Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. 1000479 01/03/2021 R$ 4.172,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25/02 E 02/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000493 02/03/2021 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4685 1000494 02/03/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL REGIONAL. 1000495 02/03/2021 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/03 COM RETORNO NO DIA 05/03 ENCONTRAR DEPUTADO NEWTON CARDOSO COM REUNIAO E PROGRAMAÇAO EM BUSCA DE EMENDA PARA O MUNICIPIO 1000496 02/03/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 02/2021 BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. 1000498 04/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 02/2021 BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. 1000499 04/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. 1000500 04/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2021, BENEFICIADA ELIZABETH DE CAMPOS GLORIA. 1000501 04/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A JOAO MONLEVADE/MG NO DIA 05/03 NA EMPRESA GRAN DIESEL VERIFICAR MANUTENÇAO QUE ESTA SENDO FEITA NO EQUIPAMENTO VALTRA GIRICO. 1000502 04/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A JOAO MONLEVADE/MG NO DIA 05/03 NA EMPRESA GRAN DIESEL VERIFICAR MANUTENÇAO QUE ESTA SENDO FEITA NO EQUIPAMENTO VALTRA GIRICO. 1000503 04/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°0718.13.001918-2. 1000504 04/03/2021 R$ 217,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°0718.13.001918-2. 1000505 04/03/2021 R$ 217,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°0718.13.001918-2. 1000506 04/03/2021 R$ 237,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 0718.13.001918-2. 1000507 04/03/2021 R$ 547,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA EAZ-8388, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000513 02/03/2021 R$ 22.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000515 08/03/2021 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GUANHAES/MG NO DIA 26/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE DO DER. 1000516 08/03/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03 LEVAR PACIENTE NO AEROPORTO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. 1000518 10/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DANIELA RIBEIRO DA SILVA. 1000519 11/03/2021 R$ 231,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES DE SALES. 1000520 11/03/2021 R$ 42,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADO MATOZINHOS PEREIRA DE LIMA. 1000521 11/03/2021 R$ 66,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADO LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA. 1000522 11/03/2021 R$ 141,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000530 05/03/2021 R$ 3.351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000531 05/03/2021 R$ 5.464,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000532 05/03/2021 R$ 5.844,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000533 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000534 03/03/2021 R$ 99,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000535 03/03/2021 R$ 96,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. 1000537 15/03/2021 R$ 2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. 1000538 15/03/2021 R$ 1.411,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. 1000539 15/03/2021 R$ 1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1000540 02/03/2021 R$ 3.953,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000541 02/03/2021 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000542 02/03/2021 R$ 388,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM. 1000543 12/03/2021 R$ 679,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1000544 12/03/2021 R$ 679,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO E GELADEIRA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1000545 12/03/2021 R$ 2.778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. 1000546 16/03/2021 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. 1000547 16/03/2021 R$ 200,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA. 1000548 16/03/2021 R$ 264,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000549 16/03/2021 R$ 450,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000550 16/03/2021 R$ 256,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000551 16/03/2021 R$ 239,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000552 16/03/2021 R$ 4.521,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000553 16/03/2021 R$ 1.908,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000554 16/03/2021 R$ 1.231,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000555 16/03/2021 R$ 1.091,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000556 16/03/2021 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000557 16/03/2021 R$ 410,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000558 16/03/2021 R$ 585,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000559 16/03/2021 R$ 3.787,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. 1000560 16/03/2021 R$ 69,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. 1000561 16/03/2021 R$ 4.100,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. 1000562 16/03/2021 R$ 794,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. 1000563 16/03/2021 R$ 1.770,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. 1000564 16/03/2021 R$ 334,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. 1000565 16/03/2021 R$ 1.561,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. 1000566 16/03/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPOLIS/MG ACOMPANHAR USUARIOS AO FORUM E NA DELEGACIA. 1000567 16/03/2021 R$ 276,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000568 11/03/2021 R$ 427,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000569 11/03/2021 R$ 318,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLDO DE DESPESA COM OBTENÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA PARA A DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO PRESIDENTE DOS CAIXAS ESCOLARES. 1000571 16/03/2021 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM OBTENÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA O SECRETARIO DA EDUCAÇAO, COPIA DE CHAVE E PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES. 1000572 16/03/2021 R$ 201,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03 LEVAR DOCUMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDESE. 1000573 12/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03 LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR CRAS NA SEDESE. 1000574 12/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 04/03 E 16/03 ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS E CLINICA PSIQUIATRICA. 1000575 18/03/2021 R$ 136,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. 1000576 17/03/2021 R$ 220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAGEM FEITA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/03 ACOMPANHANDO USUARIO AO INSS. 1000577 18/03/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. 1000578 18/03/2021 R$ 531,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000579 11/03/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000580 16/03/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FEVEREIRO/2021. 1000581 02/03/2021 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000585 11/03/2021 R$ 626,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000586 15/03/2021 R$ 401,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000587 09/03/2021 R$ 9.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000588 09/03/2021 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000589 09/03/2021 R$ 5.452,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000590 17/03/2021 R$ 1.075,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000591 17/03/2021 R$ 814,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000592 03/03/2021 R$ 11,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000593 11/03/2021 R$ 136,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000594 11/03/2021 R$ 242,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000595 15/03/2021 R$ 310,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000596 15/03/2021 R$ 514,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000597 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000598 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000599 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000600 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000601 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000602 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000603 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000604 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000605 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000606 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000607 05/03/2021 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000608 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000609 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000610 05/03/2021 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000611 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000612 05/03/2021 R$ 1.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000613 05/03/2021 R$ 2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000614 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000615 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000616 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000617 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000618 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000619 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000620 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000621 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000622 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000623 05/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000624 18/03/2021 R$ 7.889,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. 1000625 02/03/2021 R$ 249,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. FEVEREIRO/2021. 1000626 02/03/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2021. 1000627 24/03/2021 R$ 177,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2021. 1000628 24/03/2021 R$ 56,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03 E 22/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000629 24/03/2021 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS MULTIUSO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000630 18/03/2021 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. 1000631 24/03/2021 R$ 126,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARCELLA ALMEIDA SILVA. 1000632 24/03/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDROS E PERFIS NO PSF. 1000633 12/03/2021 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2021. 1000634 25/03/2021 R$ 43,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO EXODONTIAS MULTIPLAS PARA O PACIENTE ADRIANO XAVIER DA COSTA. 1000635 24/03/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. 1000636 02/03/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000637 15/03/2021 R$ 333,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000638 15/03/2021 R$ 689,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000639 17/03/2021 R$ 1.075,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000640 17/03/2021 R$ 1.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000642 19/03/2021 R$ 3.324,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000646 02/03/2021 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000647 02/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000648 02/03/2021 R$ 50,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. 1000649 02/03/2021 R$ 314,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000650 02/03/2021 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000651 02/03/2021 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000652 23/03/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. 1000653 23/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000654 23/03/2021 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO A DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. APOSTILAS PARA O MES DE MARÇO. 1000655 12/03/2021 R$ 1.928,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000656 22/03/2021 R$ 139,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000657 22/03/2021 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000658 11/03/2021 R$ 200,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000659 01/03/2021 R$ 343,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SÃO PEDRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000660 22/03/2021 R$ 48.975,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BARRAGEM PARA CAPTAÇAO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000661 22/03/2021 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1000662 29/03/2021 R$ 79.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2021. 1000663 30/03/2021 R$ 25,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT ANTENA OI TV LIVRE PARA SER INSTALADO NA GARAGEM. 1000664 17/03/2021 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELEVISAO PARA A GARAGEM. 1000665 19/03/2021 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELEVISAO PARA A BIBLIOTECA. 1000666 19/03/2021 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000667 16/03/2021 R$ 216,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO. 1000668 02/03/2021 R$ 11.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000669 02/03/2021 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000670 26/03/2021 R$ 2.687,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000671 26/03/2021 R$ 8.625,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO REALIZADO NOS PERÍODOS DE 06/02/2021 A 24/02/2021 EM POSTO ADVERSO DO LICITADO POR MOTIVO DE FALTA DE COMBUSTÍVEL NA EMPRESA LICITADA, CONFORME DECLARAÇÃO 1000672 30/03/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/03 E 27/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000673 29/03/2021 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 23/03 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. 1000674 23/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS/MG. 1000676 31/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E MARIA EDWIRGES PEREIRA. 1000677 30/03/2021 R$ 6.407,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000678 01/03/2021 R$ 124,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000679 25/03/2021 R$ 350,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000680 25/03/2021 R$ 2.291,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000681 25/03/2021 R$ 7.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000682 31/03/2021 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000683 02/03/2021 R$ 2.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000684 31/03/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000685 31/03/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000686 31/03/2021 R$ 11.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000687 31/03/2021 R$ 10.197,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000688 31/03/2021 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000689 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000690 31/03/2021 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000691 31/03/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000692 31/03/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000693 31/03/2021 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000694 31/03/2021 R$ 11.449,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000695 31/03/2021 R$ 37.462,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000696 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000697 31/03/2021 R$ 1.063,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000698 31/03/2021 R$ 5.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000699 31/03/2021 R$ 13.440,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000700 31/03/2021 R$ 1.805,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000701 31/03/2021 R$ 35.121,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000702 31/03/2021 R$ 10.024,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000703 31/03/2021 R$ 9.321,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000704 31/03/2021 R$ 28.245,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000705 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000706 31/03/2021 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000707 31/03/2021 R$ 1.446,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000708 31/03/2021 R$ 2.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000709 31/03/2021 R$ 5.033,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000710 31/03/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000711 31/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000712 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000713 31/03/2021 R$ 1.166,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000714 31/03/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000715 31/03/2021 R$ 9.593,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000716 31/03/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000717 31/03/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000718 31/03/2021 R$ 11.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000719 31/03/2021 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000720 31/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000721 31/03/2021 R$ 13.054,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000722 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000723 31/03/2021 R$ 696,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000724 31/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000725 31/03/2021 R$ 3.382,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000726 31/03/2021 R$ 6.054,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000727 31/03/2021 R$ 74.516,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000728 31/03/2021 R$ 2.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000729 31/03/2021 R$ 1.063,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000730 31/03/2021 R$ 34.465,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000731 31/03/2021 R$ 16.380,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000732 31/03/2021 R$ 17.323,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000733 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000734 31/03/2021 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000735 31/03/2021 R$ 2.163,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000736 31/03/2021 R$ 23.833,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000737 31/03/2021 R$ 16.709,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000738 31/03/2021 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000739 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000740 31/03/2021 R$ 5.666,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000741 31/03/2021 R$ 9.166,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000742 31/03/2021 R$ 23.858,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000743 31/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 1000744 31/03/2021 R$ 1.353,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000745 31/03/2021 R$ 3.819,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000746 31/03/2021 R$ 3.257,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000747 31/03/2021 R$ 606,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000748 31/03/2021 R$ 598,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000749 31/03/2021 R$ 305,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000750 31/03/2021 R$ 9.783,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000751 31/03/2021 R$ 1.433,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000752 31/03/2021 R$ 8.289,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000753 31/03/2021 R$ 1.973,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000754 31/03/2021 R$ 7.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000755 31/03/2021 R$ 708,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000756 31/03/2021 R$ 513,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000757 31/03/2021 R$ 461,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000758 31/03/2021 R$ 3.098,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000759 31/03/2021 R$ 1.167,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000760 31/03/2021 R$ 2.269,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000761 31/03/2021 R$ 2.716,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000762 31/03/2021 R$ 721,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000763 31/03/2021 R$ 147,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000764 31/03/2021 R$ 233,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000765 31/03/2021 R$ 590,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000766 31/03/2021 R$ 17.285,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000767 31/03/2021 R$ 225,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000768 31/03/2021 R$ 6.761,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000769 31/03/2021 R$ 6.903,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000770 31/03/2021 R$ 8.665,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000771 31/03/2021 R$ 721,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000772 31/03/2021 R$ 961,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 1000773 31/03/2021 R$ 6.744,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 1000774 31/03/2021 R$ 855,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 1000775 31/03/2021 R$ 1.741,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 1000776 31/03/2021 R$ 2.533,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 1000777 31/03/2021 R$ 233,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 1000778 31/03/2021 R$ 233,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MARÇO/2021. 1000779 31/03/2021 R$ 6.663,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. 1000789 17/03/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000792 31/03/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000793 31/03/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000794 31/03/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000795 31/03/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1000796 02/03/2021 R$ 9.226,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GABINETE (PC) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. 1000797 31/03/2021 R$ 2.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA EAZ-8388, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000802 19/03/2021 R$ 594,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000803 16/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000804 16/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000805 16/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000806 16/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000807 16/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000808 16/03/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000809 16/03/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. 1000810 16/03/2021 R$ 619,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000811 16/03/2021 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000812 16/03/2021 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000813 30/03/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES SWAB PARA DETECÇAO DO VIRUS DA COVID-19 (SARS-COV-2). 1000814 30/03/2021 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG E IGM, DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. 1000815 19/03/2021 R$ 4.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000843 17/03/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000844 22/03/2021 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000845 22/03/2021 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 26/03 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. 1000847 26/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1000853 30/03/2021 R$ 137,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000883 13/03/2021 R$ 1.603,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000884 18/03/2021 R$ 215,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000885 11/03/2021 R$ 231,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000919 22/03/2021 R$ 195,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000927 02/03/2021 R$ 607,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. 1000928 02/03/2021 R$ 1.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000929 02/03/2021 R$ 518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000930 02/03/2021 R$ 1.085,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DORACI MARIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000937 15/03/2021 R$ 4.942,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000938 15/03/2021 R$ 5.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. 1000941 02/03/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000942 29/03/2021 R$ 6.087,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO, ELETRICO E MONTAGEM DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000943 29/03/2021 R$ 485,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000944 29/03/2021 R$ 10.989,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000945 29/03/2021 R$ 767,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000946 29/03/2021 R$ 11.256,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000947 29/03/2021 R$ 205,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1000948 29/03/2021 R$ 1.132,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1000949 29/03/2021 R$ 248,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000975 05/03/2021 R$ 1.800,00