| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000006 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇAO PUBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇAO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO QUE O MUNICIPIO FEZ COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DOS MUNICIPIOS. |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 01/2021. |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 29,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 1.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A3 PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1000031 |
11/01/2021 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A IPATINGA/MG NO DIA 06/01 BUSCAR ONIBUS NA EMPRESA LCM. |
1000032 |
08/01/2021 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/12/20 E 11/01/21 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000033 |
11/01/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1000034 |
08/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 236,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 142,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 1.411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 01/2021. |
1000039 |
15/01/2021 |
R$ 58,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000040 |
04/01/2021 |
R$ 54.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000041 |
04/01/2021 |
R$ 16.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000042 |
04/01/2021 |
R$ 196.699,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000043 |
04/01/2021 |
R$ 32.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000044 |
04/01/2021 |
R$ 16.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000045 |
04/01/2021 |
R$ 13.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000046 |
04/01/2021 |
R$ 168.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DEZEMBRO/2020. |
1000047 |
04/01/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMSOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ A3 E E-CPF A1 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, EMITIDO NA AGENCIA CORREIOS. |
1000048 |
15/01/2021 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/01 RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1000049 |
08/01/2021 |
R$ 99,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/01/21 E 18/01/21 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000050 |
18/01/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG DIVERSOS DIAS LEVAR USUARIOS NO INSS E AO BANCO. |
1000051 |
11/01/2021 |
R$ 194,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR MENOR NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL. |
1000052 |
14/01/2021 |
R$ 110,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/01 PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇAO PARA GERENTE MUNICIPAL |
1000053 |
22/01/2021 |
R$ 103,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 23/12 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇAO HEMOMINAS. |
1000054 |
22/01/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000055 |
12/01/2021 |
R$ 26,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000056 |
12/01/2021 |
R$ 150,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000057 |
04/01/2021 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLASTIFICAÇOES DE DOCUMENTOS E IMPRESSOES COLORIDAS. |
1000058 |
14/01/2021 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2021. |
1000059 |
22/01/2021 |
R$ 80,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2021. |
1000060 |
22/01/2021 |
R$ 39,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2021. |
1000061 |
22/01/2021 |
R$ 26,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000062 |
04/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000063 |
04/01/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000064 |
04/01/2021 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000065 |
04/01/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000066 |
04/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000067 |
04/01/2021 |
R$ 166,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000068 |
23/01/2021 |
R$ 223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 02/2021. |
1000069 |
25/01/2021 |
R$ 25,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/01/21 E 25/01/21 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000070 |
26/01/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 19/01 A 22/01 LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO |
1000071 |
26/01/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1000072 |
27/01/2021 |
R$ 84,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000073 |
12/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000074 |
21/01/2021 |
R$ 779,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 29163-80.2014.13.0718. |
1000075 |
28/01/2021 |
R$ 341,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 24540-02.2016.8.13.0718. |
1000076 |
28/01/2021 |
R$ 772,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇAO TECNICA, TREINAMENTO E APERFOIÇOAMENTO PARA PROCESSOS DE TRABALHO DA GESTAO DA SAUDE PUBLICA E DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE PUBLICA. |
1000077 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1000078 |
27/01/2021 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILEIA FERNANDES. |
1000079 |
27/01/2021 |
R$ 367,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA VANDERLUCIA DE SOUZA LIMA SILVA. |
1000080 |
27/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000081 |
19/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA, ANO 2020/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000082 |
29/01/2021 |
R$ 762,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE AO AUTO DE INFRAÇAO 267808/2020, ATERRO CONTROLADO. |
1000083 |
29/01/2021 |
R$ 445,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS SOBRE O MUNICIPIO EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL E DISTRIBUIÇAO GRATUITA DO PERIODICO AOS MUNICIPES. |
1000084 |
29/01/2021 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO CORREGO DA BARREIRA, PARA A EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000085 |
22/01/2021 |
R$ 28.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/01 COM RETORNO NO DIA 28/01 JUNTO COM O SECRETARIO DA FAZENDA ENTREGAR PESSOALMENTE OFICIOS NA CAMARA DOS DEPUTADOS |
1000086 |
25/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/01 COM RETORNO NO DIA 28/01 JUNTO COM O PREFEITO ENTREGAR PESSOALMENTE OFICIOS NA CAMARA DOS DEPUTADOS |
1000087 |
25/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000088 |
27/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANALISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. |
1000089 |
04/01/2021 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000090 |
04/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. |
1000091 |
04/01/2021 |
R$ 112.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000092 |
04/01/2021 |
R$ 32.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE. |
1000093 |
04/01/2021 |
R$ 70.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000094 |
04/01/2021 |
R$ 9.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000095 |
04/01/2021 |
R$ 9.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000096 |
04/01/2021 |
R$ 9.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000097 |
04/01/2021 |
R$ 9.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000098 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000099 |
04/01/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1000100 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000101 |
04/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000102 |
04/01/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. |
1000103 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000105 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA HMP-8159, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000106 |
04/01/2021 |
R$ 49.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000108 |
12/01/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENCAO BASICA. |
1000109 |
18/01/2021 |
R$ 32.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLAUDETE RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000110 |
21/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000111 |
21/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000112 |
21/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DULCINEIA PEREIRA TAVARES SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000113 |
21/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000114 |
21/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1000115 |
04/01/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000116 |
22/01/2021 |
R$ 386,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000117 |
22/01/2021 |
R$ 353,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000118 |
22/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº SIRLEY SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000119 |
22/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MIRELE DIAS DOS SANTOS D' ASSENÇAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000120 |
22/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TAISE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000121 |
22/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000122 |
25/01/2021 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000123 |
25/01/2021 |
R$ 23,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª EVA LAURENTINA SUZANO ARAUJO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000124 |
26/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUANA SOARES AMORIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000125 |
26/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000126 |
26/01/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DA ROCHA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000127 |
26/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000128 |
26/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA MARILAC FIGUEIREDO GONÇALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000129 |
26/01/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª TAISE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000130 |
22/01/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000131 |
28/01/2021 |
R$ 180,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000132 |
26/01/2021 |
R$ 122,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000133 |
29/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000134 |
29/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000135 |
29/01/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000136 |
29/01/2021 |
R$ 5.126,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000137 |
29/01/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000138 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000139 |
29/01/2021 |
R$ 4.253,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000140 |
29/01/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000141 |
29/01/2021 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000142 |
29/01/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000143 |
29/01/2021 |
R$ 7.022,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000144 |
29/01/2021 |
R$ 35.895,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000145 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000146 |
29/01/2021 |
R$ 253,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000147 |
29/01/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000148 |
29/01/2021 |
R$ 9.628,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000149 |
29/01/2021 |
R$ 1.625,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000150 |
29/01/2021 |
R$ 34.776,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000151 |
29/01/2021 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000152 |
29/01/2021 |
R$ 3.257,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000153 |
29/01/2021 |
R$ 27.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000154 |
29/01/2021 |
R$ 4.591,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000155 |
29/01/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000156 |
29/01/2021 |
R$ 1.849,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000157 |
29/01/2021 |
R$ 2.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000158 |
29/01/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000159 |
29/01/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000160 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000161 |
29/01/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000162 |
29/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000163 |
29/01/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000164 |
29/01/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000165 |
29/01/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000166 |
29/01/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000167 |
29/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000168 |
29/01/2021 |
R$ 12.560,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000169 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000170 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000171 |
29/01/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000172 |
29/01/2021 |
R$ 96.882,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000173 |
29/01/2021 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000174 |
29/01/2021 |
R$ 43.848,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000175 |
29/01/2021 |
R$ 6.873,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000176 |
29/01/2021 |
R$ 16.615,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000177 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000178 |
29/01/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000179 |
29/01/2021 |
R$ 17.339,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000180 |
29/01/2021 |
R$ 1.224,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000181 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000182 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000183 |
29/01/2021 |
R$ 3.542,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000184 |
29/01/2021 |
R$ 24.247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000185 |
29/01/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021. |
1000186 |
29/01/2021 |
R$ 1.846,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000187 |
29/01/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000188 |
29/01/2021 |
R$ 2.308,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000189 |
29/01/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000190 |
29/01/2021 |
R$ 566,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000191 |
29/01/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000192 |
29/01/2021 |
R$ 9.151,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000193 |
29/01/2021 |
R$ 1.576,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000194 |
29/01/2021 |
R$ 7.475,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000195 |
29/01/2021 |
R$ 2.368,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000196 |
29/01/2021 |
R$ 5.943,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000197 |
29/01/2021 |
R$ 637,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000198 |
29/01/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000199 |
29/01/2021 |
R$ 211,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000200 |
29/01/2021 |
R$ 2.581,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000201 |
29/01/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000202 |
29/01/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000203 |
29/01/2021 |
R$ 2.693,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000204 |
29/01/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000205 |
29/01/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000206 |
29/01/2021 |
R$ 560,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000207 |
29/01/2021 |
R$ 15.930,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000208 |
29/01/2021 |
R$ 6.979,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000209 |
29/01/2021 |
R$ 4.689,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000210 |
29/01/2021 |
R$ 5.990,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000211 |
29/01/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000212 |
29/01/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES JANEIRO 2021. |
1000213 |
29/01/2021 |
R$ 5.854,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES JANEIRO 2021, RESCISAO CONTRATUAL. |
1000214 |
29/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JANEIRO/2021. |
1000222 |
29/01/2021 |
R$ 6.932,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000255 |
25/01/2021 |
R$ 725,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000256 |
25/01/2021 |
R$ 212,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000257 |
22/01/2021 |
R$ 65,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO (MODELO PRESIDENTE) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000258 |
14/01/2021 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000259 |
14/01/2021 |
R$ 4.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000260 |
04/01/2021 |
R$ 43.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000263 |
18/01/2021 |
R$ 44.848,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. MES 01/2021. |
1000264 |
29/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MES 01/2021. |
1000266 |
04/01/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000268 |
22/01/2021 |
R$ 325,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000269 |
25/01/2021 |
R$ 383,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO A DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. APOSTILAS PARA O MES DE FEVEREIRO. |
1000274 |
28/01/2021 |
R$ 2.414,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF. |
1000275 |
04/01/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES 01/2021. |
1000276 |
04/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1000281 |
04/01/2021 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000282 |
04/01/2021 |
R$ 1.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000283 |
04/01/2021 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000284 |
04/01/2021 |
R$ 3.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000285 |
04/01/2021 |
R$ 3.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000287 |
04/01/2021 |
R$ 4.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1000288 |
04/01/2021 |
R$ 2.449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A KEILA JUSSARA SANTOS RODRIGUES CRUZ, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU FALECIDO FILHO, O RECEM NASCIDO GUILHERME RODRIGUES GONÇALVES. |
1000289 |
04/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000321 |
25/01/2021 |
R$ 772,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000325 |
18/01/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000326 |
18/01/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000327 |
18/01/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000328 |
18/01/2021 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000329 |
18/01/2021 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000330 |
18/01/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000331 |
18/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000332 |
18/01/2021 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000333 |
18/01/2021 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. |
1000334 |
18/01/2021 |
R$ 460,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000338 |
04/01/2021 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000339 |
04/01/2021 |
R$ 7.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000340 |
04/01/2021 |
R$ 3.042,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000341 |
04/01/2021 |
R$ 7.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000343 |
20/01/2021 |
R$ 1.826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000365 |
04/01/2021 |
R$ 187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOTOCONDUTORES PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS. |
1000369 |
19/01/2021 |
R$ 1.275,00 |
|