| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003285 |
01/12/2020 |
R$ 252,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003286 |
02/12/2020 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1003287 |
02/12/2020 |
R$ 12.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1003288 |
02/12/2020 |
R$ 225,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IDEVANE COELHO DOS SANTOS. |
1003289 |
02/12/2020 |
R$ 132,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PORTA MOEDAS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LEMBRANCINHAS DE NATAL ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003291 |
03/12/2020 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003292 |
03/12/2020 |
R$ 11.508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003293 |
01/12/2020 |
R$ 549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003294 |
01/12/2020 |
R$ 1.365,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/11 BUSCA PACIENTE NO AEROPORTO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QOO-8982 |
1003296 |
02/12/2020 |
R$ 80,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DE ANTICORPOS DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. |
1003307 |
04/12/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 11/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1003308 |
08/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 11/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1003309 |
08/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUE, MES 11/2020, BENEFICIADA SIDNEIA BORGES GARAJAU. |
1003310 |
08/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2020, BENEFICIADA NIUZA FRANCISCA. |
1003311 |
08/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ESTOQUE PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003314 |
04/12/2020 |
R$ 29.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ESTOQUE PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003316 |
04/12/2020 |
R$ 38.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003317 |
08/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1003318 |
08/12/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 018/2020, PEDIDO Nº 1.404.027, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003319 |
10/12/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DEZEMBRO/2020. |
1003324 |
10/12/2020 |
R$ 1.107,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1003334 |
01/12/2020 |
R$ 92,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. |
1003335 |
04/12/2020 |
R$ 1.018,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O NATAL. |
1003341 |
11/12/2020 |
R$ 6.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON. |
1003342 |
11/12/2020 |
R$ 10.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE VESTIDOS LONGOS PARA ENSAIO DE GESTANTES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003344 |
03/12/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM COMEMORAÇAO AO NATAL. |
1003347 |
14/12/2020 |
R$ 7.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO AO NATAL. |
1003348 |
14/12/2020 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE FAZ TRATAMENTO TRANSFUSIONAL EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1003349 |
11/12/2020 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/12 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1003350 |
11/12/2020 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003351 |
11/12/2020 |
R$ 6.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003352 |
11/12/2020 |
R$ 3.434,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003353 |
11/12/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003354 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003355 |
11/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003356 |
11/12/2020 |
R$ 1.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003357 |
11/12/2020 |
R$ 2.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003358 |
11/12/2020 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003359 |
11/12/2020 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003360 |
11/12/2020 |
R$ 4.020,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003361 |
11/12/2020 |
R$ 16.480,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003362 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003363 |
11/12/2020 |
R$ 1.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003364 |
11/12/2020 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003365 |
11/12/2020 |
R$ 4.825,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003366 |
11/12/2020 |
R$ 16.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003367 |
11/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003368 |
11/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003369 |
11/12/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003370 |
11/12/2020 |
R$ 2.723,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003371 |
11/12/2020 |
R$ 12.512,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003372 |
11/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003373 |
11/12/2020 |
R$ 888,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003374 |
11/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003375 |
11/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003376 |
11/12/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003377 |
11/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003378 |
11/12/2020 |
R$ 1.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003379 |
11/12/2020 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003380 |
11/12/2020 |
R$ 781,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003381 |
11/12/2020 |
R$ 2.960,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003382 |
11/12/2020 |
R$ 4.372,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003383 |
11/12/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003384 |
11/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003385 |
11/12/2020 |
R$ 647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003386 |
11/12/2020 |
R$ 5.486,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003387 |
11/12/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003388 |
11/12/2020 |
R$ 6.714,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003389 |
11/12/2020 |
R$ 13.256,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003390 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003391 |
11/12/2020 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003392 |
11/12/2020 |
R$ 478,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003393 |
11/12/2020 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003394 |
11/12/2020 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003395 |
11/12/2020 |
R$ 7.272,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003396 |
11/12/2020 |
R$ 35.092,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003397 |
11/12/2020 |
R$ 939,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003398 |
11/12/2020 |
R$ 1.458,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003399 |
11/12/2020 |
R$ 8.708,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003400 |
11/12/2020 |
R$ 10.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003401 |
11/12/2020 |
R$ 7.920,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003402 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003403 |
11/12/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003404 |
11/12/2020 |
R$ 10.406,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003405 |
11/12/2020 |
R$ 7.891,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003406 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003407 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003408 |
11/12/2020 |
R$ 2.111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003409 |
11/12/2020 |
R$ 10.595,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003410 |
11/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003411 |
11/12/2020 |
R$ 1.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003412 |
11/12/2020 |
R$ 73,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003413 |
11/12/2020 |
R$ 101,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003414 |
11/12/2020 |
R$ 18,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO. |
1003415 |
11/12/2020 |
R$ 146,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO QUE O MUNICIPIO FEZ COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DOS MUNICIPIOS. |
1003416 |
16/12/2020 |
R$ 1.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1003420 |
14/12/2020 |
R$ 2.530,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003421 |
10/12/2020 |
R$ 2.772,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR E ESTAVA |
1003426 |
16/12/2020 |
R$ 346,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO 04/12 ACOMPANHAR O PACIENTE ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA. |
1003427 |
16/12/2020 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA SAMARA DE ARAUJO SILVA. |
1003428 |
16/12/2020 |
R$ 390,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA EFIGENIA RIBEIRO PINTO. |
1003429 |
16/12/2020 |
R$ 242,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROSILENE NEGREIRO. |
1003430 |
16/12/2020 |
R$ 223,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA HELENA BATISTA. |
1003431 |
16/12/2020 |
R$ 166,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1003432 |
16/12/2020 |
R$ 111,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1003433 |
16/12/2020 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1003434 |
16/12/2020 |
R$ 118,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A VIRGINOPOLIS/MG. |
1003435 |
16/12/2020 |
R$ 132,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003437 |
14/12/2020 |
R$ 1.374,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1003438 |
14/12/2020 |
R$ 3.571,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA E GUINCHO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1003439 |
14/12/2020 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003440 |
14/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO ATENÇAO BASICA. |
1003441 |
14/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003442 |
11/12/2020 |
R$ 7.807,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE I, DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1003443 |
11/12/2020 |
R$ 3.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003445 |
09/12/2020 |
R$ 337,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003447 |
01/12/2020 |
R$ 170,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003453 |
07/12/2020 |
R$ 220,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003454 |
11/12/2020 |
R$ 12.374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003455 |
17/12/2020 |
R$ 91,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DO CORREGO DA LAGOA. |
1003456 |
07/12/2020 |
R$ 2.173,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1003457 |
03/12/2020 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF. MES 11/2020. |
1003458 |
01/12/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1003459 |
11/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003460 |
18/12/2020 |
R$ 15.873,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003461 |
18/12/2020 |
R$ 6.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003464 |
07/12/2020 |
R$ 48.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003466 |
07/12/2020 |
R$ 1.420,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003471 |
18/12/2020 |
R$ 11.479,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003472 |
16/12/2020 |
R$ 3.346,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, MANUTENÇAO ELETRICA E MECANICA PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003473 |
16/12/2020 |
R$ 3.534,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003474 |
16/12/2020 |
R$ 3.302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003475 |
16/12/2020 |
R$ 1.320,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003476 |
08/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003477 |
15/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003478 |
02/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003479 |
08/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003480 |
02/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003481 |
02/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003482 |
02/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003483 |
01/12/2020 |
R$ 60,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003484 |
01/12/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003485 |
01/12/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003486 |
01/12/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003487 |
01/12/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E ESTOPA PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003488 |
01/12/2020 |
R$ 151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003489 |
01/12/2020 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REPERFURAÇAO DE POÇO NA GROTA DO GERALDO SINCERO. |
1003490 |
10/12/2020 |
R$ 14.712,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REPERFURAÇAO DE POÇO NA FAZENDA PROVIDENCIA(GROTA DO NENE DO SALVADOR). |
1003491 |
10/12/2020 |
R$ 10.437,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PERFURAÇAO DE POÇO NO CORREGO DA LAGOA. |
1003492 |
21/12/2020 |
R$ 19.335,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT TONER COLORIDO PARA A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DO CRAS. |
1003493 |
07/12/2020 |
R$ 1.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HDS EXTERNOS E ROTEADOR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003494 |
07/12/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003495 |
18/12/2020 |
R$ 2.161,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003496 |
18/12/2020 |
R$ 1.186,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003497 |
18/12/2020 |
R$ 2.776,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003498 |
21/12/2020 |
R$ 8.916,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, DO CORREGO DA LAGOA. |
1003499 |
07/12/2020 |
R$ 6.551,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE I, DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1003500 |
07/12/2020 |
R$ 8.082,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003501 |
01/12/2020 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003502 |
01/12/2020 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERRA CIRCULAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003503 |
14/12/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE I, DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1003504 |
07/12/2020 |
R$ 4.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE I, DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1003505 |
11/12/2020 |
R$ 7.429,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISIÇAO DE TIRAS DE REAGENTES E GLICOSIMETROS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003507 |
23/12/2020 |
R$ 12.149,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003508 |
23/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003509 |
14/12/2020 |
R$ 60,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003510 |
22/12/2020 |
R$ 15,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003511 |
14/12/2020 |
R$ 206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003512 |
22/12/2020 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003513 |
01/12/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003514 |
14/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003515 |
14/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003516 |
14/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003517 |
18/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº EDSON MARTINS DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003518 |
18/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003519 |
18/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003520 |
18/12/2020 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª LUCIANA LEONARDA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003521 |
18/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS, FLORES, INSUMOS PARA A ORNAMENTAÇAO E PAISAGISMO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1003523 |
21/12/2020 |
R$ 15.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGÃO PARA O ALMOXARIFADO. |
1003524 |
21/12/2020 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003525 |
01/12/2020 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003526 |
01/12/2020 |
R$ 42,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003527 |
01/12/2020 |
R$ 35,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003528 |
07/12/2020 |
R$ 96,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003529 |
09/12/2020 |
R$ 858,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXAS TERMICAS E PLACAS DE GEL PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. |
1003530 |
08/12/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003531 |
01/12/2020 |
R$ 1.266,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003532 |
01/12/2020 |
R$ 1.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLTRONA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003533 |
01/12/2020 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF.DEZEMBRO/2020. |
1003534 |
18/12/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DE GESTANTES. |
1003535 |
01/12/2020 |
R$ 113,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003536 |
01/12/2020 |
R$ 265,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003537 |
01/12/2020 |
R$ 165,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003538 |
01/12/2020 |
R$ 212,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003539 |
01/12/2020 |
R$ 693,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003540 |
01/12/2020 |
R$ 88,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. |
1003541 |
15/12/2020 |
R$ 243,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003542 |
16/12/2020 |
R$ 413,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003543 |
21/12/2020 |
R$ 58,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003544 |
23/12/2020 |
R$ 142.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DEZEMBRO/2020. |
1003545 |
23/12/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOALHAS COM PERSONALIZAÇAO DE FORMATURA PARA SEREM DISTIBUIDAS ENTRE OS FORMANDOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003546 |
17/12/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1003547 |
21/12/2020 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003548 |
22/12/2020 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1003549 |
22/12/2020 |
R$ 103,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1003550 |
22/12/2020 |
R$ 115,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANGELINA DE MELO QUE ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZINTE NO DIA 23/11. |
1003551 |
22/12/2020 |
R$ 231,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1003552 |
22/12/2020 |
R$ 133,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR AMOSTRA DE EXAMES PARA ANALISE NA FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO PLACA |
1003553 |
22/12/2020 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 23/12 E 29/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003554 |
29/12/2020 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A GENTIL SEBASTIAO DE SOUZA, REQUERIDO POR ZENITH PINHEIRO DE SOUZA, SUA RESPONSAVEL LEGAL. |
1003555 |
01/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A ANTONIO MARÇAL FILHO, REQUERIDO POR NATALIA MARÇAL LOPES MORAES, SUA NETA. |
1003556 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A RAIMUNDO GONÇALVES NETO, REQUERIDO POR MARIA MARILAC FIGUEIREDO GONÇALVES, SUA RESPONSÁVEL LEGAL. |
1003557 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A DAISA FATIMA DE OLIVEIRA COELHO, REQUERIDO POR JOSE EGIDIO NUNES COELHO, SEU MARIDO. |
1003558 |
11/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003559 |
22/12/2020 |
R$ 4.931,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003560 |
22/12/2020 |
R$ 2.586,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA AIC-9294 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. DEZEMBRO/2020. |
1003561 |
29/12/2020 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE LIVE DA VIRADA DE ANO COM TRANSMISSAO NAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO. |
1003562 |
29/12/2020 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. RECURSO EXTRAORDINARIO DO COVID-19. |
1003563 |
18/12/2020 |
R$ 8.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1003564 |
30/12/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003565 |
29/12/2020 |
R$ 4.586,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SETE LAGOAS/MG NO DIA 28/12 BUSCAR CARRO ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1003566 |
23/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SETE LAGOAS/MG PARA BUSCAR O VEICULO ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO, E FOI PRECISO ABASTECER NA ESTRADA. |
1003567 |
30/12/2020 |
R$ 123,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ALERTAR AOS MUNICIPES SOBRE O CORONAVIRUS, SEUS RISCOS E AS FORMAS DE PREVENÇAO. |
1003568 |
15/12/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003569 |
30/12/2020 |
R$ 1.423,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORTINAS E BASTOES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003570 |
14/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2020. |
1003571 |
30/12/2020 |
R$ 166,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 12/2020. |
1003572 |
30/12/2020 |
R$ 52,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2020, BENEFICIADA NIUZA FRANCISCA. |
1003573 |
30/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 12/2020, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1003574 |
30/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 12/2020, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1003575 |
30/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003576 |
30/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003577 |
30/12/2020 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003578 |
30/12/2020 |
R$ 659,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003579 |
30/12/2020 |
R$ 1.664,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR. CLAUDIANO FERREIRA QUE CEDEU ENERGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO POIS A MESMA ESTA COM PROBLEMA NO PADRÃO, MES 12/2020. |
1003580 |
30/12/2020 |
R$ 116,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DE DA CIDADE IBIRITE/MG PARA SANTA EFIGENIA, BENEFICIADA MARIA DA CONCEIÇAO COSTA. |
1003581 |
30/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003582 |
30/12/2020 |
R$ 12.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003583 |
30/12/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003584 |
30/12/2020 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003585 |
30/12/2020 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003586 |
30/12/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003587 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003588 |
30/12/2020 |
R$ 33.993,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003589 |
30/12/2020 |
R$ 1.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003590 |
30/12/2020 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003591 |
30/12/2020 |
R$ 37.161,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003592 |
30/12/2020 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003593 |
30/12/2020 |
R$ 26.918,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003594 |
30/12/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003595 |
30/12/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003596 |
30/12/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003597 |
30/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003598 |
30/12/2020 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003599 |
30/12/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003600 |
30/12/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003601 |
30/12/2020 |
R$ 10.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003602 |
30/12/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003603 |
30/12/2020 |
R$ 27.238,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003604 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003605 |
30/12/2020 |
R$ 3.556,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003606 |
30/12/2020 |
R$ 73.982,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003607 |
30/12/2020 |
R$ 19.191,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003608 |
30/12/2020 |
R$ 16.491,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003609 |
30/12/2020 |
R$ 16.472,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003610 |
30/12/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003611 |
30/12/2020 |
R$ 23.949,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003612 |
30/12/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003613 |
30/12/2020 |
R$ 847,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003614 |
30/12/2020 |
R$ 726,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003615 |
30/12/2020 |
R$ 302,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003616 |
30/12/2020 |
R$ 6.708,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003617 |
30/12/2020 |
R$ 1.478,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003618 |
30/12/2020 |
R$ 5.767,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003619 |
30/12/2020 |
R$ 2.120,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003620 |
30/12/2020 |
R$ 5.030,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003621 |
30/12/2020 |
R$ 483,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003622 |
30/12/2020 |
R$ 1.102,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003623 |
30/12/2020 |
R$ 1.099,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003624 |
30/12/2020 |
R$ 705,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003625 |
30/12/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003626 |
30/12/2020 |
R$ 5.802,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003627 |
30/12/2020 |
R$ 527,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003628 |
30/12/2020 |
R$ 15.376,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003629 |
30/12/2020 |
R$ 3.341,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003630 |
30/12/2020 |
R$ 2.682,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003631 |
30/12/2020 |
R$ 3.465,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003632 |
30/12/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003633 |
30/12/2020 |
R$ 4.670,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003634 |
30/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003635 |
30/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003636 |
30/12/2020 |
R$ 14.834,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003637 |
30/12/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003638 |
30/12/2020 |
R$ 2.902,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003639 |
30/12/2020 |
R$ 12.497,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003640 |
30/12/2020 |
R$ 13.854,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003641 |
30/12/2020 |
R$ 2.015,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003642 |
30/12/2020 |
R$ 14.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003643 |
30/12/2020 |
R$ 1.741,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003644 |
30/12/2020 |
R$ 27.464,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003645 |
30/12/2020 |
R$ 2.595,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003646 |
30/12/2020 |
R$ 1.741,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003647 |
30/12/2020 |
R$ 14.146,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003648 |
30/12/2020 |
R$ 12.323,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003649 |
30/12/2020 |
R$ 3.599,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003650 |
30/12/2020 |
R$ 6.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003651 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003652 |
30/12/2020 |
R$ 6.153,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003653 |
30/12/2020 |
R$ 3.201,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003654 |
30/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003655 |
30/12/2020 |
R$ 14.768,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003656 |
30/12/2020 |
R$ 2.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003657 |
30/12/2020 |
R$ 31.584,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003658 |
30/12/2020 |
R$ 5.622,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003659 |
30/12/2020 |
R$ 5.177,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003660 |
30/12/2020 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003661 |
30/12/2020 |
R$ 39.461,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003662 |
30/12/2020 |
R$ 4.656,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003663 |
30/12/2020 |
R$ 5.928,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003664 |
30/12/2020 |
R$ 48.903,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003665 |
30/12/2020 |
R$ 5.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003666 |
30/12/2020 |
R$ 9.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003667 |
30/12/2020 |
R$ 50.425,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003668 |
30/12/2020 |
R$ 5.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003669 |
30/12/2020 |
R$ 6.391,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003670 |
30/12/2020 |
R$ 5.540,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003671 |
30/12/2020 |
R$ 3.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003672 |
30/12/2020 |
R$ 2.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003673 |
30/12/2020 |
R$ 484,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003674 |
30/12/2020 |
R$ 1.965,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003675 |
30/12/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003676 |
30/12/2020 |
R$ 2.607,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003677 |
30/12/2020 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003678 |
30/12/2020 |
R$ 1.173,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003679 |
30/12/2020 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003680 |
30/12/2020 |
R$ 441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003681 |
30/12/2020 |
R$ 263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003682 |
30/12/2020 |
R$ 1.099,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003683 |
30/12/2020 |
R$ 183,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003684 |
30/12/2020 |
R$ 1.541,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003685 |
30/12/2020 |
R$ 2.988,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003686 |
30/12/2020 |
R$ 439,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003687 |
30/12/2020 |
R$ 3.989,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003688 |
30/12/2020 |
R$ 477,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003689 |
30/12/2020 |
R$ 5.001,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003690 |
30/12/2020 |
R$ 4.602,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003691 |
30/12/2020 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO DE 2020. |
1003692 |
30/12/2020 |
R$ 1.090,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003693 |
21/12/2020 |
R$ 4.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO. |
1003694 |
22/12/2020 |
R$ 293,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO. |
1003695 |
22/12/2020 |
R$ 355,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO. |
1003696 |
22/12/2020 |
R$ 641,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. |
1003697 |
18/12/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003698 |
18/12/2020 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003699 |
18/12/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003700 |
18/12/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003701 |
18/12/2020 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003702 |
18/12/2020 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. |
1003703 |
30/12/2020 |
R$ 6.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA DIAGNOSTICO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A ATUALIZAÇAO E OTIMIZAÇAO DOS CADASTROS DOS USUARIOS MUNICIPAIS, E PARA FORMAÇAO TECNICA. |
1003704 |
10/12/2020 |
R$ 11.290,00 |
|