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002758 |
06/10/2020 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇAO PARA ATUALIZAÇAO DA CADERNETA DE VACINAÇAO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1002760 |
06/10/2020 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1002761 |
06/10/2020 |
R$ 42,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002763 |
07/10/2020 |
R$ 150,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002766 |
06/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020, COVID-19. SETEMBRO/2020. |
1002767 |
14/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO MES DE SETEMBRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA N°1666 DE 1° DE JULHO DE 2020. |
1002768 |
09/10/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
1002769 |
15/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002771 |
09/10/2020 |
R$ 485,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002772 |
09/10/2020 |
R$ 1.168,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002773 |
09/10/2020 |
R$ 1.087,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇAO PARA ATUALIZAÇAO DA CADERNETA DE VACINAÇAO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1002774 |
06/10/2020 |
R$ 15,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002775 |
06/10/2020 |
R$ 129,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002776 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002777 |
01/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002778 |
01/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
1002779 |
01/10/2020 |
R$ 26,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002780 |
01/10/2020 |
R$ 192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS |
1002781 |
01/10/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM. |
1002782 |
01/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1002783 |
01/10/2020 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002784 |
14/10/2020 |
R$ 3.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO, MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002785 |
15/10/2020 |
R$ 3.003,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO, MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002786 |
15/10/2020 |
R$ 2.859,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO, MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE SAUDE. |
1002787 |
15/10/2020 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1002788 |
15/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDAO MATRICULA N°3004 DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002789 |
19/10/2020 |
R$ 113,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, BENEFICIADA AMANDA CAMILA SOUZA DOS SANTOS. |
1002790 |
19/10/2020 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO E DESPESA COM COMBUSTIVEL EM |
1002791 |
20/10/2020 |
R$ 153,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE SETEMBRO. |
1002793 |
14/10/2020 |
R$ 2.234,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1002794 |
20/10/2020 |
R$ 68,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002795 |
20/10/2020 |
R$ 153,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM DE AVIAO PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. |
1002796 |
20/10/2020 |
R$ 1.218,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE ARMARIO ROUPEIRO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1002797 |
19/10/2020 |
R$ 2.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1002798 |
20/10/2020 |
R$ 405,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002799 |
16/10/2020 |
R$ 3.036,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002800 |
16/10/2020 |
R$ 4.151,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002801 |
16/10/2020 |
R$ 2.856,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE CEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 09/2020. |
1002802 |
20/10/2020 |
R$ 105,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE CEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 10/2020. |
1002803 |
20/10/2020 |
R$ 109,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG NOS DIAS 30/09, 07/10 E 08/10 LEVAR USUARIO AO INSS. |
1002804 |
22/10/2020 |
R$ 65,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DO VEICULO PLACA RFI-7A63 |
1002805 |
21/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1002806 |
05/10/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2020. |
1002807 |
23/10/2020 |
R$ 144,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 10/2020. |
1002808 |
23/10/2020 |
R$ 51,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002809 |
01/10/2020 |
R$ 148,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 21/10 BUSCAR ENFEITES PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NA EMPRESA AG CALDAS |
1002810 |
19/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 21/10 JUNTO COM O SECRETARIO DE OBRAS BUSCAR ENFEITES PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NA EMPRESA AG CALDAS |
1002811 |
19/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA NIUZA FRANCISCA DE SALES. |
1002812 |
26/10/2020 |
R$ 24,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA SAMARA DE ARAUJO SILVA. |
1002813 |
26/10/2020 |
R$ 291,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DANIELA RIBEIRO DA SILVA. |
1002814 |
26/10/2020 |
R$ 89,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1002815 |
26/10/2020 |
R$ 131,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE FAZ TRATAMENTO TRANSFUSIONAL EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1002816 |
26/10/2020 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PEÇA DO VEICULO PLACA QUV-4671 QUE FOI PRECISO FAZER A TROCA. |
1002817 |
26/10/2020 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/10 E 26/10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002818 |
26/10/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 11/2020. |
1002819 |
26/10/2020 |
R$ 34,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002820 |
09/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LAUDCEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1002821 |
29/10/2020 |
R$ 376,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A NOVA LIMA/MG NO DIA 22/10, LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO CAPS II. |
1002822 |
21/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002823 |
29/10/2020 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 11/2020. |
1002824 |
29/10/2020 |
R$ 27,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA A CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1002825 |
01/10/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002826 |
01/10/2020 |
R$ 6.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
1002827 |
01/10/2020 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002828 |
06/10/2020 |
R$ 8.803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002829 |
01/10/2020 |
R$ 165,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS |
1002830 |
01/10/2020 |
R$ 279,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002831 |
01/10/2020 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002832 |
01/10/2020 |
R$ 235,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002833 |
30/10/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002834 |
30/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002835 |
30/10/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002836 |
30/10/2020 |
R$ 7.918,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002837 |
30/10/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002838 |
30/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002839 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002840 |
30/10/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002841 |
30/10/2020 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002842 |
30/10/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002843 |
30/10/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002844 |
30/10/2020 |
R$ 9.245,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002845 |
30/10/2020 |
R$ 36.235,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002846 |
30/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002847 |
30/10/2020 |
R$ 2.858,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002848 |
30/10/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002849 |
30/10/2020 |
R$ 10.493,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002850 |
30/10/2020 |
R$ 34.860,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002851 |
30/10/2020 |
R$ 1.401,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002852 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002853 |
30/10/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002854 |
30/10/2020 |
R$ 5.849,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002855 |
30/10/2020 |
R$ 25.407,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002856 |
30/10/2020 |
R$ 5.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002857 |
30/10/2020 |
R$ 2.393,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002858 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002859 |
30/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002860 |
30/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002861 |
30/10/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002862 |
30/10/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002863 |
30/10/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002864 |
30/10/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002865 |
30/10/2020 |
R$ 5.503,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002866 |
30/10/2020 |
R$ 8.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002867 |
30/10/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002868 |
30/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002869 |
30/10/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002870 |
30/10/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002871 |
30/10/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002872 |
30/10/2020 |
R$ 20.318,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002873 |
30/10/2020 |
R$ 35.124,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002874 |
30/10/2020 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002875 |
30/10/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002876 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002877 |
30/10/2020 |
R$ 3.264,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002878 |
30/10/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002879 |
30/10/2020 |
R$ 17.117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002880 |
30/10/2020 |
R$ 73.836,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002881 |
30/10/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002882 |
30/10/2020 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002883 |
30/10/2020 |
R$ 17.805,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002884 |
30/10/2020 |
R$ 16.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002885 |
30/10/2020 |
R$ 9.357,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002886 |
30/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002887 |
30/10/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002888 |
30/10/2020 |
R$ 21.962,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002889 |
30/10/2020 |
R$ 16.472,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002890 |
30/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002891 |
30/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002892 |
30/10/2020 |
R$ 4.799,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002893 |
30/10/2020 |
R$ 23.451,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002894 |
30/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. |
1002895 |
30/10/2020 |
R$ 1.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002896 |
30/10/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002897 |
30/10/2020 |
R$ 2.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002898 |
30/10/2020 |
R$ 1.262,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002899 |
30/10/2020 |
R$ 302,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002900 |
30/10/2020 |
R$ 8.796,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002901 |
30/10/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002902 |
30/10/2020 |
R$ 7.743,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002903 |
30/10/2020 |
R$ 2.340,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002904 |
30/10/2020 |
R$ 6.215,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002905 |
30/10/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002906 |
30/10/2020 |
R$ 503,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002907 |
30/10/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002908 |
30/10/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002909 |
30/10/2020 |
R$ 2.201,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002910 |
30/10/2020 |
R$ 1.319,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002911 |
30/10/2020 |
R$ 2.247,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002912 |
30/10/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002913 |
30/10/2020 |
R$ 11.868,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002914 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002915 |
30/10/2020 |
R$ 19.335,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002916 |
30/10/2020 |
R$ 3.991,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002917 |
30/10/2020 |
R$ 5.014,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002918 |
30/10/2020 |
R$ 8.082,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002919 |
30/10/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002920 |
30/10/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. |
1002921 |
30/10/2020 |
R$ 5.760,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2020. |
1002922 |
30/10/2020 |
R$ 7.132,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. RESCISAO CONTRATUAL. |
1002923 |
30/10/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO OUTUBRO DE 2020. RESCISAO CONTRATUAL. |
1002924 |
30/10/2020 |
R$ 841,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002946 |
08/10/2020 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002947 |
01/10/2020 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002948 |
01/10/2020 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002949 |
01/10/2020 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002950 |
09/10/2020 |
R$ 327,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 10/2020. |
1002951 |
30/10/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002955 |
01/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002956 |
01/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002957 |
01/10/2020 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002958 |
01/10/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002959 |
01/10/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002960 |
01/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002961 |
01/10/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002962 |
01/10/2020 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002963 |
01/10/2020 |
R$ 328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002964 |
01/10/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002965 |
23/10/2020 |
R$ 6.290,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002966 |
22/10/2020 |
R$ 13.032,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ILUMINAÇAO NATALINA PARA A ORNAMENTAÇAO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO PARA O NATAL. |
1002967 |
16/10/2020 |
R$ 16.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM QUE SERA REALIZADA A INSPEÇAO VEICULAR DO INMETRO. |
1002968 |
16/10/2020 |
R$ 15.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002969 |
16/10/2020 |
R$ 8.032,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DE ANTICORPOS DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. |
1002970 |
26/10/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES 10/2020. |
1002971 |
30/10/2020 |
R$ 1.101,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002972 |
30/10/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002973 |
30/10/2020 |
R$ 1.914,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRA. ERNANDA MARTINS DE PAULA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002974 |
16/10/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRA. IRACEMA MARTINS PINTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002975 |
16/10/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRA. NIUZA FRANCISCA DE SALES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002976 |
16/10/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SR. EDSON MARTINS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002977 |
26/10/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002978 |
16/10/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002979 |
26/10/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RFU-3A64. |
1002980 |
29/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSERÇAO DE DADOS DA SAUDE DO MUNICIPIO NO SISTEMA GESTOR DIGISUS. |
1002986 |
01/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002989 |
21/10/2020 |
R$ 1.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002990 |
16/10/2020 |
R$ 16.311,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002991 |
26/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002992 |
26/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002993 |
21/10/2020 |
R$ 4.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002994 |
21/10/2020 |
R$ 507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002996 |
01/10/2020 |
R$ 384,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM LONA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1003011 |
15/10/2020 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS NATALINOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1003012 |
26/10/2020 |
R$ 3.039,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003013 |
29/10/2020 |
R$ 69,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003015 |
29/10/2020 |
R$ 77,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003016 |
09/10/2020 |
R$ 1.706,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003017 |
20/10/2020 |
R$ 513,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003018 |
01/10/2020 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003019 |
01/10/2020 |
R$ 166,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003020 |
06/10/2020 |
R$ 213,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003021 |
30/10/2020 |
R$ 66,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003022 |
16/10/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003023 |
16/10/2020 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003024 |
16/10/2020 |
R$ 918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003025 |
16/10/2020 |
R$ 158,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003026 |
16/10/2020 |
R$ 327,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003028 |
30/10/2020 |
R$ 845,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003030 |
16/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003031 |
16/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003032 |
16/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003033 |
16/10/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003034 |
16/10/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003035 |
16/10/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO A DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. APOSTILAS PARA O MES DE NOVEMBRO. |
1003067 |
30/10/2020 |
R$ 5.360,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003068 |
08/10/2020 |
R$ 29.597,72 |
|