| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 03/2021 BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1000785 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 03/2021 BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1000786 |
01/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000787 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2021, BENEFICIADA ELIZABETH DE CAMPO GLORIA. |
1000788 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 31/03 LEVAR ACOMPANHANTE PARA PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA E |
1000790 |
05/04/2021 |
R$ 60,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 30/03 LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA E FOI |
1000791 |
05/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/04 E 05/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000798 |
05/04/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 10/03 ACOMPANHANDO USUARIO NA DELEGACIA CIVIL. |
1000799 |
01/04/2021 |
R$ 110,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A GUANHAES/MG NO DIA 09/03, 10/03 E 11/03 ACOMPANHANDO USUARIO NA DELEGACIA CIVIL. |
1000800 |
01/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A GUANHAES/MG NO DIA 09/03 E 10/03 ACOMPANHANDO USUARIO NA DELEGACIA CIVIL. |
1000801 |
01/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1000816 |
06/04/2021 |
R$ 100,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1000817 |
06/04/2021 |
R$ 217,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANETE DE SOUZA SILVA. |
1000818 |
06/04/2021 |
R$ 159,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA KELLY ITAMARA DOS SANTOS. |
1000819 |
06/04/2021 |
R$ 106,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE DE SOUZA. |
1000820 |
06/04/2021 |
R$ 126,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JACQUELINE SANTOS DE MOURA. |
1000821 |
06/04/2021 |
R$ 219,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETOS DE OCULOS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES. |
1000822 |
06/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE RESCISAO CONTRATUAL 007/2019, PEDIDO Nº 1.444.168. |
1000823 |
12/04/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE MARÇO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000824 |
05/04/2021 |
R$ 11.701,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1000825 |
01/04/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COFRINHOS PERSONALIZADOS PARA CAMPANHA ANTI-TABAGISMO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000826 |
09/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000827 |
06/04/2021 |
R$ 2.669,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000828 |
06/04/2021 |
R$ 177,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA E MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000829 |
06/04/2021 |
R$ 2.165,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000830 |
06/04/2021 |
R$ 4.275,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000831 |
06/04/2021 |
R$ 403,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000832 |
06/04/2021 |
R$ 517,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA E MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000833 |
06/04/2021 |
R$ 2.406,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000834 |
06/04/2021 |
R$ 402,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000835 |
06/04/2021 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000836 |
06/04/2021 |
R$ 729,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000837 |
06/04/2021 |
R$ 87,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000838 |
06/04/2021 |
R$ 1.323,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000839 |
06/04/2021 |
R$ 125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000840 |
01/04/2021 |
R$ 549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000841 |
01/04/2021 |
R$ 2.072,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MARÇO/2021. |
1000842 |
01/04/2021 |
R$ 1.187,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000846 |
01/04/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEN FEITAS A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1000848 |
06/04/2021 |
R$ 149,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LUCAS CAETANO QUE ESTAVA COM CIRURGIA AGENDADA NO DIA 12/03 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL MARIA AMELIA LINS. |
1000849 |
06/04/2021 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDOES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. |
1000850 |
13/04/2021 |
R$ 46,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRT REFERENTE A TOPOGRAFIA, ESTREMAÇAO E RETIFICAÇAO DE AREA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1000851 |
14/04/2021 |
R$ 55,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MARÇO/2021. |
1000852 |
05/04/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1000854 |
15/04/2021 |
R$ 120,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/04 E 12/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000855 |
15/04/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000856 |
13/04/2021 |
R$ 1.396,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000857 |
13/04/2021 |
R$ 1.565,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000858 |
13/04/2021 |
R$ 1.516,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000859 |
13/04/2021 |
R$ 649,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS. |
1000860 |
15/04/2021 |
R$ 228,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL DA SENHORA MARIA DE FATIMA, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 40/2020. |
1000861 |
16/04/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000862 |
19/04/2021 |
R$ 161,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KISCILA DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000863 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000864 |
17/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000865 |
19/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000866 |
19/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000867 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEMILDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000868 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª REBECA GONÇALVES GUIMARÃES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000869 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000870 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000871 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000872 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA DE BASICA PARA A SRª DENILZE CRISTINA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000873 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000874 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SEBASTIANA SEVERO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000875 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JANAINA MARCAL DE FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000876 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000877 |
19/04/2021 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000878 |
19/04/2021 |
R$ 76,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000879 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000880 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000881 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000882 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000886 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GEISIMARA LOPES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000887 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000888 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSALINA INACIA DA SILVA ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000889 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº GERALDO ARMINDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000890 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLENILDA SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000891 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª NATALIA ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000892 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000894 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000895 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELIANE APARECIDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000896 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000897 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000898 |
19/04/2021 |
R$ 72,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MIRELE DIAS DOS SANTOS D' ASSENÇAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000899 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª REGINA RODRIGUES DE SENA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000900 |
17/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000901 |
13/04/2021 |
R$ 627,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000902 |
12/04/2021 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000903 |
14/04/2021 |
R$ 516,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000904 |
19/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEMNIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000905 |
13/04/2021 |
R$ 446,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000906 |
08/04/2021 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000907 |
08/04/2021 |
R$ 1.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000908 |
13/04/2021 |
R$ 365,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª APARECIDA SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000909 |
12/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAÚJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000910 |
12/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000911 |
12/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000912 |
12/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000913 |
15/04/2021 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAUDE. |
1000914 |
15/04/2021 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA EDUCAÇAO. |
1000915 |
15/04/2021 |
R$ 689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª EMILIA MARIA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000916 |
15/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000917 |
15/04/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000918 |
15/04/2021 |
R$ 13.516,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000920 |
08/04/2021 |
R$ 5.715,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000921 |
08/04/2021 |
R$ 1.846,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO MES DE MARÇO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000922 |
05/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MARÇO. |
1000923 |
05/04/2021 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MARÇO. |
1000924 |
05/04/2021 |
R$ 1.411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MARÇO. |
1000925 |
05/04/2021 |
R$ 1.293,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJÃO DE GÁS E REGISTRO PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000926 |
08/04/2021 |
R$ 242,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/04 E 19/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000931 |
19/04/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES DE SALES. |
1000932 |
19/04/2021 |
R$ 50,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO DANILO FRANCIS DE MOURA. |
1000933 |
19/04/2021 |
R$ 145,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA SAMRA DE ARAUJO SILVA. |
1000934 |
19/04/2021 |
R$ 285,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA LUCIMAIA BARBOSA FERNANDES. |
1000935 |
29/04/2021 |
R$ 524,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO WITINEY BATISTA DOS SANTOS. |
1000936 |
29/04/2021 |
R$ 519,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA VEREADOR MOACIR PAULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000939 |
14/04/2021 |
R$ 37.150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA PREFEITO JOSE NESTOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000940 |
14/04/2021 |
R$ 7.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000950 |
01/04/2021 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000951 |
01/04/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA GMH-0218 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000952 |
01/04/2021 |
R$ 27.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000953 |
01/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000954 |
01/04/2021 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000955 |
01/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000956 |
01/04/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000957 |
01/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000958 |
01/04/2021 |
R$ 278,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TARIFA QUE PRORROGA VIGENCIA E TARIFA DE REPACTUAÇAO DO CONTRATO DE REPASSE 845348/2017. |
1000959 |
26/04/2021 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA JOSE DA SILVA. |
1000960 |
28/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA SANTA CATARINA/SC, BENEFICIADA MARCELLE NUNES DA ALMEIDA. |
1000961 |
28/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/04 E 26/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000962 |
28/04/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MARÇO/2021. |
1000963 |
05/04/2021 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000964 |
19/04/2021 |
R$ 623,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2021. |
1000965 |
29/04/2021 |
R$ 56,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA LOURDES CATARINA DE SENA. |
1000966 |
29/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA VIVIANE ELOIZA DA SILVA. |
1000967 |
29/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG E UMA VIAGEM A RESPLENTOR/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000968 |
29/04/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS COM IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE LICENCIAMENTO, IMPOSTOS, MULTAS E TARIFAS DECORRENTES DE UTILIZAÇAO DO MICROONIBUS PLACA QUL-4143, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSAO DE USO DO |
1000969 |
30/04/2021 |
R$ 1.822,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A RESPLENDOR/MG NO DIA 20/04 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. |
1000970 |
20/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2021. |
1000971 |
05/04/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000972 |
19/04/2021 |
R$ 881,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000973 |
27/04/2021 |
R$ 140,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARCIA DOS SANTOS, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU FALECIDO FILHO THIERLE PESSOA SANTOS SILVA. |
1000974 |
05/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA EM ATENDIMENTO AO CRAS. |
1000976 |
30/04/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE ABRIL. |
1000977 |
27/04/2021 |
R$ 3.351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000978 |
30/04/2021 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000979 |
30/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000980 |
30/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000981 |
30/04/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000982 |
30/04/2021 |
R$ 10.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000983 |
30/04/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000984 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000985 |
30/04/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000986 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000987 |
30/04/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000988 |
30/04/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000989 |
30/04/2021 |
R$ 14.063,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000990 |
30/04/2021 |
R$ 36.272,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000991 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000992 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000993 |
30/04/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000994 |
30/04/2021 |
R$ 14.083,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000995 |
30/04/2021 |
R$ 508,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000996 |
30/04/2021 |
R$ 37.920,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000997 |
30/04/2021 |
R$ 10.011,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000998 |
30/04/2021 |
R$ 9.933,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000999 |
30/04/2021 |
R$ 28.891,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001000 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001001 |
30/04/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001002 |
30/04/2021 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001003 |
30/04/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001004 |
30/04/2021 |
R$ 5.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001005 |
30/04/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001006 |
30/04/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001007 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001008 |
30/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001009 |
30/04/2021 |
R$ 9.236,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001010 |
30/04/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001011 |
30/04/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001012 |
30/04/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001013 |
30/04/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001014 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001015 |
30/04/2021 |
R$ 9.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001016 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001017 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001018 |
30/04/2021 |
R$ 3.404,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001019 |
30/04/2021 |
R$ 7.950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001020 |
30/04/2021 |
R$ 73.895,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001021 |
30/04/2021 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001022 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001023 |
30/04/2021 |
R$ 34.404,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001024 |
30/04/2021 |
R$ 21.877,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001025 |
30/04/2021 |
R$ 17.690,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001026 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001027 |
30/04/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001028 |
30/04/2021 |
R$ 24.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001029 |
30/04/2021 |
R$ 16.275,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001030 |
30/04/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001031 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001032 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001033 |
30/04/2021 |
R$ 12.286,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001034 |
30/04/2021 |
R$ 23.048,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001035 |
30/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001036 |
30/04/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001037 |
30/04/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001038 |
30/04/2021 |
R$ 3.359,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001039 |
30/04/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001040 |
30/04/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001041 |
30/04/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001042 |
30/04/2021 |
R$ 10.137,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001043 |
30/04/2021 |
R$ 1.502,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001044 |
30/04/2021 |
R$ 8.629,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001045 |
30/04/2021 |
R$ 1.973,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001046 |
30/04/2021 |
R$ 7.126,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001047 |
30/04/2021 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001048 |
30/04/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001049 |
30/04/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001050 |
30/04/2021 |
R$ 3.197,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001051 |
30/04/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001052 |
30/04/2021 |
R$ 1.949,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001053 |
30/04/2021 |
R$ 2.336,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001054 |
30/04/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001055 |
30/04/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001056 |
30/04/2021 |
R$ 595,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001057 |
30/04/2021 |
R$ 17.568,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001058 |
30/04/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001059 |
30/04/2021 |
R$ 6.745,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001060 |
30/04/2021 |
R$ 7.346,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001061 |
30/04/2021 |
R$ 8.744,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001062 |
30/04/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001063 |
30/04/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001064 |
30/04/2021 |
R$ 7.035,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/2021. |
1001065 |
30/04/2021 |
R$ 6.292,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA O ENSINO ADAPTATIVO A DISTANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. |
1001083 |
22/04/2021 |
R$ 7.209,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001084 |
28/04/2021 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001085 |
05/04/2021 |
R$ 150,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA PREVENÇAO A PROPAGAÇAO DO CORONAVIRUS. |
1001086 |
09/04/2021 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001088 |
30/04/2021 |
R$ 1.491,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001089 |
30/04/2021 |
R$ 855,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001090 |
30/04/2021 |
R$ 641,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001091 |
30/04/2021 |
R$ 2.792,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001092 |
30/04/2021 |
R$ 641,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001093 |
30/04/2021 |
R$ 1.527,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001094 |
30/04/2021 |
R$ 1.527,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001095 |
30/04/2021 |
R$ 225,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001096 |
30/04/2021 |
R$ 132,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001097 |
30/04/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001098 |
30/04/2021 |
R$ 233,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001100 |
16/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001101 |
16/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001102 |
16/04/2021 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001103 |
16/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001104 |
16/04/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001105 |
16/04/2021 |
R$ 27,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001106 |
16/04/2021 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇAO DE OBJETOS METALICOS E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001111 |
29/04/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇAO DE OBJETOS METALICOS E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001112 |
30/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇAO DE OBJETOS METALICOS E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001113 |
30/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇAO DE OBJETOS METALICOS E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001114 |
30/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECLADO, ROTEADOR E PENDRIVES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001115 |
19/04/2021 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECLADO, MOUSES E PENDRIVES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001116 |
19/04/2021 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO DE FORÇA E PENDRIVES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001117 |
19/04/2021 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOTOCONDUTORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001118 |
19/04/2021 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOTOCONDUTORES E BANDEJA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001119 |
19/04/2021 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001122 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001132 |
27/04/2021 |
R$ 1.867,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODA E DE BANHO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001154 |
16/04/2021 |
R$ 8.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE BANHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001155 |
16/04/2021 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE BANHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001156 |
16/04/2021 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM BEBEDOURO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001157 |
07/04/2021 |
R$ 1.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM BEBEDOURO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001158 |
09/04/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001214 |
27/04/2021 |
R$ 851,52 |
|