| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS EM RADIO E ELABORAÇAO DE VINHETAS. |
1000107 |
01/02/2021 |
R$ 8.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000153-90.2020.8.13.0718. |
1000215 |
01/02/2021 |
R$ 61.786,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 500153-90.2020.8.13.0718. |
1000216 |
01/02/2021 |
R$ 9.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000217 |
08/02/2021 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 01/2021 BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1000218 |
08/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 01/2021 BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1000219 |
08/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°24540-02.2016.8.13.0718. |
1000220 |
10/02/2021 |
R$ 3.861,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 02/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000221 |
10/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1000254 |
02/02/2021 |
R$ 78,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021, PEDIDO Nº 1.443.040 - CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000261 |
04/02/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1000262 |
04/02/2021 |
R$ 107,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/01/21 E 01/02/21 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000265 |
04/02/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000267 |
01/02/2021 |
R$ 32.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000270 |
03/02/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/01 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO PLACA |
1000271 |
01/02/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/01 A 02/02 LEVAR PACIENTE COM CIURGIA AGENDADA E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1000272 |
04/02/2021 |
R$ 150,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DOU, ALTERAÇAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRADO DE REPASSE 888162/2019. |
1000273 |
08/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇAO PEDAGOGICA PARA PROFESSORES, SUPERVISORES E GESTORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000277 |
04/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000278 |
01/02/2021 |
R$ 2.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000279 |
01/02/2021 |
R$ 565,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000280 |
01/02/2021 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COROA DE FLORES COMO FORMA DE HOMENAGEM PARA A FINADA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GLAUCIENE GOMES DA SILVA. |
1000290 |
02/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A IVANI GOMES DA SILVA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SUA FALECIDA NETA BRUNA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA. |
1000291 |
02/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A IVANI GOMES DA SILVA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SUA FALECIDA FILHA GLAUCIENE GOMES DA SILVA. |
1000292 |
02/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA ENFERMEIRAS DO PSF. |
1000293 |
03/02/2021 |
R$ 5.576,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUZIARA GERALDA RIBEIRO. |
1000294 |
11/02/2021 |
R$ 96,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO PLACA RMG-2B23 ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1000295 |
11/02/2021 |
R$ 2.604,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000296 |
11/02/2021 |
R$ 1.760,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000297 |
11/02/2021 |
R$ 2.340,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000298 |
11/02/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000299 |
11/02/2021 |
R$ 964,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000300 |
11/02/2021 |
R$ 440,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000301 |
11/02/2021 |
R$ 835,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000302 |
11/02/2021 |
R$ 1.207,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000303 |
11/02/2021 |
R$ 611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000304 |
11/02/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 145/2020. |
1000305 |
11/02/2021 |
R$ 569,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 145/2020. |
1000306 |
11/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000307 |
11/02/2021 |
R$ 1.360,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000308 |
11/02/2021 |
R$ 683,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000309 |
11/02/2021 |
R$ 719,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000310 |
11/02/2021 |
R$ 3.307,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000311 |
11/02/2021 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000312 |
11/02/2021 |
R$ 2.404,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000313 |
11/02/2021 |
R$ 1.664,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000314 |
11/02/2021 |
R$ 2.459,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000315 |
11/02/2021 |
R$ 1.061,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000316 |
11/02/2021 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000317 |
11/02/2021 |
R$ 825,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000318 |
11/02/2021 |
R$ 922,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000319 |
11/02/2021 |
R$ 6.251,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000320 |
11/02/2021 |
R$ 134,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000322 |
01/02/2021 |
R$ 10.786,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES SWAB PARA DETECÇAO DE ANTIGENOS DO SARS-COV-2 (CORONAVIRUS). DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
1000323 |
03/02/2021 |
R$ 6.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1000324 |
05/02/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 10/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000335 |
12/02/2021 |
R$ 96,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA PVW-8609. |
1000336 |
10/02/2021 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA HNJ-5411. |
1000337 |
10/02/2021 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000342 |
01/02/2021 |
R$ 2.118,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. |
1000344 |
09/02/2021 |
R$ 3.889,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. JANEIRO/2020. |
1000345 |
01/02/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000346 |
10/02/2021 |
R$ 5.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000347 |
10/02/2021 |
R$ 3.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000348 |
10/02/2021 |
R$ 1.882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000349 |
12/02/2021 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO GIRICO, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000350 |
12/02/2021 |
R$ 9.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1000351 |
08/02/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇAO. |
1000352 |
01/02/2021 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSIMEIRE CARLOS SOBRINHO SOUZA. |
1000353 |
19/02/2021 |
R$ 96,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO, LICITAÇAO TP N°001/2021 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE. |
1000354 |
22/02/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MDF PARA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS NO PSF. |
1000355 |
05/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2021. |
1000356 |
23/02/2021 |
R$ 151,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/02, 19/02 E 22/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000357 |
22/02/2021 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. |
1000358 |
01/02/2021 |
R$ 134,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. |
1000359 |
01/02/2021 |
R$ 259,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000360 |
01/02/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000361 |
01/02/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000362 |
01/02/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000363 |
01/02/2021 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000364 |
01/02/2021 |
R$ 288,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000366 |
22/02/2021 |
R$ 6.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000367 |
23/02/2021 |
R$ 46,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES 01/2021. |
1000368 |
01/02/2021 |
R$ 1.365,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. |
1000370 |
01/02/2021 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. |
1000371 |
01/02/2021 |
R$ 470,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. |
1000372 |
01/02/2021 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. |
1000373 |
01/02/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000374 |
01/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000375 |
01/02/2021 |
R$ 4.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 5000092-35.2020.8.13.0718 MEDIANTE DEPOSITO JUDICIARIO. |
1000376 |
25/02/2021 |
R$ 2.665,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. |
1000377 |
14/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 28/01 EM BELO HORIZONTE/MG NO HEMOCENTRO. |
1000378 |
25/02/2021 |
R$ 231,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIO NO MEDICO E INSS. |
1000379 |
25/02/2021 |
R$ 192,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A DOM CAVATI/MG NO DIA 25/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 15° ENCONTRO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS E |
1000380 |
24/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A DOM CAVATI/MG NO DIA 25/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 15° ENCONTRO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS E |
1000381 |
25/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A DOM CAVATI/MG NO DIA 25/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 15° ENCONTRO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS E |
1000382 |
25/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA KEILA CRISTINA OLIVEIRA. |
1000383 |
25/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE DIVINOLANDIA/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO JOSE GERALDO DA COSTA. |
1000384 |
25/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE ITABIRITO/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA DAIANY RODRIGUES DA SILVA. |
1000385 |
25/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2021. |
1000386 |
26/02/2021 |
R$ 24,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DOS REIS DE SOUZA. |
1000387 |
26/02/2021 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1000388 |
26/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA ELIZABETH DE CAMPOS GLORIA. |
1000389 |
26/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. FEVEREIRO/2021. |
1000390 |
26/02/2021 |
R$ 1.281,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000391 |
23/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000392 |
26/02/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000393 |
26/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000394 |
26/02/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000395 |
26/02/2021 |
R$ 6.025,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000396 |
26/02/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000397 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000398 |
26/02/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000399 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000400 |
26/02/2021 |
R$ 3.348,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000401 |
26/02/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000402 |
26/02/2021 |
R$ 7.877,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000403 |
26/02/2021 |
R$ 36.483,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000404 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000405 |
26/02/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000406 |
26/02/2021 |
R$ 9.693,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000407 |
26/02/2021 |
R$ 1.669,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000408 |
26/02/2021 |
R$ 35.615,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000409 |
26/02/2021 |
R$ 9.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000410 |
26/02/2021 |
R$ 3.943,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000411 |
26/02/2021 |
R$ 26.913,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000412 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000413 |
26/02/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000414 |
26/02/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000415 |
26/02/2021 |
R$ 4.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000416 |
26/02/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000417 |
26/02/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000418 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000419 |
26/02/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000420 |
26/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000421 |
26/02/2021 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000422 |
26/02/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000423 |
26/02/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000424 |
26/02/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000425 |
26/02/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000426 |
26/02/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000427 |
26/02/2021 |
R$ 12.565,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000428 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000429 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000430 |
26/02/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000431 |
26/02/2021 |
R$ 3.249,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000432 |
26/02/2021 |
R$ 75.447,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000433 |
26/02/2021 |
R$ 2.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000434 |
26/02/2021 |
R$ 35.195,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000435 |
26/02/2021 |
R$ 13.814,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000436 |
26/02/2021 |
R$ 18.714,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000437 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000438 |
26/02/2021 |
R$ 501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000439 |
26/02/2021 |
R$ 11.843,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000440 |
26/02/2021 |
R$ 16.798,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000441 |
26/02/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000442 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000443 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000444 |
26/02/2021 |
R$ 7.242,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000445 |
26/02/2021 |
R$ 22.685,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000446 |
26/02/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES FEVEREIRO 2021. |
1000447 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000448 |
26/02/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000449 |
26/02/2021 |
R$ 2.642,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000450 |
26/02/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000451 |
26/02/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000452 |
26/02/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000453 |
26/02/2021 |
R$ 9.033,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000454 |
26/02/2021 |
R$ 1.268,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000455 |
26/02/2021 |
R$ 7.724,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000456 |
26/02/2021 |
R$ 2.065,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000457 |
26/02/2021 |
R$ 6.060,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000458 |
26/02/2021 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000459 |
26/02/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000460 |
26/02/2021 |
R$ 235,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000461 |
26/02/2021 |
R$ 3.149,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000462 |
26/02/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000463 |
26/02/2021 |
R$ 919,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000464 |
26/02/2021 |
R$ 2.879,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000465 |
26/02/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000466 |
26/02/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000467 |
26/02/2021 |
R$ 560,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000468 |
26/02/2021 |
R$ 16.878,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000469 |
26/02/2021 |
R$ 6.979,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000470 |
26/02/2021 |
R$ 5.741,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000471 |
26/02/2021 |
R$ 6.217,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000472 |
26/02/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000473 |
26/02/2021 |
R$ 721,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MES FEVEREIRO 2021. |
1000474 |
26/02/2021 |
R$ 6.329,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MES FEVEREIRO 2021. |
1000475 |
26/02/2021 |
R$ 1.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MES FEVEREIRO 2021. |
1000476 |
26/02/2021 |
R$ 2.073,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MES FEVEREIRO 2021. |
1000477 |
26/02/2021 |
R$ 127,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MES FEVEREIRO 2021. |
1000478 |
26/02/2021 |
R$ 10,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS CELULARES/SMARTPHONES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000497 |
22/02/2021 |
R$ 2.610,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000508 |
03/02/2021 |
R$ 139,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000509 |
03/02/2021 |
R$ 301,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000510 |
03/02/2021 |
R$ 189,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000511 |
05/02/2021 |
R$ 267,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSOR DE AR PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS DO MUNICIPIO. |
1000512 |
26/02/2021 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000514 |
20/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000517 |
01/02/2021 |
R$ 678,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000523 |
15/02/2021 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000524 |
15/02/2021 |
R$ 27,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000525 |
18/02/2021 |
R$ 62,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000526 |
15/02/2021 |
R$ 81,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000527 |
15/02/2021 |
R$ 27,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000528 |
26/02/2021 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000529 |
04/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000570 |
24/02/2021 |
R$ 756,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000582 |
10/02/2021 |
R$ 835,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000583 |
01/02/2021 |
R$ 544,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000584 |
10/02/2021 |
R$ 860,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000643 |
15/02/2021 |
R$ 294,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000644 |
15/02/2021 |
R$ 882,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000645 |
15/02/2021 |
R$ 588,00 |
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