| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GLICOSIMETROS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1001340 |
01/06/2021 |
R$ 289,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 06/2021. |
1001387 |
01/06/2021 |
R$ 26,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CLENILDA SOARES DA SILVA. |
1001388 |
01/06/2021 |
R$ 192,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 06/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1001389 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 05/2021, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001390 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 05/2021, BENEFICIADA REGIANE MARIA CARVALHAES. |
1001391 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL N° 017/2021 AQUISIÇAO DE VEICULO, PEDIDO Nº 1.489.574. |
1001397 |
04/06/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MAIO/2021. |
1001398 |
02/06/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 06/2021. |
1001399 |
07/06/2021 |
R$ 95,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/05, 29/05 E 07/06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001400 |
07/06/2021 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1001401 |
07/06/2021 |
R$ 114,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°500814-06.2019.8.13.0718. |
1001402 |
08/06/2021 |
R$ 3.114,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 500814-06.2019.8.13.0718. |
1001403 |
08/06/2021 |
R$ 467,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001406 |
07/06/2021 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001407 |
07/06/2021 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001411 |
01/06/2021 |
R$ 170,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001412 |
02/06/2021 |
R$ 1.171,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA RUTYELLE KELLE ANDRADE. |
1001413 |
09/06/2021 |
R$ 138,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO. |
1001414 |
09/06/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO. |
1001416 |
09/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO. |
1001417 |
09/06/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO CLEWILSON GOMES MACIEL. |
1001418 |
10/06/2021 |
R$ 698,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/06 E 14/06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001431 |
10/06/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 28/05 E 31/05 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001432 |
10/06/2021 |
R$ 30,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/06 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001433 |
11/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS. |
1001434 |
14/06/2021 |
R$ 130,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1001435 |
14/06/2021 |
R$ 55,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 06/2021, BENEFICIADA EDNA FERNANDES DA SILVA. |
1001436 |
14/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS E USUARIOS AO INSS. |
1001437 |
10/06/2021 |
R$ 192,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DALVA FERNANDES MACIEL. |
1001438 |
10/06/2021 |
R$ 50,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANA PAULA MARIA MORAIS QUE FOI AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA. |
1001439 |
14/06/2021 |
R$ 231,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO. |
1001440 |
09/06/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO. |
1001441 |
09/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001442 |
14/06/2021 |
R$ 3.749,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001443 |
14/06/2021 |
R$ 2.729,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001444 |
14/06/2021 |
R$ 1.301,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRACINHAS DO DIA DAS MÃES. |
1001451 |
09/06/2021 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SÃO PEDRO. |
1001454 |
11/06/2021 |
R$ 44.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001480 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001481 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001482 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001483 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº ITAMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001484 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IVANILDE ALVES DE ANDRADE SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001485 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001488 |
16/06/2021 |
R$ 440,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001489 |
16/06/2021 |
R$ 1.959,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001490 |
17/06/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001491 |
17/06/2021 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1001492 |
17/06/2021 |
R$ 182,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 27/2021. |
1001493 |
17/06/2021 |
R$ 2.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001494 |
16/06/2021 |
R$ 1.021,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001495 |
16/06/2021 |
R$ 212,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001496 |
16/06/2021 |
R$ 248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001497 |
16/06/2021 |
R$ 2.310,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001498 |
16/06/2021 |
R$ 2.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001499 |
16/06/2021 |
R$ 531,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001500 |
16/06/2021 |
R$ 314,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001501 |
16/06/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001502 |
16/06/2021 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001503 |
16/06/2021 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001504 |
16/06/2021 |
R$ 401,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001505 |
16/06/2021 |
R$ 636,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001506 |
16/06/2021 |
R$ 7.257,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1001507 |
16/06/2021 |
R$ 1.214,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA. |
1001509 |
01/06/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONFECÇAO DE CAPOTE E MASCARA DE TECIDO NO COMBATE AO COVID-19. |
1001510 |
16/06/2021 |
R$ 15.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001511 |
08/06/2021 |
R$ 104,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001512 |
08/06/2021 |
R$ 184,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001513 |
08/06/2021 |
R$ 179,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001514 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001515 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001516 |
16/06/2021 |
R$ 549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001517 |
16/06/2021 |
R$ 2.276,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM E ANALISE DE SOLO EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001518 |
09/06/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA RNL-7A97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001519 |
18/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇAO N°109922 - SERIE 2019, PROCESSO N°664795/19 - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. |
1001520 |
21/06/2021 |
R$ 14.506,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO AUTO DE INFRAÇAO N°109922 - SERIE 2019, PROCESSO N°664795/19 - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. |
1001521 |
21/06/2021 |
R$ 1.450,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MAIO/2021. |
1001522 |
07/06/2021 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001532 |
01/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001533 |
01/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001534 |
01/06/2021 |
R$ 122,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001535 |
01/06/2021 |
R$ 122,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001536 |
01/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001537 |
01/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RNL-7A97, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001538 |
18/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO WITINEY BATISTA DOS SANTOS. |
1001540 |
22/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1001541 |
22/06/2021 |
R$ 81,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. |
1001542 |
22/06/2021 |
R$ 52,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA A3 PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE NA AGENCIA CORREIOS. |
1001543 |
22/06/2021 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001544 |
18/06/2021 |
R$ 92,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENÇAO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001545 |
07/06/2021 |
R$ 5.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 06/2021. |
1001547 |
23/06/2021 |
R$ 193,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 06/2021. |
1001548 |
23/06/2021 |
R$ 56,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1001549 |
23/06/2021 |
R$ 509,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA. |
1001550 |
23/06/2021 |
R$ 596,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 18/06 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO PLACA QUF-2926 NA ESTRADA. |
1001551 |
23/06/2021 |
R$ 22,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE TRATOR AGRICOLA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001552 |
01/06/2021 |
R$ 81.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS E CAMINHOES. |
1001553 |
23/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO. |
1001554 |
09/06/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE MAIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001555 |
08/06/2021 |
R$ 10.172,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RMG-2B23, GABINETE DO PREFEITO. |
1001556 |
24/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AUTOMOVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001557 |
24/06/2021 |
R$ 79.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/06 E 21/06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001558 |
24/06/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 06/2021. |
1001559 |
24/06/2021 |
R$ 21,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001561 |
17/06/2021 |
R$ 992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 21/06 BUSCAR PEÇAS PARA UM VEICULO DO MUNICIPIO. |
1001562 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E MECANICA PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO CAMINHAO PUD-8941 BUSCAR MATERIAIS PARA O MUNICIPIO. |
1001563 |
24/06/2021 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS. |
1001564 |
01/06/2021 |
R$ 88,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOLDURA PARA QUADRO. |
1001565 |
01/06/2021 |
R$ 79,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AUTOMOVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001566 |
24/06/2021 |
R$ 64.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AUTOMOVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001567 |
24/06/2021 |
R$ 64.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001568 |
01/06/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001569 |
01/06/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001570 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001571 |
01/06/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001572 |
01/06/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001573 |
28/06/2021 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001575 |
14/06/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001576 |
08/06/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001579 |
02/06/2021 |
R$ 490,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001580 |
08/06/2021 |
R$ 1.281,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001581 |
08/06/2021 |
R$ 311,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. (TIRANDO ENTULHO DAS RUAS, SERVIÇOS NA RECICLAGEM). |
1001585 |
01/06/2021 |
R$ 15.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO. (CORREGO DA LAGOA, PEDRA BRANCA, BARREIRA, CORRENTE, VASSOURINHA) |
1001586 |
01/06/2021 |
R$ 17.878,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ESCRITURA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001587 |
30/06/2021 |
R$ 2.235,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADO EDIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA. |
1001589 |
30/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001590 |
11/06/2021 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001591 |
04/06/2021 |
R$ 72,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 07/2021. |
1001592 |
30/06/2021 |
R$ 22,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001593 |
14/06/2021 |
R$ 2.417,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001594 |
18/06/2021 |
R$ 145,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001595 |
25/06/2021 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001596 |
08/06/2021 |
R$ 40,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001597 |
21/06/2021 |
R$ 374,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001598 |
25/06/2021 |
R$ 1.519,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001599 |
25/06/2021 |
R$ 948,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001600 |
08/06/2021 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001601 |
18/06/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ADRIANA ROSA RAMOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001602 |
18/06/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SR ITAMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001603 |
25/06/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001604 |
25/06/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001605 |
25/06/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SAMARA DE ARAUJO SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001606 |
25/06/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001607 |
29/06/2021 |
R$ 4.814,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CARATINGA/MG NO DIA 23/06 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL CASU. |
1001608 |
23/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 06/2021, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001609 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1001610 |
30/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2021, BENEFICIADA EDNA FERNANDES DA SILVA. |
1001611 |
30/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001612 |
01/06/2021 |
R$ 1.468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001613 |
28/06/2021 |
R$ 19.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001614 |
28/06/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA EDLENE SOARES DA SILVA. |
1001615 |
30/06/2021 |
R$ 85,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IDEVANE COELHO DOS SANTOS. |
1001616 |
30/06/2021 |
R$ 139,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO DANILO FRANCIS DE MOURA. |
1001617 |
30/06/2021 |
R$ 48,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001618 |
30/06/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001619 |
30/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001620 |
30/06/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001621 |
30/06/2021 |
R$ 11.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001622 |
30/06/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001623 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001624 |
30/06/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001625 |
30/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001626 |
30/06/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001627 |
30/06/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001628 |
30/06/2021 |
R$ 16.726,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001629 |
30/06/2021 |
R$ 36.618,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001630 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001631 |
30/06/2021 |
R$ 3.126,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001632 |
30/06/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001633 |
30/06/2021 |
R$ 16.962,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001634 |
30/06/2021 |
R$ 1.669,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001635 |
30/06/2021 |
R$ 45.140,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001636 |
30/06/2021 |
R$ 12.279,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001637 |
30/06/2021 |
R$ 9.815,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001638 |
30/06/2021 |
R$ 30.536,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001639 |
30/06/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001640 |
30/06/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001641 |
30/06/2021 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001642 |
30/06/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001643 |
30/06/2021 |
R$ 12.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001644 |
30/06/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001645 |
30/06/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001646 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001647 |
30/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001648 |
30/06/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001649 |
30/06/2021 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001650 |
30/06/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001651 |
30/06/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001652 |
30/06/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001653 |
30/06/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001654 |
30/06/2021 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001655 |
30/06/2021 |
R$ 10.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001656 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001657 |
30/06/2021 |
R$ 3.503,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001658 |
30/06/2021 |
R$ 11.054,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001659 |
30/06/2021 |
R$ 70.889,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001660 |
30/06/2021 |
R$ 2.550,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001661 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001662 |
30/06/2021 |
R$ 33.287,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001663 |
30/06/2021 |
R$ 21.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001664 |
30/06/2021 |
R$ 17.315,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001665 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001666 |
30/06/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001667 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001668 |
30/06/2021 |
R$ 28.023,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001669 |
30/06/2021 |
R$ 16.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001670 |
30/06/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001671 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001672 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001673 |
30/06/2021 |
R$ 12.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001674 |
30/06/2021 |
R$ 24.173,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001675 |
30/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO 2021. |
1001676 |
30/06/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001677 |
30/06/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001678 |
30/06/2021 |
R$ 3.592,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001679 |
30/06/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001680 |
30/06/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001681 |
30/06/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001682 |
30/06/2021 |
R$ 10.595,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001683 |
30/06/2021 |
R$ 1.735,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001684 |
30/06/2021 |
R$ 9.440,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001685 |
30/06/2021 |
R$ 2.276,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001686 |
30/06/2021 |
R$ 7.227,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001687 |
30/06/2021 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001688 |
30/06/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001689 |
30/06/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001690 |
30/06/2021 |
R$ 4.785,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001691 |
30/06/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001692 |
30/06/2021 |
R$ 1.824,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001693 |
30/06/2021 |
R$ 2.617,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001694 |
30/06/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001695 |
30/06/2021 |
R$ 595,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001696 |
30/06/2021 |
R$ 17.583,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001697 |
30/06/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001698 |
30/06/2021 |
R$ 6.465,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001699 |
30/06/2021 |
R$ 7.813,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001700 |
30/06/2021 |
R$ 9.329,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001701 |
30/06/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001702 |
30/06/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,MÊS DE JUNHO 2021. |
1001703 |
30/06/2021 |
R$ 7.042,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001731 |
01/06/2021 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES SWAB PARA DETECÇAO DO VIRUS DA COVID-19 (SARS-COV-2). |
1001738 |
25/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª JOSIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001741 |
14/06/2021 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001742 |
14/06/2021 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001745 |
30/06/2021 |
R$ 1.436,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001748 |
30/06/2021 |
R$ 10.251,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/06 BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001752 |
25/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/06 BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001753 |
25/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/06 BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001754 |
25/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06 BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001755 |
29/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06 BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001756 |
29/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06 BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001757 |
29/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001765 |
16/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001766 |
16/06/2021 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001767 |
16/06/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001768 |
16/06/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001769 |
16/06/2021 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001770 |
16/06/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA NXZ-2370, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001771 |
16/06/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001772 |
16/06/2021 |
R$ 582,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001773 |
16/06/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062951-71. |
1001774 |
30/06/2021 |
R$ 34.856,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE VESTIDOS PARA ENSAIOS DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001775 |
09/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JANATA RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001785 |
09/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001786 |
18/06/2021 |
R$ 169,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001790 |
04/06/2021 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE JULHO 2021, RESCISAO CONTRATUAL. |
1001851 |
30/06/2021 |
R$ 971,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE JULHO 2021, RESCISAO CONTRATUAL. |
1001852 |
30/06/2021 |
R$ 70,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JUNHO/2021. |
1001853 |
30/06/2021 |
R$ 4.753,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001868 |
08/06/2021 |
R$ 160,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001869 |
08/06/2021 |
R$ 111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001870 |
18/06/2021 |
R$ 660,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001871 |
22/06/2021 |
R$ 24.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001872 |
22/06/2021 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001873 |
22/06/2021 |
R$ 5.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001876 |
28/06/2021 |
R$ 192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001877 |
28/06/2021 |
R$ 1.117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001885 |
01/06/2021 |
R$ 265,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA PARA ATENDER O MORRO DAS CASINHAS. |
1001889 |
01/06/2021 |
R$ 4.107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO PASSA-GADO DO CORREGO DA BARREIRA PROXIMO A FAZENDA DA DONDICA. |
1001890 |
01/06/2021 |
R$ 2.807,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA RECICLAGEM. |
1001891 |
01/06/2021 |
R$ 1.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001895 |
01/06/2021 |
R$ 6.785,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A Sª JULIA DIAS PIMENTEL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001896 |
01/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001899 |
28/06/2021 |
R$ 169,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001900 |
30/06/2021 |
R$ 169,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001901 |
30/06/2021 |
R$ 169,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCILENE SOBRINHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001902 |
30/06/2021 |
R$ 169,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAUJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001903 |
30/06/2021 |
R$ 169,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE BATISTA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001904 |
30/06/2021 |
R$ 169,50 |
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