| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1002500 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1002501 |
01/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2021, BENEFICIADA EDNA FERNANDES DA SILVA. |
1002502 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002505 |
01/09/2021 |
R$ 1.719,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002506 |
01/09/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002507 |
01/09/2021 |
R$ 1.217,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002508 |
01/09/2021 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002509 |
01/09/2021 |
R$ 3.017,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002510 |
01/09/2021 |
R$ 524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002511 |
01/09/2021 |
R$ 2.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1002512 |
01/09/2021 |
R$ 684,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002513 |
01/09/2021 |
R$ 1.536,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002514 |
01/09/2021 |
R$ 408,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DOS PORTAIS DO MUNICIPIO. |
1002518 |
01/09/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002532 |
01/09/2021 |
R$ 2.590,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002533 |
01/09/2021 |
R$ 659,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002534 |
03/09/2021 |
R$ 116,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002543 |
03/09/2021 |
R$ 432,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002544 |
03/09/2021 |
R$ 148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA SCARLAT MARTINS DE PAULA. |
1002546 |
03/09/2021 |
R$ 195,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA. |
1002547 |
03/09/2021 |
R$ 58,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA EDLENE SOARES DA SILVA. |
1002548 |
03/09/2021 |
R$ 141,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JULIANA FERNANDES DE SENA. |
1002549 |
03/09/2021 |
R$ 141,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA HELENA MAGALHAES OLIVEIRA MARTINS. |
1002550 |
03/09/2021 |
R$ 136,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1002551 |
03/09/2021 |
R$ 90,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 09/2021. |
1002552 |
10/09/2021 |
R$ 24,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 08/2021. |
1002553 |
10/09/2021 |
R$ 31,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002554 |
03/09/2021 |
R$ 2.826,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002555 |
03/09/2021 |
R$ 3.568,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002556 |
03/09/2021 |
R$ 2.786,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002557 |
03/09/2021 |
R$ 190,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002558 |
03/09/2021 |
R$ 712,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002559 |
03/09/2021 |
R$ 8.620,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002560 |
03/09/2021 |
R$ 3.740,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. AGOSTO/2021. |
1002562 |
01/09/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/09 E 13/09 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002565 |
13/09/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2021. |
1002566 |
13/09/2021 |
R$ 176,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2021. |
1002567 |
13/09/2021 |
R$ 153,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 08/2021. |
1002568 |
13/09/2021 |
R$ 213,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 09/2021. |
1002569 |
13/09/2021 |
R$ 70,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA DO CARMOS DIAS AIRES. |
1002570 |
13/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/08 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1002571 |
13/09/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG, GUANHAES/MG E SAO JOAO EVANGELISTA/MG ACOMPANHANDO USUARIOS NO INSS. |
1002572 |
13/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL EM PERIODO NOTURNO. |
1002573 |
13/09/2021 |
R$ 47,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR DE DESPESA COM UM GALAO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002574 |
13/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. |
1002575 |
01/09/2021 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002576 |
10/09/2021 |
R$ 5.198,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002580 |
01/09/2021 |
R$ 16.333,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TENDA GAZEBO PARA SER UTILIZADA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO. |
1002586 |
13/09/2021 |
R$ 1.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1002587 |
03/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA. |
1002588 |
13/09/2021 |
R$ 179,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1002589 |
13/09/2021 |
R$ 158,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002591 |
14/09/2021 |
R$ 1.880,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002592 |
14/09/2021 |
R$ 967,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA I SEMINARIO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. |
1002593 |
15/09/2021 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002595 |
15/09/2021 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002596 |
15/09/2021 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES DE SALES. |
1002597 |
13/09/2021 |
R$ 104,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA GERALDA DOS SANTOS. |
1002598 |
13/09/2021 |
R$ 113,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 09/2021. |
1002599 |
16/09/2021 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONFECÇAO DE TRES MASTROS, QUE FORAM INSTALADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002600 |
16/09/2021 |
R$ 3.562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE OBJETOS METALICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO (CORREGO DA LAGOA) |
1002601 |
16/09/2021 |
R$ 3.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE OBJETOS METALICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002602 |
16/09/2021 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO TANQUE PIPA DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002603 |
16/09/2021 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO COM DESPESA DE ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/09 RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1002604 |
16/09/2021 |
R$ 45,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 27/2021. |
1002606 |
17/09/2021 |
R$ 1.646,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002607 |
17/09/2021 |
R$ 3.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002608 |
17/09/2021 |
R$ 1.549,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002609 |
17/09/2021 |
R$ 770,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002610 |
17/09/2021 |
R$ 624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002611 |
17/09/2021 |
R$ 961,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002612 |
17/09/2021 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002613 |
17/09/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2020. |
1002614 |
17/09/2021 |
R$ 347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002615 |
17/09/2021 |
R$ 482,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002616 |
17/09/2021 |
R$ 227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002617 |
17/09/2021 |
R$ 6.885,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002618 |
17/09/2021 |
R$ 359,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002619 |
17/09/2021 |
R$ 3.064,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002620 |
17/09/2021 |
R$ 2.870,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002621 |
17/09/2021 |
R$ 1.091,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002622 |
17/09/2021 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002623 |
17/09/2021 |
R$ 150,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002624 |
17/09/2021 |
R$ 3.522,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002625 |
17/09/2021 |
R$ 4.747,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002626 |
17/09/2021 |
R$ 8.295,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2020. |
1002627 |
17/09/2021 |
R$ 802,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002628 |
16/09/2021 |
R$ 14.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002629 |
16/09/2021 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002630 |
14/09/2021 |
R$ 8.471,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002631 |
14/09/2021 |
R$ 1.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002633 |
17/09/2021 |
R$ 151,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002634 |
01/09/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002635 |
01/09/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002636 |
01/09/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO ELETRONICO N° 001/2021 AQUISIÇAO DE VEICULO, PEDIDO Nº 1.509.495. |
1002638 |
22/09/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM PADRÃO DE LUZ PARA A SRª LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002639 |
19/09/2021 |
R$ 1.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002640 |
19/09/2021 |
R$ 4.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº JOSE MAURILIO GONÇALVES FILHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002641 |
19/09/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº JOSE AILTON DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002642 |
19/09/2021 |
R$ 2.257,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª VALDIRENE APARECIDA DE JESUS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002643 |
19/09/2021 |
R$ 4.202,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ELSON RODRIGUES DA ROCHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002644 |
19/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O SRº JOSE INACIO COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002645 |
19/09/2021 |
R$ 3.453,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PRIMEIRA ETAPA DA RUA VEREADOR JORGE MARTINS FIGUEIREDO. |
1002646 |
15/09/2021 |
R$ 60.625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002647 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002648 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002649 |
17/09/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002650 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002651 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002652 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002653 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002654 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002655 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002656 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002657 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002658 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002659 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002660 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002661 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002662 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002663 |
17/09/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002664 |
17/09/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARCIA PINHEIRO DA SILVA. |
1002665 |
22/09/2021 |
R$ 513,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002666 |
22/09/2021 |
R$ 503,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. DIA 22/08 A 22/09. |
1002667 |
22/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AO COMBATE A COVID-19, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002668 |
01/09/2021 |
R$ 446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AO COMBATE A COVID-19, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002669 |
01/09/2021 |
R$ 446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002670 |
01/09/2021 |
R$ 715,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002671 |
09/09/2021 |
R$ 322,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002672 |
14/09/2021 |
R$ 1.037,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002673 |
14/09/2021 |
R$ 299,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002675 |
09/09/2021 |
R$ 10.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/09 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002676 |
22/09/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 18/09 EM BELO HORIZONTE/MG. |
1002677 |
22/09/2021 |
R$ 125,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 08/2021. |
1002678 |
24/09/2021 |
R$ 59,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUANNA PEREIRA DA SILVA. |
1002679 |
23/09/2021 |
R$ 231,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IDEVANE COELHO DOS SANTOS. |
1002680 |
23/09/2021 |
R$ 97,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. |
1002681 |
16/09/2021 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002682 |
16/09/2021 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002683 |
16/09/2021 |
R$ 850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002684 |
16/09/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA BASICA. |
1002685 |
09/09/2021 |
R$ 621,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N°887672/2019. |
1002686 |
14/09/2021 |
R$ 234,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 14/09 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇAO FRANCISCO XAVIER. |
1002687 |
13/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL AMELIA LINS. |
1002688 |
22/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 10/09 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1002689 |
16/09/2021 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 18/09 ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002690 |
22/09/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°003/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO DESVIO, PEDIDO Nº 1.513.189. |
1002691 |
28/09/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO, LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO 3/2021, PROCESSO LICITATORIO 055/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO DESVIO. |
1002694 |
29/09/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO, LICITAÇAO PREGÃO ELETRÔNICO 1/2021, PROCESSO LICITATORIO 054/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UMA PATRULHA |
1002695 |
29/09/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A LIMPEZA DA LAGOA AO LADO DA CAMARA MUNICIPAL E LIMPEZA E NIVELAMENTO DE CASCALHO NO CORREGO DA BREJAUBA. |
1002696 |
01/09/2021 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIXEIRAS DE PEDAL E AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA ADAPTAÇAO AS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENÇAO NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002697 |
15/09/2021 |
R$ 11.242,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002698 |
01/09/2021 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002699 |
01/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002700 |
01/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002701 |
16/09/2021 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002702 |
16/09/2021 |
R$ 2.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
1002703 |
16/09/2021 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002704 |
16/09/2021 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002705 |
16/09/2021 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002706 |
16/09/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 23/09 BUSCAR PEÇAS PARA A PATROL E RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA LCM. |
1002707 |
22/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 29/09 BUSCAR BATERIA PARA O ÔNIBUS ESCOLARES E PEÇA PARA RETROESCADEIRA NA EMPRESA LCM. |
1002708 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG E GUANHÃES/MG ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1002709 |
29/09/2021 |
R$ 201,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002710 |
30/09/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002711 |
30/09/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002712 |
30/09/2021 |
R$ 11.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002713 |
30/09/2021 |
R$ 11.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002714 |
30/09/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002715 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002716 |
30/09/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002717 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002718 |
30/09/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002719 |
30/09/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002720 |
30/09/2021 |
R$ 16.810,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002721 |
30/09/2021 |
R$ 38.313,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002722 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002723 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002724 |
30/09/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002725 |
30/09/2021 |
R$ 16.309,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002726 |
30/09/2021 |
R$ 1.726,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002727 |
30/09/2021 |
R$ 35.698,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002728 |
30/09/2021 |
R$ 13.933,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002729 |
30/09/2021 |
R$ 14.372,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002730 |
30/09/2021 |
R$ 27.662,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002731 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002732 |
30/09/2021 |
R$ 1.561,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002733 |
30/09/2021 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002734 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002735 |
30/09/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002736 |
30/09/2021 |
R$ 15.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002737 |
30/09/2021 |
R$ 4.576,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002738 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002739 |
30/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002740 |
30/09/2021 |
R$ 5.463,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002741 |
30/09/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002742 |
30/09/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002743 |
30/09/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002744 |
30/09/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002745 |
30/09/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002746 |
30/09/2021 |
R$ 1.723,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002747 |
30/09/2021 |
R$ 11.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002748 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002749 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002750 |
30/09/2021 |
R$ 981,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002751 |
30/09/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002752 |
30/09/2021 |
R$ 7.387,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002753 |
30/09/2021 |
R$ 15.239,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002754 |
30/09/2021 |
R$ 96.359,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002755 |
30/09/2021 |
R$ 78.837,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002756 |
30/09/2021 |
R$ 3.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002757 |
30/09/2021 |
R$ 2.419,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002758 |
30/09/2021 |
R$ 33.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002759 |
30/09/2021 |
R$ 19.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002760 |
30/09/2021 |
R$ 17.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002761 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002762 |
30/09/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002763 |
30/09/2021 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002764 |
30/09/2021 |
R$ 29.505,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002765 |
30/09/2021 |
R$ 15.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002766 |
30/09/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002767 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002768 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002769 |
30/09/2021 |
R$ 10.635,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002770 |
30/09/2021 |
R$ 21.614,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002771 |
30/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002772 |
30/09/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002773 |
30/09/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002774 |
30/09/2021 |
R$ 3.335,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002775 |
30/09/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002776 |
30/09/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002777 |
30/09/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002778 |
30/09/2021 |
R$ 10.758,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002779 |
30/09/2021 |
R$ 1.502,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002780 |
30/09/2021 |
R$ 8.921,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002781 |
30/09/2021 |
R$ 2.762,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002782 |
30/09/2021 |
R$ 7.606,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002783 |
30/09/2021 |
R$ 354,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002784 |
30/09/2021 |
R$ 744,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002785 |
30/09/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002786 |
30/09/2021 |
R$ 5.645,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002787 |
30/09/2021 |
R$ 1.081,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002788 |
30/09/2021 |
R$ 1.591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002789 |
30/09/2021 |
R$ 2.571,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002790 |
30/09/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002791 |
30/09/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002792 |
30/09/2021 |
R$ 208,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002793 |
30/09/2021 |
R$ 326,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002794 |
30/09/2021 |
R$ 38.673,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002795 |
30/09/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002796 |
30/09/2021 |
R$ 6.465,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002797 |
30/09/2021 |
R$ 7.579,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002798 |
30/09/2021 |
R$ 9.573,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002799 |
30/09/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002800 |
30/09/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002801 |
30/09/2021 |
R$ 6.573,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002802 |
30/09/2021 |
R$ 1.756,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002803 |
30/09/2021 |
R$ 1.505,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002804 |
30/09/2021 |
R$ 794,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002805 |
30/09/2021 |
R$ 751,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002806 |
30/09/2021 |
R$ 1.538,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002807 |
30/09/2021 |
R$ 4.136,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002808 |
30/09/2021 |
R$ 1.334,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002809 |
30/09/2021 |
R$ 62,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002810 |
30/09/2021 |
R$ 10,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002811 |
30/09/2021 |
R$ 77,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002812 |
30/09/2021 |
R$ 101,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002813 |
30/09/2021 |
R$ 693,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002814 |
30/09/2021 |
R$ 131,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021. |
1002815 |
30/09/2021 |
R$ 3.958,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIFERENÇA SALARIAL DOS CONTRATADOS DO FUNDEB NO MÊS SETEMBRO DE 2021. |
1002816 |
30/09/2021 |
R$ 274,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002825 |
01/09/2021 |
R$ 166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A VOLTA AS AULAS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002826 |
01/09/2021 |
R$ 1.505,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A VOLTA AS AULAS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002827 |
01/09/2021 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A VOLTA AS AULAS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002828 |
01/09/2021 |
R$ 451,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002829 |
01/09/2021 |
R$ 104,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRACINHAS DAS SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1002830 |
08/09/2021 |
R$ 547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRACINHAS DAS SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1002831 |
08/09/2021 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002832 |
22/09/2021 |
R$ 2.186,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002833 |
22/09/2021 |
R$ 35,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002834 |
23/09/2021 |
R$ 277,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002835 |
24/09/2021 |
R$ 951,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002836 |
01/09/2021 |
R$ 13.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002837 |
14/09/2021 |
R$ 1.008,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002838 |
14/09/2021 |
R$ 299,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS, FLORES, GRAMA E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1002839 |
15/09/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISA DO BRASIL E FAIXAS PARA O EVENTO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA PARA AS COMEMORAÇOES DE INDEPENDENCIA DO BRASIL. |
1002840 |
01/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002845 |
30/09/2021 |
R$ 185,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002847 |
23/09/2021 |
R$ 443,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002848 |
21/09/2021 |
R$ 1.809,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MASCARAS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002849 |
24/09/2021 |
R$ 89,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002850 |
24/09/2021 |
R$ 2.103,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002851 |
27/09/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002852 |
27/09/2021 |
R$ 1.881,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COLETES PARA OS VIGIAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002853 |
10/09/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002857 |
16/09/2021 |
R$ 24.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA RNG-3G68, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002858 |
01/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002859 |
16/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002860 |
16/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002861 |
16/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002862 |
16/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRAXA PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002863 |
16/09/2021 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARLA PARA O VEICULO DE PLACA QQZ-4753, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002864 |
16/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002865 |
16/09/2021 |
R$ 988,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002869 |
01/09/2021 |
R$ 14.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SUA MAE, A FINADA SRA. ANA ALVES DO NASCIMENTO. |
1002879 |
01/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARIA APARECIDA SEVERINA DA SILVA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU IRMAO, O FINADO SR. MARCELIO SEVERINO DA ROCHA. |
1002880 |
01/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO TECNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTAO DA SAUDE PUBLICA E DA ATENÇAO PRIMARIA Á SAUDE DA SAUDE PUBLICA. |
1002883 |
01/09/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE AUTOMOVEIS E CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL. |
1002886 |
22/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 20/09. |
1002887 |
13/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002892 |
29/09/2021 |
R$ 125,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002920 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002922 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEIZIANE AGUIAR DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002923 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002924 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª PAOLLA MOREIRA FURTADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002925 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GERALDA PINTO DE ARAUJO DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002926 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002927 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002928 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002929 |
30/09/2021 |
R$ 103,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NA ZONA RURAL. |
1002930 |
01/09/2021 |
R$ 700,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002931 |
01/09/2021 |
R$ 477,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS NA ORGANIZAÇAO DE VOLTA AS AULAS. |
1002932 |
13/09/2021 |
R$ 2.360,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NO CRIANÇA FELIZ. |
1002933 |
01/09/2021 |
R$ 114,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA EVENTO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. |
1002934 |
01/09/2021 |
R$ 670,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA EVENTO (CONFERENCIA MISSIONARIA) NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. |
1002935 |
10/09/2021 |
R$ 518,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMINARIO DE TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM. |
1002936 |
03/09/2021 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002937 |
01/09/2021 |
R$ 219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002938 |
01/09/2021 |
R$ 294,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1002939 |
22/09/2021 |
R$ 318,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1002940 |
01/09/2021 |
R$ 553,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002941 |
01/09/2021 |
R$ 680,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCILENE SOBRINHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002942 |
20/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE CAETANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002943 |
22/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002944 |
23/09/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002952 |
27/09/2021 |
R$ 9.500,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002957 |
30/09/2021 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002958 |
30/09/2021 |
R$ 122,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAUDE. |
1003035 |
29/09/2021 |
R$ 1.925,30 |
|