VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. |
1000479 |
01/03/2021 |
R$ 4.172,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25/02 E 02/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000493 |
02/03/2021 |
R$ 57,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO QUV-4685 |
1000494 |
02/03/2021 |
R$ 20,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000495 |
02/03/2021 |
R$ 24,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/03 COM RETORNO NO DIA 05/03 ENCONTRAR DEPUTADO NEWTON CARDOSO COM REUNIAO E PROGRAMAÇAO EM BUSCA DE EMENDA PARA O MUNICIPIO |
1000496 |
02/03/2021 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 02/2021 BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1000498 |
04/03/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 02/2021 BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1000499 |
04/03/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000500 |
04/03/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2021, BENEFICIADA ELIZABETH DE CAMPOS GLORIA. |
1000501 |
04/03/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A JOAO MONLEVADE/MG NO DIA 05/03 NA EMPRESA GRAN DIESEL VERIFICAR MANUTENÇAO QUE ESTA SENDO FEITA NO EQUIPAMENTO VALTRA GIRICO. |
1000502 |
04/03/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A JOAO MONLEVADE/MG NO DIA 05/03 NA EMPRESA GRAN DIESEL VERIFICAR MANUTENÇAO QUE ESTA SENDO FEITA NO EQUIPAMENTO VALTRA GIRICO. |
1000503 |
04/03/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°0718.13.001918-2. |
1000504 |
04/03/2021 |
R$ 217,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°0718.13.001918-2. |
1000505 |
04/03/2021 |
R$ 217,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°0718.13.001918-2. |
1000506 |
04/03/2021 |
R$ 237,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 0718.13.001918-2. |
1000507 |
04/03/2021 |
R$ 547,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA EAZ-8388, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000513 |
02/03/2021 |
R$ 22.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000515 |
08/03/2021 |
R$ 28,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GUANHAES/MG NO DIA 26/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE DO DER. |
1000516 |
08/03/2021 |
R$ 78,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03 LEVAR PACIENTE NO AEROPORTO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000518 |
10/03/2021 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DANIELA RIBEIRO DA SILVA. |
1000519 |
11/03/2021 |
R$ 231,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES DE SALES. |
1000520 |
11/03/2021 |
R$ 42,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADO MATOZINHOS PEREIRA DE LIMA. |
1000521 |
11/03/2021 |
R$ 66,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADO LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA. |
1000522 |
11/03/2021 |
R$ 141,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000530 |
05/03/2021 |
R$ 3.351,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000531 |
05/03/2021 |
R$ 5.464,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000532 |
05/03/2021 |
R$ 5.844,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000533 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000534 |
03/03/2021 |
R$ 99,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000535 |
03/03/2021 |
R$ 96,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. |
1000537 |
15/03/2021 |
R$ 2.352,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. |
1000538 |
15/03/2021 |
R$ 1.411,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. |
1000539 |
15/03/2021 |
R$ 1.881,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000540 |
02/03/2021 |
R$ 3.953,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000541 |
02/03/2021 |
R$ 26,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000542 |
02/03/2021 |
R$ 388,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM. |
1000543 |
12/03/2021 |
R$ 679,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000544 |
12/03/2021 |
R$ 679,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO E GELADEIRA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000545 |
12/03/2021 |
R$ 2.778,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1000546 |
16/03/2021 |
R$ 205,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1000547 |
16/03/2021 |
R$ 200,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA. |
1000548 |
16/03/2021 |
R$ 264,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000549 |
16/03/2021 |
R$ 450,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000550 |
16/03/2021 |
R$ 256,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000551 |
16/03/2021 |
R$ 239,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000552 |
16/03/2021 |
R$ 4.521,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000553 |
16/03/2021 |
R$ 1.908,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000554 |
16/03/2021 |
R$ 1.231,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000555 |
16/03/2021 |
R$ 1.091,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000556 |
16/03/2021 |
R$ 549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000557 |
16/03/2021 |
R$ 410,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000558 |
16/03/2021 |
R$ 585,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000559 |
16/03/2021 |
R$ 3.787,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1000560 |
16/03/2021 |
R$ 69,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000561 |
16/03/2021 |
R$ 4.100,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000562 |
16/03/2021 |
R$ 794,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000563 |
16/03/2021 |
R$ 1.770,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000564 |
16/03/2021 |
R$ 334,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000565 |
16/03/2021 |
R$ 1.561,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1000566 |
16/03/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPOLIS/MG ACOMPANHAR USUARIOS AO FORUM E NA DELEGACIA. |
1000567 |
16/03/2021 |
R$ 276,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000568 |
11/03/2021 |
R$ 427,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000569 |
11/03/2021 |
R$ 318,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLDO DE DESPESA COM OBTENÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA PARA A DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO PRESIDENTE DOS CAIXAS ESCOLARES. |
1000571 |
16/03/2021 |
R$ 218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM OBTENÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA O SECRETARIO DA EDUCAÇAO, COPIA DE CHAVE E PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000572 |
16/03/2021 |
R$ 201,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03 LEVAR DOCUMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDESE. |
1000573 |
12/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03 LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR CRAS NA SEDESE. |
1000574 |
12/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 04/03 E 16/03 ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS E CLINICA PSIQUIATRICA. |
1000575 |
18/03/2021 |
R$ 136,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1000576 |
17/03/2021 |
R$ 220,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAGEM FEITA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/03 ACOMPANHANDO USUARIO AO INSS. |
1000577 |
18/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1000578 |
18/03/2021 |
R$ 531,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000579 |
11/03/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000580 |
16/03/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FEVEREIRO/2021. |
1000581 |
02/03/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000585 |
11/03/2021 |
R$ 626,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000586 |
15/03/2021 |
R$ 401,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000587 |
09/03/2021 |
R$ 9.216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000588 |
09/03/2021 |
R$ 232,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000589 |
09/03/2021 |
R$ 5.452,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000590 |
17/03/2021 |
R$ 1.075,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000591 |
17/03/2021 |
R$ 814,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000592 |
03/03/2021 |
R$ 11,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000593 |
11/03/2021 |
R$ 136,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000594 |
11/03/2021 |
R$ 242,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000595 |
15/03/2021 |
R$ 310,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000596 |
15/03/2021 |
R$ 514,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000597 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000598 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000599 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000600 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000601 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000602 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000603 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000604 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000605 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000606 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000607 |
05/03/2021 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000608 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000609 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000610 |
05/03/2021 |
R$ 262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000611 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000612 |
05/03/2021 |
R$ 1.332,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000613 |
05/03/2021 |
R$ 2.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000614 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000615 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000616 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000617 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000618 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000619 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000620 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000621 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000622 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000623 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000624 |
18/03/2021 |
R$ 7.889,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000625 |
02/03/2021 |
R$ 249,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. FEVEREIRO/2021. |
1000626 |
02/03/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2021. |
1000627 |
24/03/2021 |
R$ 177,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2021. |
1000628 |
24/03/2021 |
R$ 56,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03 E 22/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000629 |
24/03/2021 |
R$ 57,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS MULTIUSO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000630 |
18/03/2021 |
R$ 718,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1000631 |
24/03/2021 |
R$ 126,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARCELLA ALMEIDA SILVA. |
1000632 |
24/03/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDROS E PERFIS NO PSF. |
1000633 |
12/03/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2021. |
1000634 |
25/03/2021 |
R$ 43,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO EXODONTIAS MULTIPLAS PARA O PACIENTE ADRIANO XAVIER DA COSTA. |
1000635 |
24/03/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1000636 |
02/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000637 |
15/03/2021 |
R$ 333,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000638 |
15/03/2021 |
R$ 689,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000639 |
17/03/2021 |
R$ 1.075,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000640 |
17/03/2021 |
R$ 1.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000642 |
19/03/2021 |
R$ 3.324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000646 |
02/03/2021 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000647 |
02/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000648 |
02/03/2021 |
R$ 50,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. |
1000649 |
02/03/2021 |
R$ 314,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000650 |
02/03/2021 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000651 |
02/03/2021 |
R$ 152,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000652 |
23/03/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000653 |
23/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000654 |
23/03/2021 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO A DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. APOSTILAS PARA O MES DE MARÇO. |
1000655 |
12/03/2021 |
R$ 1.928,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000656 |
22/03/2021 |
R$ 139,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000657 |
22/03/2021 |
R$ 598,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000658 |
11/03/2021 |
R$ 200,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000659 |
01/03/2021 |
R$ 343,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SÃO PEDRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000660 |
22/03/2021 |
R$ 48.975,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BARRAGEM PARA CAPTAÇAO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000661 |
22/03/2021 |
R$ 3.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000662 |
29/03/2021 |
R$ 79.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2021. |
1000663 |
30/03/2021 |
R$ 25,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT ANTENA OI TV LIVRE PARA SER INSTALADO NA GARAGEM. |
1000664 |
17/03/2021 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELEVISAO PARA A GARAGEM. |
1000665 |
19/03/2021 |
R$ 3.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELEVISAO PARA A BIBLIOTECA. |
1000666 |
19/03/2021 |
R$ 3.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000667 |
16/03/2021 |
R$ 216,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000668 |
02/03/2021 |
R$ 11.652,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000669 |
02/03/2021 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000670 |
26/03/2021 |
R$ 2.687,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000671 |
26/03/2021 |
R$ 8.625,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO REALIZADO NOS PERÍODOS DE 06/02/2021 A 24/02/2021 EM POSTO ADVERSO DO LICITADO POR MOTIVO DE FALTA DE COMBUSTÍVEL NA EMPRESA LICITADA, CONFORME DECLARAÇÃO |
1000672 |
30/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/03 E 27/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000673 |
29/03/2021 |
R$ 57,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 23/03 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. |
1000674 |
23/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS/MG. |
1000676 |
31/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000677 |
30/03/2021 |
R$ 6.407,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000678 |
01/03/2021 |
R$ 124,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000679 |
25/03/2021 |
R$ 350,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000680 |
25/03/2021 |
R$ 2.291,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000681 |
25/03/2021 |
R$ 7.061,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000682 |
31/03/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000683 |
02/03/2021 |
R$ 2.041,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000684 |
31/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000685 |
31/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000686 |
31/03/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000687 |
31/03/2021 |
R$ 10.197,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000688 |
31/03/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000689 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000690 |
31/03/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000691 |
31/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000692 |
31/03/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000693 |
31/03/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000694 |
31/03/2021 |
R$ 11.449,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000695 |
31/03/2021 |
R$ 37.462,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000696 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000697 |
31/03/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000698 |
31/03/2021 |
R$ 5.694,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000699 |
31/03/2021 |
R$ 13.440,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000700 |
31/03/2021 |
R$ 1.805,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000701 |
31/03/2021 |
R$ 35.121,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000702 |
31/03/2021 |
R$ 10.024,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000703 |
31/03/2021 |
R$ 9.321,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000704 |
31/03/2021 |
R$ 28.245,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000705 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000706 |
31/03/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000707 |
31/03/2021 |
R$ 1.446,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000708 |
31/03/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000709 |
31/03/2021 |
R$ 5.033,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000710 |
31/03/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000711 |
31/03/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000712 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000713 |
31/03/2021 |
R$ 1.166,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000714 |
31/03/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000715 |
31/03/2021 |
R$ 9.593,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000716 |
31/03/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000717 |
31/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000718 |
31/03/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000719 |
31/03/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000720 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000721 |
31/03/2021 |
R$ 13.054,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000722 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000723 |
31/03/2021 |
R$ 696,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000724 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000725 |
31/03/2021 |
R$ 3.382,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000726 |
31/03/2021 |
R$ 6.054,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000727 |
31/03/2021 |
R$ 74.516,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000728 |
31/03/2021 |
R$ 2.250,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000729 |
31/03/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000730 |
31/03/2021 |
R$ 34.465,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000731 |
31/03/2021 |
R$ 16.380,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000732 |
31/03/2021 |
R$ 17.323,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000733 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000734 |
31/03/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000735 |
31/03/2021 |
R$ 2.163,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000736 |
31/03/2021 |
R$ 23.833,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000737 |
31/03/2021 |
R$ 16.709,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000738 |
31/03/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000739 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000740 |
31/03/2021 |
R$ 5.666,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000741 |
31/03/2021 |
R$ 9.166,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000742 |
31/03/2021 |
R$ 23.858,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000743 |
31/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000744 |
31/03/2021 |
R$ 1.353,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000745 |
31/03/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000746 |
31/03/2021 |
R$ 3.257,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000747 |
31/03/2021 |
R$ 606,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000748 |
31/03/2021 |
R$ 598,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000749 |
31/03/2021 |
R$ 305,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000750 |
31/03/2021 |
R$ 9.783,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000751 |
31/03/2021 |
R$ 1.433,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000752 |
31/03/2021 |
R$ 8.289,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000753 |
31/03/2021 |
R$ 1.973,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000754 |
31/03/2021 |
R$ 7.037,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000755 |
31/03/2021 |
R$ 708,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000756 |
31/03/2021 |
R$ 513,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000757 |
31/03/2021 |
R$ 461,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000758 |
31/03/2021 |
R$ 3.098,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000759 |
31/03/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000760 |
31/03/2021 |
R$ 2.269,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000761 |
31/03/2021 |
R$ 2.716,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000762 |
31/03/2021 |
R$ 721,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000763 |
31/03/2021 |
R$ 147,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000764 |
31/03/2021 |
R$ 233,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000765 |
31/03/2021 |
R$ 590,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000766 |
31/03/2021 |
R$ 17.285,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000767 |
31/03/2021 |
R$ 225,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000768 |
31/03/2021 |
R$ 6.761,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000769 |
31/03/2021 |
R$ 6.903,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000770 |
31/03/2021 |
R$ 8.665,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000771 |
31/03/2021 |
R$ 721,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000772 |
31/03/2021 |
R$ 961,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MêS DE MARÇO DE 2021 |
1000773 |
31/03/2021 |
R$ 6.744,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 |
1000774 |
31/03/2021 |
R$ 855,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 |
1000775 |
31/03/2021 |
R$ 1.741,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 |
1000776 |
31/03/2021 |
R$ 2.533,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 |
1000777 |
31/03/2021 |
R$ 233,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 |
1000778 |
31/03/2021 |
R$ 233,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MARÇO/2021. |
1000779 |
31/03/2021 |
R$ 6.663,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1000789 |
17/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000792 |
31/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000793 |
31/03/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000794 |
31/03/2021 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000795 |
31/03/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000796 |
02/03/2021 |
R$ 9.226,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GABINETE (PC) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. |
1000797 |
31/03/2021 |
R$ 2.955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA EAZ-8388, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000802 |
19/03/2021 |
R$ 594,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000803 |
16/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000804 |
16/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000805 |
16/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000806 |
16/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000807 |
16/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000808 |
16/03/2021 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000809 |
16/03/2021 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. |
1000810 |
16/03/2021 |
R$ 619,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000811 |
16/03/2021 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000812 |
16/03/2021 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000813 |
30/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES SWAB PARA DETECÇAO DO VIRUS DA COVID-19 (SARS-COV-2). |
1000814 |
30/03/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG E IGM, DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
1000815 |
19/03/2021 |
R$ 4.035,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000843 |
17/03/2021 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000844 |
22/03/2021 |
R$ 1.640,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000845 |
22/03/2021 |
R$ 1.390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 26/03 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. |
1000847 |
26/03/2021 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000853 |
30/03/2021 |
R$ 137,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000883 |
13/03/2021 |
R$ 1.603,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000884 |
18/03/2021 |
R$ 215,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000885 |
11/03/2021 |
R$ 231,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000919 |
22/03/2021 |
R$ 195,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000927 |
02/03/2021 |
R$ 607,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. |
1000928 |
02/03/2021 |
R$ 1.012,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000929 |
02/03/2021 |
R$ 518,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000930 |
02/03/2021 |
R$ 1.085,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DORACI MARIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000937 |
15/03/2021 |
R$ 4.942,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000938 |
15/03/2021 |
R$ 5.504,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1000941 |
02/03/2021 |
R$ 440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000942 |
29/03/2021 |
R$ 6.087,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO, ELETRICO E MONTAGEM DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000943 |
29/03/2021 |
R$ 485,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000944 |
29/03/2021 |
R$ 10.989,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000945 |
29/03/2021 |
R$ 767,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000946 |
29/03/2021 |
R$ 11.256,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000947 |
29/03/2021 |
R$ 205,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000948 |
29/03/2021 |
R$ 1.132,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000949 |
29/03/2021 |
R$ 248,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000975 |
05/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
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