VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ELAINE PEREIRA. |
1001729 |
01/07/2021 |
R$ 215,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DENISE TOLENTINO DE OLIVEIRA. |
1001730 |
01/07/2021 |
R$ 183,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000245-34.2021.8.13.0718. |
1001732 |
02/07/2021 |
R$ 23.370,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°500197-75.2021.8.13.0718. |
1001733 |
02/07/2021 |
R$ 10.441,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 500197-75.2021.8.13.0718. |
1001734 |
02/07/2021 |
R$ 312,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 5000245-34.2021.8.13.0718. |
1001735 |
02/07/2021 |
R$ 4.674,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA DILMA FERNANDES DE SOUZA. |
1001736 |
05/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/07 E 05/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001737 |
05/07/2021 |
R$ 57,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001739 |
02/07/2021 |
R$ 1.942,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001740 |
02/07/2021 |
R$ 358,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001743 |
01/07/2021 |
R$ 533,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001744 |
01/07/2021 |
R$ 2.323,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001746 |
01/07/2021 |
R$ 333,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001747 |
01/07/2021 |
R$ 111,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 01/07 A SAO JOAO EVANGELISTA/MG ACOMPANHANDO PACIENTE NO PRONTO SOCORRO DR. WENILTON BERNARDO. |
1001749 |
05/07/2021 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA NO DIA 29/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR |
1001750 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E GUANHÃES/MG NOS DIAS 11/03 E 19/05 ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1001758 |
06/07/2021 |
R$ 153,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PLAYGROUND INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, CORREGO DA LAGOA. |
1001759 |
05/07/2021 |
R$ 9.966,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001760 |
02/07/2021 |
R$ 14.318,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001761 |
02/07/2021 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001762 |
02/07/2021 |
R$ 11.458,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001763 |
02/07/2021 |
R$ 5.616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001764 |
02/07/2021 |
R$ 13.618,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001776 |
08/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001777 |
08/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001778 |
08/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001779 |
08/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001780 |
08/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001781 |
08/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001782 |
09/07/2021 |
R$ 370,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001783 |
08/07/2021 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001784 |
01/07/2021 |
R$ 555,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001787 |
01/07/2021 |
R$ 185,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001788 |
01/07/2021 |
R$ 371,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001789 |
01/07/2021 |
R$ 61,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1001791 |
02/07/2021 |
R$ 476,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001792 |
02/07/2021 |
R$ 204,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1001793 |
02/07/2021 |
R$ 153,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1001794 |
02/07/2021 |
R$ 162,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001795 |
02/07/2021 |
R$ 241,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1001796 |
02/07/2021 |
R$ 195,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1001797 |
02/07/2021 |
R$ 300,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001798 |
02/07/2021 |
R$ 783,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001799 |
02/07/2021 |
R$ 529,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001800 |
06/07/2021 |
R$ 1.448,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO DENEVAL FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001801 |
05/07/2021 |
R$ 27.148,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001802 |
01/07/2021 |
R$ 816,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001803 |
01/07/2021 |
R$ 2.330,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001804 |
08/07/2021 |
R$ 2.445,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001805 |
08/07/2021 |
R$ 717,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001806 |
08/07/2021 |
R$ 3.946,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001807 |
08/07/2021 |
R$ 772,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001808 |
08/07/2021 |
R$ 1.899,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001809 |
08/07/2021 |
R$ 513,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001810 |
08/07/2021 |
R$ 3.978,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA, ELETRICA E LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1001811 |
08/07/2021 |
R$ 1.175,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RNG-3G66, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001812 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RNG-3G68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001813 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO WITINEY BATISTA DOS SANTOS. |
1001814 |
12/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA. |
1001815 |
12/07/2021 |
R$ 714,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. |
1001816 |
12/07/2021 |
R$ 176,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. |
1001817 |
12/07/2021 |
R$ 101,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CLENILDA SOARES DA SILVA. |
1001818 |
12/07/2021 |
R$ 239,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS. |
1001819 |
12/07/2021 |
R$ 43,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1001820 |
12/07/2021 |
R$ 164,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADO SOLIVAN RORIGUES SOARES. |
1001821 |
12/07/2021 |
R$ 223,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1001822 |
12/07/2021 |
R$ 292,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1001823 |
12/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 21/06 EM BELO HORIZONTE/MG, |
1001824 |
12/07/2021 |
R$ 113,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/07 E 12/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001825 |
12/07/2021 |
R$ 57,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001826 |
02/07/2021 |
R$ 1.437,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001827 |
02/07/2021 |
R$ 1.019,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001828 |
02/07/2021 |
R$ 1.549,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001829 |
02/07/2021 |
R$ 10.023,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001830 |
02/07/2021 |
R$ 220,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001831 |
02/07/2021 |
R$ 1.670,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001832 |
02/07/2021 |
R$ 2.969,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF - ANO 2019 DO CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001833 |
13/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF - ANO 2018 E 2019 DO CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1001834 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2021. |
1001835 |
13/07/2021 |
R$ 57,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1001836 |
13/07/2021 |
R$ 120,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E BELO HORIZONTE/MG RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001837 |
13/07/2021 |
R$ 476,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001838 |
08/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª JOSIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001839 |
13/07/2021 |
R$ 232,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001840 |
13/07/2021 |
R$ 2.169,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O Sº JOSE PAULO ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001841 |
13/07/2021 |
R$ 4.809,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A Sª LUANA RODRIGUES SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001842 |
13/07/2021 |
R$ 4.102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DO MUNICIPIO. |
1001843 |
13/07/2021 |
R$ 2.504,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO DENEVAL FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001844 |
05/07/2021 |
R$ 32.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DO MUNICIPIO. |
1001845 |
13/07/2021 |
R$ 1.958,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001846 |
13/07/2021 |
R$ 359,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001847 |
13/07/2021 |
R$ 2.756,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001848 |
13/07/2021 |
R$ 936,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001849 |
13/07/2021 |
R$ 410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA. |
1001850 |
14/07/2021 |
R$ 39,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO PARA O SETOR DE TRIBUTOS. |
1001854 |
07/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001855 |
05/07/2021 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001856 |
05/07/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001857 |
13/07/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001858 |
13/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001859 |
13/07/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001860 |
13/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001861 |
13/07/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001862 |
13/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001863 |
13/07/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001864 |
13/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001865 |
13/07/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001866 |
13/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001867 |
13/07/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001874 |
01/07/2021 |
R$ 33,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001875 |
06/07/2021 |
R$ 118,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO VEICULO PLACA HMP-8159, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01/2021. |
1001878 |
15/07/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001879 |
08/07/2021 |
R$ 2.160,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AO COMBATE A COVID-19, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001880 |
08/07/2021 |
R$ 345,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001881 |
12/07/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001882 |
13/07/2021 |
R$ 554,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1001883 |
01/07/2021 |
R$ 3.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1001884 |
08/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1001886 |
02/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001887 |
19/07/2021 |
R$ 28,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001888 |
15/07/2021 |
R$ 1.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº CRISTIANO COSME MARTINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001892 |
01/07/2021 |
R$ 2.707,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA WALTER ALMEIDA CAMPOS. |
1001893 |
01/07/2021 |
R$ 49.610,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001894 |
05/07/2021 |
R$ 9.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001897 |
01/07/2021 |
R$ 3.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001898 |
01/07/2021 |
R$ 784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001905 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CELAINE INACIO MORAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001906 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JOSIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001907 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001908 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELE SIQUEIRA SOUZA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001909 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KESIA GONÇALVES GUIMARAES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001910 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001911 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª THAIS LORRANE DE JESUS SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001912 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DENILZE CRISTINA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001913 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE CAETANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001914 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª PAOLLA MOREIRA FURTADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001915 |
01/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SUZANA SIQUEIRA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001916 |
07/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001917 |
07/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DALVA FERNANDES MACIEL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001918 |
07/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª AMANDA KETLEN SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001919 |
09/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001920 |
09/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª WEBERTE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001921 |
09/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001922 |
13/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA ROSINEIA DA ROCHA BRITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001923 |
13/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001924 |
13/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O RECURSO NO PNAE PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001925 |
13/07/2021 |
R$ 13.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001926 |
19/07/2021 |
R$ 5.665,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001927 |
19/07/2021 |
R$ 5.392,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001928 |
19/07/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001929 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001930 |
19/07/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001931 |
19/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001932 |
19/07/2021 |
R$ 1.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001933 |
19/07/2021 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001934 |
19/07/2021 |
R$ 6.712,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001935 |
19/07/2021 |
R$ 17.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001936 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001937 |
19/07/2021 |
R$ 965,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001938 |
19/07/2021 |
R$ 2.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001939 |
19/07/2021 |
R$ 6.379,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001940 |
19/07/2021 |
R$ 726,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001941 |
19/07/2021 |
R$ 17.809,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001942 |
19/07/2021 |
R$ 5.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001943 |
19/07/2021 |
R$ 3.895,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001944 |
19/07/2021 |
R$ 13.834,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001945 |
19/07/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001946 |
19/07/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001947 |
19/07/2021 |
R$ 458,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001948 |
19/07/2021 |
R$ 1.027,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001949 |
19/07/2021 |
R$ 4.837,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001950 |
19/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001951 |
19/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001952 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001953 |
19/07/2021 |
R$ 825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001954 |
19/07/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001955 |
19/07/2021 |
R$ 3.762,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001956 |
19/07/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001957 |
19/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001958 |
19/07/2021 |
R$ 5.775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001959 |
19/07/2021 |
R$ 2.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001960 |
19/07/2021 |
R$ 1.233,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001961 |
19/07/2021 |
R$ 4.955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001962 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001963 |
19/07/2021 |
R$ 366,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001964 |
19/07/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001965 |
19/07/2021 |
R$ 4.180,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001966 |
19/07/2021 |
R$ 34.257,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001967 |
19/07/2021 |
R$ 1.225,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001968 |
19/07/2021 |
R$ 458,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001969 |
19/07/2021 |
R$ 16.546,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001970 |
19/07/2021 |
R$ 8.610,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001971 |
19/07/2021 |
R$ 8.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001972 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001973 |
19/07/2021 |
R$ 696,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001974 |
19/07/2021 |
R$ 366,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001975 |
19/07/2021 |
R$ 11.962,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001976 |
19/07/2021 |
R$ 7.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001977 |
19/07/2021 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001978 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001979 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001980 |
19/07/2021 |
R$ 5.044,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001981 |
19/07/2021 |
R$ 10.630,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001982 |
19/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. |
1001983 |
19/07/2021 |
R$ 648,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001984 |
09/07/2021 |
R$ 454,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001985 |
01/07/2021 |
R$ 164.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001986 |
01/07/2021 |
R$ 8.568,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
1001987 |
20/07/2021 |
R$ 4.074,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 07/2021. |
1001988 |
21/07/2021 |
R$ 61,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 22/07 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO. |
1001989 |
21/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. |
1001990 |
21/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 22/07 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO. |
1001991 |
21/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. |
1001992 |
21/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. |
1001993 |
21/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001994 |
01/07/2021 |
R$ 40.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001995 |
15/07/2021 |
R$ 67,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. |
1001996 |
22/07/2021 |
R$ 186,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DALVA FERNANDES. |
1001997 |
22/07/2021 |
R$ 79,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS. |
1001998 |
22/07/2021 |
R$ 59,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIELLE APARECIDA DA SILVA. |
1001999 |
22/07/2021 |
R$ 90,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JULIANA FERNANDES DE SENA. |
1002000 |
22/07/2021 |
R$ 143,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 16/07 BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO FAZENDO TRATAMENTO ONCOLOGICO |
1002001 |
22/07/2021 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. |
1002002 |
08/07/2021 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. JUNHO/2021. |
1002003 |
01/07/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PONTES DO MUNICIPIO. |
1002004 |
21/07/2021 |
R$ 22.212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1002005 |
21/07/2021 |
R$ 7.430,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1002006 |
21/07/2021 |
R$ 8.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002007 |
01/07/2021 |
R$ 143,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002008 |
01/07/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002009 |
01/07/2021 |
R$ 1.935,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002010 |
20/07/2021 |
R$ 271,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002011 |
20/07/2021 |
R$ 834,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002012 |
12/07/2021 |
R$ 653,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002013 |
12/07/2021 |
R$ 510,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002014 |
12/07/2021 |
R$ 1.084,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA E EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
1002015 |
22/07/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/07 E 26/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002016 |
26/07/2021 |
R$ 57,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002017 |
02/07/2021 |
R$ 3.984,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002018 |
02/07/2021 |
R$ 3.854,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002019 |
23/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1002020 |
27/07/2021 |
R$ 82,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARLI CAETANO DOS SANTOS. |
1002021 |
27/07/2021 |
R$ 210,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1002022 |
27/07/2021 |
R$ 5,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADO SOLIVAN RODRIGUES SOARES. |
1002023 |
27/07/2021 |
R$ 118,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA EDUARDA MARTINS. |
1002024 |
27/07/2021 |
R$ 70,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1002025 |
27/07/2021 |
R$ 64,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002026 |
23/07/2021 |
R$ 596,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002027 |
23/07/2021 |
R$ 1.547,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PLASTIFICAÇÕES, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002028 |
08/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E COPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002029 |
08/07/2021 |
R$ 696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002030 |
01/07/2021 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002031 |
01/07/2021 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002032 |
13/07/2021 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002033 |
01/07/2021 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002034 |
01/07/2021 |
R$ 4,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA NXZ-2370, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002035 |
01/07/2021 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002036 |
01/07/2021 |
R$ 58,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002037 |
01/07/2021 |
R$ 395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002038 |
01/07/2021 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002039 |
01/07/2021 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002040 |
01/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002041 |
01/07/2021 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002042 |
01/07/2021 |
R$ 1.597,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002043 |
01/07/2021 |
R$ 276,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O RECURSO NO PNAE PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002044 |
13/07/2021 |
R$ 2.566,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 27/07 LEVAR CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA LCM PARA CONSERTO. |
1002045 |
23/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 27/07 LEVAR CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA LCM PARA CONSERTO. |
1002046 |
23/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COBERTORES PARA SEREM DOADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇAO CARENTE. |
1002047 |
23/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PARA O SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. |
1002048 |
14/07/2021 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CARPINTARIA PARA REPAROS, MONTAGENS E CONFECÇOES DE PEÇAS EM MADEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002049 |
28/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002050 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLEUZA MARIA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002051 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CAROLINA REIS DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002052 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELZA PEREIRA MORAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002053 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE MORAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002054 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARINETE GENTILINA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002055 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº HILDO NUNES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002056 |
19/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ALESSANDRA AGUIAR DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002057 |
21/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GERALDA MARCIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002058 |
21/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002059 |
21/07/2021 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002060 |
21/07/2021 |
R$ 169,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA I SEMINARIO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. |
1002061 |
26/07/2021 |
R$ 125,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002062 |
26/07/2021 |
R$ 475,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002063 |
27/07/2021 |
R$ 1.248,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002064 |
27/07/2021 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002065 |
01/07/2021 |
R$ 6.945,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002066 |
26/07/2021 |
R$ 1.737,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002069 |
31/07/2021 |
R$ 12.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002070 |
31/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002071 |
31/07/2021 |
R$ 11.330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002072 |
31/07/2021 |
R$ 11.884,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002073 |
31/07/2021 |
R$ 2.860,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002074 |
31/07/2021 |
R$ 3.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002075 |
31/07/2021 |
R$ 3.740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002076 |
31/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002077 |
31/07/2021 |
R$ 2.530,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002078 |
31/07/2021 |
R$ 1.740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002079 |
31/07/2021 |
R$ 16.799,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002080 |
31/07/2021 |
R$ 37.324,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002081 |
31/07/2021 |
R$ 3.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002082 |
31/07/2021 |
R$ 3.126,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002083 |
31/07/2021 |
R$ 5.980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002084 |
31/07/2021 |
R$ 18.405,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002085 |
31/07/2021 |
R$ 1.231,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002086 |
31/07/2021 |
R$ 38.052,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002087 |
31/07/2021 |
R$ 11.160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002088 |
31/07/2021 |
R$ 11.241,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002089 |
31/07/2021 |
R$ 28.956,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002090 |
31/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002091 |
31/07/2021 |
R$ 429,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. |
1002092 |
31/07/2021 |
R$ 2.420,00 |
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