| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2021, BENEFICIADA EDNA FERNANDES DA SILVA. |
1002067 |
02/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1002068 |
02/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 08/2021. |
1002180 |
02/08/2021 |
R$ 22,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA. |
1002181 |
02/08/2021 |
R$ 233,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA JOSE PEREIRA DE SOUZA. |
1002182 |
02/08/2021 |
R$ 33,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA APARECIDA SOARES DE MOURA. |
1002183 |
02/08/2021 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA, MÊS 08/2021. |
1002184 |
02/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/07 E 02/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002185 |
02/08/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 05/07 E 20/07 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002188 |
02/08/2021 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1002189 |
02/08/2021 |
R$ 85,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM TAXISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/07 ACOMPANHAR USUARIO NO INSS. |
1002190 |
02/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/07 E 28/07 LEVAR DOCUMENTAÇAO NA CAIXA ECONOMICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002191 |
02/08/2021 |
R$ 124,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA VERA LUCIA DA SILVA. |
1002193 |
04/08/2021 |
R$ 218,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA. |
1002194 |
04/08/2021 |
R$ 126,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 07/2021. |
1002195 |
04/08/2021 |
R$ 61,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 08/2021. |
1002196 |
04/08/2021 |
R$ 26,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE MURO DE GABIAO E DE MURO DE CONCRETO ARMADO A SEREM CONSTRUIDOS NA RUA ESCRIVAO |
1002200 |
09/08/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002201 |
09/08/2021 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 03/08 LEVAR PACIENTE COM CIRURGIA AGENDADA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. |
1002202 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002212 |
02/08/2021 |
R$ 750,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002213 |
02/08/2021 |
R$ 8.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002214 |
03/08/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002215 |
03/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002226 |
02/08/2021 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002227 |
02/08/2021 |
R$ 2.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE AUTOMOVEIS E CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL. |
1002228 |
10/08/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/08 E 10/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002229 |
10/08/2021 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A SAO GERALDO DA PIEDADE/MG E VIRGINOPOLIS/MG NOS DIAS 14/07 E 04/08 ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1002230 |
11/08/2021 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TIMOTEO/MG NO DIA 10/08 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL. |
1002231 |
09/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL ALISON JOSE MORAIS, REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL NO MES AGOSTO DE 2021. |
1002234 |
11/08/2021 |
R$ 1.152,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA/DF NO DIA 12/08 COM RETORNO NO DIA 14/08 ENCONTRAR DEPUTADOS. |
1002235 |
11/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002237 |
09/08/2021 |
R$ 1.095,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002238 |
11/08/2021 |
R$ 3.956,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002239 |
11/08/2021 |
R$ 4.377,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002240 |
11/08/2021 |
R$ 4.251,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BARBACENA/MG NO DIA 09/08 LEVAR SERVIDORES DA SAUDE PARA VISITA MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE ISMAEL EM |
1002241 |
09/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002243 |
10/08/2021 |
R$ 423,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002244 |
10/08/2021 |
R$ 371,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002245 |
02/08/2021 |
R$ 15.667,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002246 |
12/08/2021 |
R$ 3.769,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002247 |
12/08/2021 |
R$ 579,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002248 |
12/08/2021 |
R$ 1.993,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002249 |
12/08/2021 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002250 |
12/08/2021 |
R$ 2.528,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002251 |
12/08/2021 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002252 |
12/08/2021 |
R$ 2.589,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002253 |
12/08/2021 |
R$ 789,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002254 |
12/08/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002255 |
12/08/2021 |
R$ 2.202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002256 |
12/08/2021 |
R$ 662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002257 |
16/08/2021 |
R$ 6.879,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002258 |
16/08/2021 |
R$ 7.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002259 |
16/08/2021 |
R$ 10.231,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002260 |
16/08/2021 |
R$ 2.995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/08 E 16/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002261 |
16/08/2021 |
R$ 53,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA ROSA AMARO. |
1002262 |
16/08/2021 |
R$ 141,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DA GLORIA SOARES. |
1002263 |
16/08/2021 |
R$ 249,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA. |
1002264 |
16/08/2021 |
R$ 735,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARCIA PINHEIRO DA SILVA. |
1002265 |
16/08/2021 |
R$ 514,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA CLAUDETE RODRIGUES. |
1002266 |
16/08/2021 |
R$ 556,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TATIANE BARBOSA LIMA. |
1002267 |
17/08/2021 |
R$ 214,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO COM DESPESA DE ALIMENTAÇAO E DIVERSOS EM VIAGEM FEITA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/07 E 06/08 RESOLVER ASSUNTO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1002268 |
17/08/2021 |
R$ 251,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 13/08 COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR SENADORES E DEPUTADOS E DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO |
1002269 |
16/08/2021 |
R$ 1.308,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JULHO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002271 |
02/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JULHO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002272 |
02/08/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JULHO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002273 |
02/08/2021 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JULHO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002274 |
02/08/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. DIA 22/06 A 22/07. |
1002275 |
17/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. DIA 22/07 A 22/08. |
1002276 |
20/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002277 |
09/08/2021 |
R$ 258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002279 |
13/08/2021 |
R$ 736,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002280 |
13/08/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002281 |
16/08/2021 |
R$ 537,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002282 |
12/08/2021 |
R$ 236,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002283 |
16/08/2021 |
R$ 183,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002284 |
16/08/2021 |
R$ 5.837,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002285 |
17/08/2021 |
R$ 12.993,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002286 |
17/08/2021 |
R$ 12.290,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 08/2021. |
1002287 |
23/08/2021 |
R$ 65,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/08 E 23/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002288 |
23/08/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 13/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1002289 |
23/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JULHO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002290 |
02/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002291 |
17/08/2021 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002292 |
17/08/2021 |
R$ 1.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002293 |
17/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002294 |
17/08/2021 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002295 |
17/08/2021 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002296 |
17/08/2021 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002297 |
17/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002298 |
17/08/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002299 |
17/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002300 |
17/08/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002301 |
17/08/2021 |
R$ 1.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002302 |
17/08/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002303 |
17/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002304 |
17/08/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002305 |
17/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002306 |
17/08/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002307 |
02/08/2021 |
R$ 5.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RNN-4H20, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002308 |
23/08/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO E COMPRA DE PLACAS DO VEÍCULO PLACA RNN-4H20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002309 |
23/08/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES, VIRGINOPOLIS E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1002310 |
23/08/2021 |
R$ 117,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA DE MINAS, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1002311 |
23/08/2021 |
R$ 191,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JULHO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002312 |
02/08/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002331 |
10/08/2021 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SEMINARIO DE PREVENÇAO A VIOLENCIA DOMESTICA. |
1002334 |
02/08/2021 |
R$ 1.053,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002336 |
02/08/2021 |
R$ 961,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1002337 |
06/08/2021 |
R$ 266,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. JULHO/2021. |
1002338 |
02/08/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/08 PARTICIPAR DE UMA DEMONSTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA O ANO 2021. |
1002339 |
17/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA SECRETARIO QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/08 PARTICIPAR DE UMA DEMONSTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS 2021 E FOI |
1002340 |
23/08/2021 |
R$ 49,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTCA MUNICIPAL. |
1002341 |
25/08/2021 |
R$ 219,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002342 |
11/08/2021 |
R$ 127,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002343 |
11/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002344 |
02/08/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002345 |
02/08/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002346 |
02/08/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002347 |
02/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002348 |
02/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002349 |
02/08/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002350 |
02/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002351 |
02/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002352 |
23/08/2021 |
R$ 55,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002353 |
18/08/2021 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002354 |
23/08/2021 |
R$ 2.375,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇAO E CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002355 |
03/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002356 |
02/08/2021 |
R$ 1.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002357 |
02/08/2021 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002358 |
18/08/2021 |
R$ 300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1002359 |
26/08/2021 |
R$ 105,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA ADETE FERNANDES PEREIRA. |
1002360 |
27/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLOS DE POTE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002362 |
09/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REPACTUAÇAO CONVENIO - CONTRATO E REPASSE OGU MDR 845348/2017 - CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO. |
1002363 |
30/08/2021 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 09/2021. |
1002364 |
30/08/2021 |
R$ 30,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 27/08 E 30/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002365 |
30/08/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002366 |
16/08/2021 |
R$ 323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002367 |
25/08/2021 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002368 |
24/08/2021 |
R$ 5.697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANDEIRAS, BASE, MASTROS E ROSETAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002369 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS (BANHEIROS, COZINHA) E ADESIVOS DE PORTA (PUXE, EMPURRE) PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002370 |
19/08/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DALVA FERNANDES. |
1002371 |
31/08/2021 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1002372 |
31/08/2021 |
R$ 109,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1002373 |
31/08/2021 |
R$ 157,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LESSANDRA MARIA SIQUEIRA. |
1002374 |
31/08/2021 |
R$ 121,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA. |
1002375 |
31/08/2021 |
R$ 328,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA SUZANA SIQUEIRA SOUZA. |
1002376 |
31/08/2021 |
R$ 85,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DOS REIS DE SOUZA. |
1002377 |
31/08/2021 |
R$ 145,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, BENEFICIADA CIRLAINE ALMEIDA NETO. |
1002378 |
31/08/2021 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1002379 |
31/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002380 |
10/08/2021 |
R$ 435,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002381 |
23/08/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002382 |
24/08/2021 |
R$ 3.169,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002383 |
25/08/2021 |
R$ 329,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002384 |
25/08/2021 |
R$ 15,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002385 |
26/08/2021 |
R$ 2.578,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002386 |
27/08/2021 |
R$ 281,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002387 |
23/08/2021 |
R$ 3.402,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002388 |
25/08/2021 |
R$ 1.176,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002389 |
23/08/2021 |
R$ 777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002390 |
31/08/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002391 |
31/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002392 |
31/08/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002393 |
31/08/2021 |
R$ 11.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002394 |
31/08/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002395 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002396 |
31/08/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002397 |
31/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002398 |
31/08/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002399 |
31/08/2021 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002400 |
31/08/2021 |
R$ 16.635,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002401 |
31/08/2021 |
R$ 38.697,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002402 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002403 |
31/08/2021 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002404 |
31/08/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002405 |
31/08/2021 |
R$ 15.691,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002406 |
31/08/2021 |
R$ 1.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002407 |
31/08/2021 |
R$ 36.232,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002408 |
31/08/2021 |
R$ 12.345,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002409 |
31/08/2021 |
R$ 13.607,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002410 |
31/08/2021 |
R$ 29.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002411 |
31/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002412 |
31/08/2021 |
R$ 1.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002413 |
31/08/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002414 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002415 |
31/08/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002416 |
31/08/2021 |
R$ 14.116,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002417 |
31/08/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002418 |
31/08/2021 |
R$ 4.193,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002419 |
31/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002420 |
31/08/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002421 |
31/08/2021 |
R$ 8.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002422 |
31/08/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002423 |
31/08/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002424 |
31/08/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002425 |
31/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002426 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002427 |
31/08/2021 |
R$ 11.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002428 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002429 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002430 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002431 |
31/08/2021 |
R$ 2.213,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002432 |
31/08/2021 |
R$ 14.200,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002433 |
31/08/2021 |
R$ 78.259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002434 |
31/08/2021 |
R$ 3.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002435 |
31/08/2021 |
R$ 35.753,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002436 |
31/08/2021 |
R$ 19.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002437 |
31/08/2021 |
R$ 17.306,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002438 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002439 |
31/08/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002440 |
31/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002441 |
31/08/2021 |
R$ 29.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002442 |
31/08/2021 |
R$ 14.975,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002443 |
31/08/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002444 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002445 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002446 |
31/08/2021 |
R$ 9.778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002447 |
31/08/2021 |
R$ 22.374,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002448 |
31/08/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002449 |
31/08/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002450 |
31/08/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002451 |
31/08/2021 |
R$ 3.359,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002452 |
31/08/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002453 |
31/08/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002454 |
31/08/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002455 |
31/08/2021 |
R$ 10.737,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002456 |
31/08/2021 |
R$ 1.735,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002457 |
31/08/2021 |
R$ 8.971,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002458 |
31/08/2021 |
R$ 2.368,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002459 |
31/08/2021 |
R$ 7.789,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002460 |
31/08/2021 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002461 |
31/08/2021 |
R$ 746,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002462 |
31/08/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002463 |
31/08/2021 |
R$ 5.147,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002464 |
31/08/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002465 |
31/08/2021 |
R$ 1.591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002466 |
31/08/2021 |
R$ 2.569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002467 |
31/08/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002468 |
31/08/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002469 |
31/08/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002470 |
31/08/2021 |
R$ 389,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002471 |
31/08/2021 |
R$ 19.683,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002472 |
31/08/2021 |
R$ 6.769,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002473 |
31/08/2021 |
R$ 7.515,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002474 |
31/08/2021 |
R$ 9.713,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002475 |
31/08/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002476 |
31/08/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002477 |
31/08/2021 |
R$ 6.726,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002478 |
31/08/2021 |
R$ 1.668,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002479 |
31/08/2021 |
R$ 3.106,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002480 |
31/08/2021 |
R$ 1.882,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002481 |
31/08/2021 |
R$ 797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002482 |
31/08/2021 |
R$ 684,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002484 |
31/08/2021 |
R$ 178,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002485 |
31/08/2021 |
R$ 183,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002486 |
31/08/2021 |
R$ 178,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002487 |
31/08/2021 |
R$ 15,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2021. |
1002488 |
31/08/2021 |
R$ 85,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA AGOSTO/2021. |
1002489 |
31/08/2021 |
R$ 7.903,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CAROLINA REIS DE SOUZA. |
1002490 |
31/08/2021 |
R$ 197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA GKO-0966, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002503 |
31/08/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PADRAO PARA ATENDER AO POÇO ONDE FOI INSTALADO A CAIXA D'AGUA POTAVEL NA FAZENDA PROVIDENCIA. |
1002504 |
30/08/2021 |
R$ 2.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO COM DESTINO A ITABIRINHA/MG NO DIA 26/08 PARA UMA VISITA TECNICA NO HOSPITAL SAO LUCAS. |
1002515 |
25/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/08 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1002516 |
31/08/2021 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. |
1002517 |
31/08/2021 |
R$ 130,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. RESOLUÇAO SES 7447/23/03/21. |
1002519 |
13/08/2021 |
R$ 25.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1002520 |
06/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002521 |
16/08/2021 |
R$ 90,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002522 |
16/08/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002523 |
16/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002524 |
16/08/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002525 |
16/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARLA PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002526 |
16/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002527 |
16/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002528 |
16/08/2021 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002529 |
16/08/2021 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA NXZ-2370, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002530 |
16/08/2021 |
R$ 284,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002531 |
16/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ADRIANA ROSA RAMOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002535 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002536 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARCIA FERNANDES DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002537 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002538 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ERNANDA MARTINS DE PAULA GONÇALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002539 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002540 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROGERSON DE LIMA SUASSUI, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002541 |
24/08/2021 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002542 |
24/08/2021 |
R$ 101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002545 |
16/08/2021 |
R$ 61,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002561 |
27/08/2021 |
R$ 3.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002563 |
11/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE AUTOMOVEIS E CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL. |
1002564 |
27/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002577 |
26/08/2021 |
R$ 1.484,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002578 |
27/08/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002579 |
27/08/2021 |
R$ 29.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1002581 |
10/08/2021 |
R$ 269,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002582 |
26/08/2021 |
R$ 484,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002583 |
27/08/2021 |
R$ 161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002584 |
30/08/2021 |
R$ 1.949,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002585 |
30/08/2021 |
R$ 561,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002590 |
16/08/2021 |
R$ 109.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1002594 |
02/08/2021 |
R$ 783,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO DE GARRAFAO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002605 |
26/08/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM AEREA DO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002632 |
25/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS DE INFORMATICA PARA O CURSO DE CAPACITAÇAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO. |
1002637 |
01/08/2021 |
R$ 1.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
1002674 |
30/08/2021 |
R$ 938,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PSICOLOGA COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 09/08 PARA UMA VISITA MULTIDISCIPLINAR A UM PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO |
1002692 |
06/08/2021 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002693 |
25/08/2021 |
R$ 270,35 |
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