| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002944 |
03/11/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS, BENEFICIADA HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1002945 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. MES 10/2020. |
1002952 |
02/11/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF, RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. MES 10/2020. |
1002953 |
02/11/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 10/2020. |
1002954 |
02/11/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA VEICULO RFU-3A64. |
1002981 |
04/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA RFU-3A64, EXERCICIO 2020. |
1002982 |
04/11/2020 |
R$ 4,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO PARA AVERBAÇAO DE ALTERAÇAO NO ESTATUTO - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002983 |
05/11/2020 |
R$ 846,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO PARA AVERBAÇAO DE ALTERAÇAO NO ESTATUTO - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002984 |
04/11/2020 |
R$ 846,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM TAXA PARA REPROGRAMAÇAO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO N°1039107-82 PARA DESPESAS EXTRAORDINARIAS, CALÇAMENTO DA RUA PRINCIPAL. |
1002985 |
06/11/2020 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PERFURAÇAO DE POÇO NA FAZENDA PROVIDENCIA(GROTA DO NENE DO SALVADOR). |
1002987 |
05/11/2020 |
R$ 16.474,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PERFURAÇAO DE POÇO NA GROTA DO GERALDO SINCERO. |
1002988 |
05/11/2020 |
R$ 21.194,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DOU, T. ADITIVO PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/05/2021, PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1002995 |
09/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2020, BENEFICIADA SIDNEIA BORGES GARAJAU. |
1002997 |
10/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 10/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CAVALHAES. |
1002998 |
10/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4671 E QUV-4685 NA ESTRADA. |
1002999 |
11/11/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003000 |
10/11/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003001 |
12/11/2020 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 04/11, LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. |
1003002 |
03/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 06/11, LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA. |
1003003 |
05/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 05/11, BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA POS CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. |
1003004 |
04/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1003005 |
10/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 10/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1003006 |
11/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003007 |
02/11/2020 |
R$ 518,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003008 |
02/11/2020 |
R$ 1.381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003009 |
09/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003010 |
09/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003014 |
03/11/2020 |
R$ 9.180,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003027 |
06/11/2020 |
R$ 4.313,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003029 |
11/11/2020 |
R$ 2.070,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSE BRAS BRANGANÇA. |
1003036 |
13/11/2020 |
R$ 27.592,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MALHAS PARA SEREM USADAS NA DECORAÇAO NATALINA DO MUNICIPIO. |
1003037 |
05/11/2020 |
R$ 2.688,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003038 |
09/11/2020 |
R$ 7.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADO EDIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA. |
1003039 |
17/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003040 |
09/11/2020 |
R$ 3.231,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003041 |
09/11/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003042 |
17/11/2020 |
R$ 1.780,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003043 |
17/11/2020 |
R$ 353,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003044 |
17/11/2020 |
R$ 1.611,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003045 |
17/11/2020 |
R$ 3.138,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003046 |
17/11/2020 |
R$ 3.759,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003047 |
17/11/2020 |
R$ 3.599,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003048 |
17/11/2020 |
R$ 656,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003049 |
17/11/2020 |
R$ 432,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003050 |
17/11/2020 |
R$ 557,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003051 |
17/11/2020 |
R$ 2.181,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003052 |
17/11/2020 |
R$ 7.429,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1003053 |
17/11/2020 |
R$ 2.240,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003054 |
17/11/2020 |
R$ 378,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003055 |
17/11/2020 |
R$ 770,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003056 |
17/11/2020 |
R$ 3.307,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003057 |
17/11/2020 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003058 |
17/11/2020 |
R$ 4.145,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003059 |
17/11/2020 |
R$ 550,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003060 |
17/11/2020 |
R$ 3.936,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003061 |
17/11/2020 |
R$ 1.988,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003062 |
17/11/2020 |
R$ 2.417,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003063 |
17/11/2020 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1003064 |
17/11/2020 |
R$ 347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/11 E 15/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003066 |
17/11/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003069 |
03/11/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003070 |
03/11/2020 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003071 |
03/11/2020 |
R$ 3.859,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONFECÇAO E MONTAGEM DA CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DA IGREJA. |
1003072 |
11/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003073 |
18/11/2020 |
R$ 7.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 11/2020. |
1003074 |
20/11/2020 |
R$ 55,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE NO DIA 17/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS. |
1003075 |
13/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA KISCILA DOS SANTOS PEREIRA. |
1003076 |
19/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA LUCIANA MARTINS PINTO. |
1003077 |
19/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE CEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 11/2020. |
1003078 |
25/11/2020 |
R$ 101,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2020. |
1003079 |
25/11/2020 |
R$ 42,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 11/2020. |
1003080 |
25/11/2020 |
R$ 135,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003081 |
23/11/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 12/2020. |
1003082 |
25/11/2020 |
R$ 25,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA GERALDA DA SILVA SOUZA. |
1003083 |
25/11/2020 |
R$ 140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCILEIA FERNANDES DOS SANTOS. |
1003084 |
25/11/2020 |
R$ 441,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/11 LEVAR PACIENTE NO AEROPORTO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO RFI-7A63 NA |
1003085 |
25/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003086 |
10/11/2020 |
R$ 72,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DOS REIS DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003087 |
12/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª WANIA DE CAMPOS GLORIA BRAGA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003088 |
18/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELIZABETH DE CAMPOS GLORIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003089 |
18/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003090 |
12/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003091 |
13/11/2020 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003092 |
17/11/2020 |
R$ 814,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003093 |
13/11/2020 |
R$ 81,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003094 |
18/11/2020 |
R$ 953,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DE MECANICA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1003095 |
26/11/2020 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1003096 |
26/11/2020 |
R$ 89,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1003097 |
26/11/2020 |
R$ 114,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1003098 |
26/11/2020 |
R$ 330,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE OUTUBRO. |
1003099 |
20/11/2020 |
R$ 1.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE OUTUBRO. |
1003100 |
20/11/2020 |
R$ 1.646,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS NO MES DE OUTUBRO. |
1003101 |
20/11/2020 |
R$ 2.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2020, BENEFICIADA NIUZA FRANCISCA DE SALES. |
1003102 |
26/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817, CEDIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 07/2020. |
1003103 |
02/11/2020 |
R$ 549,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QQZ-4753, CEDIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 07/2020. |
1003104 |
02/11/2020 |
R$ 256,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, CEDIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 07/2020. |
1003105 |
02/11/2020 |
R$ 141,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003106 |
09/11/2020 |
R$ 11.703,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1003107 |
09/11/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003108 |
02/11/2020 |
R$ 38.702,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003109 |
02/11/2020 |
R$ 5.801,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003110 |
02/11/2020 |
R$ 13.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003111 |
02/11/2020 |
R$ 224,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003112 |
02/11/2020 |
R$ 3.327,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003113 |
18/11/2020 |
R$ 411,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003114 |
02/11/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003115 |
02/11/2020 |
R$ 2.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003116 |
18/11/2020 |
R$ 190,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003117 |
18/11/2020 |
R$ 394,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003118 |
18/11/2020 |
R$ 38,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRA. ALESSANDRA AGUIAR DA CRUZ EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003119 |
25/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA PARA O SR. RICARDO FERNANDES DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003120 |
25/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRA. ERNANDA MARTINS DE PAULA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003121 |
25/11/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003122 |
11/11/2020 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003123 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003124 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003125 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003126 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003127 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003128 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003129 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003130 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003131 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003132 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003134 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003135 |
18/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003136 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003137 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003138 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003139 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003140 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003141 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003142 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003143 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003144 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003145 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003146 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003147 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003148 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003149 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003150 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-2255 PARA INSPEÇAO NO INMETRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003151 |
18/11/2020 |
R$ 13.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 PARA INSPEÇAO NO INMETRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003152 |
18/11/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416 PARA INSPEÇAO NO INMETRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003153 |
18/11/2020 |
R$ 7.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416 PARA INSPEÇAO NO INMETRO, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003154 |
18/11/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003155 |
20/11/2020 |
R$ 7.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1003156 |
20/11/2020 |
R$ 7.110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA, LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817 PARA INSPEÇAO DO INMETRO, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003157 |
20/11/2020 |
R$ 12.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003158 |
20/11/2020 |
R$ 5.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA HMP-8159, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003159 |
20/11/2020 |
R$ 3.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REVISAO ELETRICA E MECANICA DA MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003160 |
20/11/2020 |
R$ 3.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003161 |
02/11/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003162 |
02/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003163 |
02/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003164 |
02/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003165 |
02/11/2020 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003166 |
02/11/2020 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1003167 |
06/11/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003168 |
06/11/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. NOVEMBRO/2020. |
1003169 |
30/11/2020 |
R$ 979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. |
1003170 |
02/11/2020 |
R$ 47.842,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003171 |
30/11/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO CENTRO IMAGEM MARTINS E GODOY. |
1003172 |
17/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003173 |
30/11/2020 |
R$ 233,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003175 |
30/11/2020 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003176 |
30/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003177 |
18/11/2020 |
R$ 195,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003180 |
11/11/2020 |
R$ 190,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DO SEGUNDO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003181 |
03/11/2020 |
R$ 5.870,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. MES 11/2020. |
1003182 |
30/11/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020. COVID-19. MES 11/2020. |
1003183 |
30/11/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003184 |
30/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003185 |
30/11/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003186 |
30/11/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003187 |
30/11/2020 |
R$ 7.565,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003188 |
30/11/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003189 |
30/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003190 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003191 |
30/11/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003192 |
30/11/2020 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003193 |
30/11/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003194 |
30/11/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003195 |
30/11/2020 |
R$ 8.623,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003196 |
30/11/2020 |
R$ 36.843,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003197 |
30/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003198 |
30/11/2020 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003199 |
30/11/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003200 |
30/11/2020 |
R$ 10.483,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003201 |
30/11/2020 |
R$ 35.058,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003202 |
30/11/2020 |
R$ 1.503,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003203 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003204 |
30/11/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003205 |
30/11/2020 |
R$ 6.444,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003206 |
30/11/2020 |
R$ 26.183,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003207 |
30/11/2020 |
R$ 5.101,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003208 |
30/11/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003209 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003210 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003211 |
30/11/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003212 |
30/11/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003213 |
30/11/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003214 |
30/11/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003215 |
30/11/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003216 |
30/11/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003217 |
30/11/2020 |
R$ 8.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003218 |
30/11/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003219 |
30/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003220 |
30/11/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003221 |
30/11/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003222 |
30/11/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003223 |
30/11/2020 |
R$ 14.048,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003224 |
30/11/2020 |
R$ 26.843,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003225 |
30/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003226 |
30/11/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003227 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003228 |
30/11/2020 |
R$ 301,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003229 |
30/11/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003230 |
30/11/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003231 |
30/11/2020 |
R$ 17.117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003232 |
30/11/2020 |
R$ 73.982,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003233 |
30/11/2020 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003234 |
30/11/2020 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003235 |
30/11/2020 |
R$ 17.805,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003236 |
30/11/2020 |
R$ 23.803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003237 |
30/11/2020 |
R$ 16.142,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003238 |
30/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003239 |
30/11/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003240 |
30/11/2020 |
R$ 22.578,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003241 |
30/11/2020 |
R$ 16.472,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003242 |
30/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003243 |
30/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003244 |
30/11/2020 |
R$ 5.175,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003245 |
30/11/2020 |
R$ 24.131,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003246 |
30/11/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
1003247 |
30/11/2020 |
R$ 1.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003248 |
30/11/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003249 |
30/11/2020 |
R$ 2.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003250 |
30/11/2020 |
R$ 1.262,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003251 |
30/11/2020 |
R$ 302,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003252 |
30/11/2020 |
R$ 8.816,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003253 |
30/11/2020 |
R$ 1.697,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003254 |
30/11/2020 |
R$ 7.881,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003255 |
30/11/2020 |
R$ 2.340,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003256 |
30/11/2020 |
R$ 6.215,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003257 |
30/11/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003258 |
30/11/2020 |
R$ 483,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003259 |
30/11/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003260 |
30/11/2020 |
R$ 263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003261 |
30/11/2020 |
R$ 2.201,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003262 |
30/11/2020 |
R$ 1.319,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003263 |
30/11/2020 |
R$ 2.247,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003264 |
30/11/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003265 |
30/11/2020 |
R$ 9.230,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003266 |
30/11/2020 |
R$ 967,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003267 |
30/11/2020 |
R$ 19.366,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003268 |
30/11/2020 |
R$ 3.991,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003269 |
30/11/2020 |
R$ 7.711,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003270 |
30/11/2020 |
R$ 8.082,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003271 |
30/11/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003272 |
30/11/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020. |
1003273 |
30/11/2020 |
R$ 5.915,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020, RESCISAO CONTRATUAL. |
1003274 |
30/11/2020 |
R$ 2.701,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO NOVEMBRO DE 2020, RESCISAO CONTRATUAL. |
1003275 |
30/11/2020 |
R$ 407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. |
1003276 |
30/11/2020 |
R$ 7.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇAO NATALINA DO MUNICIPIO. |
1003290 |
16/11/2020 |
R$ 12.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11 BUSCAR PACIENTE NO AEROPORTO, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. |
1003295 |
27/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003297 |
16/11/2020 |
R$ 5.954,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS TRANSMISSAO PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003298 |
16/11/2020 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003299 |
02/11/2020 |
R$ 14.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA TÓ PEREIRA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003300 |
02/11/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA ROBERTO MARINHO. |
1003301 |
02/11/2020 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SÃO LUCAS. |
1003302 |
02/11/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003303 |
02/11/2020 |
R$ 23.837,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003304 |
02/11/2020 |
R$ 852,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1003306 |
03/11/2020 |
R$ 8.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA JOSE DOZIM. |
1003312 |
02/11/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR AGENOR ALVES PINTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003313 |
02/11/2020 |
R$ 9.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003315 |
18/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. |
1003320 |
02/11/2020 |
R$ 850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003321 |
02/11/2020 |
R$ 591,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003322 |
02/11/2020 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA EDUCAÇAO. |
1003323 |
02/11/2020 |
R$ 688,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA O GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003325 |
25/11/2020 |
R$ 232,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1003326 |
23/11/2020 |
R$ 40,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003327 |
16/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003328 |
16/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003329 |
16/11/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003330 |
16/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003331 |
16/11/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003332 |
16/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003333 |
16/11/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003336 |
30/11/2020 |
R$ 632,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003337 |
02/11/2020 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA EDUCAÇAO. |
1003338 |
02/11/2020 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003339 |
01/11/2020 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003340 |
02/11/2020 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇAO NATALINA E PARA CASA DO PAPAI NOEL. |
1003343 |
02/11/2020 |
R$ 9.203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003345 |
13/11/2020 |
R$ 155,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003346 |
13/11/2020 |
R$ 134,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003417 |
02/11/2020 |
R$ 1.209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003418 |
02/11/2020 |
R$ 1.328,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003419 |
23/11/2020 |
R$ 4.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003422 |
11/11/2020 |
R$ 5.002,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003423 |
11/11/2020 |
R$ 3.698,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003424 |
11/11/2020 |
R$ 520,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003425 |
11/11/2020 |
R$ 1.721,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 11/2020. |
1003436 |
30/11/2020 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003444 |
30/11/2020 |
R$ 415,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003446 |
30/11/2020 |
R$ 329,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO (PARA LEVAR E BUSCAR NA OFICINA), MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003448 |
24/11/2020 |
R$ 3.970,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA HMP-8159, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003450 |
20/11/2020 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA, MECANICA, LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003451 |
24/11/2020 |
R$ 6.175,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E PAISAGISMO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1003452 |
25/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DO CORREGO DA LAGOA. |
1003462 |
13/11/2020 |
R$ 16.547,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA A SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003467 |
12/11/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, MANUTENÇAO MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003468 |
24/11/2020 |
R$ 4.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA E GUINCHO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1003469 |
24/11/2020 |
R$ 2.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA E GUINCHO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1003470 |
24/11/2020 |
R$ 1.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA AMELIA DE CARVALHO. |
1003506 |
27/11/2020 |
R$ 8.884,20 |
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