| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/05 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001080 |
03/05/2021 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001081 |
03/05/2021 |
R$ 502,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001082 |
03/05/2021 |
R$ 2.135,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INEXIBILIDADE/CHAMADA PUBLICA N° 006/2021 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PEDIDO Nº 1.477.249. |
1001087 |
05/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO, LICITAÇAO TP N°006/2021 PROCESSO LICITATORIO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR. |
1001099 |
07/05/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE ABRIL. |
1001107 |
04/05/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE ABRIL. |
1001108 |
04/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
1001109 |
03/05/2021 |
R$ 16.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONVENIO 887672-2019. |
1001110 |
06/05/2021 |
R$ 306.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LOCADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES ABRIL/2021. |
1001120 |
03/05/2021 |
R$ 1.010,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MES ABRIL/2021. |
1001121 |
10/05/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/05 E 10/05 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001123 |
10/05/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 05/2021. |
1001124 |
10/05/2021 |
R$ 24,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 05/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1001125 |
10/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 05/2021, BENEFICIADA ELIZABETH DE CAMPOS GLORIA. |
1001126 |
10/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇAO DE QUADROS E IMPRESSOES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001127 |
07/05/2021 |
R$ 1.951,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOLDURAS PARA QUADROS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001128 |
07/05/2021 |
R$ 764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 04/2021 BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1001129 |
10/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO, MES 04/2021 BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001130 |
10/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE ABRIL. |
1001131 |
04/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 145/2020. |
1001134 |
14/05/2021 |
R$ 1.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 145/2020. |
1001135 |
14/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001136 |
14/05/2021 |
R$ 3.032,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001137 |
14/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001138 |
14/05/2021 |
R$ 338,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001139 |
14/05/2021 |
R$ 164,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001140 |
14/05/2021 |
R$ 598,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001141 |
14/05/2021 |
R$ 285,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001142 |
14/05/2021 |
R$ 239,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001143 |
14/05/2021 |
R$ 5.931,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001144 |
14/05/2021 |
R$ 3.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001145 |
14/05/2021 |
R$ 1.942,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001146 |
14/05/2021 |
R$ 1.452,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001147 |
14/05/2021 |
R$ 1.747,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001148 |
14/05/2021 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001149 |
14/05/2021 |
R$ 376,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001150 |
14/05/2021 |
R$ 809,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001151 |
14/05/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001152 |
14/05/2021 |
R$ 4.259,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001153 |
14/05/2021 |
R$ 1.728,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ENIO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001159 |
04/05/2021 |
R$ 6.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ONEITAMARA PEREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001160 |
04/05/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO DENEVAL FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001161 |
04/05/2021 |
R$ 47.028,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO ALVES DOS SANTOS. |
1001162 |
07/05/2021 |
R$ 10.583,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE ABRIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001163 |
11/05/2021 |
R$ 11.952,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001164 |
03/05/2021 |
R$ 1.570,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO GILSON RODRIGUES PRIMO. |
1001165 |
18/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANETE DE SOUZA SILVA. |
1001166 |
14/05/2021 |
R$ 140,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO DANILO FRANCIS DE MOURA. |
1001167 |
14/05/2021 |
R$ 145,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1001168 |
14/05/2021 |
R$ 101,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADO YAGO RICHARD SANTOS. |
1001169 |
14/05/2021 |
R$ 144,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001170 |
14/05/2021 |
R$ 78,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA REGINA RODRIGUES DE SENA. |
1001171 |
14/05/2021 |
R$ 102,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DOS REIS DE SOUZA. |
1001172 |
14/05/2021 |
R$ 140,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO CLEWILSON GOMES MACIEL. |
1001173 |
14/05/2021 |
R$ 721,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO LUCIMAIA BARBOSA FERNANDES. |
1001174 |
14/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO WITINEY BATISTA DOS SANTOS. |
1001175 |
14/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DA DCTF. |
1001176 |
17/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. ABRIL/2021. |
1001177 |
03/05/2021 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001178 |
05/05/2021 |
R$ 210,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/05 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001179 |
17/05/2021 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 05/2021. |
1001180 |
17/05/2021 |
R$ 57,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. |
1001181 |
20/05/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA SILVANA RODRIGUES DA SILVA. |
1001182 |
20/05/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001183 |
12/05/2021 |
R$ 2.104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001184 |
11/05/2021 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001185 |
05/05/2021 |
R$ 248,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001186 |
10/05/2021 |
R$ 138,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001187 |
11/05/2021 |
R$ 174,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001188 |
05/05/2021 |
R$ 23,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA EMILIA MARIA DOS SANTOS. |
1001189 |
20/05/2021 |
R$ 211,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1001190 |
20/05/2021 |
R$ 149,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ELAINE PEREIRA. |
1001191 |
20/05/2021 |
R$ 228,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DA PIEDADE DE PAULA. |
1001192 |
20/05/2021 |
R$ 290,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA SANTA MARIA DE ITABIRA/MG, BENEFICIADA MARIA DA GLORIA LEITE BATISTA. |
1001193 |
20/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO JOSE PEREIRA DE SOUZA. |
1001194 |
20/05/2021 |
R$ 264,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO PLACA QUV-4685 NA ESTRADA. |
1001195 |
20/05/2021 |
R$ 241,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001196 |
03/05/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001197 |
03/05/2021 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001198 |
03/05/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001199 |
03/05/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001200 |
03/05/2021 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001201 |
03/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001202 |
11/05/2021 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TARIFA DE RECAPTUAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONTRATO DE REPASSE 881843/2018 - OPERAÇAO 1062951-71. |
1001204 |
24/05/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO - CONTRATO DE REPASSE 845348/2017 - OPERAÇAO 1039107-82. |
1001205 |
24/05/2021 |
R$ 3.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇAO DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO 888162/2019, DESPESA COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ENTREGAR A GIGOV TAXA PAGA. |
1001206 |
24/05/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2021. |
1001207 |
24/05/2021 |
R$ 192,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1001208 |
24/05/2021 |
R$ 44,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADO GLEIVISON MARCOS ALVES. |
1001209 |
24/05/2021 |
R$ 87,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA. |
1001210 |
24/05/2021 |
R$ 112,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/05 E 24/05 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001211 |
24/05/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA - GIGOV. |
1001212 |
24/05/2021 |
R$ 108,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1001213 |
24/05/2021 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DE OBRA DE UM MURO DE CONTENÇAO NO CAMPO MUNICIPAL E CONTRUÇAO DE LAJE NOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001215 |
20/05/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA GRADE ARADORA EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001216 |
24/05/2021 |
R$ 29.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAINEL EM MDP PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001217 |
05/05/2021 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA IVANI GOMES DA SILVA. |
1001218 |
26/05/2021 |
R$ 59,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1001219 |
26/05/2021 |
R$ 101,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE NITEROI/RJ PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO LEONARDO MOREIRA DE MATOS. |
1001220 |
26/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA RODRIGUES SOARES. |
1001221 |
26/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. |
1001222 |
26/05/2021 |
R$ 138,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE VIRGINIPOLIS/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO WEBERTE CARLOS. |
1001223 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1001224 |
28/05/2021 |
R$ 259,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LAUDICEIA CLARISSE SOARES. |
1001225 |
28/05/2021 |
R$ 686,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ENTREGAR A GIGOV TAXA PAGA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1039107-82 E TERMO 881843/2018. |
1001226 |
28/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001227 |
21/05/2021 |
R$ 2.417,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001228 |
28/05/2021 |
R$ 480,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001229 |
31/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001230 |
31/05/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001231 |
31/05/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001232 |
31/05/2021 |
R$ 11.700,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001233 |
31/05/2021 |
R$ 3.446,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001234 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001235 |
31/05/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001236 |
31/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001237 |
31/05/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001238 |
31/05/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001239 |
31/05/2021 |
R$ 14.892,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001240 |
31/05/2021 |
R$ 37.221,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001241 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001242 |
31/05/2021 |
R$ 2.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001243 |
31/05/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001244 |
31/05/2021 |
R$ 14.419,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001245 |
31/05/2021 |
R$ 1.582,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001246 |
31/05/2021 |
R$ 37.954,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001247 |
31/05/2021 |
R$ 10.576,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001248 |
31/05/2021 |
R$ 10.469,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001249 |
31/05/2021 |
R$ 28.844,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001250 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001251 |
31/05/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001252 |
31/05/2021 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001253 |
31/05/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001254 |
31/05/2021 |
R$ 10.680,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001255 |
31/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001256 |
31/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001257 |
31/05/2021 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001258 |
31/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001259 |
31/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001260 |
31/05/2021 |
R$ 9.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001261 |
31/05/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001262 |
31/05/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001263 |
31/05/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001264 |
31/05/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001265 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001266 |
31/05/2021 |
R$ 10.826,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001267 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001268 |
31/05/2021 |
R$ 3.404,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001269 |
31/05/2021 |
R$ 9.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001270 |
31/05/2021 |
R$ 70.981,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001271 |
31/05/2021 |
R$ 2.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001272 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001273 |
31/05/2021 |
R$ 33.600,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001274 |
31/05/2021 |
R$ 21.849,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001275 |
31/05/2021 |
R$ 16.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001276 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001277 |
31/05/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001278 |
31/05/2021 |
R$ 1.026,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001279 |
31/05/2021 |
R$ 26.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001280 |
31/05/2021 |
R$ 17.252,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001281 |
31/05/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001282 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001283 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001284 |
31/05/2021 |
R$ 12.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001285 |
31/05/2021 |
R$ 23.046,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001286 |
31/05/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001287 |
31/05/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001288 |
31/05/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001289 |
31/05/2021 |
R$ 3.553,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001290 |
31/05/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001291 |
31/05/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001292 |
31/05/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001293 |
31/05/2021 |
R$ 10.457,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001294 |
31/05/2021 |
R$ 1.696,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001295 |
31/05/2021 |
R$ 8.933,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001296 |
31/05/2021 |
R$ 1.973,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001297 |
31/05/2021 |
R$ 7.092,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001298 |
31/05/2021 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001299 |
31/05/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001300 |
31/05/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001301 |
31/05/2021 |
R$ 4.722,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001302 |
31/05/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001303 |
31/05/2021 |
R$ 1.824,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001304 |
31/05/2021 |
R$ 2.336,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001305 |
31/05/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001306 |
31/05/2021 |
R$ 595,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001307 |
31/05/2021 |
R$ 17.398,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001308 |
31/05/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001309 |
31/05/2021 |
R$ 6.577,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001310 |
31/05/2021 |
R$ 7.673,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001311 |
31/05/2021 |
R$ 9.045,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001312 |
31/05/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001313 |
31/05/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001314 |
31/05/2021 |
R$ 7.073,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001315 |
31/05/2021 |
R$ 1.311,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001316 |
31/05/2021 |
R$ 1.393,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001317 |
31/05/2021 |
R$ 142,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001318 |
31/05/2021 |
R$ 140,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MAIO/2021. |
1001319 |
31/05/2021 |
R$ 6.010,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001341 |
14/05/2021 |
R$ 99,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001342 |
14/05/2021 |
R$ 100,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001343 |
26/05/2021 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001344 |
26/05/2021 |
R$ 9,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001345 |
26/05/2021 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1001346 |
10/05/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001347 |
21/05/2021 |
R$ 2.191,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001348 |
21/05/2021 |
R$ 922,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001349 |
21/05/2021 |
R$ 17.158,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001350 |
21/05/2021 |
R$ 931,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001351 |
26/05/2021 |
R$ 1.449,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001352 |
26/05/2021 |
R$ 1.407,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001353 |
26/05/2021 |
R$ 3.069,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001354 |
26/05/2021 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001355 |
26/05/2021 |
R$ 3.397,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001356 |
26/05/2021 |
R$ 298,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001357 |
26/05/2021 |
R$ 4.133,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001358 |
26/05/2021 |
R$ 607,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001359 |
26/05/2021 |
R$ 4.037,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001360 |
26/05/2021 |
R$ 496,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001361 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001362 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001363 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001364 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001365 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001366 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001367 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001368 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001369 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001370 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001371 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001372 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001373 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001374 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001375 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001376 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001377 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001378 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001379 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001380 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001381 |
27/05/2021 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001382 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001383 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001384 |
27/05/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001385 |
27/05/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001386 |
27/05/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001392 |
20/05/2021 |
R$ 321,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001393 |
11/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ARTES E ADESIVOS PARA VEICULOS. |
1001394 |
06/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001395 |
14/05/2021 |
R$ 1.288,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001396 |
17/05/2021 |
R$ 10.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001404 |
03/05/2021 |
R$ 1.353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001405 |
03/05/2021 |
R$ 277,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA BIBLIOTECA, SALA DE SERVIÇO MILITAR E DEMAIS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA. |
1001415 |
11/05/2021 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. |
1001419 |
27/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001420 |
17/05/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001421 |
17/05/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001422 |
17/05/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001423 |
17/05/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001424 |
17/05/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001425 |
17/05/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001426 |
17/05/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001427 |
17/05/2021 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001428 |
17/05/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001429 |
17/05/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA NXZ-2370, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001430 |
17/05/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001445 |
14/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001446 |
19/05/2021 |
R$ 127,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001447 |
05/05/2021 |
R$ 232,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES. |
1001448 |
05/05/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES. |
1001449 |
03/05/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1001450 |
10/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001452 |
05/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1001453 |
05/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001455 |
14/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE CAETANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001456 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELIANE APARECIDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001457 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª PAOLLA MOREIRA FURTADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001458 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ANA MARIA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001459 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA GERALDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001460 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARGARIDA MARIA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001461 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SAMARA DE ARAUJO SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001462 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001463 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIUZA CANDIDA PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001464 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001465 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELLE SIQUEIRA SOUZA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001466 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001467 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SUZANA SIQUEIRA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001468 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001469 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001470 |
18/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEIZIANE AGUIAR DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001471 |
14/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE BATISTA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001472 |
14/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA MARILAC FIGUEIREDO GONÇALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001473 |
14/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001474 |
14/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª WANIA DE CAMPOS GLORIA BRAGA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001475 |
14/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LESSANDRA MARIA SIQUEIRA PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001476 |
07/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA GERALDA DE ARAUJO PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001477 |
07/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº JOSE PEREIRA DE JESUS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001478 |
07/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001479 |
07/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SEBASTIANA SEVERO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001486 |
03/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KELLY ITAMARA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001487 |
03/05/2021 |
R$ 169,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO PARA A SRA. MARIA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001508 |
27/05/2021 |
R$ 2.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª HELENA BATISTA DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001523 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001524 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001526 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001527 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª RUBIA APARECIDA DE MOURA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001528 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001529 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001530 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JACQUELINE SANTOS DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001531 |
19/05/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A INAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA E DE DEMAIS EVENTOS NO MUNICIPIO. |
1001539 |
21/05/2021 |
R$ 7.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARIA APARECIDA COTA DE MOURA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DA FINADA SRA. MARIA FRANCISCA DE MOURA. |
1001546 |
19/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001560 |
27/05/2021 |
R$ 17.832,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001574 |
06/05/2021 |
R$ 16.952,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001577 |
19/05/2021 |
R$ 845,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001578 |
19/05/2021 |
R$ 50,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001582 |
19/05/2021 |
R$ 182,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001583 |
26/05/2021 |
R$ 215,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001588 |
26/05/2021 |
R$ 2.870,00 |
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