Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ELAINE PEREIRA. 1001729 01/07/2021 R$ 215,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DENISE TOLENTINO DE OLIVEIRA. 1001730 01/07/2021 R$ 183,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000245-34.2021.8.13.0718. 1001732 02/07/2021 R$ 23.370,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°500197-75.2021.8.13.0718. 1001733 02/07/2021 R$ 10.441,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 500197-75.2021.8.13.0718. 1001734 02/07/2021 R$ 312,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO N° 5000245-34.2021.8.13.0718. 1001735 02/07/2021 R$ 4.674,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA DILMA FERNANDES DE SOUZA. 1001736 05/07/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/07 E 05/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001737 05/07/2021 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001739 02/07/2021 R$ 1.942,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001740 02/07/2021 R$ 358,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001743 01/07/2021 R$ 533,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001744 01/07/2021 R$ 2.323,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001746 01/07/2021 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001747 01/07/2021 R$ 111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 01/07 A SAO JOAO EVANGELISTA/MG ACOMPANHANDO PACIENTE NO PRONTO SOCORRO DR. WENILTON BERNARDO. 1001749 05/07/2021 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA NO DIA 29/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR 1001750 05/07/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E GUANHÃES/MG NOS DIAS 11/03 E 19/05 ACOMPANHANDO USUARIOS. 1001758 06/07/2021 R$ 153,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PLAYGROUND INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO, CORREGO DA LAGOA. 1001759 05/07/2021 R$ 9.966,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001760 02/07/2021 R$ 14.318,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001761 02/07/2021 R$ 2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001762 02/07/2021 R$ 11.458,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001763 02/07/2021 R$ 5.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1001764 02/07/2021 R$ 13.618,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001776 08/07/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001777 08/07/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001778 08/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001779 08/07/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001780 08/07/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001781 08/07/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. 1001782 09/07/2021 R$ 370,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001783 08/07/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001784 01/07/2021 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001787 01/07/2021 R$ 185,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001788 01/07/2021 R$ 371,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001789 01/07/2021 R$ 61,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO. 1001791 02/07/2021 R$ 476,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001792 02/07/2021 R$ 204,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. 1001793 02/07/2021 R$ 153,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. 1001794 02/07/2021 R$ 162,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1001795 02/07/2021 R$ 241,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. 1001796 02/07/2021 R$ 195,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1001797 02/07/2021 R$ 300,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001798 02/07/2021 R$ 783,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001799 02/07/2021 R$ 529,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001800 06/07/2021 R$ 1.448,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO DENEVAL FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001801 05/07/2021 R$ 27.148,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001802 01/07/2021 R$ 816,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001803 01/07/2021 R$ 2.330,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001804 08/07/2021 R$ 2.445,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001805 08/07/2021 R$ 717,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001806 08/07/2021 R$ 3.946,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001807 08/07/2021 R$ 772,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001808 08/07/2021 R$ 1.899,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001809 08/07/2021 R$ 513,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001810 08/07/2021 R$ 3.978,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA, ELETRICA E LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. 1001811 08/07/2021 R$ 1.175,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RNG-3G66, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001812 12/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RNG-3G68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001813 12/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADO WITINEY BATISTA DOS SANTOS. 1001814 12/07/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BENEFICIADA CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA. 1001815 12/07/2021 R$ 714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. 1001816 12/07/2021 R$ 176,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA. 1001817 12/07/2021 R$ 101,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CLENILDA SOARES DA SILVA. 1001818 12/07/2021 R$ 239,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS. 1001819 12/07/2021 R$ 43,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS. 1001820 12/07/2021 R$ 164,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADO SOLIVAN RORIGUES SOARES. 1001821 12/07/2021 R$ 223,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. 1001822 12/07/2021 R$ 292,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. 1001823 12/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 21/06 EM BELO HORIZONTE/MG, 1001824 12/07/2021 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/07 E 12/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001825 12/07/2021 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1001826 02/07/2021 R$ 1.437,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1001827 02/07/2021 R$ 1.019,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001828 02/07/2021 R$ 1.549,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001829 02/07/2021 R$ 10.023,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001830 02/07/2021 R$ 220,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001831 02/07/2021 R$ 1.670,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001832 02/07/2021 R$ 2.969,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF - ANO 2019 DO CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA. 1001833 13/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF - ANO 2018 E 2019 DO CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA 1001834 13/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2021. 1001835 13/07/2021 R$ 57,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. 1001836 13/07/2021 R$ 120,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E BELO HORIZONTE/MG RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. 1001837 13/07/2021 R$ 476,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001838 08/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª JOSIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001839 13/07/2021 R$ 232,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001840 13/07/2021 R$ 2.169,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O Sº JOSE PAULO ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001841 13/07/2021 R$ 4.809,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A Sª LUANA RODRIGUES SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001842 13/07/2021 R$ 4.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DO MUNICIPIO. 1001843 13/07/2021 R$ 2.504,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO DENEVAL FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001844 05/07/2021 R$ 32.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DO MUNICIPIO. 1001845 13/07/2021 R$ 1.958,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1001846 13/07/2021 R$ 359,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001847 13/07/2021 R$ 2.756,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001848 13/07/2021 R$ 936,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001849 13/07/2021 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA. 1001850 14/07/2021 R$ 39,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO PARA O SETOR DE TRIBUTOS. 1001854 07/07/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. 1001855 05/07/2021 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. 1001856 05/07/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001857 13/07/2021 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001858 13/07/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001859 13/07/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001860 13/07/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001861 13/07/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001862 13/07/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001863 13/07/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001864 13/07/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001865 13/07/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001866 13/07/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001867 13/07/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001874 01/07/2021 R$ 33,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001875 06/07/2021 R$ 118,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO VEICULO PLACA HMP-8159, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01/2021. 1001878 15/07/2021 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001879 08/07/2021 R$ 2.160,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AO COMBATE A COVID-19, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001880 08/07/2021 R$ 345,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001881 12/07/2021 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001882 13/07/2021 R$ 554,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. 1001883 01/07/2021 R$ 3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1001884 08/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. 1001886 02/07/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001887 19/07/2021 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001888 15/07/2021 R$ 1.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº CRISTIANO COSME MARTINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001892 01/07/2021 R$ 2.707,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA WALTER ALMEIDA CAMPOS. 1001893 01/07/2021 R$ 49.610,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1001894 05/07/2021 R$ 9.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001897 01/07/2021 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001898 01/07/2021 R$ 784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001905 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CELAINE INACIO MORAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001906 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JOSIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001907 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001908 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELE SIQUEIRA SOUZA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001909 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KESIA GONÇALVES GUIMARAES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001910 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001911 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª THAIS LORRANE DE JESUS SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001912 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DENILZE CRISTINA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001913 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE CAETANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001914 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª PAOLLA MOREIRA FURTADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001915 01/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SUZANA SIQUEIRA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001916 07/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001917 07/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DALVA FERNANDES MACIEL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001918 07/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª AMANDA KETLEN SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001919 09/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001920 09/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª WEBERTE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001921 09/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001922 13/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA ROSINEIA DA ROCHA BRITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001923 13/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001924 13/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O RECURSO NO PNAE PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001925 13/07/2021 R$ 13.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001926 19/07/2021 R$ 5.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001927 19/07/2021 R$ 5.392,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001928 19/07/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001929 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001930 19/07/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001931 19/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001932 19/07/2021 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001933 19/07/2021 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001934 19/07/2021 R$ 6.712,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001935 19/07/2021 R$ 17.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001936 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001937 19/07/2021 R$ 965,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001938 19/07/2021 R$ 2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001939 19/07/2021 R$ 6.379,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001940 19/07/2021 R$ 726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001941 19/07/2021 R$ 17.809,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001942 19/07/2021 R$ 5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001943 19/07/2021 R$ 3.895,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001944 19/07/2021 R$ 13.834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001945 19/07/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001946 19/07/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001947 19/07/2021 R$ 458,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001948 19/07/2021 R$ 1.027,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001949 19/07/2021 R$ 4.837,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001950 19/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001951 19/07/2021 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001952 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001953 19/07/2021 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001954 19/07/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001955 19/07/2021 R$ 3.762,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001956 19/07/2021 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001957 19/07/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001958 19/07/2021 R$ 5.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001959 19/07/2021 R$ 2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001960 19/07/2021 R$ 1.233,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001961 19/07/2021 R$ 4.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001962 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001963 19/07/2021 R$ 366,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001964 19/07/2021 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001965 19/07/2021 R$ 4.180,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001966 19/07/2021 R$ 34.257,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001967 19/07/2021 R$ 1.225,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001968 19/07/2021 R$ 458,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001969 19/07/2021 R$ 16.546,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001970 19/07/2021 R$ 8.610,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001971 19/07/2021 R$ 8.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001972 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001973 19/07/2021 R$ 696,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001974 19/07/2021 R$ 366,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001975 19/07/2021 R$ 11.962,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001976 19/07/2021 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001977 19/07/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001978 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001979 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001980 19/07/2021 R$ 5.044,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001981 19/07/2021 R$ 10.630,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001982 19/07/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% 13º SALÁRIO 2021. 1001983 19/07/2021 R$ 648,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001984 09/07/2021 R$ 454,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001985 01/07/2021 R$ 164.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001986 01/07/2021 R$ 8.568,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. 1001987 20/07/2021 R$ 4.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 07/2021. 1001988 21/07/2021 R$ 61,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 22/07 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO. 1001989 21/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. 1001990 21/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 22/07 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO. 1001991 21/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. 1001992 21/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. 1001993 21/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001994 01/07/2021 R$ 40.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001995 15/07/2021 R$ 67,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. 1001996 22/07/2021 R$ 186,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DALVA FERNANDES. 1001997 22/07/2021 R$ 79,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS. 1001998 22/07/2021 R$ 59,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIELLE APARECIDA DA SILVA. 1001999 22/07/2021 R$ 90,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JULIANA FERNANDES DE SENA. 1002000 22/07/2021 R$ 143,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 16/07 BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO FAZENDO TRATAMENTO ONCOLOGICO 1002001 22/07/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO. 1002002 08/07/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. JUNHO/2021. 1002003 01/07/2021 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PONTES DO MUNICIPIO. 1002004 21/07/2021 R$ 22.212,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1002005 21/07/2021 R$ 7.430,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. 1002006 21/07/2021 R$ 8.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002007 01/07/2021 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002008 01/07/2021 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª DEBORA GONÇALVES GUIMARAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002009 01/07/2021 R$ 1.935,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002010 20/07/2021 R$ 271,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002011 20/07/2021 R$ 834,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002012 12/07/2021 R$ 653,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1002013 12/07/2021 R$ 510,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002014 12/07/2021 R$ 1.084,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA E EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1002015 22/07/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/07 E 26/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1002016 26/07/2021 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1002017 02/07/2021 R$ 3.984,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002018 02/07/2021 R$ 3.854,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002019 23/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. 1002020 27/07/2021 R$ 82,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARLI CAETANO DOS SANTOS. 1002021 27/07/2021 R$ 210,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA HELENA BATISTA DOS SANTOS. 1002022 27/07/2021 R$ 5,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADO SOLIVAN RODRIGUES SOARES. 1002023 27/07/2021 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA EDUARDA MARTINS. 1002024 27/07/2021 R$ 70,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. 1002025 27/07/2021 R$ 64,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002026 23/07/2021 R$ 596,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002027 23/07/2021 R$ 1.547,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PLASTIFICAÇÕES, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1002028 08/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E COPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002029 08/07/2021 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1002030 01/07/2021 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1002031 01/07/2021 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1002032 13/07/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1002033 01/07/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002034 01/07/2021 R$ 4,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA NXZ-2370, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002035 01/07/2021 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002036 01/07/2021 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002037 01/07/2021 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002038 01/07/2021 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002039 01/07/2021 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002040 01/07/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002041 01/07/2021 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1002042 01/07/2021 R$ 1.597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1002043 01/07/2021 R$ 276,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O RECURSO NO PNAE PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002044 13/07/2021 R$ 2.566,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 27/07 LEVAR CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA LCM PARA CONSERTO. 1002045 23/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 27/07 LEVAR CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA LCM PARA CONSERTO. 1002046 23/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COBERTORES PARA SEREM DOADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇAO CARENTE. 1002047 23/07/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PARA O SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. 1002048 14/07/2021 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CARPINTARIA PARA REPAROS, MONTAGENS E CONFECÇOES DE PEÇAS EM MADEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002049 28/07/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002050 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLEUZA MARIA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002051 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CAROLINA REIS DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002052 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELZA PEREIRA MORAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002053 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE MORAES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002054 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARINETE GENTILINA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002055 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº HILDO NUNES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002056 19/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ALESSANDRA AGUIAR DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002057 21/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GERALDA MARCIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002058 21/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002059 21/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002060 21/07/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA I SEMINARIO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1002061 26/07/2021 R$ 125,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002062 26/07/2021 R$ 475,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002063 27/07/2021 R$ 1.248,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1002064 27/07/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002065 01/07/2021 R$ 6.945,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002066 26/07/2021 R$ 1.737,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002069 31/07/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002070 31/07/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002071 31/07/2021 R$ 11.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002072 31/07/2021 R$ 11.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002073 31/07/2021 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002074 31/07/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002075 31/07/2021 R$ 3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002076 31/07/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002077 31/07/2021 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002078 31/07/2021 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002079 31/07/2021 R$ 16.799,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002080 31/07/2021 R$ 37.324,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002081 31/07/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002082 31/07/2021 R$ 3.126,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002083 31/07/2021 R$ 5.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002084 31/07/2021 R$ 18.405,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002085 31/07/2021 R$ 1.231,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002086 31/07/2021 R$ 38.052,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002087 31/07/2021 R$ 11.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002088 31/07/2021 R$ 11.241,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002089 31/07/2021 R$ 28.956,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002090 31/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002091 31/07/2021 R$ 429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. 1002092 31/07/2021 R$ 2.420,00